This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0293
Statement of revenue and expenditure of the European Food Safety Authority for the financial year 2007
2007/293/ЕООтчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 година
2007/293/ЕООтчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 година
OB L 126, 16.5.2007, p. 533–597
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 126/533 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 г.
(2007/293/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
1 |
||||
|
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
|
2 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
2 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
|
3 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
||||
|
4 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
||||
|
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
ОБЩ СБОР |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
ДЯЛ 1
ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Вноска на Европейската общност |
||||||
|
1 0 0 0 |
Вноска на Европейската общност |
47 532 000 |
39 700 000 |
31 321 175,— |
||
|
1 0 0 1 |
Разширяване |
544 306 |
343 288 |
215 615,— |
||
|
1 0 0 2 |
Генерирана сума |
4 131 000 |
|
|
||
|
|
Статия 1 0 0 — Общо |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0 0 Вноска на Европейската общност
1 0 0 0 Вноска на Европейската общност
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
47 532 000 |
39 700 000 |
31 321 175,— |
Забележки
Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за създаване на Европейски орган за безопасност на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1). Съгласно член 43 на този регламент вноската за Органа е включена в общия бюджет на Европейския съюз. Записаният приход представлява предоставената вноска (член 17 04 08 от отчета за разходите в раздел III „Комисия“ от общия бюджет).
1 0 0 1 Разширяване
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
544 306 |
343 288 |
215 615,— |
1 0 0 2 Генерирана сума
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
4 131 000 |
|
|
ДЯЛ 2
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ |
||||||
|
2 0 0 0 |
Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)
2 0 0 Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ
2 0 0 0 Участие на трети страни в дейностите на ЕАБХ
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Вноска от трети страни, с които Общността е сключила договори съгласно член 49 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
ДЯЛ 3
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Приходи от предоставени услуги |
||||||
|
3 0 0 0 |
Събрани такси |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Статия 3 0 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Дял 3 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
ГЛАВА 3 0 — ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ
3 0 0 Приходи от предоставени услуги
3 0 0 0 Събрани такси
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Такси, дължими на Европейския орган за безопасност на храните, за предоставени услуги (Регламент (ЕО) № 178/2002, и по-специално член 45).
ДЯЛ 4
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
|
ГЛАВА 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
||||||
|
Приходи от административни операции |
||||||
|
4 0 0 0 |
Банкови лихви |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 0 0 1 |
Приходи от продажба на публикации |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 0 0 2 |
Приходи от организиране на семинари, конференции … |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Статия 4 0 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
ГЛАВА 4 0 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
ГЛАВА 4 0 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
4 0 0 Приходи от административни операции
4 0 0 0 Банкови лихви
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Приходи от банкови лихви и други пера.
4 0 0 1 Приходи от продажба на публикации
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Приходи от публикации на ЕАБХ, независимо от формата, включително и авторски права (Регламент (ЕО) № 178/2002, и по-специално член 43).
4 0 0 2 Приходи от организиране на семинари, конференции …
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Приходи, начислени в полза на Органа за организирането на семинари, конференции, обучение и други подобни дейности, предоставени от Органа (Регламент (ЕО) № 178/2002, и по-специално член 43).
ДЯЛ 9
ДРУГИ ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
|
ГЛАВА 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Други приходи |
||||||
|
9 0 0 0 |
Други приходи |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Статия 9 0 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
||||||
ГЛАВА 9 0 — ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0 0 Други приходи
9 0 0 0 Други приходи
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ |
22 958 271 |
17 276 025 |
13 376 228,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
501 809 |
286 000 |
164 607,— |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
166 982 |
99 700 |
24 266,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
|
1 9 |
ПЕНСИИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Дял 1 — Общо |
24 549 770 |
18 504 500 |
14 570 433,— |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
4 153 000 |
3 738 000 |
3 270 224,— |
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
1 306 887 |
1 199 500 |
295 467,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
241 866 |
260 000 |
202 308,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
616 286 |
459 000 |
238 343,— |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
8 857 370 |
7 375 500 |
5 591 252,— |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
||||
|
3 0 |
НАУЧНА ДЕЙНОСТ |
8 652 613 |
7 150 000 |
5 563 689,— |
|
3 1 |
НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ |
3 305 247 |
2 367 000 |
236 064,— |
|
3 2 |
НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ |
1 105 000 |
1 234 000 |
916 033,— |
|
3 3 |
РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
|
3 4 |
СЪБИРАНЕ НА IТ ДАННИ И МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
|
3 5 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
|
3 6 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМИТЕ |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
|
3 7 |
ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
|
3 9 |
СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
18 800 166 |
14 163 288 |
9 300 161,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
52 207 306 |
40 043 288 |
29 461 846,— |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Постоянно назначен персонал |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни възнаграждения |
12 596 263 |
9 344 475 |
6 868 315,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
1 141 995 |
840 000 |
582 735,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за експатриране и промяна на местожителството в друга държава |
1 746 927 |
1 450 000 |
923 996,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Надбавки за секретарска дейност |
22 518 |
22 000 |
27 683,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
15 507 703 |
11 656 475 |
8 402 729,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Помощен персонал |
1 360 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Местен персонал |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Стажанти |
50 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Служители на договор |
702 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
2 112 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Вноски на работодателя за социално осигуряване |
||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Застраховка срещу болест |
463 886 |
300 000 |
233 997,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Застраховка срещу злополука и професионално заболяване |
118 617 |
77 000 |
59 839,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Обезщетение за безработица на срочно нает персонал |
168 679 |
110 000 |
85 922,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Придобиване или запазване на пенсионни права за срочно наетия персонал |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 1 3 — Общо |
751 182 |
487 000 |
379 758,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Други надбавки и безвъздмездни помощи |
||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Надбавки за раждане на дете и за смърт |
6 664 |
3 600 |
992,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Годишни пътни разходи по време на отпуск |
359 180 |
250 000 |
103 104,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Надбавки за наем и транспорт |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Фиксирани представителни разходи |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Фиксирани местни пътни разходи |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Дежурства/повикване по служба |
14 632 |
12 900 |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Други надбавки и възнаграждения |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 1 4 — Общо |
380 476 |
266 500 |
104 096,— |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
||||||||||||||||||
|
Извънреден труд |
||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Извънреден труд |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 1 5 — Общо |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||||
|
Допълнителни услуги |
||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Нещатни преводачи и преводачи за конферентни преводачески услуги |
20 658 |
72 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Център за преводи в Люксембург (административни въпроси) |
225 513 |
164 050 |
140 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Плащания за административна помощ от институции на Общността |
114 478 |
125 000 |
58 750,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Временни услуги |
387 331 |
380 000 |
493 372,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 6 |
Консултации |
8 607 |
30 000 |
24 740,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Други услуги |
25 822 |
30 000 |
28 900,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 1 7 — Общо |
782 409 |
801 050 |
750 762,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||||
|
Разходи по набиране и разходи по встъпване в длъжност или напускане |
||||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Други разходи по набиране |
266 828 |
170 000 |
159 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Пътни разходи (включително за членовете на семейството) |
42 176 |
25 000 |
47 212,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Надбавки за настаняване и установяване на ново място и за преместване |
615 426 |
320 000 |
604 441,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Разходи за преместване |
430 368 |
280 000 |
361 500,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Временни надбавки за дневни разходи |
342 573 |
250 000 |
