ISSN 1977-1061
Europeiska unionens
officiella tidning
C 131
Svensk utgåva
Meddelanden och upplysningar
61 årgången
12 april 2018
|
ISSN 1977-1061 |
||
|
Europeiska unionens officiella tidning |
C 131 |
|
|
|
||
|
Svensk utgåva |
Meddelanden och upplysningar |
61 årgången |
|
Informationsnummer |
Innehållsförteckning |
Sida |
|
|
IV Upplysningar |
|
|
|
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
|
|
|
Revisionsrätten |
|
|
2018/C 131/01 |
Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2017 |
|
SV |
|
IV Upplysningar
UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN
Revisionsrätten
|
12.4.2018 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 131/1 |
RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN 2017
(2018/C 131/01)
INNEHÅLL
|
|
Punkt |
Sida |
|||
|
INLEDNING |
1–2 |
2 |
|||
|
INKOMSTER |
3–7 |
2 |
|||
|
Fastställda fordringar 2017 och fordringar som förts över från 2016 |
3–7 |
2 |
|||
|
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
8 |
3 |
|||
|
UTGIFTER UNDER ÅRET |
9–26 |
3 |
|||
|
Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning |
9–10 |
3 |
|||
|
Budgetöverföringar |
11 |
4 |
|||
|
12–19 |
4 |
|||
|
20–26 |
6 |
|||
|
ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2016 |
27–28 |
7 |
|||
|
Bilagor |
|||||
|
BILAGA I |
Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över från föregående budgetår |
9 |
|||
|
BILAGA II |
Årets inkomster avsatta för särskilda ändamål och inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår |
12 |
|||
|
BILAGA III |
Förändringar i årets anslag |
15 |
|||
|
BILAGA IV |
Användning av årets anslag |
22 |
|||
|
BILAGA V |
Användning av anslag som förts över från 2016 |
30 |
|||
INLEDNING
|
Europeiska revisionsrättens uppdrag Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen bokförs korrekt, uppbärs och används i enlighet med tillämpliga regler och förordningar och ger valuta för pengarna. |
|
1. |
Rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2017 ger en översikt över genomförandet av revisionsrättens budget och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret. |
|
2. |
I de bifogade bilagorna (bilagorna I–V) redovisas budgetposterna mer detaljerat. |
INKOMSTER
Fastställda fordringar 2017 och fordringar som förts över från 2016
|
3. |
De fastställda fordringarna för budgetåret 2017 uppgick till totalt 20 937 783 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret (2 481 euro) (tabell 2) uppgick de fastställda fordringarna till totalt 20 940 264 euro. Tabeller med mer detaljerad information finns i bilaga I. Tabell 1 Fastställda fordringar 2017
Tabell 2 Fordringar som förts över från 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
De fastställda fordringarna för budgetåret 2017 (20 937 783 euro) utgör 103,17 % av de beräknade inkomsterna på 20 294 000 euro, jämfört med 98,95 % 2016. |
|
5. |
De totala inkomster som inkasserats per den 31 december 2017 var 20 939 827 euro, varav 20 937 427 euro gäller fordringar som fastställdes 2017 (tabell 1). |
|
6. |
Av de inkasserade inkomsterna på 20 937 427 euro utgjordes 20 822 861 euro (99,45 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar). Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 114 566 euro och gällde främst tjänsteresor och fordonsersättning. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 20 134 132 euro år 2016. Övriga inkomster uppgick för budgetåret till 138 635 euro. |
|
7. |
Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 356 euro, det vill säga 0,0017 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 2 481 euro 2016 (0,01 %). |
INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL
|
8. |
Inkomsterna avsatta för särskilda ändamål gäller till största delen sammanträden, kongresser och konferenser, tjänsteresor, fordonsersättning, och utgifter för spridning och marknadsföring av dokument. Information om hur inkomster avsatta för särskilda ändamål har använts finns i bilaga II. |
UTGIFTER UNDER ÅRET
Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning
|
9. |
I tabellerna 3 och 4 nedan finns sammanställningar av totala tillgängliga anslag för 2017, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2018. |
|
10. |
En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabellerna 6–9 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter. Tabell 3 Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning
Tabell 4 Åtaganden och betalningar per avdelning
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budgetöverföringar
|
11. |
Under budgetåret gjorde revisionsrätten 27 budgetöverföringar på sammanlagt 3 416 500 euro (tabell 5). Syftet med överföringarna var att se till att revisionsrättens olika avdelningar fungerade väl och att täcka alla kostnader för det. Överföringarnas budgetkonsekvenser redovisas per punkt i bilaga III. Tabell 5 Budgetöverföringar 2017
|
|||||||||||||||||||||||||
Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen
|
12. |
I tabellerna 6 och 7 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2017. Tabell 6 Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
Utnyttjandegraden för anslagen i avdelning 1 var 97,75 % för 2017 (2016 var den 99,03 %). |
|
14. |
Anslagen i kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2017 till 98,65 % (utnyttjandegraden för 2016 var 99,62 %). |
|
15. |
Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) var 95,59 %, jämfört med 97,92 % 2016. |
|
16. |
