16.5.2007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/421

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2007 г.

(2007/291/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2007	Финансова година 2006	Финансова година 2005
2
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Дял 2 — Общо	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
5
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ
5 2	ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
9
РАЗНИ ПРИХОДИ
9 0	РАЗНИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ОБЩ СБОР	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

ДЯЛ 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Финансова година 2007	Финансова година 2006	Финансова година 2005
ГЛАВА 2 0
2 0 0
Субсидия от Европейската общност
2 0 0 0	Субсидия от Европейската общност	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Статия 2 0 0 — Общо	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	ГЛАВА 2 0 — ОБЩО	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Дял 2 — Общо	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
ГЛАВА 2 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЛАВА 2 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0 0   Субсидия от Европейската общност

2 0 0 0   Субсидия от Европейската общност

Финансова година 2007	Финансова година 2006	Финансова година 2005
8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

Забележки

Тази позиция включва фондовете по проекти ФАР на Центъра.

ДЯЛ 5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Финансова година 2007	Финансова година 2006	Финансова година 2005
ГЛАВА 5 2
5 2 0
Приходи от банкови лихви
5 2 0 0	Приходи от банкови лихви	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 5 2 0 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Приходи, получени по сметки на Центъра
5 2 2 0	Приходи от продажби на публикации	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 5 2 2 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ГЛАВА 5 2 — ОБЩО	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 5 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
ГЛАВА 5 2 — ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

ГЛАВА 5 2 —   ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

5 2 0   Приходи от банкови лихви

5 2 0 0   Приходи от банкови лихви

Финансова година 2007	Финансова година 2006	Финансова година 2005
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2   Приходи, получени по сметки на Центъра

5 2 2 0   Приходи от продажби на публикации

Финансова година 2007	Финансова година 2006	Финансова година 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Тази позиция покрива приходи от продажбата на публикации на Центъра, независимо от тяхната форма, включително авторските права.

ДЯЛ 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Финансова година 2007	Финансова година 2006	Финансова година 2005
ГЛАВА 9 0
9 0 0
Разни приходи
9 0 0 0	Разни приходи	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 9 0 0 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ГЛАВА 9 0 — ОБЩО	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ОБЩ СБОР	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
ГЛАВА 9 0 — РАЗНИ ПРИХОДИ

ГЛАВА 9 0 —   РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0 0   Разни приходи

9 0 0 0   Разни приходи

Финансова година 2007	Финансова година 2006	Финансова година 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Тази позиция покрива разни приходи, например приходи, налични за повторно използване, но неизползвани.

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
1
ПЕРСОНАЛ
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	100 000	130 000	144 265,05
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	6 000	10 000	6 084,38
1 5	МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ	140 000	300 000	86 035,24
1 6	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	18 000	10 000	2 838,60
1 7	РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	5 000	6 000	4 764,11
1 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 1 — Общо	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	280 500	377 000	495 894,29
2 1	ОБРАБОТКА НА ДАННИ	193 000	181 000	381 346,70
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	35 000	81 000	92 746,02
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	41 000	50 000	39 163,94
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	81 000	110 000	97 849,36
2 5	РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ	5 000	5 000	39,88
2 6	ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ	116 000	10 000	13 050,—
2 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 2 — Общо	751 500	814 000	1 120 090,19
3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 1	МРЕЖИ	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
3 2	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ	500 000	70 000	184 258,52
3 3	ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ	765 000	580 000	236 418,33
3 4	ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ	600 000	700 000	871 112,68
3 9	РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3	529 000	380 000	p.m.
	Дял 3 — Общо	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
4
ДРУГИ РАЗХОДИ
4 1	PHARE RAXEN_BR	0	110 000	0,—
4 2	RAXEN_CT	p.m.	483 908	0,—
	Дял 4 — Общо	0	593 908	0,—
	ОБЩ СБОР	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
ГЛАВА 1 1
1 1 0
Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание
1 1 0 0	Основни заплати	2 343 000	1 947 000	1 815 777,01
1 1 0 1	Семейни надбавки	232 000	225 000	189 485,10
1 1 0 2	Надбавки за откъсванепребиваване извън от сстраната на произход и за пребиваване в чужбинаекспатриране	314 000	265 000	243 121,04
1 1 0 3	Надбавки за секретариат	11 000	12 000	10 664,02
	Статия 1 1 0 — Общо	2 900 000	2 449 000	2 259 047,17
1 1 1
Друг персонал
1 1 1 0	Помощен персонал	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Местен персонал	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Стажанти	51 000	10 000	p.m.
1 1 1 4	Специални съветници	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Договорно наети служители Агенти по договор	18 000	p.m.	p.m.
	Статия 1 1 1 — Общо	69 000	10 000	p.m.
1 1 2
Професионално обучение на персонала
1 1 2 0	Професионално обучение на персонала	20 000	72 000	42 233,08
	Статия 1 1 2 — Общо	20 000	72 000	42 233,08
1 1 3
Вноски за социални осигуровки, платими от работодателя
1 1 3 0	Здравно осигуряване	80 000	70 000	61 799,56
1 1 3 1	Застраховка за злополука и професионални заболявания	20 500	20 000	15 789,11
1 1 3 2	Застраховка за безработица	38 000	28 000	23 000,58
1 1 3 3	Придобиване или поддържане на пенсионни права	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 1 1 3 — Общо	138 500	118 000	100 589,25
1 1 4
Разни надбавки и безвъзмездни помощи
1 1 4 0	Помощи при раждане на дете и смърт	500	9 000	396,62
1 1 4 1	Пътни разноски за годишен отпуск	40 000	40 000	28 612,22
1 1 4 5	Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Други надбавки и възстановяване на суми	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 1 1 4 — Общо	40 500	49 000	29 008,84
1 1 5
Извънреден труд
1 1 5 0	Извънреден труд	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 1 1 5 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Допълнителни услуги
1 1 7 1	Преводачи на свободна практика	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Административни услуги	29 500	65 000	93 752,32
1 1 7 8	Външни услуги	26 000	20 000	15 125,—
	Статия 1 1 7 — Общо	55 500	85 000	108 877,32
1 1 8
Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал
1 1 8 0	Разни разходи за набиране на персонал	9 500	60 000	26 217,98
1 1 8 1	Пътни разноски	6 500	10 000	875,16
1 1 8 2	Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване	71 000	56 000	46 224,35
1 1 8 3	Разходи при напускане	44 000	60 000	14 885,26
1 1 8 4	Временни надбавки за дневни нуждиразходи	37 000	41 000	18 325,75
	Статия 1 1 8 — Общо	168 000	227 000	106 528,50
1 1 9
Надбавки към заплатата
1 1 9 0	Надбавки към заплатата	178 000	220 000	170 748,11
1 1 9 1	Временно отпуснати суми	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 1 1 9 — Общо	178 000	220 000	170 748,11
	ГЛАВА 1 1 — ОБЩО	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
ГЛАВА 1 3
1 3 0
Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи
1 3 0 0	Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи	100 000	130 000	144 265,05
	Статия 1 3 0 — Общо	100 000	130 000	144 265,05
	ГЛАВА 1 3 — ОБЩО	100 000	130 000	144 265,05
ГЛАВА 1 4
1 4 0
Ресторанти и столове
1 4 0 0	Ресторанти и столове	5 000	5 000	6 084,38
	Статия 1 4 0 — Общо	5 000	5 000	6 084,38
1 4 1
Медицинско обслужване
1 4 1 0	Медицинско обслужване	1 000	5 000	p.m.
	Статия 1 4 1 — Общо	1 000	5 000	p.m.
	ГЛАВА 1 4 — ОБЩО	6 000	10 000	6 084,38
ГЛАВА 1 5
1 5 2
Мобилност, обмен на държавни служители и експерти
1 5 2 0	Обмен на персонал	140 000	300 000	86 035,24
1 5 2 1	Длъжностни лица от Центъра с временно назначение в друга организация	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 1 5 2 — Общо	140 000	300 000	86 035,24
	ГЛАВА 1 5 — ОБЩО	140 000	300 000	86 035,24
ГЛАВА 1 6
1 6 0
Безвъзмездни помощи за специално подпомагане
1 6 0 0	Безвъзмездни помощи за специално подпомагане	p.m.	4 000	p.m.
	Статия 1 6 0 — Общо	p.m.	4 000	p.m.
1 6 1
Социални контакти между служители
1 6 1 0	Социални контакти между служители	p.m.	6 000	2 838,60
	Статия 1 6 1 — Общо	p.m.	6 000	2 838,60
1 6 2
Други социални разходи
1 6 2 0	Други социални разходи	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 1 6 2 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Детски градини и ясли
1 6 3 0	Детски градини и ясли	18 000	p.m.	p.m.
	Статия 1 6 3 — Общо	18 000	p.m.	p.m.
1 6 4
Допълнителна помощ за лица с увреждания
1 6 4 0	Допълнителна помощ за лица с увреждания	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 1 6 4 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ГЛАВА 1 6 — ОБЩО	18 000	10 000	2 838,60
ГЛАВА 1 7
1 7 0
Разходи за представителни цели и развлечения
1 7 0 0	Разходи за представителни цели и развлечения	5 000	6 000	3 905,07
1 7 0 3	Други разходи			859,04
	Статия 1 7 0 — Общо	5 000	6 000	4 764,11
	ГЛАВА 1 7 — ОБЩО	5 000	6 000	4 764,11
ГЛАВА 1 9
1 9 0
Резерви по Ддял 1
1 9 0 0	Резерви по дДял 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 1 9 0 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ГЛАВА 1 9 — ОБЩО	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 1 — Общо	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
ГЛАВА 1 1 — АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА ГЛАВА 1 5 — МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ГЛАВА 1 7 — РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ ГЛАВА 1 9 — РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

