52019DC0300

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 15.4.2019

COM(2019) 300 final

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 1
TILL 2019 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

INFÖRANDE AV ÖVERSKOTTET FRÅN BUDGETÅRET 2018

Europeiska kommissionen förelägger härmed Europaparlamentet och rådet detta förslag till ändringsbudget nr 1 till 2019 års budget, med beaktande av

–fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämförd med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget(...) 1 , särskilt artikel 44,

–Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, som antogs den 12 december 2018 2 .

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges i EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

MOTIVERING

Detta förslag till ändringsbudget nr 1/2019 syftar till att i 2019 års budget införa överskottet från genomförandet av 2018 års budget. Enligt artikel 18.3 i budgetförordningen för unionens allmänna budget 3 ska detta vara det enda syftet med detta förslag till ändringsbudget, som måste läggas fram inom 15 dagar efter det att de preliminära redovisningarna överlämnats, vilket skedde i slutet av mars 2019.

1.Genomförandet av 2018 års budget resulterade i ett överskott på 1 802 988 329 EUR. Detta belopp ska därför föras in som inkomst i 2019 års budget.

(euro)

Fördelning av budgetutfallet 2018
Överskott på inkomstsidan	1 274 590 133
Överskott på utgiftssidan	528 398 196
Överskott, totalt	1 802 988 329

2.Överskottet innebär att de 28 medlemsstaternas bidrag till 2019 års budget 4 kommer att reduceras med motsvarande belopp. Medlemsstaternas bidrag kommer också att påverkas av de uppdaterade prognoserna för egna medel. Dessa prognoser blir tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel i maj 2019, och resultaten kommer att tas upp i ett senare förslag till ändringsbudget.

3.Nedanstående tabell visar fördelningen av budgetutfallet 2018 i fråga om inkomster:

(EUR)

Fördelning av budgetutfallet 2018		Budget (inkl. ÄB 1-6)	Utfall	Avvikelse
Delsumma inkomster		144 767 916 298	146 042 506 431	1 274 590 133
—	Avdelning 1 – egna medel	142 363 728 037	142 329 649 983	-34 078 054
	Avgifter och liknande pålagor inom sockersektorn	-92 981 713	-85 070 995	7 910 718
	Tullavgifter	20 164 642 350	20 316 700 932	152 058 582
	Egna medel från mervärdesskatt	17 148 885 750	17 132 576 159	-16 309 591
	Egna medel baserade på BNI	105 143 181 650	104 978 526 257	-164 655 393
	Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket	0	-18 997 428	-18 997 428
	Bruttominskning av de årliga BNI-baserade bidragen från vissa medlemsstater	0	5 915 059	5 915 059
—	Avdelning 3 – överskott, saldon och justeringar	555 542 325	581 255 381	25 713 056
—	Avdelning 4 – personer knutna till institutionerna	1 547 408 825	1 541 840 701	-5 568 124
—	Avdelning 5 – institutionernas administrativa verksamhet	45 050 050	3 715 390	-41 334 660
—	Avdelning 6 – bidrag inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram	110 000 000	106 217 941	-3 782 059
—	Avdelning 7 – dröjsmålsränta och böter	115 000 000	1 427 642 570	1 312 642 570
—	Avdelning 8 – upp- och utlåning	6 186 061	39 035 856	32 849 795
—	Avdelning 9 – diverse	25 001 000	13 148 609	-11 852 391

4.Under avdelning 1 (egna medel) avviker utfallet från prognosen med 0,02 % av det totala prognosbeloppet. Avvikelsen beror dels på det faktum att inkomsterna från traditionella egna medel blev 160 miljoner EUR högre än vad som angavs i prognosen (100,8 %), dels på negativa växelkursfluktuationer (-200 miljoner EUR), som kan uppstå därför att egna medel betalas in i nationella valutor men förs in i budgeten och bokförs i EUR). Under avdelning 3 (överskott, saldon och justeringar) beror avvikelsen på justeringar av egna medel, och uppgår till endast 26 miljoner euro.

5.Den största avvikelsen (1 313 miljoner EUR) gäller avdelning 7 (dröjsmålsränta och böter). Utfallet, dvs. det faktiska totalbeloppet, utgörs av böter för överträdelser av konkurrensreglerna, andra straffavgifter samt inkomsträntor kopplade till olika former av böter och straffavgifter.

6.Nedanstående tabell visar fördelningen av budgetutfallet 2018 i fråga om utgifter för alla institutioner:

(EUR)

Fördelning av budgetutfallet 2018		Budget (inkl. ÄB 1-6)	Utfall	Avvikelse
Delsumma utgifter		144 767 916 298	144 239 518 102	-528 398 196
Utfall – årets budgetanslag		144 767 916 298	144 369 781 354	-398 134 944
—	Europeiska kommissionen	140 752 776 672	140 430 555 977	-322 220 695
	Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning	20 154 593 499	20 113 652 917	-40 940 582
	Rubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning	46 577 928 034	46 559 473 543	-18 454 491
	Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: naturresurser	56 240 984 244	56 228 111 429	-12 872 815
	Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap	3 013 090 479	2 988 185 217	-24 905 262
	Rubrik 4 – Europa i världen	8 812 942 021	8 776 262 725	-36 679 295
	Rubrik 5 – Administration	5 651 421 501	5 607 423 914	-43 997 587
	Andra särskilda instrument	301 816 894	157 446 231	-144 370 663
—	Övriga institutioner	4 015 139 626	3 939 225 376	-75 914 250
	Europaparlamentet	1 950 687 373	1 934 477 627	-16 209 746
	Rådet och Europeiska rådet	572 894 377	526 545 514	-46 348 863
	Europeiska unionens domstol	410 025 089	406 681 899	-3 343 190
	Europeiska revisionsrätten	146 015 591	140 484 381	-5 531 210
	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	135 630 905	133 811 443	-1 819 462
	Regionkommittén	96 100 540	95 380 187	-720 353
	Europeiska ombudsmannen	10 837 545	10 331 816	-505 729
	Europeiska datatillsynsmannen	14 449 068	13 539 302	-909 766
	Europeiska utrikestjänsten	678 499 138	677 973 207	-525 931
Anslag som överförts från tidigare budgetår och som förfallit		0	-129 699 126	-129 699 126
—	Europeiska kommissionen	0	-68 082 034	-68 082 034
—	Övriga institutioner	0	-61 617 091	-61 617 091
Växelkursvariationer på utgiftssidan		0	-564 126	-564 126

7.Kommissionen utnyttjade 99,8 % av de godkända betalningsbemyndigandena. Det icke utnyttjade beloppet var totalt 322 miljoner EUR, varav 120 miljoner EUR avsåg reserven för katastrofbistånd.

8.Övriga institutioners underutnyttjande uppgick till 76 miljoner EUR, vilket var lägre än motsvarande belopp de föregående tre åren (83 miljoner EUR 2017, 103 miljoner EUR 2016 och 94 miljoner EUR 2015).

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2) . EUT L 67, 7.3.2019.

(3) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(4) Förslaget till ändringsbudget omfattar EU-28, eftersom dagen för Förenade kungarikets utträde har skjutits upp till den 31 oktober 2019.