Anslag för tjänsteresor motsvarar 55 % av kapitel 1 6. Utnyttjandegraden för anslag för personalens tjänsteresor var 87,98 % av de slutliga anslagen (93,76 % 2016). Revisionsrätten vidtar alla tänkbara åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används med sträng tillämpning av principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Även om behoven inte alltid kan förutsägas exakt ser revisionsrätten till att de anslag som utnyttjas ger valuta för pengarna. Tabell 7 Åtaganden och betalningar i avdelning 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
Under 2017 uppgick betalningarna till totalt 121 417 434 euro, det vill säga 96,66 % av de slutliga anslagen och 98,88 % av de totala åtagandena (utnyttjandegraden för 2016 var 97,83 % respektive 98,79 %). |
|
18. |
De åtaganden som fördes över automatiskt till 2018 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 1 371 466 euro, det vill säga 1,09 % av de slutliga anslagen och 1,12 % av de totala åtagandena (andelen överförda anslag för 2016 var 1,20 % respektive 1,21 %). |
|
19. |
Den största delen av överföringen i kapitel 1 6 gällde personalens tjänsteresor och uppgick till 460 508 euro. För ett antal tjänsteresor som genomfördes 2017 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning eller också var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp, som ingick i överföringarna under kapitel 1 6, för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2017, gällde småbarnscentret (213 220 euro), fortbildning (158 968 euro) och utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda (180 000 euro). |
Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter
|
20. |
I tabellerna 8 och 9 sammanställs de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2017. Tabell 8 Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden i avdelning 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
Utnyttjandegraden för anslag i avdelning 2 var 97,58 % under 2017 (jämfört med 98,11 % under 2016). Tabell 9 Åtaganden och betalningar i avdelning 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
Betalningarna uppgick till totalt 8 713 504 euro, vilket motsvarar 55,75 % av de slutliga anslagen och 57,13 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2016 var 52,80 % respektive 53,81 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2018 i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen uppgick till 6 537 285 euro, det vill säga 41,83 % av de slutliga anslagen och 42,87 % av åtagandena (utnyttjandegraden för 2016 var 45,32 % respektive 46,19 %). |
|
23. |
I kapitel 2 0 gällde merparten av överföringarna säkerhet och övervakning av byggnader (783 568 euro) till följd av det pågående projektet att förbättra säkerheten vid revisionsrätten. Liksom tidigare år gäller de övriga belopp i kapitel 2 0 för vilka det har gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats före årets slut lokalvård och underhåll (333 444 euro), inredning av lokaler (333 380 euro) och energiförbrukning (255 362 euro). |
|
24. |
Den budgetpost som står för den största delen av överföringen till nästa år på 3 790 332 euro i kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 3 051 429 euro på grund av it-projekt (t.ex. migreringen till Windows 10 och implementeringen av ett enhetligt system för hantering av tjänsteförfrågningar) som fortfarande pågick vid årets slut. |
|
25. |
I kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller överföringen främst budgetpost 2 7 0 0 (Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning), där 367 499 euro förs över för experttjänster. |
|
26. |
Användningen av årets anslag redovisas i bilaga IV. |
ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2016
|
27. |
De anslag som fördes över från 2016 redovisas i tabell 10 nedan. En mer detaljerad tabell finns i bilaga V. Tabell 10 Anslag som förts över från 2016 till 2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28. |
De automatiskt överförda anslagen (artikel 13.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2016 till budgetåret 2017 uppgick sammanlagt till 9 134 561 euro och ledde till betalningar på 8 010 323 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 87,69 % (94,47 % för 2016). |
BILAGA I
BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER MELLAN BUDGETÅR
Inkomster – 2017
|
(euro) |
|||||
|
Budgetpost |
Ursprunglig budget |
Fastställda fordringar för året |
Inkasserade belopp för året |
Utestående fordringar för året |
|
|
Punkt 4 0 0 0 |
Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda |
10 826 000,00 |
10 878 678,41 |
10 878 678,41 |
0,00 |
|
Punkt 4 0 4 0 |
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst |
1 850 000,00 |
2 000 173,25 |
2 000 173,25 |
0,00 |
|
KAP. 4 0 |
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG |
12 676 000,00 |
12 878 851,66 |
12 878 851,66 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 0 0 |
Personalens avgifter till pensionssystemet |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 1 0 |
Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 2 0 |
Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 4 1 |
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
|
AVDELNING 4 |
INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
20 294 000,00 |
20 822 860,82 |
20 822 860,82 |
0,00 |
|
Punkt 5 0 0 0 |
Inkomster från försäljning av fordon – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 0 0 1 |
Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 0 2 0 |
Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 2 0 0 |
Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 2 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 7 0 0 |
Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
KAP. 5 7 |
ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
Punkt 5 9 0 0 |
Övriga inkomster från den administrativa förvaltningen |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 9 |
ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA FÖRVALTNINGEN |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 5 |
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
Punkt 9 0 0 0 |
Diverse inkomster |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
KAP. 9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
AVDELNING 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
TOTALT |
20 294 000,00 |
20 937 782,64 |
20 937 426,21 |
356,43 |
|
Inkomster som förts över från det föregående budgetåret
|
(euro) |
||||||
|
Budgetpost |
Fordringar år N–1 |
Förändring av de inkomster som förts över, år N–1 |
Inkomster som förts över totalt, år N–1 |
Inkasserade belopp från år N–1 |
Utestående fordringar |
|
|
Punkt 4 0 0 0 |
Inkomster från beskattning av löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 0 4 0 |
Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 4 0 |
SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 0 0 |
Personalens avgifter till pensionssystemet |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 1 0 |
Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 4 1 2 0 |
Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 4 1 |
AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 4 |
INKOMSTER FRÅN PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 0 0 1 |
Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (MATERIEL) OCH FAST EGENDOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 2 0 0 |
Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 2 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 5 7 0 0 |
Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – inkomster avsatta för särskilda ändamål |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
KAP. 5 7 |
ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 5 |
INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
Punkt 9 0 0 0 |
Diverse inkomster |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 9 0 |
DIVERSE INKOMSTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 9 |
DIVERSE INKOMSTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTALT |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
BILAGA II
ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL SOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR
Inkomster avsatta för särskilda ändamål
|
(euro) |
||||||
|
|
|
ANVÄNDNING AV ÅRETS INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL – Index 11 |
||||
|
Budgetpost |
Inkomster avsatta för särskilda ändamål |
Åtaganden |
Betalningar |
1 – 2 |
2 – 3 |
|
|
1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
|
AVDELNING 1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
21 557,12 |
0,00 |
0,00 |
21 557,12 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
3 618,00 |
2 386,50 |
2 386,50 |
1 231,50 |
0,00 |
|
2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
2 429,94 |
0,00 |
0,00 |
2 429,94 |
0,00 |
|
KAP. 2 0 |
BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
6 047,94 |
2 386,50 |
2 386,50 |
3 661,44 |
0,00 |
|
2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
6 547,00 |
0,00 |
0,00 |
6 547,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 0 3 |
Hyra av fordon |
14 382,10 |
4 234,53 |
1 630,53 |
10 147,57 |
2 604,00 |
|
2 1 6 0 0 4 |
Underhåll, drift och reparation av fordon |
17 613,78 |
2 661,16 |
2 661,16 |
14 952,62 |
0,00 |
|
2 1 6 0 0 5 |
Transport och miljövänlig rörlighet |
470,00 |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
39 012,88 |
6 895,69 |
4 291,69 |
32 117,19 |
2 604,00 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 0 2 |
Representationskostnader för institutionens ledamöter |
547,76 |
0,00 |
0,00 |
547,76 |
0,00 |
|
2 5 4 0 0 2 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
27 409,84 |
0,00 |
0,00 |
27 409,84 |
0,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
27 957,60 |
0,00 |
0,00 |
27 957,60 |
0,00 |
|
2 7 2 0 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
1 529,11 |
1 152,70 |
1 152,70 |
376,41 |
0,00 |
|
2 7 4 1 0 2 |
Utgifter för spridning och marknadsföring av dokument |
10 532,16 |
0,00 |
0,00 |
10 532,16 |
0,00 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
12 061,27 |
1 152,70 |
1 152,70 |
10 908,57 |
0,00 |
|
AVDELNING 2 |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
85 079,69 |
10 434,89 |
7 830,89 |
74 644,80 |
2 604,00 |
|
TOTALT |
106 636,81 |
10 434,89 |
7 830,89 |
96 201,92 |
2 604,00 |
|
Inkomster avsatta för särskilda ändamål som förts över från föregående budgetår
|
|
|
(euro) |
||||
|
|
|
ANVÄNDNING AV INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅLSOM FÖRTS ÖVER FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR – Index 44 |
||||
|
Budgetpost |
Inkomster avsatta för särskilda ändamål |
Åtaganden |
Betalningar |
1 – 2 |
2 – 3 |
|
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 5 |
Övriga externa tjänster |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
582,93 |
582,93 |
582,93 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
40 664,56 |
6 149,48 |
6 149,48 |
34 515,08 |
0,00 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
41 247,49 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 515,08 |
0,00 |
|
AVDELNING 1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
41 300,03 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 567,62 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Inredning av lokaler |
967,31 |
855,80 |
855,80 |
111,51 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
19 618,50 |
18 301,20 |
18 301,20 |
1 317,30 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
250,11 |
240,00 |
240,00 |
10,11 |
0,00 |
|
KAP. 2 0 |
BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
20 835,92 |
