52019DC0300

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2019.4.15.

COM(2019) 300 final

1. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

A 2018 -AS PÉNZÜGYI ÉV TÖBBLETÉNEK BEVITELE A KÖLTSÉGVETÉSBE

Tekintettel:

–az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,

–az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (...) szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 44. cikkére,

–az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó, 2018. december 12-én elfogadott általános költségvetésére 2 ,

az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2019. évi költségvetés 1. sz. költségvetés-módosítási tervezetét.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm ). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.

INDOKOLÁS

Az 1/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja a 2018. évi költségvetés végrehajtásából származó többlet bevitele a 2019. évi költségvetésbe. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 3 18. cikke (3) bekezdésének megfelelően e költségvetés-módosítási tervezet témája kizárólag ez, és a tervezetet az előzetes beszámoló 2019. március végi benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtani.

1.A 2018. évi költségvetés végrehajtása során 1 802 988 329 EUR többlet keletkezett, amely a 2019. évi költségvetésben ezért bevételként szerepel.

(EUR)

A 2018. évi eredmény bontása
Többletbevétel	1 274 590 133
Kiadásokból származó többlet	528 398 196
Többlet összesen	1 802 988 329

2.A többlet költségvetésbe való bevitelével ilyen mértékben csökken a 28 tagállamnak a 2019. évi költségvetéshez való teljes hozzájárulása is 4 . A tagállamok hozzájárulását a saját forrásokra vonatkozó aktualizált előrejelzés is befolyásolja majd, amely a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2019. májusi ülését követően áll majd rendelkezésre, és egy későbbi költségvetés-módosítási tervezetben fog szerepelni.

3.Az alábbi táblázatban a 2018. évi eredmény a bevételek végrehajtása szerinti bontásban látható:

(EUR)

A 2018. évi eredmény bontása		Költségvetés (az 1–6. sz. költségvetés-módosítással együtt)	Eredmény	Eltérés
Bevétel részösszesen		144 767 916 298	146 042 506 431	1 274 590 133
—	1. cím – Saját források	142 363 728 037	142 329 649 983	–34 078 054
	Lefölözések és egyéb vámok a cukorágazatban	–92 981 713	–85 070 995	7 910 718
	Vámok	20 164 642 350	20 316 700 932	152 058 582
	Hozzáadottérték-adóból származó saját források	17 148 885 750	17 132 576 159	–16 309 591
	A GNI alapján megállapított saját források	105 143 181 650	104 978 526 257	–164 655 393
	A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció	0	–18 997 428	–18 997 428
	Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése egyes tagállamok esetében	0	5 915 059	5 915 059
—	3. cím – Többletek, egyenlegek és kiigazítások	555 542 325	581 255 381	25 713 056
—	4. cím – Az intézményeknél dolgozó személyek	1 547 408 825	1 541 840 701	–5 568 124
—	5. cím – Az intézmények igazgatási tevékenysége	45 050 050	3 715 390	–41 334 660
—	6. cím – Visszatérítések az uniós megállapodások és programok keretében	110 000 000	106 217 941	–3 782 059
—	7. cím – Késedelmi kamatok és pénzbírságok	115 000 000	1 427 642 570	1 312 642 570
—	8. cím – Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek	6 186 061	39 035 856	32 849 795
—	9. cím – Egyéb	25 001 000	13 148 609	–11 852 391

4.Az 1. címben (Saját források) szereplő eltérések az előrejelzés 0,02 %-át teszik ki. Az eltérések elsősorban a következőket tartalmazzák: 160 millió EUR-val magasabb bevétel a tradicionális saját forrásokból (az előrejelzés 100,8 %-át szedték be) és 200 millió EUR-val alacsonyabb bevétel az árfolyam-ingadozások miatt (mivel a saját forrásokat a hazai pénznemben fizetik be, de a költségvetésbe euróban viszik be és számolják el). A 3. címben (Többletek, egyenlegek és kiigazítások) az eltérés – a saját források kiigazításaihoz kapcsolódóan – 26 millió EUR.

5.A legnagyobb eltérés (1 313 millió EUR) a 7. címben (Késedelmi kamatok és pénzbírságok) található. Az eredmény a versenypolitikai bírságok összegéből, valamint a késedelmi kamatok, az egyéb kényszerítő bírságok, továbbá a pénzbírságokkal és kényszerítő bírságokkal kapcsolatos kamatok összegéből áll.

6.Az alábbi táblázatban a 2018. évi eredmény az összes intézmény kiadásainak költségvetési végrehajtása szerinti bontásban látható:

(EUR)

A 2018. évi eredmény bontása		Költségvetés (az 1–6. sz. költségvetés-módosítással együtt)	Eredmény	Eltérés
Kiadás részösszesen		144 767 916 298	144 239 518 102	–528 398 196
Éves eredmény-előirányzatok		144 767 916 298	144 369 781 354	–398 134 944
—	Európai Bizottság	140 752 776 672	140 430 555 977	–322 220 695
	1a. fejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért	20 154 593 499	20 113 652 917	–40 940 582
	1b. alfejezet — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió	46 577 928 034	46 559 473 543	–18 454 491
	2. fejezet — Fenntartható növekedés: természeti erőforrások	56 240 984 244	56 228 111 429	–12 872 815
	3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság	3 013 090 479	2 988 185 217	–24 905 262
	4. fejezet — Globális Európa	8 812 942 021	8 776 262 725	–36 679 295
	5. fejezet – Igazgatás	5 651 421 501	5 607 423 914	–43 997 587
	Egyéb speciális eszközök	301 816 894	157 446 231	–144 370 663
—	Egyéb intézmények	4 015 139 626	3 939 225 376	–75 914 250
	Európai Parlament	1 950 687 373	1 934 477 627	–16 209 746
	Tanács és Európai Tanács	572 894 377	526 545 514	–46 348 863
	Az Európai Unió Bírósága	410 025 089	406 681 899	–3 343 190
	Európai Számvevőszék	146 015 591	140 484 381	–5 531 210
	Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	135 630 905	133 811 443	–1 819 462
	Régiók Bizottsága	96 100 540	95 380 187	–720 353
	Európai ombudsman	10 837 545	10 331 816	–505 729
	Európai adatvédelmi biztos	14 449 068	13 539 302	–909 766
	Európai Külügyi Szolgálat	678 499 138	677 973 207	–525 931
Előző évekről áthozott előirányzatok megszüntetése		0	–129 699 126	–129 699 126
—	Európai Bizottság	0	–68 082 034	–68 082 034
—	Egyéb intézmények	0	–61 617 091	–61 617 091
A kiadásokra vonatkozó átváltási árfolyamok változásai		0	–564 126	–564 126

7.A Bizottság a jóváhagyott kifizetési előirányzatok 99,8 %-át hajtotta végre. A végre nem hajtott összeg 322 millió EUR volt, ebből 120 millió EUR a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódik.

8.Az előirányzatoknak a többi intézmény általi nem teljes körű felhasználása 76 millió EUR volt, ami alacsonyabb az előző három évi összegnél (2017-ben 83 millió EUR, 2016-ban 103 millió EUR, 2015-ben pedig 94 millió EUR).

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(2) . HL L 67., 2019.3.7.

(3) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(4) A költségvetés-módosítási tervezetet a 28 tagú EU-ra vonatkozóan javasolja a Bizottság, mivel az Egyesült Királyság kilépésének időpontját 2019. október 31-ig elhalasztották.