ГЛАВА 1 1 —   АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1 0   Служители, заемащи длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0   Основни заплати

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
2 343 000	1 947 000	1 815 777,01

Забележки

Правилник за длъжностните лица и условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за основни заплати на временнисрочно наети служители.

1 1 0 1   Семейни надбавки

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
232 000	225 000	189 485,10

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и Рраздел I наот Пприложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за домакинство, издръжка на дете и училищни такси за постоянни длъжностни лица и временносрочно наетия персонал.

1 1 0 2   Надбавки за откъсванепребиваване извън от сстраната на произход и за пребиваване в чужбинаекспатриране

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
314 000	265 000	243 121,04

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него, и член 4 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за откъсванепребиваване извън от страната на произход и за експатриране пребиваване в чужбина зза постоянни длъжностни лица и временносрочно наети нает персоналслужители.

1 1 0 3   Надбавки за секретариат

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
11 000	12 000	10 664,02

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 4a отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за секретариат, изплащани на временнитесрочно наетите служители от категория C, наети като стенограф-машинописци или машинописци, оператори на телепринтери, словослагатели, изпълнителни секретари или главни секретари.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Помощен персонал

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и Гглава III от тях.

Тази позиция е предназначена за покриване на възнаграждения (включително извънреден труд) на помощния персонал и дела на работодателя от вноските за социално осигуряване за същия.

1 1 1 2   Местен персонал

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 4 и Гглава IV от тях.

Тази позиция е предназначена да покрие възнаграждението (включително извънреден труд) и дела на работодателя от вноските за социално осигуряване за местния персонал.

1 1 1 3   Стажанти

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
51 000	10 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с административните стажове за млади студенти.

Тези разходи включват надбавките и вноските за социално осигуряване на стажанти, пътни разноски в началото и в края на стажа, както и пътни разноски за пътуване, свързани с учебната програма.

1 1 1 4   Специални съветници

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 5, 82 и 83 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждения, разходи за командировки и разходи, понесени при вноски от работодателя за застраховки за злополука на специални съветници. В категорията на специалните съветници влизат: съветник по здравеопазването, юридически съветник, технически съветник и т.н.

1 1 1 5   Договорно наети служители Агенти по договор

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
18 000	p.m.	p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3a, и Гглава IV от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основни възнаграждения за договорно наети служителиагенти по договор.

1 1 2   Професионално обучение на персонала

1 1 2 0   Професионално обучение на персонала

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
20 000	72 000	42 233,08

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 24, параграф 3 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на встъпителните курсове за новопостъпили служители, курсове за повишаване квалификацията на персонала, преквалификация, курсове за използване на съвременна техника, семинари, информационни сесии по въпросите на Европейския съюз и т.н.

Той покрива също разходите за закупуване на съоръжения и документация и наемането на организационни консултанти.

1 1 3   Вноски за социални осигуровки, платими от работодателя

1 1 3 0   Здравно осигуряване

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
80 000	70 000	61 799,56

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него.

Правила, отнасящи се до осигуряване при болест на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от тях.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските на работодателя (3,4 % от основната заплата); вноската на длъжностните лица е 1,7 % от основната заплата.

1 1 3 1   Застраховка за злополука и професионални заболявания

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
20 500	20 000	15 789,11

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на вноските на работодателя за застраховка за злополука и професионални заболявания (0,77 % от основната заплата).

Допълнителни 2 % се добавят към така изчисления бюджетен кредит (като се увеличи ставката на 0,7854 %), за да покрие разходите, непокрити от застраховката (член 73 наот Правилника за длъжностните лица).

1 1 3 2   Застраховка за безработица

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
38 000	28 000	23 000,58

Забележки

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г., за изменящение на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1).

Този бюджетен кредит е предназначен за застраховане на временносрочно наетияя персонал срещу безработица.

Прилагана ставка: 0,8 % от основните заплати.

1 1 3 3   Придобиване или поддържане на пенсионни права

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 42 от тях.

Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие плащанията на Центъра от името на временнитесрочно наетите служители за придобиване или поддържане на пенсионни права в тяхната родина.

1 1 4   Разни надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 4 0   Помощи при раждане на дете и смърт

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
500	9 000	396,62

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:

—	безвъзмездни помощи при раждане на дете,

—	в случай на смърт на служител, пълното възнаграждение на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите по транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя.

1 1 4 1   Пътни разноски за годишен отпуск

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
40 000	40 000	28 612,22

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани пътни разноски за длъжностни лица или временнисрочно наети служители, техните съпруги/съпрузи и лица на издръжка, от местоработата до мястото на произход, съгласно следните условия:

—	веднъж на календарна година, ако разстоянието по ж.п. е над 50 километра и под 725 километра,

—	два пъти на календарна година, ако разстоянието по ж.п. е поне 725 километра.