19 397,00 |
19 397,00 |
1 438,92 |
0,00 |
|
2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
1 215,82 |
1 215,82 |
1 215,82 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 |
Möbler |
50 000,00 |
49 999,96 |
49 363,09 |
0,04 |
636,87 |
|
2 1 6 0 05 |
Transport och miljövänlig rörlighet |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
51 605,82 |
51 215,78 |
50 578,91 |
390,04 |
636,87 |
|
2 3 8 0 05 |
Småutgifter |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 2 |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
87 740,49 |
70 612,78 |
69 975,91 |
17 127,71 |
636,87 |
|
TOTALT |
129 040,52 |
77 345,19 |
76 708,32 |
51 695,33 |
636,87 |
|
BILAGA III
FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG
|
(euro) |
||||||
|
Budgetpost |
Ursprunglig budget |
Tilläggsbudgetar |
Överföringar mellan budgetposter |
Anslag för året |
Automatiska överföringar år N–1 |
|
|
Punkt 1 0 0 0 |
Löner, ersättningar och pensioner |
9 107 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 147 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 0 2 |
Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst |
164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
164 000,00 |
21 410,56 |
|
Art. 1 0 0 |
Löner och andra rättigheter |
9 271 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 311 000,00 |
21 410,56 |
|
Punkt 1 0 2 0 |
Avgångsvederlag |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 2 |
Avgångsvederlag |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 3 0 |
Pensioner |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 |
Pensioner |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
|
Art. 1 0 4 |
Tjänsteresor |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
|
Punkt 1 0 6 0 |
Kurser |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
|
Art. 1 0 6 |
Kurser |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
|
Punkt 1 0 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
11 300 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
11 200 000,00 |
120 907,86 |
|
Punkt 1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
102 261 000,00 |
0,00 |
-1 224 000,00 |
101 037 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 0 2 |
Övertidsersättning |
401 000,00 |
0,00 |
0,00 |
401 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 0 4 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
817 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
877 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 |
Löner och andra rättigheter |
103 479 000,00 |
0,00 |
-1 164 000,00 |
102 315 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 2 0 |
Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 2 |
Ersättning vid förtida avgång |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
103 632 000,00 |
0,00 |
-1 162 000,00 |
102 470 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 0 |
Övriga anställda |
3 216 000,00 |
0,00 |
585 000,00 |
3 801 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 4 |
Praktiktjänstgöring och personalutbyte |
1 323 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
1 263 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 5 |
Övriga externa tjänster |
104 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
94 000,00 |
15 842,69 |
|
Punkt 1 4 0 6 |
Externa tjänster inom språkområdet |
458 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
558 000,00 |
59 473,93 |
|
Art. 1 4 0 |
Övriga anställda och externa personer |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
|
Punkt 1 4 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
|
Punkt 1 6 1 0 |
Diverse utgifter för personalrekrytering |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
4 523,76 |
|
Punkt 1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
750 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
710 000,00 |
155 325,42 |
|
Art. 1 6 1 |
Utgifter med anknytning till personaladministration |
792 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
752 000,00 |
159 849,18 |
|
Punkt 1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
|
Art. 1 6 2 |
Tjänsteresor |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
|
Punkt 1 6 3 0 |
Socialt stöd |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
8 783,76 |
|
Punkt 1 6 3 2 |
Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser |
73 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Åtgärder till förmån för institutionens personal |
113 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
115 000,00 |
8 783,76 |
|
Punkt 1 6 5 0 |
Hälsovård |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
177 000,00 |
14 666,01 |
|
Punkt 1 6 5 2 |
Restauranger och matsalar |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
39 077,63 |
|
Punkt 1 6 5 4 |
Småbarnscentrumet |
1 406 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 431 000,00 |
190 292,45 |
|
Punkt 1 6 5 5 |
Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
150 000,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen |
1 883 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 908 000,00 |
394 036,09 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
6 238 000,00 |
0,00 |
-13 000,00 |
6 225 000,00 |
1 248 272,93 |
|
AVDELNING 1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
126 271 000,00 |
0,00 |
- 660 000,00 |
125 611 000,00 |
1 444 497,41 |
|
Punkt 2 0 0 0 |
Hyror |
175 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
150 000,00 |
26 000,00 |
|
Punkt 2 0 0 3 |
Fastighetsförvärv |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 7 |
Inredning av lokaler |
220 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
395 000,00 |
116 540,76 |
|
Punkt 2 0 0 8 |
Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten |
210 000,00 |
0,00 |
-8 500,00 |
201 500,00 |
41 997,00 |
|
Art. 2 0 0 |
Fastigheter |
605 000,00 |
0,00 |
141 500,00 |
746 500,00 |
184 537,76 |
|
Punkt 2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
1 250 000,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
1 160 000,00 |
435 736,76 |
|
Punkt 2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
915 000,00 |
0,00 |
- 194 500,00 |
720 500,00 |
202 888,26 |
|
Punkt 2 0 2 6 |
Säkerhet och övervakning av byggnader |
310 000,00 |
0,00 |
537 000,00 |
847 000,00 |
1 996 742,87 |
|
Punkt 2 0 2 8 |
Försäkringar |
96 000,00 |
0,00 |
-52 500,00 |
43 500,00 |
955,80 |
|
Punkt 2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
40 000,00 |
0,00 |
-11 500,00 |
28 500,00 |
7 377,28 |
|
Art. 2 0 2 |
Utgifter rörande fastigheter |
2 611 000,00 |
0,00 |
188 500,00 |
2 799 500,00 |
2 643 700,97 |
|
KAP. 2 0 |
BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
3 216 000,00 |
0,00 |
330 000,00 |
3 546 000,00 |
2 828 238,73 |
|
Punkt 2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
2 242 000,00 |
0,00 |
- 243 000,00 |
1 999 000,00 |
742 199,19 |
|
Punkt 2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
4 694 000,00 |
0,00 |
1 143 000,00 |
5 837 000,00 |
3 044 500,45 |
|
Punkt 2 1 0 3 |
Telekommunikationer |
472 000,00 |
0,00 |
- 160 000,00 |
312 000,00 |
92 889,26 |
|
Art. 2 1 0 |
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer |
7 408 000,00 |
0,00 |
740 000,00 |
8 148 000,00 |
3 879 588,90 |
|
Punkt 2 1 2 0 |
Möbler |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
|
Art. 2 1 2 |
Möbler |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
|
Punkt 2 1 4 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
|
Art. 2 1 4 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
|
Punkt 2 1 6 0 |
Fordon |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
|
Art. 2 1 6 |
Fordon |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
8 333 000,00 |
0,00 |
813 500,00 |
9 146 500,00 |
3 989 712,53 |
|
Punkt 2 3 0 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
|
Art. 2 3 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
|
Punkt 2 3 1 0 |
Finansiella utgifter |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
|
Art. 2 3 1 |
Finansiella utgifter |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
|
Punkt 2 3 2 0 |
Rättskostnader |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Rättskostnader och skadestånd |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
|
Punkt 2 3 6 0 |
Porto |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
|
Punkt 2 3 8 0 |
Övriga administrativa utgifter |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
|
Art. 2 3 8 |
Övriga administrativa utgifter |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
438 000,00 |
0,00 |
-3 500,00 |
434 500,00 |
157 967,82 |
|
Punkt 2 5 2 0 |
Representationskostnader |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
|
Art. 2 5 2 |
Representationskostnader |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
|
Punkt 2 5 4 0 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
|
Art. 2 5 4 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
|
Punkt 2 5 6 0 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
|
Art. 2 5 6 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
|
Punkt 2 5 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
676 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
733 000,00 |
159 078,00 |
|
Punkt 2 7 0 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
|
Art. 2 7 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
|
Punkt 2 7 2 0 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
|
Art. 2 7 2 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
|
Punkt 2 7 4 0 |
Europeiska unionens officiella tidning |
350 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
38 000,00 |
|
Punkt 2 7 4 1 |
Allmänna publikationer |
975 000,00 |
0,00 |
- 330 000,00 |
645 000,00 |
97 477,81 |
|
Art. 2 7 4 |
Produktion och spridning |
1 325 000,00 |
0,00 |
- 480 000,00 |
845 000,00 |
135 477,81 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
2 306 000,00 |
0,00 |
- 537 000,00 |
1 769 000,00 |
555 065,59 |
|
AVDELNING 2 |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
14 969 000,00 |
0,00 |
660 000,00 |
15 629 000,00 |
7 690 062,67 |
|
10.0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 10 0 |
PRELIMINÄRT ANSLAG |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AVDELNING 10 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTALT |
141 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
141 240 000,00 |
9 134 560,08 |
|
BILAGA IV
ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG
|
(euro) |
||||||||
|
Budgetpost |
Anslag för året |
Åtaganden |
Betalningar |
Tillgängliga anslag |
Automatiska överföringar år N+1 |
Överföringar genom beslut år N+1 |
Förfallna anslag |
|
|
Punkt 1 0 0 0 |
Löner, ersättningar och pensioner |
9 147 000,00 |
8 879 673,96 |
8 879 673,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267 326,04 |
|
Punkt 1 0 0 2 |
Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst |
164 000,00 |
118 633,37 |
93 676,98 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
45 366,63 |
|
Art. 1 0 0 |
Löner och andra rättigheter |
9 311 000,00 |
8 998 307,33 |
8 973 350,94 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
312 692,67 |
|
Punkt 1 0 2 0 |
Avgångsvederlag |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
|
Art. 1 0 2 |
Avgångsvederlag |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
|
Punkt 1 0 3 0 |
Pensioner |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 |