334 937,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 1 8 — Общо |
1 697 371 |
1 045 000 |
1 507 090,— |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||||
|
Надбавки към заплатата |
||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Надбавки към заплатата |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
||||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Временно отпуснати суми |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 1 9 — Общо |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
22 958 271 |
17 276 025 |
13 376 228,— |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||||
|
Командировъчни разходи |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Командировъчни разходи |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 3 0 — Общо |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Ресторанти, хранене, столове |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Ресторанти, хранене, столове |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 4 0 — Общо |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Медицинско обслужване |
||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Медицинско обслужване |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 4 1 — Общо |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
||||||||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||||||||
|
Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала |
||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 4 2 — Общо |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
501 809 |
286 000 |
164 607,— |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||||||||
|
Обмен на длъжностни лица и експерти |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Гостуващи експерти, национални независими експерти |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Длъжностни лица на Органа с временно възложени национални граждански услуги, назначени към международни организации или към публични и частни институции. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 5 2 — Общо |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 5 — ОБЩО |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 6 0 — Общо |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
||||||||||||||||||
|
Социални контакти между персонала |
||||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Социални контакти между персонала |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 6 1 — Общо |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
||||||||||||||
|
1 6 2 |
||||||||||||||||||
|
Други интервенции |
||||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Други интервенции |
1 721 |
4 700 |
176,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 6 2 — Общо |
1 721 |
4 700 |
176,— |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
||||||||||||||||||
|
Център за деца в ранна възраст и други детски ясли |
||||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Център за деца в ранна възраст и други детски ясли |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 6 3 — Общо |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
||||||||||||||||||
|
Допълнителна помощ за лица с увреждания |
||||||||||||||||||
|
1 6 4 0 |
Допълнителна помощ за лица с увреждания |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 6 4 — Общо |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 6 — ОБЩО |
166 982 |
99 700 |
24 266,— |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Разходи за приеми и представителни разходи |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Разходи за приеми и представителни разходи |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 7 0 — Общо |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 7 — ОБЩО |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
ГЛАВА 1 9 |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
||||||||||||||||||
|
Пенсии и пенсионни субсидии |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Пенсии и пенсионни субсидии |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Статия 1 9 0 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 9 — ОБЩО |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
24 549 770 |
18 504 500 |
14 570 433,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ
1 1 0 Постоянно назначен персонал
1 1 0 0 Основни възнаграждения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
12 596 263 |
9 344 475 |
6 868 315,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 62 и член 66 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на основните възнаграждения на длъжностните лица и на срочно наетия персонал, заемащи постове в разписанието за щатни места.
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 141 995 |
840 000 |
582 735,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 42, 62, 67 и 68 от него, и раздел I от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на семейните надбавки на съответния персонал: домакински надбавки, детски надбавки, предучилищни надбавки, надбавки за обучение (включително специални безвъздмездни помощи в рамките на условията, които годишно се решават от изпълнителния директор), надбавки за родителски отпуск.
1 1 0 2 Надбавки за експатриране и промяна на местожителството в друга държава
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 746 927 |
1 450 000 |
923 996,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране и промяна на местожителството на съответния персонал в друга държава.
1 1 0 3 Надбавки за секретарска дейност
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
22 518 |
22 000 |
27 683,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 18(1) от приложение XIII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за секретарска дейност на длъжностните лица и срочно наетия персонал от категория C*, назначени като стенографи, оператори на телекс, машинопис, административни секретари и секретари на ръководни кадри, които са оправомощени в месеца преди 1 май 2004 г.
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 0 Помощен персонал
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 360 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и глава III от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнаграждението (включително и за извънреден труд) на помощния персонал, както и социалните осигуровки за този персонал, внасяни от работодателя.
1 1 1 2 Местен персонал
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и глава V от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнаграждението (включително и за извънреден труд) на местен персонал, както и социалните осигуровки за този персонал, внасяни от работодателя.
1 1 1 3 Стажанти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
50 000 |
p.m. |
p.m. |
1 1 1 5 Служители на договор
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
702 000 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3(а) и глава IV от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнаграждението на служители на договор.
1 1 3 Вноски на работодателя за социално осигуряване
1 1 3 0 Застраховка срещу болест
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
463 886 |
300 000 |
233 997,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него. Правила за застраховката срещу болест за длъжностни лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноската на работодателя.
1 1 3 1 Застраховка срещу злополука и професионално заболяване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
118 617 |
77 000 |
59 839,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноската на работодателя за застраховка срещу злополука и професионално заболяване и на допълнителните разходи, произтичащи от приложението на установените със закон разпоредби в тази област.
1 1 3 2 Обезщетение за безработица на срочно нает персонал
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
168 679 |
110 000 |
85 922,— |
Забележки
Условия за работа на другите служители Европейските общности, и по-специално член 28(а) от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за застраховане на срочно наетия персонал срещу безработица.
1 1 3 3 Придобиване или запазване на пенсионни права за срочно наетия персонал
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащания на Органа от името на длъжностните лица и срочно наетия персонал с цел придобиване или запазване на пенсионните права тяхната страна на произход.
1 1 4 Други надбавки и безвъздмездни помощи
1 1 4 0 Надбавки за раждане на дете и за смърт
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
6 664 |
3 600 |
992,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:
|
— |
безвъздмездна помощ при раждане на дете, |
|
— |
в случай на смърт на длъжностно лице за изплащането на пълното възнаграждение, получавано от починалия, до края на третия месец, следващ месеца, в който е настъпила смъртта, и за плащането на разходите за транспортиране на тялото до мястото на произход на длъжностното лице. |
1 1 4 1 Годишни пътни разходи по време на отпуск
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
359 180 |
250 000 |
103 104,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на общата сума на пътните разходи на съответния персонал, техните съпрузи и членове на семейството от мястото, където са наети, до мястото на произход.
1 1 4 2 Надбавки за наем и транспорт
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Отменена.
1 1 4 3 Фиксирани представителни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 14 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани представителни разходи на длъжностните лица или на срочно наетия персонал, които възникват регулярно във връзка с изпълняваните от тях служебни задължения.
1 1 4 4 Фиксирани местни пътни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните на Европейските общности, и по-специално член 15 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани пътни разходи, направени в рамките на града.
1 1 4 7 Дежурства/повикване по служба
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
14 632 |
12 900 |
0,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56(б) и 56(в) от него. По отношение на длъжностните лица или срочно наетия персонал, тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, които възникват при изпълнявана работа на смени, или когато длъжностното лице е на постоянно разположение на работното място или у дома.
1 1 4 9 Други надбавки и възнаграждения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 34 от него. Тези надбавки са предназначени да покрият разходи в случай на:
|
— |
уволнение на длъжностно лице на изпитателен срок поради явна некомпетентност, |
|
— |
прекратяване на договора със съответен служител от страна на Органа. |
1 1 5 Извънреден труд
1 1 5 0 Извънреден труд
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и приложение VI към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани надбавки и разходи на база почасова тарифа за извънреден труд, отработен от съответния персонал от категории C и D и от местния персонал, на който не е била предоставена компенсация под формата на отпуск в съответствие с установените процедури.