1 1 4 5   Специални надбавки за счетоводители и разпоредители с авансови средства

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Финансов регламент от 21 декември 1977 г. относно общия бюджет на Европейските общиниобщности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО, ЕОВС, Евратом) № 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1), и по-специално член 75, параграф 4 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на специалните надбавки, предоставяни безвъзмездно на счетоводители, помощник-счетоводители или разпоредители с авансови средства.

1 1 4 9   Други надбавки и възстановяване на суми

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 34 от него.

Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие:

—	компенсации в случай на освобождаване на длъжностно лице на изпитателен срок, освободено поради показана непригодност,

—	надбавки при прекратяване на договор от Центъра за временно наетисрочно наети агентислужители.

1 1 5   Извънреден труд

1 1 5 0   Извънреден труд

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 56 от него и Приложение приложение VI към него.

Таози позициябюджетен кредит е предназначена да покрие фиксирани плащания или почасови плащания за извънреден труд, положен от длъжностните лица и помощния персонала със спомагателни функции в категории C и D и местния персонал, който не е било възможно да бъде компенсиран със свободно време, съгласно нормалната договореност.

1 1 7   Допълнителни услуги

1 1 7 1   Преводачи на свободна практика

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Тази позиция е предназначена да покрие плащания за преводачи на свободна практика, наети от Центъра за нерутинни конференции, за които Комисията не е могла да осигури превод.

В добавка към възнаграждението, това плащане включва вноски за застраховка „Живот“ и застраховка за болест, злополука и смърт, и възстановяване на суми за преводачи на свободна практика, чийто служебен адрес не е мястото на наемане, за пътни разноски и плащане на фиксирани надбавки за пътуване.

1 1 7 5   Административни услуги

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
29 500	65 000	93 752,32

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за:

—	наемане на административен персонал, особено телефонни оператори, чиновнически ции и секретари,

—	размножаване и набор, възложени на външни фирми, тъй като не могат да се извършат от Агенцията,

—	компютърен набор на обяснителни и подкрепящи документи за собствените нужди на Центъра и за подаване пред бюджетните власти,

—	безвъзмездни помощи за практическо обучение на децата на членове от персонала,

—	възстановяването на суми за разходи, понесени от Комисията, за административна помощ, оказана на Центъра.

1 1 7 8   Външни услуги

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
26 000	20 000	15 125,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, понесени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра, например компютризирано обслужване по изчисляване на заплатите.

1 1 8   Разни разходи за набиране и служебно преместване на персонал

1 1 8 0   Разни разходи за набиране на персонал

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
9 500	60 000	26 217,98

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и 33 от него и Приложение приложение III към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, възникнали при процедурите за набиране на персонал, включително:

—

разходи за публикации, пътни разноски и застраховки за злополука за кандидати, извикани за медицински прегледи и интервюта, разходи, пряко свързани с рекламата и организацията на общи тестове за подбор (наем на стаи, мебели, машини и други съоръжения, хонорари за подготовка и поправка на тестове и т.н.),

—	медицински прегледи преди назначаване на работа.

1 1 8 1   Пътни разноски

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
6 500	10 000	875,16

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 2 и 71 от него и член 7 отна Приложение приложение VII към него.

Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на пътните разноски на персонала (включително членове на семейството) при встъпване и напускане на длъжност.

1 1 8 2   Надбавки за настаняване, преустановяване и служебно преместване

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
71 000	56 000	46 224,35

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за настаняване на служители, които трябва да променят меястото си на пребиваване след встъпване в длъжност или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде.

1 1 8 3   Разходи при напускане

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
44 000	60 000	14 885,26

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по преместване на служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност, когато се преместят на нова месторабота или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде.

1 1 8 4   Временни надбавки за дневни нуждиразходи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
37 000	41 000	18 325,75

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за дневни нуждиразходи, дължими на служители, които могат да докажат, че е трябвало да променят мястото си на пребиване след поемане на служебните си задължения (включително при служебно преместване).

1 1 9   Надбавки към заплатата

1 1 9 0   Надбавки към заплатата

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
178 000	220 000	170 748,11

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 64 и 65 от него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки, прилагани към възнагражденията на длъжностни лица и временносрочно наетия персонал и към плащанията за извънреден труд.

1 1 9 1   Временно отпуснати суми

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 65 от него.

Финансов регламент от 21 декември 1977 г. относно общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (EО, ЕОВС, Евратом) № 762/2001 (ОВ L 111, 20.4.2001 г., стр. 1).

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 3830/91 на Съвета от 19 декември 1991 г., за изменящение на Правилник аза длъжностните лица на Европейските общности и уУсловия за работа на другите служители на Европейските общности, свързани с подробните правила за коригиране на възнаграждението (ОВ L 361, 31.12.1991 г., стр. 1).

Тази позиция е предназначена за покриване на всякакви допълнителни суми към възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година.

ГЛАВА 1 3 —   КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1 3 0   Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи

1 3 0 0   Разходи за командировки, пътни разноски за изпълнение на служебни задължения и други допълнителни разходи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
100 000	130 000	144 265,05

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 11–13 отна Приложение приложение VII към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътни разноски, изплащане на суми за дневни нужди и допълнителни или извънредни разходи, понесени при изпълнението на задачи, включително заседания извън седалището на Центъра, от персонала на Центъра, покрити от Правилника за длъжностните лица, както и от национални или международни експерти или длъжностни лица, работещи в помощ на Центъра.

ГЛАВА 1 4 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 4 0   Ресторанти и столове

1 4 0 0   Ресторанти и столове

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
5 000	5 000	6 084,38

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за експлоатация на ресторанти, бюфети и столове, включително поддръжка на оборудването.

Той е предназначено също за покриване на обичайни разходи по подмяна на съществуващите съоръжения и закупуване на нови, които не е уместно да бъдат включени в позиция „Текущи разходи“, и разходи за консултантски хонорари.

1 4 1   Медицинско обслужване

1 4 1 0   Медицинско обслужване

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
1 000	5 000	p.m.

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 отна Приложение приложение II към него.

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, отделно от лекарските хонорари, на разходи за прегледи (специални аналитични изследвания и т.н.), консумативи (превръзки, лекарства и т.н.), специални съоръжения и принадлежности, и административни разходи на Комитета за инвалидност.

ГЛАВА 1 5 —   МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 5 2   Мобилност, обмен на държавни служители и експерти

1 5 2 0   Обмен на персонал

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
140 000	300 000	86 035,24

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с временното назначаване в друга организация или временното назначаване в Центъра, касаещи длъжностни лица или други агенти на националните администрации, за ограничен период, с оглед на да се интензифицира обменът на опит.

1 5 2 1   Длъжностни лица от Центъра с временно назначение в друга организация

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на разходи, свързани с временното назначаване в друга организация или временното назначаване на длъжностни лица от Центъра в националните или международните отдели.

ГЛАВА 1 6 —   СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 6 0   Безвъзмездни помощи за специално подпомагане

1 6 0 0   Безвъзмездни помощи за специално подпомагане

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	4 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи в брой, които могат да бъдат предоставяни на служител, бивш служител или наследници на починал служител, които са в затруднение.

1 6 1   Социални контакти между служители

1 6 1 0   Социални контакти между служители

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	6 000	2 838,60

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на част от разходите на центъра за отдих и развлечения, културните дейности, субсидии за клубовете на персонала, управлението на допълнителни съоръжения за спортни центрове, както и проекти за насърчаване на социалните контакти между служители от различни националности.

