|
31.3.2009 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 85/83 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009
(2009/272/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2009 |
Proračunsko leto 2008 |
Proračunsko leto 2007 |
|
9 |
||||
|
PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
LETNI DOHODEK |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2009 |
Odobritve 2008 |
Realizacija 2007 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
12 524 200 |
12 062 116 |
8 254 048,— |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
60 000 |
87 000 |
76 889,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
68 000 |
71 420 |
58 253,— |
|
1 6 |
SOCIALNO SKRBSTVO |
60 000 |
73 450 |
40 091,— |
|
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
3 000 |
5 000 |
5 259,— |
|
1 9 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
|
|
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
12 715 200 |
12 298 986 |
8 434 540,— |
|
2 |
||||
|
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
||||
|
2 0 |
NAJEM PROSTOROV |
3 570 000 |
4 722 709 |
2 715 319,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
164 100 |
165 400 |
191 026,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
69 000 |
744 800 |
138 383,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
79 000 |
109 386 |
74 396,— |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA |
972 000 |
1 066 516 |
918 799,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 854 100 |
6 808 811 |
4 037 923,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNI ODHODKI |
||||
|
3 0 |
IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO |
1 375 000 |
1 927 000 |
1 667 176,— |
|
3 1 |
OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE |
1 340 000 |
925 670 |
791 204,— |
|
3 2 |
ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN |
392 000 |
136 000 |
857 402,— |
|
3 3 |
IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO |
1 297 700 |
2 043 931 |
1 335 403,— |
|
3 4 |
PREVAJANJE |
82 000 |
203 500 |
92 255,— |
|
3 5 |
IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN |
398 000 |
447 000 |
316 818,— |
|
3 6 |
IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB |
46 000 |
49 000 |
43 803,— |
|
3 7 |
REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 930 700 |
5 732 101 |
5 104 061,— |
|
4 |
||||
|
SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
||||
|
4 0 |
PROJEKT AGIS |
p.m. |
p.m. |
414 242,— |
|
4 1 |
SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
414 242,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
22 500 000 |
24 839 898 |
17 990 766,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
||||
|
Odobreno v proračunu |
Odobreno v proračunu |
Odobreno v proračunu |
||||
|
Nedoločen čas |
Določen čas |
Nedoločen čas |
Določen čas |
Nedoločen čas |
Določen čas |
|
|
AD16 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AD15 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AD11 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|
AD10 |
|
0 |
|
5 |
|
5 |
|
AD9 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
AD8 |
|
4 |
|
2 |
|
4 |
|
AD7 |
|
11 |
|
11 |
|
12 |
|
AD6 |
|
4 |
|
14 |
|
17 |
|
AD5 |
|
12 |
|
3 |
|
5 |
|
Skupaj razred AD |
0 |
38 |
0 |
41 |
0 |
50 |
|
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
AST9 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST7 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
AST6 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
17 |
|
18 |
|
18 |
|
AST3 |
|
37 |
|
59 |
|
60 |
|
AST2 |
|
26 |
|
28 |
|
28 |
|
AST1 |
|
25 |
|
24 |
|
24 |
|
Skupaj razred AST |
— |
109 |
0 |
134 |
0 |
135 |
|
Skupaj |
— |
147 |
0 |
175 |
0 |
185 |
|
Skupaj osebje |
147 |
175 |
185 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
13 |
6 |
|
FG III |
18 |
5 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
10 |
0 |
|
Skupaj FG |
42 |
12 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
30 |
13 |
|
Skupaj |
72 |
25 |