4.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/249


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/16/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

13 000 000

469 321

13 469 321

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

700 000

– 150 000

550 000

 

Naslov 1 – Skupaj

13 700 000

319 321

14 019 321

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

– 100 000

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

511 706

– 100 000

411 706

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

 

Naslov 3 – Skupaj

0

 

0

 

SKUPAJ ODHODKI

14 211 706

219 321

14 431 027

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

 

POGLAVJE 1 1

13 000 000

469 321

13 469 321

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

13 000 000

469 321

13 469 321

POGLAVJE 1 2

1 2 1

Program CARDS

700 000

– 150 000

550 000

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

700 000

– 150 000

550 000

 

Naslov 1 – Skupaj

13 700 000

319 321

14 019 321

POGLAVJE 1 1 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 2 —

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

POGLAVJE 1 1 —   SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

13 000 000

469 321

13 469 321

POGLAVJE 1 2 —   POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

1 2 1   Program CARDS

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

700 000

– 150 000

550 000

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

POGLAVJE 2 2

2 2 1

Turčija

100 000

– 100 000

2 2 2

Hrvaška

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

100 000

– 100 000

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

511 706

– 100 000

411 706

 

SKUPAJ ODHODKI

14 211 706

219 321

14 431 027

POGLAVJE 2 2 —

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

POGLAVJE 2 2 —   PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

2 2 1   Turčija

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

100 000

– 100 000

2 2 2   Hrvaška

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 185 000

–66 776

7 118 224

 

Naslov 1 – Skupaj

7 185 000

–66 776

7 118 224

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 657 357

436 097

2 093 454

 

Naslov 2 – Skupaj

1 657 357

436 097

2 093 454

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

 

Naslov 3 – Skupaj

4 669 349

 

4 669 349

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

 

Naslov 4 – Skupaj

 

 

 

5

REZERVA

 

Naslov 5 – Skupaj

700 000

 

700 000

 

SKUPAJ ODHODKI

14 211 706

369 321

14 581 027

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen

Postavka

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

POGLAVJE 1 1

1 1 1

Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1

Plače za začasno in stalno osebje

4 950 000

– 191 000

4 759 000

1 1 1 2

Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

550 000

64 000

614 000

1 1 1 3

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

690 000

3 000

693 000

1 1 1 4

Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

13 000

– 500

12 500

1 1 1 5

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

1 500

– 700

800

1 1 1 6

Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

175 000

–1 000

174 000

1 1 1 7

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

140 000

–6 000

134 000

 

Člen 1 1 1 – Skupaj

6 519 500

– 132 200

6 387 300

1 1 3

Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1

Lokalno osebje

p.m.

224

224

 

Člen 1 1 3 – Skupaj

p.m.

224

224

1 1 4

Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1

Pogodbeni delavci

692 000

15 000

707 000

 

Člen 1 1 4 – Skupaj

692 000

15 000

707 000

1 1 5

Izdatki za druge delavce

1 1 5 3

Osebje agencije

p.m.

91 200

91 200

1 1 5 4

Pripravniki

500

– 500

p.m.

 

Člen 1 1 5 – Skupaj

500

90 700

91 200

1 1 6

Sistem socialne varnosti

1 1 6 1

Zdravstveno zavarovanje

165 000

–4 000

161 000

1 1 6 2

Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

43 000

–10 000

33 000

1 1 6 3

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

60 000

–9 500

50 500

 

Člen 1 1 6 – Skupaj

268 000

–23 500

244 500

1 1 7

Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1

Korekcijski količniki

– 375 000

–40 000

– 415 000

 

Člen 1 1 7 – Skupaj

– 375 000

–40 000

– 415 000

1 1 8

Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1

Postopek zaposlovanja

40 000

–12 000

28 000

 

Člen 1 1 8 – Skupaj

40 000

–12 000

28 000

1 1 9

Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1

Usposabljanje

40 000

35 000

75 000

 

Člen 1 1 9 – Skupaj

40 000

35 000

75 000

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

7 185 000

–66 776

7 118 224

 

Naslov 1 – Skupaj

7 185 000

–66 776

7 118 224

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 1 —   AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1   Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1   Plače za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

4 950 000

– 191 000

4 759 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2   Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

550 000

64 000

614 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3   Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

690 000

3 000

693 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4   Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

13 000

– 500

12 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5   Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1 500

– 700

800

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

pavšalne pomoči ob rojstvu otroka

in v primeru smrti uradnika:

polnega osebnega dohodka pokojnika do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila smrt,

stroške prevoza telesa pokojnika v izvorni kraj.