1 1 7 Допълнителни услуги
1 1 7 0 Нещатни преводачи и преводачи за конферентни преводачески услуги
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
20 658 |
72 000 |
5 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на такси и пътни разходи на нещатни преводачи и преводачи на конференции, включително и за заплащането на услуги, предоставени от преводачи на Комисията за всички срещи, които не са директно свързани с осъществяването на работната програма на Органа.
1 1 7 1 Център за преводи в Люксембург (административни въпроси)
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
225 513 |
164 050 |
140 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за преводи, включително и плащания към центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които не са директно свързани с осъществяването на работната програма на Органа.
1 1 7 2 Плащания за административна помощ от институции на Общността
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
114 478 |
125 000 |
58 750,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, направени от Комисията за предоставяне на административна помощ на Органа, например компютъризирани услуги в разплащателните ведомости.
1 1 7 5 Временни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
387 331 |
380 000 |
493 372,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:
|
— |
Назначаването на временен персонал, по-специално телефонни оператори, канцеларски и секретарски персонал, |
|
— |
Копиране и отпечатване, които са възложени, защото не могат да бъдат извършени от Органа, |
|
— |
Разходите за написване на компютър на разяснителна и съпътстваща документация за собствените нужди на Органа и за предоставяне на бюджетния орган. |
1 1 7 6 Консултации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
8 607 |
30 000 |
24 740,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за предоставени управленски консултации в областта на одита, обучението, контрола по качеството и т.н.
1 1 7 7 Други услуги
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
25 822 |
30 000 |
28 900,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, които не са специално предвидени в член 1 1 7, например услуги по обща поддръжка, Centurio, и т.н.
1 1 8 Разходи по набиране и разходи по встъпване в длъжност или напускане
1 1 8 0 Други разходи по набиране
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
266 828 |
170 000 |
159 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 27 до 31 и 33 от него и приложение III към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, произтичащи от процедурите по набиране, включително:
|
— |
разходи за публикации, командировъчни разходи, разходи за застраховка срещу злополука на кандидатите, извикани за изпити и интервюта, разходи, директно свързани с рекламирането и организирането на групови тестове за набиране (наемане на помещения, мебели, машини и друго оборудване, такси за подготовка и коригиране на тестовете и т.н.), |
|
— |
медицински изследвания, предхождащи назначаването. |
1 1 8 1 Пътни разходи (включително за членовете на семейството)
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
42 176 |
25 000 |
47 212,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните разходи на съответния персонал (включително на техните семейства), когато встъпват в изпълнение на задълженията си или при напускане на Органа, или при преместване на ново място на заетост.
1 1 8 2 Надбавки за настаняване и установяване на ново място и за преместване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
615 426 |
320 000 |
604 441,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преместване на съответния персонал, който е длъжен да промени местоживеенето си при встъпване в длъжност или при преместване на ново място на заетост, или при окончателно напускане на Органа и установяване на друго място.
1 1 8 3 Разходи за преместване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
430 368 |
280 000 |
361 500,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членови 20 и 71 от него, и член 9 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преместване на съответния персонал, който е длъжен да промени местоживеенето си при встъпване в длъжност, при преместване на ново място на заетост или при окончателно напускане на Органа и установяване на друго място.
1 1 8 4 Временни надбавки за дневни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
342 573 |
250 000 |
334 937,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него, и член 10 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на дневните разходи на съответния персонал, който предостави доказателство, че му се налага да смени мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или преместване на ново място на заетост.
1 1 9 Надбавки към заплатата
1 1 9 0 Надбавки към заплатата
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него, и член 17(3) от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на добавките към възнаграждението на съответния персонал. Покриват също разходите, направени за надбавки, приложени към част от възнагражденията, прехвърлени към държава, която е различна от държавата, където е назначен персоналът.
1 1 9 1 Временно отпуснати суми
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 и 65а от него, и приложение XI към него. Финансов регламент от 21 декември 1977 г., приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), последна промяна с Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1). Тази позиция има за цел да покрие разходите за коригиране на възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година. Тя е изцяло временна и може да бъде използвана само след препратка и към други статии и позиции в тази глава в съответствие с Финансовия регламент.
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ
1 3 0 Командировъчни разходи
1 3 0 0 Командировъчни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 11 и 13 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на командировъчни разходи, разходи за дневни и спомагателни или извънредни разходи, възникнали при осъществяването на служебния ангажимент, включително неформални срещи на персонала на Органа, които се покриват от Регламентите, или на национални или международни експерти или длъжностни лица, делегирани от Органа.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 0 Ресторанти, хранене, столове
1 4 0 0 Ресторанти, хранене, столове
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по обслужването на ресторанти, кафета, бюфети, включително и поддържане на оборудването. Предназначени са и за покриването на обичайни разходи за подмяна на съществуващо оборудване и закупуване на ново оборудване, които не е подходящо да се включат в текущите разходи, и таксите за консултации.
1 4 1 Медицинско обслужване
1 4 1 0 Медицинско обслужване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него, и член 8 от приложение II към него. Отделно от таксите за лекари, тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за прегледи (специални анализи от изследвания и т.н.), консумативи (превързочни материали, лекарства и т.н.), специално оборудване и принадлежности и административни разходи на комисията за инвалидност.
1 4 2 Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала
1 4 2 0 Допълнително обучение, езикови курсове и преквалификация на персонала
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за предоставяне на курсове за новопостъпили служители, курсове за развитие на персонала, преквалификация, курсове за обучение за използване на модерна техника, семинари, информационни заседания относно въпроси, свързани с ЕО, и т.н. Покриват също и закупуването на съоръжения и документация и наемането на организационни консултанти.
ГЛАВА 1 5 — ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ
1 5 2 Обмен на длъжностни лица и експерти
1 5 2 0 Гостуващи експерти, национални независими експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за гостуващи експерти от публични институции и други органи на или извън Европейския съюз.
1 5 2 1 Длъжностни лица на Органа с временно възложени национални граждански услуги, назначени към международни организации или към публични и частни институции.
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 38 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на допълнителните разходи, възникващи във връзка с временното назначаване в друга организация на персонал на Органа, т.е. плащането на надбавки и възстановяването на разходи, на които те имат право поради това временно назначаване. Целят също покриването на разходи, свързани със специални схеми на обучение с власти и органи в държавите-членки или в държави, които не са членове.
ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
1 6 0 Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ
1 6 0 0 Суми, отпуснати за предоставяне на специална помощ
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 721 |
2 000 |
p.m. |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 76 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за дарения, заеми или аванси, направени за длъжностно лице, бивше длъжностно лице или оцелели близки на длъжностно лице, изпаднали в особено затруднено положение.
1 6 1 Социални контакти между персонала
1 6 1 0 Социални контакти между персонала
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на част от разходите на центъра за отдих, за културни мероприятия, субсидии за клубове на персонала, управление на спортни центрове и допълнително оборудване за тях, и проекти за поощряване на социалните контакти между персонал от различни националности.
1 6 2 Други интервенции
1 6 2 0 Други интервенции
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 721 |
4 700 |
176,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, които не са конкретно предвидени в другите статии на тази Глава 1 6.
1 6 3 Център за деца в ранна възраст и други детски ясли
1 6 3 0 Център за деца в ранна възраст и други детски ясли
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, отнасящи се до центровете за деца в ранна възраст и детските ясли.