1 6 2   Други социални разходи

1 6 2 0   Други социални разходи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози позициябюджетен кредит е предназначена за покриване на помощите за семейства, новопристигнали служители, юридическа помощ, помощи за сдружения на децата, помощи за секретариата на сдружението на родителите.

1 6 3   Детски градини и ясли

1 6 3 0   Детски градини и ясли

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
18 000	p.m.	p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на вноската на Центъра в грижите за децата на персонала на Центъра, посещаващи детски заведения, които не се управляват от Комисията.

1 6 4   Допълнителна помощ за лица с увреждания

1 6 4 0   Допълнителна помощ за лица с увреждания

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за възстановяване на суми на длъжностни лица с увреждания от активно заетия персонал, съпруги/съпрузи и деца на тяхна издръжка, след като са изчерпани правата им за получаване на помощи по националните законодателства, на разходи (различни от медицинските), признати като необходими, произтичащи от инвалидността и подкрепени с документални доказателства.

ГЛАВА 1 7 —   РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 7 0   Разходи за представителни цели и развлечения

1 7 0 0   Разходи за представителни цели и развлечения

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
5 000	6 000	3 905,07

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по задълженията на Центъра, свързани с развлечения и представителни цели.

Тези разходи могат да бъдат понесени индивидуално от упълномощени служители при изпълнение на техните задължения и като част от дейността на Центъра.

1 7 0 3   Други разходи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
		859,04

ГЛАВА 1 9 —   РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

1 9 0   Резерви по Ддял 1

1 9 0 0   Резерви по дДял 1

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Резерви по Ддял 1.

ДЯЛ 2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
ГЛАВА 2 0
2 0 0
Наем на сгради и съпътстващи разходи
2 0 0 0	Наем	87 000	210 000	206 117,44
	Статия 2 0 0 — Общо	87 000	210 000	206 117,44
2 0 1
Застраховка
2 0 1 0	Застраховка	2 500	5 000	1 595,—
	Статия 2 0 1 — Общо	2 500	5 000	1 595,—
2 0 2
Вода, газ, електричество и отопление
2 0 2 0	Вода, газ, електричество и отопление	41 000	17 000	8 039,39
	Статия 2 0 2 — Общо	41 000	17 000	8 039,39
2 0 3
Почистване и поддръжка
2 0 3 0	Почистване и поддръжка	35 000	45 000	41 553,82
	Статия 2 0 3 — Общо	35 000	45 000	41 553,82
2 0 4
Оборудване на помещения
2 0 4 0	Оборудване на помещения	5 000	p.m.	123 935,—
	Статия 2 0 4 — Общо	5 000	p.m.	123 935,—
2 0 5
Охрана и наблюдение на сградите
2 0 5 0	Охрана и наблюдение на сградите	110 000	100 000	114 653,64
	Статия 2 0 5 — Общо	110 000	100 000	114 653,64
2 0 6
Придобиване на недвижимо имущество
2 0 6 0	Придобиване на недвижимо имущество	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 0 6 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
Други разходи, свързани със сградите
2 0 9 0	Други разходи, свързани със сградите	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 0 9 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ГЛАВА 2 0 — ОБЩО	280 500	377 000	495 894,29
ГЛАВА 2 1
2 1 0
Обработка на данни
2 1 0 0	Оборудване за обработка на данни	37 000	100 000	370 943,88
2 1 0 1	Разработка на софтуер	156 000	81 000	10 402,82
2 1 0 2	Други външни услуги за обработка на данни	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 1 0 — Общо	193 000	181 000	381 346,70
	ГЛАВА 2 1 — ОБЩО	193 000	181 000	381 346,70
ГЛАВА 2 2
2 2 0
Техническо оборудване и инсталации
2 2 0 0	Закупуване на ново оборудване и инсталации	20 000	5 000	60 630,85
2 2 0 1	Подмяна на оборудване и инсталации	p.m.	20 000	p.m.
2 2 0 2	Наемане на оборудване и инсталации	p.m.	40 000	29 501,87
2 2 0 3	Поддръжка, използване и ремонт	13 000	4 000	1 413,30
2 2 0 4	Автоматизиране и електронни офис съоръжения	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 2 0 — Общо	33 000	69 000	91 546,02
2 2 1
Обзавеждане
2 2 1 0	Закупуване на ново обзавеждане	p.m.	10 000	p.m.
2 2 1 1	Подмяна на обзавеждане	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Наемане на обзавеждане	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Поддръжка, използване и ремонт	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 2 1 — Общо	p.m.	10 000	p.m.
2 2 3
Наемане на превозни средства
2 2 3 0	Наемане на превозни средства	2 000	2 000	1 200,—
	Статия 2 2 3 — Общо	2 000	2 000	1 200,—
2 2 5
Документация и библиотека
2 2 5 0	Библиотечен фонд, закупуване на книги	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Библиотечно оборудване	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Абонамент за вестници и периодични издания	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Подвързване и съхранение на библиотечни книги	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 2 5 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ГЛАВА 2 2 — ОБЩО	35 000	81 000	92 746,02
ГЛАВА 2 3
2 3 0
Канцеларски материали и офис консумативи
2 3 0 0	Канцеларски материали и офис консумативи	30 000	25 000	24 694,83
	Статия 2 3 0 — Общо	30 000	25 000	24 694,83
2 3 2
Финансови такси
2 3 2 0	Банкови такси	8 000	15 000	14 005,74
2 3 2 1	Загуби от обменни курсове	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Други финансови такси	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 3 2 — Общо	8 000	15 000	14 005,74
2 3 3
Юридически разходи
2 3 3 0	Юридически разходи	2 000	7 000	p.m.
	Статия 2 3 3 — Общо	2 000	7 000	p.m.
2 3 4
Щети
2 3 4 0	Щети	p.m.	1 000	463,37
	Статия 2 3 4 — Общо	p.m.	1 000	463,37
2 3 5
Други оперативни разходи
2 3 5 0	Разни застраховки	p.m.	1 000	p.m.
2 3 5 2	Разходи за разни вътрешни събрания	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Архивиране на документи	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 3 5 — Общо	1 000	2 000	p.m.
	ГЛАВА 2 3 — ОБЩО	41 000	50 000	39 163,94
ГЛАВА 2 4
2 4 0
Поща и телекомуникации
2 4 0 0	Пощенски разходи и такси за доставки	30 000	30 000	26 238,11
	Статия 2 4 0 — Общо	30 000	30 000	26 238,11
2 4 1
Телекомуникации
2 4 1 0	Телекомуникационни такси	51 000	60 000	37 219,82
2 4 1 1	Телекомуникационно оборудване	p.m.	20 000	34 391,43
	Статия 2 4 1 — Общо	51 000	80 000	71 611,25
	ГЛАВА 2 4 — ОБЩО	81 000	110 000	97 849,36
ГЛАВА 2 5
2 5 0
Разходи за заседания
2 5 0 0	Заседания и уведомления	4 000	4 000	p.m.
	Статия 2 5 0 — Общо	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност
2 5 1 0	Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 5 1 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Разни разходи във връзка със заседания
2 5 5 0	Разни разходи във връзка със заседания	1 000	1 000	39,88
	Статия 2 5 5 — Общо	1 000	1 000	39,88
	ГЛАВА 2 5 — ОБЩО	5 000	5 000	39,88
ГЛАВА 2 6
2 6 0
Проучвания, изследвания, консултации
2 6 0 0	Проучвания, изследвания, консултации	116 000	10 000	13 050,—
	Статия 2 6 0 — Общо	116 000	10 000	13 050,—
	ГЛАВА 2 6 — ОБЩО	116 000	10 000	13 050,—
ГЛАВА 2 9
2 9 0
Резерви по Ддял 2
2 9 0 0	Резерви по Ддял 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Статия 2 9 0 — Общо	p.m.	p.m.	p.m.
	ГЛАВА 2 9 — ОБЩО	p.m.	p.m.	p.m.
	Дял 2 — Общо	751 500	814 000	1 120 090,19
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ГЛАВА 2 4 — ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ ГЛАВА 2 6 — ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ ГЛАВА 2 9 — РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