Pensioner |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Tjänsteresor |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Punkt 1 0 6 0 |
Kurser |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
|
Art. 1 0 6 |
Kurser |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
|
Punkt 1 0 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
11 200 000,00 |
10 672 316,35 |
10 597 573,67 |
74 742,68 |
74 742,68 |
0,00 |
527 683,65 |
|
Punkt 1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
101 037 000,00 |
99 851 777,95 |
99 851 777,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 185 222,05 |
|
Punkt 1 2 0 2 |
Övertidsersättning |
401 000,00 |
334 319,20 |
334 319,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 680,80 |
|
Punkt 1 2 0 4 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
877 000,00 |
749 179,27 |
670 809,53 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
127 820,73 |
|
Art. 1 2 0 |
Löner och andra rättigheter |
102 315 000,00 |
100 935 276,42 |
100 856 906,68 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 379 723,58 |
|
Punkt 1 2 2 0 |
Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
|
Art. 1 2 2 |
Ersättning vid förtida avgång |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
|
Punkt 1 2 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
102 470 000,00 |
101 087 948,94 |
101 009 579,20 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 382 051,06 |
|
Punkt 1 4 0 0 |
Övriga anställda |
3 801 000,00 |
3 705 510,23 |
3 705 510,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 489,77 |
|
Punkt 1 4 0 4 |
Praktiktjänstgöring och personalutbyte |
1 263 000,00 |
1 185 209,75 |
1 185 209,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 790,25 |
|
Punkt 1 4 0 5 |
Övriga externa tjänster |
94 000,00 |
18 922,88 |
17 483,36 |
1 439,52 |
1 439,52 |
0,00 |
75 077,12 |
|
Punkt 1 4 0 6 |
Externa tjänster inom språkområdet |
558 000,00 |
554 486,58 |
425 221,15 |
129 265,43 |
129 265,43 |
0,00 |
3 513,42 |
|
Art. 1 4 0 |
Övriga anställda och externa personer |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
|
Punkt 1 4 9 0 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 |
Preliminärt anslag |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
|
Punkt 1 6 1 0 |
Diverse utgifter för personalrekrytering |
42 000,00 |
39 386,65 |
36 688,40 |
2 698,25 |
2 698,25 |
0,00 |
2 613,35 |
|
Punkt 1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
710 000,00 |
594 631,28 |
435 662,92 |
158 968,36 |
158 968,36 |
0,00 |
115 368,72 |
|
Art. 1 6 1 |
Utgifter med anknytning till personaladministration |
752 000,00 |
634 017,93 |
472 351,32 |
161 666,61 |
161 666,61 |
0,00 |
117 982,07 |
|
Punkt 1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
|
Art. 1 6 2 |
Tjänsteresor |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
|
Punkt 1 6 3 0 |
Socialt stöd |
40 000,00 |
5 000,00 |
2 045,74 |
2 954,26 |
2 954,26 |
0,00 |
35 000,00 |
|
Punkt 1 6 3 2 |
Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser |
75 000,00 |
72 600,00 |
65 353,05 |
7 246,95 |
7 246,95 |
0,00 |
2 400,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Åtgärder till förmån för institutionens personal |
115 000,00 |
77 600,00 |
67 398,79 |
10 201,21 |
10 201,21 |
0,00 |
37 400,00 |
|
Punkt 1 6 5 0 |
Hälsovård |
177 000,00 |
111 927,43 |
80 847,66 |
31 079,77 |
31 079,77 |
0,00 |
65 072,57 |
|
Punkt 1 6 5 2 |
Restauranger och matsalar |
120 000,00 |
119 651,40 |
88 679,37 |
30 972,03 |
30 972,03 |
0,00 |
348,60 |
|
Punkt 1 6 5 4 |
Småbarnscentrumet |
1 431 000,00 |
1 406 000,00 |
1 192 780,08 |
213 219,92 |
213 219,92 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Punkt 1 6 5 5 |
Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen |
1 908 000,00 |
1 817 578,83 |
1 362 307,11 |
455 271,72 |
455 271,72 |
0,00 |
90 421,17 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
6 225 000,00 |
5 564 505,01 |
4 476 856,99 |
1 087 648,02 |
1 087 648,02 |
0,00 |
660 494,99 |
|
AVDELNING 1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
125 611 000,00 |
122 788 899,74 |
121 417 434,35 |
1 371 465,39 |
1 371 465,39 |
0,00 |
2 822 100,26 |
|
Punkt 2 0 0 0 |
Hyror |
150 000,00 |
149 182,35 |
135 408,16 |
13 774,19 |
13 774,19 |
0,00 |
817,65 |
|
Punkt 2 0 0 3 |
Fastighetsförvärv |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 7 |
Inredning av lokaler |
395 000,00 |
395 000,00 |
61 620,21 |
333 379,79 |
333 379,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 8 |
Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten |
201 500,00 |
199 024,64 |
57 373,92 |
141 650,72 |
141 650,72 |
0,00 |
2 475,36 |
|
Art. 2 0 0 |
Fastigheter |
746 500,00 |
743 206,99 |
254 402,29 |
488 804,70 |
488 804,70 |
0,00 |
3 293,01 |
|
Punkt 2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
1 160 000,00 |
1 159 996,96 |
826 552,99 |
333 443,97 |
333 443,97 |
0,00 |
3,04 |
|
Punkt 2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
720 500,00 |
720 079,65 |
464 717,99 |
255 361,66 |
255 361,66 |
0,00 |
420,35 |
|
Punkt 2 0 2 6 |
Säkerhet och övervakning av byggnader |
847 000,00 |
847 000,00 |
63 431,62 |
783 568,38 |
783 568,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 8 |
Försäkringar |
43 500,00 |
42 398,88 |
35 945,76 |
6 453,12 |
6 453,12 |
0,00 |
1 101,12 |
|
Punkt 2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
28 500,00 |
28 500,00 |
23 639,80 |
4 860,20 |
4 860,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 |
Utgifter rörande fastigheter |
2 799 500,00 |
2 797 975,49 |
1 414 288,16 |
1 383 687,33 |
1 383 687,33 |
0,00 |
1 524,51 |
|
KAP. 2 0 |
BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
3 546 000,00 |
3 541 182,48 |
1 668 690,45 |
1 872 492,03 |
1 872 492,03 |