1 6 4 Допълнителна помощ за лица с увреждания
1 6 4 0 Допълнителна помощ за лица с увреждания
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 721 |
12 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за следните категории на инвалидност, като част от политиката за подпомагане на лица с увреждания:
|
— |
Длъжностни лица и срочно нает персонал с активна заетост, |
|
— |
Съпрузи на длъжностни лица и срочно нает персонал с активна заетост, |
|
— |
Всички подопечни деца по смисъла на Правилник за длъжностните лица на Европейските общности. |
ГЛАВА 1 7 — РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1 7 0 Разходи за приеми и представителни разходи
1 7 0 0 Разходи за приеми и представителни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи във връзка с ангажименти на Органа по осъществяването на представителни мероприятия. Тези разходи могат да възникват индивидуално от оторизиран персонал при изпълнение на неговите служебни ангажименти или като част от дейностите на Органа.
ГЛАВА 1 9 — ПЕНСИИ
1 9 0 Пенсии и пенсионни субсидии
1 9 0 0 Пенсии и пенсионни субсидии
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на сумите за пенсии и за обезщетения при прекратяване на трудов договор.
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Наеми |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Наеми |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
||||||||||||||||
|
Застраховки |
||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Застраховки |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 1 — Общо |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
||||||||||||||||
|
Вода, газ, електричество и отопление |
||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Вода, газ, електричество и отопление |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 2 — Общо |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Чистене и поддръжка |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Чистене и поддръжка |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 3 — Общо |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
||||||||||||||||
|
Обновяване на помещения/оборудване |
||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Обновяване на помещения/оборудване |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 4 — Общо |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Охрана и наблюдение на сградите |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Охрана и наблюдение на сградите |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 5 — Общо |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
||||||||||||||||
|
Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането на недвижимо имущество |
||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 8 — Общо |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||||
|
Други разходи за сградите |
||||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Други разходи за сградите |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 9 — Общо |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
4 153 000 |
3 738 000 |
3 270 224,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Покупка и поддръжка на ИТ за администрация и неоперативен персонал |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Покупка/поддръжка на оборудване |
867 000 |
405 000 |
554 944,— |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Покупка/поддръжка на софтуер |
465 000 |
380 000 |
257 114,— |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Разработване на софтуер |
700 000 |
530 000 |
268 839,— |
||||||||||||
|
2 1 0 4 |
Подпомагане на потребителя |
120 000 |
104 000 |
43 750,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Техническо оборудване и инсталации |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Техническо оборудване и инсталации |
380 000 |
122 000 |
6 770,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Наемане или лизинг на техническо оборудване и инсталации |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
414 430 |
182 000 |
6 770,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Обзавеждане |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Покупка на обзавеждане |
146 199 |
280 000 |
284 056,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Наемане на обзавеждане |
p.m. |
12 500 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Поддръжка и ремонт на обзавеждане |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 1 — Общо |
146 199 |
292 500 |
284 056,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Транспортно оборудване |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Покупка на превозни средства |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Наемане или лизинг на превозни средства |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Поддръжка и ремонт на превозни средства |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 3 — Общо |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||||
|
Разходи за документация и библиотека |
||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Библиотечна наличност, покупка и съхраняване на книги |
5 164 |
6 000 |
1 142,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Специална библиотека, документация и копирно оборудване |
6 886 |
8 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 5 |
Абонамент и покупка на медийна информация |
11 190 |
11 000 |
3 499,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 5 — Общо |
23 240 |
25 000 |
4 641,— |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
1 306 887 |
1 199 500 |
295 467,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Канцеларски материали и офис консумативи |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Канцеларски материали и офис консумативи |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 0 — Общо |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Финансови такси |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Банкови такси |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Други финансови такси |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 2 — Общо |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||
|
Съдебни разноски |
||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Съдебни разноски |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 3 — Общо |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Обезщетения |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Обезщетения |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 4 — Общо |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||||
|
Други оперативни разходи |
||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Други застраховки |
861 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Преместване и свързани с него транспортни разходи |
30 126 |
40 000 |
94 200,— |
||||||||||||
|
2 3 5 9 |
Други оперативни разходи |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 5 — Общо |
30 987 |
40 000 |
94 200,— |
||||||||||||
|
2 3 9 |
||||||||||||||||
|
Публикации |
||||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Публикации |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 9 — Общо |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
241 866 |
260 000 |
202 308,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Пощенски такси |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Пощенски такси |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 0 — Общо |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Телекомуникации |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Такси и абонаменти за телекомуникации |
189 362 |
159 000 |
145 935,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Покупка и инсталация на оборудване |
315 029 |
220 000 |
86 584,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 1 — Общо |
504 391 |
379 000 |
232 519,— |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
616 286 |
459 000 |
238 343,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Срещи на управителния съвет |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Срещи на управителния съвет |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
Статия 2 5 0 — Общо |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
8 857 370 |
7 375 500 |
5 591 252,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
2 0 0 Наеми
2 0 0 0 Наеми
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията на наеми за ползваните сгради или на части от сгради и за наемането на складове, гаражи, външни складови съоръжения и паркинги.
2 0 1 Застраховки
2 0 1 0 Застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията на премии по застраховки за ползваните от Органа сгради или части от сгради, както и за съдържащото се в тях, за застраховки за гражданска и за професионална отговорност.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
2 0 2 0 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за вода, газ, електричество и отопление.
2 0 3 Чистене и поддръжка
2 0 3 0 Чистене и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатична инсталация и т.н., разходите за регулярното почистване, за покупка на продукти за поддръжка, измиване, пране и химическо чистене и т.н., както и за пребоядисване, ремонт и доставки. Включва също покупката, наема и отглеждането на растения.
2 0 4 Обновяване на помещения/оборудване
2 0 4 0 Обновяване на помещения/оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преустройство на сградите, т.е. промени с цел преразпределяне, промени в технически инсталации и друга специализирана дейност по системите за заключване, електричество, водопровод, за боядисване, подови настилки и т.н. Покриват също необходимото оборудване.
2 0 5 Охрана и наблюдение на сградите
2 0 5 0 Охрана и наблюдение на сградите
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на различните разходи за охрана на хората и сградите, специалните договори за охрана на сградите, за закупуването, наемането и поддържането на охранителното и противопожарното оборудване, подмяната на оборудването за противопожарна охрана и на разходите за предписаните от закона инспекции, включващи периодични разходи, например за идентификационни значки, карти за достъп и др.; покриват също така и техническата помощ.
2 0 8 Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането на недвижимо имущество
2 0 8 0 Предварителни разходи във връзка с изграждането, придобиването или наемането
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за такси за финансови и технически консултации, които предхождат придобиването или изграждането на сгради. Покриват също така и такси за техническа помощ, отнасящи се за мащабни операции по оборудване на помещенията.
2 0 9 Други разходи за сградите
2 0 9 0 Други разходи за сградите
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за сгради, които не са включени в други статии от тази Глава, по-специално такси за управление на сгради с повече съсобственици, разходи за проучване на помещения и такси за комунални услуги (общински такси, събиране на смет и т.н.).