ГЛАВА 2 0 —   НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0 0   Наем на сгради и съпътстващи разходи

2 0 0 0   Наем

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
87 000	210 000	206 117,44

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на използваните сгради или части от сгради и за наем на складови помещения, гаражи, места за складиране и паркиране извън работното място.

2 0 1   Застраховка

2 0 1 0   Застраховка

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
2 500	5 000	1 595,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за застрахователни премии за сгради или части от сгради, заемани от Центъра, както и за тяхното съдържимо, гражданска отговорност и професионална отговорност.

2 0 2   Вода, газ, електричество и отопление

2 0 2 0   Вода, газ, електричество и отопление

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
41 000	17 000	8 039,39

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за вода, газ, електричество и отопление.

2 0 3   Почистване и поддръжка

2 0 3 0   Почистване и поддръжка

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
35 000	45 000	41 553,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка на помещения, асансьори, централно отопление, климатични инсталации и т.н., на разходи, възникнали по дейностите на редовно почистване, за закупуване на средства за поддържане, измиване, изпиранепране и химическо почистване и т.н., както и за пребоядисване, ремонти и разни доставки.

Той покрива също закупуването, наема и поддръжката на оборудване.

2 0 4   Оборудване на помещения

2 0 4 0   Оборудване на помещения

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
5 000	p.m.	123 935,—

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за оборудване на сгради, т.е. промени в преграждането на сградата, промени в техническите инсталации и други специализирани работи по заключвания, електрически съоръжения, водопровод, боядисване, подови покрития и т.н.

Тя покрива също разходите за необходимото оборудване.

2 0 5   Охрана и наблюдение на сградите

2 0 5 0   Охрана и наблюдение на сградите

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
110 000	100 000	114 653,64

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разни разходи по сградите, свързани със сигурността и безопасността, по-специално договори за опазване, наемане и презареждане на пожарогасители, закупуване и поддръжка на противопожарни средства, подмяна на оборудването на длъжностни лица и агенти, действащи като доброволци пожарникари, както и разходи за провеждане на редовни проверки.

2 0 6   Придобиване на недвижимо имущество

2 0 6 0   Придобиване на недвижимо имущество

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена да покрие разходите за евентуално закупуване на сграда, която да бъде седалище на Центъра.

2 0 9   Други разходи, свързани със сградите

2 0 9 0   Други разходи, свързани със сградите

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други обичайни разходи, които не са конкретно предвидени, например административни разходи, различни от услуги (вода, газ, електричество), поддръжка, общински такси и съпътстващи разходи.

ГЛАВА 2 1 —   ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 1 0   Обработка на данни

2 1 0 0   Оборудване за обработка на данни

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
37 000	100 000	370 943,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване или лизинг на софтуер за обработка на данни, разработка на софтуер и поддръжка на софтуерния пакет, консумативи за обработката на данни и т.н.

2 1 0 1   Разработка на софтуер

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
156 000	81 000	10 402,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по прилагане на експертен опит отвън по оперативни данни и системи.

2 1 0 2   Други външни услуги за обработка на данни

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по външен оперативен персонал (оператори, администратори, системни инженери и т.н.).

ГЛАВА 2 2 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 2 0   Техническо оборудване и инсталации

2 2 0 0   Закупуване на ново оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
20 000	5 000	60 630,85

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на първоначалната доставка на оборудване за съхранение на документация, архивиране и обработка на поща.

Той покрива също преводаческо оборудване и инсталации за хора с увреждания.

2 2 0 1   Подмяна на оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	20 000	p.m.

Забележки

Закупуването на оборудване и инсталации по тази позиция зависи от бракуването на съоръженията и инсталациите, които следва да се подменят, съгласно установената процедура.

2 2 0 2   Наемане на оборудване и инсталации

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	40 000	29 501,87

Забележки

Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за наемане на факс машини, фотокопирни машини и различни технически инсталации.

2 2 0 3   Поддръжка, използване и ремонт

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
13 000	4 000	1 413,30

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на съоръженията.

2 2 0 4   Автоматизиране и електронни офис съоръжения

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на непредвидени разходи за електронни офис съоръжения.

2 2 1   Обзавеждане

2 2 1 0   Закупуване на ново обзавеждане

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	10 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на офис обзавеждане и специални мебели, включително ергономични мебели, рафтове за архиви и т.н.

2 2 1 1   Подмяна на обзавеждане

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Тоази бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за подмяна на обзавеждане.

2 2 1 2   Наемане на обзавеждане

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за наемането на обзавеждане.

2 2 1 3   Поддръжка, използване и ремонт

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждане.

2 2 3   Наемане на превозни средства

2 2 3 0   Наемане на превозни средства

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
2 000	2 000	1 200,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наемане на коли за кратък или дълъг период от време.

2 2 5   Документация и библиотека

2 2 5 0   Библиотечен фонд, закупуване на книги

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредит позиция е предназначена за покриване на разходи за закупуване на книги, документи и други публикации.

2 2 5 1   Библиотечно оборудване

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Таози бюджетен кредитпозиция е предназначена за покриване на разходи за придобиване на специални съоръжения за библиотеки.

2 2 5 2   Абонамент за вестници и периодични издания

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за абонамент за вестници и периодични издания съгласно нуждите на Центъра.

2 2 5 4   Подвързване и съхранение на библиотечни книги

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за подвързване и други разходи, необходими за съхранението на книги и периодични издания.

ГЛАВА 2 3 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 3 0   Канцеларски материали и офис консумативи

2 3 0 0   Канцеларски материали и офис консумативи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
30 000	25 000	24 694,83

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на хартия, пликове, офис доставки, както и на доставки за отпечатване и размножаване и външен печат.

2 3 2   Финансови такси

2 3 2 0   Банкови такси

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
8 000	15 000	14 005,74

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на банковите такси и разходите за свързване с междубанковата телекомуникационна мрежа.

2 3 2 1   Загуби от обменни курсове

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на загуби от обменни курсове, понесени от Центъра при управлението на неговия бюджет, доколкото подобни загуби не могат да бъдат покрити от печалбите от обменните курсове.

2 3 2 9   Други финансови такси

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на финансовите такси, които не се покриват от Ппозиция 2 3 2 1.

2 3 3   Юридически разходи

2 3 3 0   Юридически разходи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
2 000	7 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на предварително предвидените юридически разходи и услуги на адвокати или други експерти.