0,00 |
4 817,52 |
|
Punkt 2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
1 999 000,00 |
1 998 999,63 |
1 538 769,41 |
460 230,22 |
460 230,22 |
0,00 |
0,37 |
|
Punkt 2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
2 785 570,99 |
3 051 429,01 |
3 051 429,01 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 3 |
Telekommunikationer |
312 000,00 |
312 000,00 |
238 265,11 |
73 734,89 |
73 734,89 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer |
8 148 000,00 |
8 147 999,63 |
4 562 605,51 |
3 585 394,12 |
3 585 394,12 |
0,00 |
0,37 |
|
Punkt 2 1 2 0 |
Möbler |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
|
Art. 2 1 2 |
Möbler |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
|
Punkt 2 1 4 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
|
Art. 2 1 4 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
|
Punkt 2 1 6 0 |
Fordon |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
|
Art. 2 1 6 |
Fordon |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
9 146 500,00 |
9 089 421,77 |
5 299 089,81 |
3 790 331,96 |
3 790 331,96 |
0,00 |
57 078,23 |
|
Punkt 2 3 0 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
|
Art. 2 3 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
|
Punkt 2 3 1 0 |
Finansiella utgifter |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Finansiella utgifter |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Punkt 2 3 2 0 |
Rättskostnader |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Rättskostnader och skadestånd |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
|
Punkt 2 3 6 0 |
Porto |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
|
Punkt 2 3 8 0 |
Övriga administrativa utgifter |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
|
Art. 2 3 8 |
Övriga administrativa utgifter |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
434 500,00 |
293 116,21 |
220 585,10 |
72 531,11 |
72 531,11 |
0,00 |
141 383,79 |
|
Punkt 2 5 2 0 |
Representationskostnader |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
|
Art. 2 5 2 |
Representationskostnader |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
|
Punkt 2 5 4 0 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
|
Art. 2 5 4 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
|
Punkt 2 5 6 0 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
|
Art. 2 5 6 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
|
Punkt 2 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
733 000,00 |
663 963,88 |
443 020,93 |
220 942,95 |
220 942,90 |
0,00 |
69 036,12 |
|
Punkt 2 7 0 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
|
Art. 2 7 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
|
Punkt 2 7 2 0 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 4 0 |
Europeiska unionens officiella tidning |
200 000,00 |
122 689,78 |
122 689,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 310,22 |
|
Punkt 2 7 4 1 |
Allmänna publikationer |
645 000,00 |
618 414,70 |
518 206,37 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
26 585,30 |
|
Art. 2 7 4 |
Produktion och spridning |
845 000,00 |
741 104,48 |
640 896,15 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
103 895,52 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
1 769 000,00 |
1 663 104,48 |
1 082 117,40 |
580 987,08 |
580 987,08 |
0,00 |
105 895,52 |
|
AVDELNING 2 |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
15 629 000,00 |
15 250 788,82 |
8 713 503,69 |
6 537 285,13 |
6 537 285,08 |
0,00 |
378 211,18 |
|
TOTALT |
141 240 000,00 |
138 039 688,56 |
130 130 938,04 |
7 908 750,52 |
7 908 750,47 |
0,00 |
3 200 311,44 |
|
BILAGA V
UTILISATION DES CRÉDITS REPORTÉS DE L’EXERCICE 2016
|
(euro) |
|||||
|
Budgetpost |
AUTOMATISKA ÖVERFÖRINGAR |
FÖRFALLNA ANSLAG |
ÖVERFÖRINGAR GENOM BESLUT |
||
|
Automatiska överföringar |
Betalningar från automatiskt överförda anslag |
||||
|
Punkt 1 0 0 2 |
Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
|
Art. 1 0 0 |
Löner och andra rättigheter |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 4 0 |
Tjänsteresor |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Tjänsteresor |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
|
Punkt 1 0 6 0 |
Kurser |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 6 |
Kurser |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 0 |
LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN |
120 907,86 |
75 154,66 |
45 753,20 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 0 0 |
Löner och ersättningar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 2 0 4 |
Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 |
Löner och andra rättigheter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
KAP. 1 2 |
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 0 |
Övriga anställda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 5 |
Övriga externa tjänster |
15 842,69 |
9 660,34 |
6 182,35 |
0,00 |
|
Punkt 1 4 0 6 |
Externa tjänster inom språkområdet |
59 473,93 |
50 978,72 |
8 495,21 |
0,00 |
|
Art. 1 4 0 |
Övriga anställda och externa personer |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
|
KAP. 1 4 |
ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 1 0 |
Diverse utgifter för personalrekrytering |
4 523,76 |
4 286,89 |
236,87 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 1 2 |
Vidareutbildning |
155 325,42 |
132 459,93 |
22 865,49 |
0,00 |
|
Art. 1 6 1 |
Utgifter med anknytning till personaladministration |
159 849,18 |
136 746,82 |
23 102,36 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 2 0 |
Tjänsteresor |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
|
Art. 1 6 2 |
Tjänsteresor |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 3 0 |