ГЛАВА 2 1 — РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Покупка и поддръжка на ИТ за администрация и неоперативен персонал
2 1 0 0 Покупка/поддръжка на оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
867 000 |
405 000 |
554 944,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за набавяне на компютърно и друго електронно офис оборудване и хардуер (принтери, факс машини, скенери, копирни апарати и т.н.), включително и първоначално оборудване със стандартен ЕАБХ софтуер, инсталация, конфигурация и поддръжка, което е необходимо за нормалните оперативни дейности на Органа.
2 1 0 1 Покупка/поддръжка на софтуер
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
465 000 |
380 000 |
257 114,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за набавяне и поддръжка на програмни пакети и софтуер, необходими за нормалните оперативни дейности на Органа.
2 1 0 3 Разработване на софтуер
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
700 000 |
530 000 |
268 839,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги за анализи, програмиране и техническа помощ, необходими за операциите на Органа.
2 1 0 4 Подпомагане на потребителя
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
120 000 |
104 000 |
43 750,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за външен персонал и услуги, за хелп деск, обучение и подпомагане на потребителя, осъществявани от Органа.
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ
2 2 0 Техническо оборудване и инсталации
2 2 0 0 Техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
380 000 |
122 000 |
6 770,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуване на техническо оборудване, и по-специално на аудио-визуална техника, копирна, архивираща, библиотечна и преводаческа техника. Покриват също така и инсталации и оборудване за длъжностни лица с увреждания.
2 2 0 1 Наемане или лизинг на техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
17 215 |
30 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за наемане/отдаване под наем на техническо оборудване, и по-специално на аудио-визуална техника, копирна, архивираща, библиотечна и преводаческа техника. Покриват също така и инсталации и оборудване за длъжностни лица с увреждания.
2 2 0 2 Поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
17 215 |
30 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с поддръжката и ремонта на оборудването, цитирано в позиция 2 2 0 0, както и разходите за техническа помощ. Покриват също така и разходите по поддръжка и ремонт на инсталации и оборудване за лица с увреждания.
2 2 1 Обзавеждане
2 2 1 0 Покупка на обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
146 199 |
280 000 |
284 056,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с покупката на офис и специализиран инвентар, включващ ергономично обзавеждане, стелажи за архив и т.н.
2 2 1 1 Наемане на обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
12 500 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с наемането на офис и специализиран инвентар, включващ ергономично обзавеждане, стелажи за архив и т.н.
2 2 1 2 Поддръжка и ремонт на обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с поддръжката на офис и специализиран инвентар, включващ стелажи за архив и т.н.
2 2 3 Транспортно оборудване
2 2 3 0 Покупка на превозни средства
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с нови покупки на превозни средства, както и за покриване на замяната на превозни средства, които през годината са достигнали общото количество изминати километри, които оправдават подмяната им.
2 2 3 1 Наемане или лизинг на превозни средства
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
723 018 |
700 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с наемане, лизинг на превозни средства за кратък или дълъг период и за превозвачески услуги.
2 2 3 2 Поддръжка и ремонт на превозни средства
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с поддръжката, ремонта и застраховането на официалните превозни средства (гориво, масло, гуми, вътрешни гуми, други доставки, резервни части, инструменти и т.н.).
2 2 5 Разходи за документация и библиотека
2 2 5 0 Библиотечна наличност, покупка и съхраняване на книги
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
5 164 |
6 000 |
1 142,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с покупката на книги, документи и други непериодични издания и за актуализиране на съществуващи източници, необходими на административните отдели.
2 2 5 1 Специална библиотека, документация и копирно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
6 886 |
8 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за специално библиотечно оборудване (картови индекси, подреждане, каталогови единици и т.н.).
2 2 5 5 Абонамент и покупка на медийна информация
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
11 190 |
11 000 |
3 499,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, официални списания, парламентарни вестници, външнотърговски статистики, различни бюлетини.
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Канцеларски материали и офис консумативи
2 3 0 0 Канцеларски материали и офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за закупуването на хартия, пликове, офис консумативи, както и за принадлежности за възпроизвеждане на копия и за външно отпечатване.
2 3 2 Финансови такси
2 3 2 0 Банкови такси
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банкови такси (комисиони, ажио, други разходи) и разходите за свързване към междубанковата телекомуникационна мрежа.
2 3 2 1 Други финансови такси
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тази позиция има за цел, при необходимост, да покрие евентуални касови разлики, загуба или обезценка на средства или на ценни книжа.
2 3 3 Съдебни разноски
2 3 3 0 Съдебни разноски
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
38 733 |
25 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на предварителни съдебни разходи и разходи за услуги на адвокати и други експерти, които да консултират Органа. Покриват също така и разходи на Органа, предявени към него от Съда на ЕО или от други съдилища.
2 3 4 Обезщетения
2 3 4 0 Обезщетения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
8 607 |
5 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за обезщетения и разходи за уреждане на искове за щети, предявени към Органа (гражданска отговорност).
2 3 5 Други оперативни разходи
2 3 5 0 Други застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
861 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за различни видове застраховки (застраховка при командировка, застраховка отговорност на трети страни, застраховка срещу кражба и т.н.).
2 3 5 3 Преместване и свързани с него транспортни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
30 126 |
40 000 |
94 200,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за преместване на отдели, прегрупиране и за транспортни разходи (приемане, съхранение, предаване) по отношение на оборудването, инвентара и офис консумативите.
2 3 5 9 Други оперативни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други административни разходи, които не са поотделно предвидени в други позиции.
2 3 9 Публикации
2 3 9 0 Публикации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за публикации, които не са включени в глава 3, по-специално разходи за публикации в ОВ, като например бюджета на Органа, отчета за приходите и разходите и т.н.
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 0 Пощенски такси
2 4 0 0 Пощенски такси
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за такси за пощенски услуги и доставка на обикновена поща, на отчети и публикации, на пощенски и други пратки, изпратени по въздух, вода или суша.
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Такси и абонаменти за телекомуникации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
189 362 |
159 000 |
145 935,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани разходи за наеми, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, разходи за абонамент, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, интернет, телевизия, аудио- и видеоконферентни връзки, включително и пренос на данни). Покриват също и покупката на указатели.
2 4 1 1 Покупка и инсталация на оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
315 029 |
220 000 |
86 584,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за окабеляване на сградите, покупка, наем, лизинг, инсталация и поддръжка на телеком оборудване и оборудване за пренос на данни. Покриват също така и покупката на мобилни телефони и на съпътстващо оборудване, както и разходи за техническа помощ.
ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ
2 5 0 Срещи на управителния съвет
2 5 0 0 Срещи на управителния съвет
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните, дневните и извънредни разходи на членовете на управителния съвет. Целят да покрият също така и разходите за инфраструктура и техническите разходи, свързани с мероприятия на управителния съвет.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||||||||||
|
Хранителни добавки, подправки, вещества и химикали за преработка на храни и материали, които влизат в контакт с хранителни продукти (AFC) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
360 773 |
300 000 |
589 741,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
89 693 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 1 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
856 209 |
610 000 |
537 960,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 1 — Общо |
1 306 675 |
990 000 |
1 127 701,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 |
||||||||||||||||||||||
|
Добавки, продукти и вещества, използвани в храни с животински произход (FFEDAP) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
27 208 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
71 554 |
p.m. |
28 800,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
793 100 |
900 000 |
597 084,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 2 — Общо |
891 862 |
940 000 |
625 884,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 |
||||||||||||||||||||||
|
Здраве на растенията (PH) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 3 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
18 139 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
43 347 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
495 812 |
450 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 3 — Общо |
557 298 |
460 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 |
||||||||||||||||||||||
|
Продукти за растителна защита и остатъците от тях (PPR) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 4 0 |
PPR: Научно сътрудничество с външни експерти |
54 416 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 1 |
PPR: Помощи за проучвания и оценки |
84 693 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 2 |
PPR: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
720 545 |
400 000 |
715 592,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 4 — Общо |
859 654 |
440 000 |
715 592,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 |
||||||||||||||||||||||
|
Генно- модифицирани организми (GMO) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 5 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
45 347 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
259 386 |
90 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
919 070 |
850 000 |
600 162,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 5 — Общо |
1 223 803 |
980 000 |
600 162,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 |
||||||||||||||||||||||
|
Диетични продукти, хранене и алергии (NDA) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 6 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
45 347 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
178 386 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
487 119 |
400 000 |
214 715,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 6 — Общо |
710 852 |
530 000 |
214 715,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 |
||||||||||||||||||||||
|
Биологични рискове (BIOHAZ & BSE-TSE) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 7 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
62 485 |
80 000 |
380 138,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
78 624 |
130 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
1 100 457 |
1 130 000 |
810 949,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 7 — Общо |
1 241 566 |
1 340 000 |
1 191 087,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 |
||||||||||||||||||||||
|
Замърсители по хранителната верига (CONTAM) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 8 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
63 485 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
72 555 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
641 921 |
520 000 |
447 003,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 8 — Общо |
777 961 |
600 000 |
447 003,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 |
||||||||||||||||||||||
|
Здраве и благополучие на животните (AHAW) |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 9 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
54 416 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
81 624 |
70 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи |
946 902 |
770 000 |
641 545,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 0 9 — Общо |
1 082 942 |
870 000 |
641 545,— |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
8 652 613 |
7 150 000 |
5 563 689,— |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 1 |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Научно сътрудничество и подпомагане (SCA) |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Експертни услуги в областта на науката, научно сътрудничество с външни експерти |
84 970 |
150 000 |
46 614,— |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
952 883 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения |
188 149 |
400 000 |
189 450,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 1 0 — Общо |
1 226 002 |
630 000 |
236 064,— |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 |
||||||||||||||||||||||
|
Събиране на данни |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Събиране на данни |
84 970 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 1 1 — Общо |
176 010 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 2 |
||||||||||||||||||||||
|
Непредвидени рискове |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Непредвидени рискове |
121 386 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 1 2 — Общо |
212 426 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 3 |
||||||||||||||||||||||
|
Методология за оценка |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Методология за оценка |
165 970 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 3 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 1 3 — Общо |
257 010 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 |
||||||||||||||||||||||
|
Пестициди (PRAPeR) |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 4 0 |
PRAPER (Преглед на оценката на риска от пестициди) научно сътрудничество с външни експерти |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 1 |
PRAPER Помощи за проучвания и оценки |
425 079 |
600 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 2 |
PRAPER Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и нейните работни групи |
279 189 |
482 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 3 |
MRL (Максимални гранични стойности за остатъците): научно сътрудничество с външни експерти |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 4 |
MRL: Помощи за проучвания и оценки |
p.m. |
150 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 5 |
MRL: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и неините работни групи |
30 347 |
75 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 1 4 — Общо |
734 615 |
1 307 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 |
||||||||||||||||||||||
|
Zoonoses/Ветеринарно-медицински вещества (Събиране на данни) |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 5 0 |
ZOONOSES: научно сътрудничество с външни експерти |
333 426 |
70 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 1 |
ZOONOSES: Помощи за проучвания и оценки |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 2 |
ZOONOSES: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на Task Force и нейните работни групи |
365 758 |
200 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 1 5 — Общо |
699 184 |
320 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
3 305 247 |
2 367 000 |
236 064,— |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Съвещателен форум |
||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Пленарни заседания на съвещателния форум |
250 000 |
250 000 |
142 106,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Съвещателен форум WG COM |
100 000 |
100 000 |
91 846,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Съвещателен форум WG IT |
30 000 |
120 000 |
40 982,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 3 |
Съвещателен форум хоризонтална работна група |
130 000 |
79 000 |
44 905,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 4 |
Съвещателна група „Рискови комуникации“ (AGRC) |
95 000 |
100 000 |
22 500,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 2 0 — Общо |
605 000 |
649 000 |
342 339,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||||||||||
|
Научен комитет (SC) |
||||||||||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Научно сътрудничество с външни експерти |
100 000 |
100 000 |
151 150,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Помощи за проучвания и оценки |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 2 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на научния комитет и неговите работни групи |
400 000 |
435 000 |
422 544,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 2 1 — Общо |
500 000 |
585 000 |
573 694,— |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
1 105 000 |
1 234 000 |
916 033,— |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Разходи за писмени и устни преводи |
||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Писмени преводи |
550 000 |
450 000 |
281 484,— |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Устни преводи |
50 000 |
15 000 |
48 000,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 3 0 — Общо |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 4 |
||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Събиране на IТ данни и мрежови връзки |
||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Събиране на IТ данни |
310 000 |
100 000 |
107 746,— |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Работа в мрежи на организацията |
250 000 |
130 000 |
31 952,— |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Надеждни IТ системи за поддържане на операциите |
450 000 |
520 000 |
363 680,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 4 0 — Общо |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 4 — ОБЩО |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 5 |
||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Информация и публикации |
||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Комуникации |
650 000 |
600 000 |
454 305,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Публикации |
497 000 |
300 000 |
193 714,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Конференции и събития |
954 000 |
30 000 |
950,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Web |
140 000 |
47 000 |
3 495,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 4 |
Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за срещи за комуникация |
7 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 5 0 — Общо |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 5 — ОБЩО |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 6 |
||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Оперативни разходи за системите |
||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Управление на качеството/проучвания |
30 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 2 |
Библиотека: достъп до база данни/документи |
135 000 |
135 000 |
91 826,— |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 3 |
Задачи на персонала, свързани с оперативни задължения |
920 000 |
495 000 |
776 000,— |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 6 0 — Общо |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 6 — ОБЩО |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 7 |
||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Външни отношения |
||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Платформа на заинтересовани лица |
150 000 |
150 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Помощ при криза |
100 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 7 0 — Общо |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 7 — ОБЩО |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
ГЛАВА 3 9 |
||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
||||||||||||||||||||||
|
Проекти |
||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Разширяване |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Други |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Статия 3 9 0 — Общо |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 9 — ОБЩО |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
18 800 166 |
14 163 288 |
9 300 161,— |