2 3 4   Щети

2 3 4 0   Щети

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	1 000	463,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на щетите и разходите за уреждане на искове срещу Центъра (гражданска отговорност).

2 3 5   Други оперативни разходи

2 3 5 0   Разни застраховки

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	1 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни видове застраховки (мултирискови застраховки, гражданска отговорност, кражба, компютърни и материални отговорности за плащане на обезщетение от счетоводители и разпоредители с авансови средства).

2 3 5 2   Разходи за разни вътрешни събрания

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с организирането на вътрешни събрания.

2 3 5 3   Разходи за преместване на отдели и пренасяне на оборудване

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
1 000	1 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на отдели и разходи за пренасяне и прегрупиране (приемане, съхранение, поставяне на място), свързани с оборудването, обзавеждането и офис консумативите.

2 3 5 4   Архивиране на документи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на такси, свързани с обработката и архивирането на документи в обособени зони за съхранение и разходи за съхранението им.

ГЛАВА 2 4 —   ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 4 0   Поща и телекомуникации

2 4 0 0   Пощенски разходи и такси за доставки

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
30 000	30 000	26 238,11

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пощенски разходи и такси за доставки, включително за изпращане на колети по пощата.

2 4 1   Телекомуникации

2 4 1 0   Телекомуникационни такси

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
51 000	60 000	37 219,82

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани разходи за наем, разходи за обаждания и съобщения, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, абонаментни такси, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, телевизия, аудио- и видео конферентни връзки, включително предаване на данни).

Той покрива също разходи за закупуване на указатели.

2 4 1 1   Телекомуникационно оборудване

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	20 000	34 391,43

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за оборудване на сгради с телекомуникационни съоръжения, и по-точно за закупуване, наемане, инсталиране и поддръжка на окабеляването.

Той покрива също разходи за закупуване на мобилни телефони и помощно оборудване, както и разходи за техническа помощ.

ГЛАВА 2 5 —   РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

2 5 0   Разходи за заседания

2 5 0 0   Заседания и уведомления

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
4 000	4 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и нощни, и извънредни разходи на външни експерти, поканени на заседания, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.

Той покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато не се покриват от инфраструктурата.

2 5 1   Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност

2 5 1 0   Действия с бъдещи държави-членки на Европейската общност

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за заседания и дейности със страните кандидатки.

2 5 5   Разни разходи във връзка със заседания

2 5 5 0   Разни разходи във връзка със заседания

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
1 000	1 000	39,88

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за конференции, семинари, когато не са свързани със съществуващата инфраструктура на Центъра.

ГЛАВА 2 6 —   ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

2 6 0   Проучвания, изследвания, консултации

2 6 0 0   Проучвания, изследвания, консултации

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
116 000	10 000	13 050,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за специализирани проучвания, договорени с експерти или консултанти, когато Центърът и неговият персонал нямат съответния опит.

ГЛАВА 2 9 —   РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

2 9 0   Резерви по Ддял 2

2 9 0 0   Резерви по Ддял 2

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Резерви по Ддял 2.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
ГЛАВА 3 1
3 1 0
Мрежи
3 1 0 0	Събиране на данни и мрежи	1 867 000	p.m.	p.m.
3 1 0 1	Събиране и сравнимост на данни	p.m.	35 000	p.m.
3 1 0 2	Национални фокусни точки на Raxen	p.m.	2 192 000	1 824 868,03
3 1 0 3	Международни мрежи	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Проучвания	p.m.	280 000	200 000,—
3 1 0 5	Заседания и конференции	125 000	p.m.	p.m.
	Статия 3 1 0 — Общо	1 992 000	2 507 000	2 024 868,03
3 1 1
Технически въпроси във връзка с Raxen
3 1 1 0	Технически въпроси във връзка с Raxen	p.m.	63 000	59 860,—
	Статия 3 1 1 — Общо	p.m.	63 000	59 860,—
	ГЛАВА 3 1 — ОБЩО	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
ГЛАВА 3 2
3 2 0
Изследвания и проучвания
3 2 0 0	Проучвания и изследвания	500 000	p.m.	p.m.
3 2 0 1	Харта на политическите партии	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Информация по член 13 наот Договора за Европейския съюз	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Специални искания на ЕС	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Проект за малцинствата	p.m.	15 000	15 000,—
3 2 0 5	Взаимно опознаване на културите	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Семинар за расовото насилие	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Специални проекти	p.m.	p.m.	162 581,37
	Статия 3 2 0 — Общо	500 000	15 000	177 581,37
3 2 1
Работни групи
3 2 1 1	Ключови въпроси за работните групи	p.m.	55 000	6 677,15
	Статия 3 2 1 — Общо	p.m.	55 000	6 677,15
	ГЛАВА 3 2 — ОБЩО	500 000	70 000	184 258,52
ГЛАВА 3 3
3 3 1
Документация
3 3 1 0	Документация	16 000	p.m.	p.m.
3 3 1 1	Изграждане на документация	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 2	Оборудване за документация	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Книги и абонамент	p.m.	16 000	2 902,16
3 3 1 4	Вестници и периодични издания	p.m.	19 000	6 597,57
	Статия 3 3 1 — Общо	16 000	35 000	9 499,73
3 3 3
Годишен доклад
3 3 3 0	Годишен доклад	p.m.	100 000	65 962,95
	Статия 3 3 3 — Общо	p.m.	100 000	65 962,95
3 3 4
Кръгли маси
3 3 4 0	Дейности по сътрудничество	160 000	p.m.	p.m.
3 3 4 1	Европейски кръгли маси	p.m.	100 000	48 115,75
3 3 4 2	Подпомагане на кръглите маси	p.m.	10 000	p.m.
3 3 4 3	Семинари за кръглите маси	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 4 4	Разработване на политиката	150 000	p.m.	p.m.
	Статия 3 3 4 — Общо	310 000	110 000	48 115,75
3 3 5
Публикации и информация
3 3 5 0	Публикации	115 000	p.m.	p.m.
3 3 5 1	Публикации	p.m.	230 000	94 484,40
3 3 5 2	Бюлетин Equal Voices: материал за медиите	p.m.	70 000	16 825,21
3 3 5 3	Други дейности с медиите	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 5 4	Публична информация, медии и комуникации	324 000	p.m.	p.m.
	Статия 3 3 5 — Общо	439 000	300 000	111 309,61
3 3 6
Технически въпроси във връзка с комуникацията
3 3 6 0	Технически въпроси във връзка с комуникацията	p.m.	35 000	1 530,29
	Статия 3 3 6 — Общо	p.m.	35 000	1 530,29
	ГЛАВА 3 3 — ОБЩО	765 000	580 000	236 418,33
ГЛАВА 3 4
3 4 0
Отношения със Съвета и държавите-членки
3 4 0 0	Управителен съвет и административни структури	200 000	p.m.	p.m.
3 4 0 1	Заседания на управителния съвет	p.m.	180 000	138 039,79
3 4 0 2	Заседания на изпълнителния съвет	p.m.	40 000	17 590,50
3 4 0 3	Други заседания с държави-членки	p.m.	110 000	69 599,05
	Статия 3 4 0 — Общо	200 000	330 000	225 229,34
3 4 1
Подпомагане и подкрепа
3 4 1 0	Устни и писмени преводи	400 000	p.m.	p.m.
3 4 1 1	Писмени преводи	p.m.	330 000	631 950,—
3 4 1 2	Устни преводи	p.m.	40 000	13 933,34
	Статия 3 4 1 — Общо	400 000	370 000	645 883,34
	ГЛАВА 3 4 — ОБЩО	600 000	700 000	871 112,68
ГЛАВА 3 9
3 9 0
Резерви по Ддял 3
3 9 0 0	Резерви по Ддял 3	529 000	380 000	p.m.
	Статия 3 9 0 — Общо	529 000	380 000	p.m.
	ГЛАВА 3 9 — ОБЩО	529 000	380 000	p.m.
	Дял 3 — Общо	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
ГЛАВА 3 1 — МРЕЖИ ГЛАВА 3 2 — ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ ГЛАВА 3 3 — ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ГЛАВА 3 4 — ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ГЛАВА 3 9 — РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

