17.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/29


Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009 – sprememba proračuna št. 1

(2009/926/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

22 500 000

5 677 688

28 177 688

 

Naslov 9 – Skupaj

22 500 000

5 677 688

28 177 688

 

SKUPAJ ODHODKI

22 500 000

5 677 688

28 177 688

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 524 200

12 524 200

70 000

70 000

12 594 200

12 594 200

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

60 000

12 000

12 000

72 000

72 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

68 000

68 000

20 000

20 000

88 000

88 000

 

Naslov 1 – Skupaj

12 715 200

12 715 200

102 000

102 000

12 817 200

12 817 200

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM PROSTOROV

3 570 000

3 570 000

2 675 000

2 675 000

6 245 000

6 245 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

164 100

164 100

10 500

10 500

174 600

174 600

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

69 000

69 000

58 000

58 000

127 000

127 000

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

972 000

972 000

21 600

21 600

993 600

993 600

 

Naslov 2 – Skupaj

4 854 100

4 854 100

2 765 100

2 765 100

7 619 200

7 619 200

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

1 375 000

1 375 000

465 325

460 291

1 840 325

1 835 291

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 340 000

1 340 000

47 000

47 000

1 387 000

1 387 000

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

392 000

392 000

100 000

100 000

492 000

492 000

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

1 297 700

1 297 700

521 250

521 250

1 818 950

1 818 950

3 7

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

0

0

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

4 930 700

4 930 700

1 133 575

1 128 541

6 064 275

6 059 241

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

1 376 364

825 819

1 376 364

825 819

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

p.m.

p.m.

300 649

285 617

300 649

285 617

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 677 013

1 111 436

1 677 013

1 111 436

 

SKUPAJ ODHODKI

22 500 000

22 500 000

5 677 688

5 107 077

28 177 688

27 607 077

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2007

2008

2009

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD16

 

 

1

 

1

AD15

 

1

 

 

AD14

 

 

 

AD13

 

 

 

1

AD12

 

 

 

AD11

 

2

 

 

AD10

 

 

5

 

4

AD9

 

4

 

5

 

6

AD8

 

4

 

2

 

5

AD7

 

11

 

11

 

14

AD6

 

4

 

14

 

17

AD5

 

12

 

3

 

4

Skupaj razred AD

38

41

52

AST11

 

 

 

AST10

 

 

 

AST9

 

 

1

 

1

AST8

 

1

 

1

 

1

AST7

 

1

 

 

AST6

 

 

1

 

1

AST5

 

2

 

2

 

2

AST4

 

17

 

18

 

18

AST3

 

37

 

59

 

61

AST2

 

26

 

28

 

28

AST1

 

25

 

24

 

21

Skupaj razred AST

109

134

133

Skupaj

147

175

185

Skupaj osebje

147

175

185

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Skupaj FG

42

12

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

13

Skupaj

72

25