||||||||||||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
52 207 306 |
40 043 288 |
29 461 846,— |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ГЛАВА 3 0 — НАУЧНА ДЕЙНОСТ
3 0 1 Хранителни добавки, подправки, вещества и химикали за преработка на храни и материали, които влизат в контакт с хранителни продукти (AFC)
3 0 1 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
360 773 |
300 000 |
589 741,— |
Забележки
Регламент (EО) №178/2002, и по-специално глава III, Раздел 3. Регламент (EО) № 1565/2000, Директива 2002/46/EО, Регламент (EО) № 1934/2004 и Регламент (EО) № 2065/2003. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки или изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 1 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
89 693 |
80 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36 от него. Регламент (EО) № 2230/2004 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 1 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
856 209 |
610 000 |
537 960,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28 от него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организизация и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 0 2 Добавки, продукти и вещества, използвани в храни с животински произход (FFEDAP)
3 0 2 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
27 208 |
40 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Регламент (EО) № 1831/2003. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 2 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
71 554 |
p.m. |
28 800,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36 от него. Регламент на Комисията (EО) № 2230/2004. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 2 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
793 100 |
900 000 |
597 084,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организацията и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 0 3 Здраве на растенията (PH)
3 0 3 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
18 139 |
10 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 3 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
43 347 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 3 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
495 812 |
450 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 0 4 Продукти за растителна защита и остатъците от тях (PPR)
3 0 4 0 PPR: Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
54 416 |
40 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Директива 91/414/ЕИО с измененията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 4 1 PPR: Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
84 693 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Регламент (EО) № 2230/2004 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 4 2 PPR: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
720 545 |
400 000 |
715 592,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 0 5 Генно- модифицирани организми (GMO)
3 0 5 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
45 347 |
40 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Директива 2001/18/ЕО, Регламент (EО) № 1829/2003, Регламент (EО) № 258/97. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 5 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
259 386 |
90 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 5 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
919 070 |
850 000 |
600 162,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 0 6 Диетични продукти, хранене и алергии (NDA)
3 0 6 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
45 347 |
50 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Регламент (EО) № 258/97 и Директива 2000/13/ЕО. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 6 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
178 386 |
80 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 6 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
487 119 |
400 000 |
214 715,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 0 7 Биологични рискове (BIOHAZ & BSE-TSE)
3 0 7 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
62 485 |
80 000 |
380 138,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 7 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
78 624 |
130 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Регламент (EО) № 2230/2004 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 7 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 100 457 |
1 130 000 |
810 949,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 0 8 Замърсители по хранителната верига (CONTAM)
3 0 8 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
63 485 |
30 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 8 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
72 555 |
50 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Регламент на Комисията (EО) № 2230/2004. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 8 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
641 921 |
520 000 |
447 003,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 0 9 Здраве и благополучие на животните (AHAW)
3 0 9 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
54 416 |
30 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 0 9 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
81 624 |
70 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Регламент на Комисията (EО) № 2230/2004. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 0 9 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения на членове на Панела и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
946 902 |
770 000 |
641 545,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
ГЛАВА 3 1 — НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ
3 1 0 Научно сътрудничество и подпомагане (SCA)
3 1 0 0 Експертни услуги в областта на науката, научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
84 970 |
150 000 |
46 614,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за хоризонтални научни дейности, извършени от трети лица и свързани с работната програма на Органа, които обаче не могат да бъдат отнесени към отделна научна област. Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 1 и 3.
3 1 0 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
952 883 |
80 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки не изследователски организации в държавите-членки.
3 1 0 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
188 149 |
400 000 |
189 450,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от външни експерти, научни съвещания и т.н.
3 1 1 Събиране на данни
3 1 1 0 Събиране на данни
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
84 970 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 1. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за събиране, съпоставяне, анализиране и обобщаване на научни и технически данни.
3 1 1 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от експерти.
3 1 2 Непредвидени рискове
3 1 2 0 Непредвидени рискове
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
121 386 |
100 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 34. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи за намиране, събиране и анализиране на информация и данни с оглед идентифицирането на рискове.
3 1 2 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от експерти.
3 1 3 Методология за оценка
3 1 3 0 Методология за оценка
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
165 970 |
10 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 1. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за насърчаване и координиране на развитието на методология за оценка на постоянния риск.
3 1 3 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от експерти.
3 1 4 Пестициди (PRAPeR)
3 1 4 0 PRAPER (Преглед на оценката на риска от пестициди) научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 1 4 1 PRAPER Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
425 079 |
600 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002 и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 1 4 2 PRAPER Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и нейните работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
279 189 |
482 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 1 4 3 MRL (Максимални гранични стойности за остатъците): научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 1 4 4 MRL: Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
150 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 1 4 5 MRL: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на експертната група и неините работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
30 347 |
75 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
3 1 5 Zoonoses/Ветеринарно-медицински вещества (Събиране на данни)
3 1 5 0 ZOONOSES: научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
333 426 |
70 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 1. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 1 5 1 ZOONOSES: Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
50 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 1 5 2 ZOONOSES: Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на Task Force и нейните работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
365 758 |
200 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
ГЛАВА 3 2 — НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ
3 2 0 Съвещателен форум
3 2 0 0 Пленарни заседания на съвещателния форум
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
250 000 |
250 000 |
142 106,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 27. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи на членовете на съвещателния форум и неговата работна група, както и на разходи за инфраструктура и за преводи, свързани с тези заседания.
3 2 0 1 Съвещателен форум WG COM
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
100 000 |
100 000 |
91 846,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи на членовете на съвещателния форум и неговата работна група по комуникации.
3 2 0 2 Съвещателен форум WG IT
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
30 000 |
120 000 |
40 982,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи на членовете на съвещателния форум и неговата работна група ИТ.
3 2 0 3 Съвещателен форум хоризонтална работна група
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
130 000 |
79 000 |
44 905,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни и дневни разходи на членовете на ad hoc работна група на съвещателния форум и на идентични разходи за външни експерти или представители на заинтересовани организации, поканени на такива заседания. Покриват също така и съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, доколкото не са покрити от инфраструктурата.
3 2 0 4 Съвещателна група „Рискови комуникации“ (AGRC)
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
95 000 |
100 000 |
22 500,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членове и независими експерти от експертната съвещателна група за рискови комуникации.
3 2 1 Научен комитет (SC)
3 2 1 0 Научно сътрудничество с външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
100 000 |
100 000 |
151 150,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално глава III, раздел 3. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с подпомагане на научни дейности, като отчети, оценки и изследвания, извършени от външни експерти.
3 2 1 1 Помощи за проучвания и оценки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
50 000 |
p.m. |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с аутсорсинг на проучвания и оценки от изследователски организации в държавите-членки.
3 2 1 2 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за членове на научния комитет и неговите работни групи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
400 000 |
435 000 |
422 544,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 28. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с организиране и посещения на срещи от членовете на Панела за наука, неговите работни групи и от независими експерти.
ГЛАВА 3 3 — РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ
3 3 0 Разходи за писмени и устни преводи
3 3 0 0 Писмени преводи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
550 000 |
450 000 |
281 484,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за писмени преводи, включително и плащания, направени за Центъра за преводи в Люксембург за всички текстове, свързани директно с осъществяването на работната програма на Органа.
3 3 0 1 Устни преводи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
50 000 |
15 000 |
48 000,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на такси и пътни разходи на преводачи на свободна практика и оператори на конференции, включително и за услуги, предоставени от преводачи на Комисията за всички срещи, свързани директно с осъществяването на работната програма на Органа.