1 1 1 6   Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

175 000

–1 000

174 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7   Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

140 000

–6 000

134 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in členi 5, 6, 7 in 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 3   Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1   Lokalno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

224

224

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4   Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1   Pogodbeni delavci

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

692 000

15 000

707 000

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 5   Izdatki za druge delavce

1 1 5 3   Osebje agencije

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

91 200

91 200

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 5 4   Pripravniki

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

500

– 500

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6   Sistem socialne varnosti

1 1 6 1   Zdravstveno zavarovanje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

165 000

–4 000

161 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2   Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

43 000

–10 000

33 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

prispevka delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3   Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

60 000

–9 500

50 500

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 7   Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1   Korekcijski količniki

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

– 375 000

–40 000

– 415 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta proračunska sredstva zajemajo kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

1 1 8   Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1   Postopek zaposlovanja

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

40 000

–12 000

28 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

1 1 9   Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1   Usposabljanje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

40 000

35 000

75 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen

Postavka

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

POGLAVJE 2 1

2 1 1

Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1

Najemnina

456 882

–20 926

435 956

2 1 1 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

47 636

– 548

47 088

2 1 1 3

Čiščenje in vzdrževanje

111 568

18 673

130 241

2 1 1 4

Varovanje in nadzorovanje objektov

120 000

–14 464

105 536

2 1 1 7

Drugi stroški za objekte

40 000

34 500

74 500

 

Člen 2 1 1 – Skupaj

776 086

17 235

793 321

2 1 2

Informatika

2 1 2 1

Delovanje računalniškega centra

518 700

419 578

938 278

 

Člen 2 1 2 – Skupaj

518 700

419 578

938 278

2 1 3

Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 3

Novi nakupi ali zamenjava pohištva

5 955

–1 275

4 680

 

Člen 2 1 3 – Skupaj

116 994

–1 275

115 719

2 1 4

Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1

Bančni in drugi finančni stroški

20 000

–2 500

17 500

2 1 4 2

Odškodnine/pravni stroški

p.m.

5 000

5 000

2 1 4 3

Razna zavarovanja

17 000

–2 735

14 265

2 1 4 4

Uniforme in delovna oblačila

2 799

2 000

4 799

2 1 4 7

Poštni in dostavni stroški

35 000

–6 500

28 500

2 1 4 8

Telefon, telegraf, teleks, televizija

112 000

8 794

120 794

 

Člen 2 1 4 – Skupaj

195 728

4 059

199 787

2 1 5

Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 2

Družabni stiki med osebjem

15 000

–3 500

11 500

 

Člen 2 1 5 – Skupaj

49 849

–3 500

46 349

 

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

1 657 357

436 097

2 093 454

 

Naslov 2 – Skupaj

1 657 357

436 097

2 093 454

 

SKUPAJ ODHODKI

14 211 706

369 321

14 581 027

POGLAVJE 2 1 —

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —   ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1   Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1   Najemnina

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

456 882

–20 926

435 956

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.

2 1 1 2   Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

47 636

– 548

47 088

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

2 1 1 3   Čiščenje in vzdrževanje

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

111 568

18 673

130 241

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

2 1 1 4   Varovanje in nadzorovanje objektov

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

120 000

–14 464

105 536

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

2 1 1 7   Drugi stroški za objekte

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

40 000

34 500

74 500

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

2 1 2   Informatika

2 1 2 1   Delovanje računalniškega centra

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

518 700

419 578

938 278

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 3   Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 3   Novi nakupi ali zamenjava pohištva

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

5 955

–1 275

4 680

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

2 1 4   Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1   Bančni in drugi finančni stroški

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

20 000

–2 500

17 500

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 1 4 2   Odškodnine/pravni stroški

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

5 000

5 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

2 1 4 3   Razna zavarovanja

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

17 000

–2 735

14 265

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.