ГЛАВА 3 1 —   МРЕЖИ

3 1 0   Мрежи

3 1 0 0   Събиране на данни и мрежи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
1 867 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за събиране и съобщаване на данни чрез мрежите на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията, включително чрез Raxen (Европейска информационна мрежа за расизма и ксенофобията); анализът се прави на място и се дава оценка на резултатите. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3, и 3 1 0 4.

3 1 0 1   Събиране и сравнимост на данни

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	35 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, специално предназначени за дейности по осигуряване на сравнимост на данните, събирани от Центъра, т.е. разработване на показатели, дефиниции и критерии.

3 1 0 2   Национални фокусни точки на Raxen

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	2 192 000	1 824 868,03

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за събиране на данни в 25-те национални фокусни точки на мрежата Raxen, като анализът се прави на място.

Включва също задачите за бърз отговор в националните фокусни точки, подготовката на техните заседания и последващите ги действия, както и оценката на резултатите.

3 1 0 3   Международни мрежи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за координация между Центъра и тематичните мрежи на учени и експерти на международно ниво.

3 1 0 4   Проучвания

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	280 000	200 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за специализирани проучвания по развитието на мрежата Raxen в случаите, когато Центърът не разполага с опитен вътрешен персонал.

3 1 0 5   Заседания и конференции

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
125 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за заседания, семинари и конференции, свързани с работата по проучване и събиране на данни.

3 1 1   Технически въпроси във връзка с Raxen

3 1 1 0   Технически въпроси във връзка с Raxen

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	63 000	59 860,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за техническо оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за получаване на достъп до резултатите на мрежата Raxen и изход от нея.

ГЛАВА 3 2 —   ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

3 2 0   Изследвания и проучвания

3 2 0 0   Проучвания и изследвания

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
500 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за количествени и качествени изследвания и проучвания, както и за разработка на научни показатели и методологии. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7, и 3 2 1 1.

3 2 0 1   Харта на политическите партии

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, произтичащи от принципите на Хартата на европейските политически партии за нерасистко общество и от техния мониторинг.

3 2 0 2   Информация по член 13 наот Договора за Европейския съюз

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи по инициативи, чиято цел е да подпомагат най-добрата практика при прилагането на европейското законодателство съгласно член 13 наот Договора за Европейския съюз, в сътрудничество с Европейската комисия.

3 2 0 3   Специални искания на ЕС

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи по дейности, предприети от Центъра по силата на специални искания на европейските институциите.

3 2 0 4   Проект за малцинствата

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	15 000	15 000,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за проекти на Центъра в полза на малцинствата, в сътрудничество с Европейския съюз или международни организации.

3 2 0 5   Взаимно опознаване на културите

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредитТази позиция е предназначена за покриване на разходи, свързани с инициативи за насърчаване на взаимното опознаване на културите.

3 2 0 6   Семинар за расовото насилие

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за работните сесии, специално предназначени за събиране и анализ на факти и каузи, свързани с расовото насилие.

3 2 0 7   Специални проекти

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	162 581,37

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с договорни проучвания за анализ на расизма като явление в приоритетни зони, определени в годишната и многогодишната работна програма на Центъра.

Включва също разходи на семинари за подготвителни действия и последващи действия спрямо предходни инициативи.

3 2 1   Работни групи

3 2 1 1   Ключови въпроси за работните групи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	55 000	6 677,15

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с работата на специалната група, създадена от Центъра, за да определи приоритетните области, нуждаещи се от специалното внимание на Европейските общности, в сътрудничество с другите институции и органи на Европейския съюз.

ГЛАВА 3 3 —   ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

3 3 1   Документация

3 3 1 0   Документация

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
16 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за разработване и поддръжка на документален фонд за обществено и вътрешно ползване, т.е. книги, списания и други библиотечни продукти. Заменя отпуснатите суми по позиции 3 3 1 1, 3 3 1 2 и 3 3 1 3.

3 3 1 1   Изграждане на документация

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изграждане и актуализиране на документен център, достъпен за обществеността, съгласно концепцията за достъп до виртуален материал чрез интернет и специализирани мрежи.

3 3 1 2   Оборудване за документация

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за техническо оборудване за съхранение, наемане и управление на документи.

3 3 1 3   Книги и абонамент

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	16 000	2 902,16

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на книги и други непериодични издания и за актуализиране на съществуващите томове, изискани от Центъра и неговия отдел „Документация“.

3 3 1 4   Вестници и периодични издания

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	19 000	6 597,57

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за абонамент за вестници, специализирани периодични издания, Официален вестник, парламентарни документи, специализирани статистически данни, различни бюлетини и онлайн бази данни.

3 3 3   Годишен доклад

3 3 3 0   Годишен доклад

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	100 000	65 962,95

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изготвяне, отпечатване и разпространение на годишния доклад в различните му версии, включително в резюме, които Центърът трябва да осигури.

3 3 4   Кръгли маси

3 3 4 0   Дейности по сътрудничество

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
160 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, свързани със сътрудничеството с институциите на Европейския съюз и неговите консултативни органи, с правителства на държавите-членки, с вътрешноправителствени организации, с международни организации, със специализирани органи на европейско и национално ниво, с консултативни органи, с организации на гражданското общество, със социални партньори и мрежи по договор извън Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията. Той включва заседания по правителствени връзки и контакти, заседания между агенциите с органите на Съвета на Европа, Обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, националната и европейската пПрограма за Ккръгла маса, несвързани с политиката проекти, обикновени и съвместни инициативи с други организации и сътрудничество с Ппредседателството на ЕС. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3, и 3 4 0 3.

3 3 4 1   Европейски кръгли маси

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	100 000	48 115,75

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за организиране на европейска кръгла маса с представители на държавите-членки, включително разходи за път и настаняване на участниците.

3 3 4 2   Подпомагане на кръглите маси

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	10 000	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с обмена и разпространението на информация между националните кръгли маси, включително редовни информационни бюлетини и електронна информация.

3 3 4 3   Семинари за кръглите маси

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи, свързани със специалните семинари с представители на националните кръгли маси, във връзка с препоръките, подготвени от Центъра.

3 3 4 4   Разработване на политиката

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
150 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по дейности, свързани с разработването на политика, включително изготвянето на политически доклади, заседания с политически експерти, политически работни групи и проекти. Той включва доклади, които допринасят за преразглеждането и оценката на политиката, заседанията и дейностите, целящи подобряване сравнимостта на данните. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1, и 3 4 0 3.