ГЛАВА 3 4 — СЪБИРАНЕ НА IТ ДАННИ И МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ
3 4 0 Събиране на IТ данни и мрежови връзки
3 4 0 0 Събиране на IТ данни
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
310 000 |
100 000 |
107 746,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 33. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за събиране, съпоставяне, анализиране и обобщаване на съответните научни и технически данни в области, които отговарят на предназначението на Органа.
3 4 0 1 Работа в мрежи на организацията
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
250 000 |
130 000 |
31 952,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Регламент (EО) № 2230/2003 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за изграждане на мрежи за организации, извършващи операции в области, които отговарят на предназначението на Органа.
3 4 0 2 Надеждни IТ системи за поддържане на операциите
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
450 000 |
520 000 |
363 680,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 36. Регламент (EО) № 2230/2003 на Комисията. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, произтичащи от рамките на сътрудничеството в областта на науката.
ГЛАВА 3 5 — ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
3 5 0 Информация и публикации
3 5 0 0 Комуникации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
650 000 |
600 000 |
454 305,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за консултации в областта на комуникациите, медиен мониторинг и подпомагане, изследвания, разпространяване на информационни материали, кампании и т.н.
3 5 0 1 Публикации
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
497 000 |
300 000 |
193 714,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за подготовка, редактиране и издаване, във всяка една форма, на отчети за дейността, мнения и други документи, електронни средства, разходи за хартия, печат, копиране или принтиране, възпроизвеждане на слайдове, снимки, плакати, разпространение и други независими дейности и разходи, свързани с привличане на вниманието към Органа и към неговите дейности.
3 5 0 2 Конференции и събития
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
954 000 |
30 000 |
950,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 40. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за конференции, събития, т.е. инфраструктура, техника, застраховка, местен транспорт, охрана.
3 5 0 3 Web
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
140 000 |
47 000 |
3 495,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 40.
3 5 0 4 Пътни/дневни разходи и разходи за обезщетения за срещи за комуникация
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
7 000 |
2 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, свързани с посещението на тези срещи от научни експерти в ролята им на лектори.
ГЛАВА 3 6 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СИСТЕМИТЕ
3 6 0 Оперативни разходи за системите
3 6 0 1 Управление на качеството/проучвания
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
30 000 |
50 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за разработване, внедряване, поддържане и нарастване на системите и процедурите, които гарантират признатите стандарти за качество.
3 6 0 2 Библиотека: достъп до база данни/документи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
135 000 |
135 000 |
91 826,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за закупуването на книги, документи и други непериодични публикации и за актуализирането на съществуващите източници, необходими на отделите на Органа. Абонамент на вестници, специализирани периодични издания, списания, документи, статистики, различни бюлетини, разходи за абонамент и достъп до различни електронни информационни услуги и външни бази данни, както и за придобиването на електронни средства (CD-ROM и т.н.), други специализирани публикации и библиотечни услуги.
3 6 0 3 Задачи на персонала, свързани с оперативни задължения
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
920 000 |
495 000 |
776 000,— |
Забележки
Регламент за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 11 до 13 от приложение VII към него. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни разходи, плащания на дневни и допълнителни или извънредни разходи, извършени при изпълнението на служебните ангажименти, включително и за неформални срещи от служители на Органа, за които са валидни регламентите и от нацинални и международни експерти или длъжностни лица, подчинени на Органа, ако оправдаването на тези ангажименти е свързано с изпълнение на оперативни задачи.
ГЛАВА 3 7 — ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
3 7 0 Външни отношения
3 7 0 0 Платформа на заинтересовани лица
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
150 000 |
150 000 |
74 511,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на преки разходи, направени във връзка с организирането и посещението на срещи от заинтересовани лица.
3 7 0 1 Помощ при криза
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
100 000 |
45 000 |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фонд за кризи, който да позволи на звеното на Органа, отговорно за справянето с кризи, да действа незабавно: напр. свикване на експерти, наемане на инфраструктура и оборудване, подготвяне на научна консултация, предоставяне на данни…
ГЛАВА 3 9 — СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
3 9 0 Проекти
3 9 0 0 Разширяване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
Забележки
Регламент (EО) № 178/2002, и по-специално член 49. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за дейности на Органа за специално субсидиране/финансиране, направено с оглед улесняване участието на тези държаави в работната програма на Органа.
3 9 0 1 Други
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за финансови ангажименти към други органи и институции или към партньори, както и за финансиране на други дейности, които се превръщат в част от работната програма в течение на годината.
Щатно разписание
|
Категория и клас |
2005 |
2006 |
Категория и клас |
2007 |
|||
|
|
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
|
Постоянни длъжности |
Срочни длъжности |
|
A*16 |
— |
— |
— |
— |
AD*16 |
— |
— |
|
A*15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD*15 |
— |
1 |
|
A*14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD*14 |
1 |
1 |
|
A*13 |
— |
— |
— |
— |
AD*13 |
— |
— |
|
A*12 |
— |
7 |
— |
8 |
AD*12 |
1 |
12 |
|
A*11 |
— |
14 |
— |
19 |
AD*11 |
— |
16 |
|
A*10 |
— |
— |
— |
— |
AD*10 |
1 |
2 |
|
A*9 |
1 |
4 |
1 |
14 |
AD*9 |
1 |
21 |
|
A*8 |
— |
17 |
— |
29 |
AD*8 |
— |
30 |
|
A*7 |
1 |
20 |
1 |
28 |
AD*7 |
1 |
35 |
|
A*6 |
— |
10 |
— |
21 |
AD*6 |
1 |
22 |
|
A*5 |
— |
26 |
— |
17 |
AD*5 |
— |
20 |
|
Общо A* |
2 |
101 |
2 |
139 |
Общо AD |
6 |
160 |
|
B*11 |
— |
— |
— |
— |
AST*11 |
— |
— |
|
B*10 |
— |
— |
— |
— |
AST*10 |
— |
— |
|
B*9 |
— |
— |
— |
— |
AST*9 |
— |
— |
|
B*8 |
— |
— |
— |
— |
AST*8 |
— |
1 |
|
B*7 |
— |
4 |
— |
4 |
AST*7 |
— |
5 |
|
B*6 |
— |
— |
— |
— |
AST*6 |
— |
2 |
|
B*5 |
— |
7 |
— |
16 |
AST*5 |
2 |
20 |
|
B*4 |
1 |
3 |
1 |
4 |
AST*4 |
— |
30 |
|
B*3 |
— |
13 |
— |
12 |
AST*3 |
— |
20 |
|
|
|
|
|
|
AST*2 |
— |
21 |
|
|
|
|
|
|
AST*1 |
2 |
31 |
|
Общо B* |
1 |
27 |
1 |
36 |
Общо AST |
4 |
130 |
|
C*7 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*6 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*5 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*4 |
1 |
8 |
1 |
20 |
|
— |
— |
|
C*3 |
— |
— |
— |
2 |
|
— |
— |
|
C*2 |
— |
16 |
— |
18 |
|
— |
— |
|
C*1 |
— |
38 |
— |
31 |
|
— |
— |
|
Общо C* |
1 |
62 |
1 |
71 |
|
— |
— |
|
Общо |
4 |
190 |
4 |
246 |
Общо |
10 |
290 |
|
Общ Сбор |
194 |
250 |
Общ Сбор |
300 |
|||