2 1 4 4   Uniforme in delovna oblačila

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2 799

2 000

4 799

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

2 1 4 7   Poštni in dostavni stroški

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

35 000

–6 500

28 500

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

2 1 4 8   Telefon, telegraf, teleks, televizija

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

112 000

8 794

120 794

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

2 1 5   Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 2   Družabni stiki med osebjem

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

15 000

–3 500

11 500

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

družbeno-kulturnih dogodkov,

odlikovanj za 20 let dela,

subvencij za športne klube in kulturna društva,

subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

ODHODKI CARDS

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

p.m.

27 200

27 200

 

Naslov 1 – Skupaj

p.m.

27 200

27 200

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

p.m.

2 000

2 000

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

2 000

2 000

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

p.m.

510 800

510 800

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

510 800

510 800

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

 

Naslov 4 – Skupaj

 

 

 

5

REZERVA

5 2

ODHODKI ZA PROGRAM CARDS

 

10 000

10 000

 

Naslov 5 – Skupaj

10 000

10 000

 

SKUPAJ ODHODKI

p.m.

550 000

550 000

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen

Postavka

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

POGLAVJE 1 1

1 1 5

Izdatki za druge delavce

1 1 5 3

Osebje agencije

p.m.

27 200

27 200

 

Člen 1 1 5 – Skupaj

p.m.

27 200

27 200

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

p.m.

27 200

27 200

 

Naslov 1 – Skupaj

p.m.

27 200

27 200

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 1 —   AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 5   Izdatki za druge delavce

1 1 5 3   Osebje agencije

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

27 200

27 200

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen

Postavka

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

POGLAVJE 2 1

2 1 4

Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1

Bančni in drugi finančni stroški

p.m.

2 000

2 000

 

Člen 2 1 4 – Skupaj

p.m.

2 000

2 000

 

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

p.m.

2 000

2 000

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

2 000

2 000

POGLAVJE 2 1 —

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —   ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 4   Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1   Bančni in drugi finančni stroški

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

2 000

2 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

Člen

Postavka

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

POGLAVJE 3 1

3 1 1

Objave

3 1 1 1

Objave

p.m.

53 900

53 900

 

Člen 3 1 1 – Skupaj

p.m.

53 900

53 900

3 1 4

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

p.m.

125 000

125 000

 

Člen 3 1 4 – Skupaj

p.m.

125 000

125 000

3 1 6

Službena potovanja

3 1 6 1

Službena potovanja

p.m.

40 000

40 000

 

Člen 3 1 6 – Skupaj

p.m.

40 000

40 000

3 1 8

Tehnični sestanki

3 1 8 1

Tehnični sestanki

p.m.

291 900

291 900

 

Člen 3 1 8 – Skupaj

p.m.

291 900

291 900

 

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

p.m.

510 800

510 800

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

510 800

510 800

POGLAVJE 3 1 —

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 —   DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1   Objave

3 1 1 1   Objave

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

53 900

53 900

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 4   Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1   Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

125 000

125 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 6   Službena potovanja

3 1 6 1   Službena potovanja

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

40 000

40 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 8   Tehnični sestanki

3 1 8 1   Tehnični sestanki

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

p.m.

291 900

291 900

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

NASLOV 5

REZERVA

Člen

Postavka

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

 

POGLAVJE 5 2

 

10 000

10 000

 

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

 

10 000

10 000

 

Naslov 5 – Skupaj

10 000

10 000

 

SKUPAJ ODHODKI

p.m.

550 000

550 000

POGLAVJE 5 2 —

ODHODKI ZA PROGRAM CARDS

POGLAVJE 5 2 —   ODHODKI ZA PROGRAM CARDS

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

 

10 000

10 000