3 3 5   Публикации и информация

3 3 5 0   Публикации

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
115 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за изготвяне в електронни и/или други формати (включително редактиране, дизайн, скици, публикации, снимки и печат) и разпространение на публикации на Центъра. Той включва изготвянето на годишни доклади на Центъра, на неговото списание и бюлетин. Той включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 3 3 0, 3 3 5 1, и 3 3 5 2.

3 3 5 1   Публикации

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	230 000	94 484,40

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подготовка, редактиране и публикуване, под каквато и да е форма, на доклади и други публикации на Центъра, освен годишния доклад и бюлетина Equal Voices („Равни гласове“), съгласно решенията на Съвета. Той включва например разходи за хартия, набор, когато е необходимо, копиране или печат, размножаване на слайдове, снимки, постери, разпространение и пощенски разходи и други външни дейности и разходи, възникнали при все по-нарастващата популярност на Центъра и неговите дейности. Включва също дизайнерска дейност за Центъра и неговия интернет сайт.

3 3 5 2   Бюлетин Equal Voices: материал за медиите

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	70 000	16 825,21

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за подготовка, печат и разпространение на различните версии на тримесечния бюлетин на Центъра.

Включва също всички материали, под каквато и да е форма, които Центърът трябва да предостави по искане на медиите, съгласно насоките, одобрени от Съвета.

3 3 5 3   Други дейности с медиите

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит Тази позиция е предназначена за покриване на разходи за непредвидени и непланирани информационни материали за Центъра, които допринасят за публични дебати по конкретни въпроси.

3 3 5 4   Публична информация, медии и комуникации

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
324 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за нарастващата популярност на Центъра и неговата дейност. Той включва разходи, свързани с публична информация и информационни материали и събития, дейности с медиите и дизайнерски дейности за Центъра и неговия уебсайт. Включва също разходи, съпътстващи събитията по мониторинг в държавите-членки, и абонамента за вестници, списания и онлайн информационни услуги. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3, и 3 3 6 1.

3 3 6   Технически въпроси във връзка с комуникацията

3 3 6 0   Технически въпроси във връзка с комуникацията

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	35 000	1 530,29

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с използването на електронни линии за уеб оборудване.

ГЛАВА 3 4 —   ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

3 4 0   Отношения със Съвета и държавите-членки

3 4 0 0   Управителен съвет и административни структури

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
200 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани със заседанията на ръководните и административни структури на Центъра: неговия управителен и изпълнителен съвет, работни групи към управителния съвет и/или комитети. Той включва разходи за път, настаняване, дневни нужди и непредвидени разходи на членове от управителния и изпълнителния съвет, присъствие на заседанията на Ссъвета и работните групи. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 4 0 1 и 3 4 0 2.

3 4 0 1   Заседания на управителния съвет

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	180 000	138 039,79

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи на членовете на заседания на управителния съвет и работните групи.

Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.

3 4 0 2   Заседания на изпълнителния съвет

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	40 000	17 590,50

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи на членове от заседанията на изпълнителния съвет и работните групи.

Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.

3 4 0 3   Други заседания с държави-членки

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	110 000	69 599,05

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за пътуване, дневни и непредвидени разходи за заседанията на националните служители за връзка и работните групи.

Покрива също съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, ако не са покрити от съществуващата инфраструктура.

3 4 1   Подпомагане и подкрепа

3 4 1 0   Устни и писмени преводи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
400 000	p.m.	p.m.

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи, свързани с преводи, възложени на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз, за всички текстове, пряко свързани с изпълнението на задълженията на Центъра и работната програма. Той покрива хонорарите за услугите на преводачите на свободна практика и конферентните оператори, включително възстановяването на средствата за услуги, оказани от преводачите на Комисията, за всички заседания, свързани с изпълнението на работната програма. Включва проекти, които са предварително финансирани с отпуснати суми по позиции 3 4 1 1 и 3 4 1 2.

3 4 1 1   Писмени преводи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	330 000	631 950,—

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преводи, възложени на Центъра за преводи към органите та Европейския съюз, за всички текстове, пряко свързани с изпълнението на задълженията на Центъра и работните програми.

3 4 1 2   Устни преводи

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	40 000	13 933,34

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за хонорари за услугите на преводачите на свободна практика и конферентните оператори, включително възстановяването на средствата за услуги, оказани от преводачите на Комисията, за всички заседания, свързани с внедряването на работните програми.

ГЛАВА 3 9 —   РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

3 9 0   Резерви по Ддял 3

3 9 0 0   Резерви по Ддял 3

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
529 000	380 000	p.m.

Забележки

Резерви по Ддял 3.

ДЯЛ 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
	ГЛАВА 4 1	0	110 000	0,—
	ГЛАВА 4 1 — ОБЩО	0	110 000	0,—
	ГЛАВА 4 2	p.m.	483 908	0,—
	ГЛАВА 4 2 — ОБЩО	p.m.	483 908	0,—
	Дял 4 — Общо	0	593 908	0,—
	ОБЩ СБОР	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40
ГЛАВА 4 1 — PHARE RAXEN_BR ГЛАВА 4 2 — RAXEN_CT

ГЛАВА 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
0	110 000	0,—

ГЛАВА 4 2 —   RAXEN_CT

Бюджетни кредити 2007 г.	Бюджетни кредити 2006 г.	Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г.
p.m.	483 908	0,—

Щатно разписание

Категория и рангстепен	Постоянни длъжности			Временни длъжности
	2007 г.	2006 г.	2005 г.	2007 г.	2006 г.	Категория и ранг степен (2005 г.)	2005 г.
AD16	—	—	—	1	—	A*16	—
AD15	—	—	—	—	1	A*15	1
AD14	—	—	—	—	—	A*14	—
AD13	—	—	—	—	—	A*13	—
AD12	—	—	—	5	5	A*12	5
AD11	—	—	—	1	—	A*11	—
AD10	—	—	—	6	6	A*10	6
AD9	—	—	—	2	—	A*9	—
AD8	—	—	—	—	—	A*8	—
AD7	—	—	—	5	3	A*7	3
AD6	—	—	—	—	—	A*6	—
AD5	—	—	—	—	—	A*5	—
Общо AD	—	—	—	20	15	Общо A*	15
AST11	—	—	—	—	—	B*11	—
AST10	—	—	—	1	1	B*10	1
AST9	—	—	—	—	—	B*9	—
AST8	—	—	—	3	1	B*8	1
AST7	—	—	—	8	8	B*7	8
AST6	—	—	—	1	1	B*6	—
AST5	—	—	—	5	1	B*5	—
AST4 AST3	— —	— —	— —	11 —	9 —	B*4 —	3 —
AST2 AST1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
Общо AST	—	—	—	30	22	Общо B*	13
—	—	—	—	—	—	C*7	—
—	—	—	—	—	—	C*6	1
—	—	—	—	—	—	C*5	1
—	—	—	—	—	—	C*4	6
—	—	—	—	—	—	C*3	—
—	—	—	—	—	—	C*2	1
—	—	—	—	—	—	C*1	—
—	—	—	—	—	—	Общо C*	9
—	—	—	—	—	—	D*5	—
—	—	—	—	—	—	D*4	—
—	—	—	—	—	—	D*3	—
—	—	—	—	—	—	D*2	—
—	—	—	—	—	—	Общо D*	—
Общо	—	—	—	50	37	Общо	37

---