Socialt stöd |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 3 2 |
Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Åtgärder till förmån för institutionens personal |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 5 0 |
Hälsovård |
14 666,01 |
9 830,89 |
4 835,12 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 5 2 |
Restauranger och matsalar |
39 077,63 |
36 084,93 |
2 992,70 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 5 4 |
Småbarnscentrumet |
190 292,45 |
123 320,77 |
66 971,68 |
0,00 |
|
Punkt 1 6 5 5 |
Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för revisionsrättens anställda |
150 000,00 |
141 417,92 |
8 582,08 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen |
394 036,09 |
310 654,51 |
83 381,58 |
0,00 |
|
KAP. 1 6 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
1 248 272,93 |
1 021 818,99 |
226 453,94 |
0,00 |
|
AVDELNING 1 |
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN |
1 444 497,41 |
1 157 612,71 |
286 884,70 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 0 |
Hyror |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 3 |
Fastighetsförvärv |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 7 |
Inredning av lokaler |
116 540,76 |
101 636,81 |
14 903,95 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 0 8 |
Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten |
41 997,00 |
41 997,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 0 0 |
Fastigheter |
184 537,76 |
143 633,81 |
40 903,95 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 2 |
Lokalvård och underhåll |
435 736,76 |
422 795,13 |
12 941,63 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 4 |
Energiförbrukning |
202 888,26 |
202 888,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 6 |
Säkerhet och övervakning av byggnader |
1 996 742,87 |
1 481 643,53 |
515 099,34 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 8 |
Försäkringar |
955,80 |
584,67 |
371,13 |
0,00 |
|
Punkt 2 0 2 9 |
Övriga utgifter för byggnader |
7 377,28 |
6 593,48 |
783,80 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 |
Utgifter rörande fastigheter |
2 643 700,97 |
2 114 505,07 |
529 195,90 |
0,00 |
|
KAP. 2 0 |
BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA |
2 828 238,73 |
2 258 138,88 |
570 099,85 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 0 |
Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara |
742 199,19 |
741 364,14 |
835,05 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 2 |
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system |
3 044 500,45 |
2 998 094,84 |
46 405,61 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 0 3 |
Telekommunikationer |
92 889,26 |
92 889,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer |
3 879 588,90 |
3 832 348,24 |
47 240,66 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 2 0 |
Möbler |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 2 |
Möbler |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 4 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
|
Art. 2 1 4 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
|
Punkt 2 1 6 0 |
Fordon |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
|
Art. 2 1 6 |
Fordon |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
|
KAP. 2 1 |
INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL |
3 989 712,53 |
3 933 015,77 |
56 696,76 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 0 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
|
Art. 2 3 0 |
Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 1 0 |
Finansiella utgifter |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Finansiella utgifter |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 2 0 |
Rättskostnader |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Rättskostnader och skadestånd |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 6 0 |
Porto |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
|
Punkt 2 3 8 0 |
Övriga administrativa utgifter |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
|
Art. 2 3 8 |
Övriga administrativa utgifter |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
|
KAP. 2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
157 967,82 |
65 807,67 |
92 160,15 |
0,00 |
|
Punkt 2 5 2 0 |
Representationskostnader |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
|
Art. 2 5 2 |
Representationskostnader |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
|
Punkt 2 5 4 0 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
|
Art. 2 5 4 |
Sammanträden, kongresser och konferenser |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
|
Punkt 2 5 6 0 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 6 |
Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 5 7 0 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
|
KAP. 2 5 |
SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER |
159 078,00 |
101 553,89 |
57 524,11 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 0 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
|
Art. 2 7 0 |
Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 2 0 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 4 0 |
Europeiska unionens officiella tidning |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
|
Punkt 2 7 4 1 |
Allmänna publikationer |
97 477,81 |
92 687,02 |
4 790,79 |
0,00 |
|
Art. 2 7 4 |
Produktion och spridning |
135 477,81 |
92 687,02 |
42 790,79 |
0,00 |
|
KAP. 2 7 |
INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING |
555 065,59 |
494 193,30 |
60 872,29 |
0,00 |
|
AVDELNING 2 |
FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
7 690 062,67 |
6 852 709,51 |
837 353,16 |
0,00 |
|
TOTALT |
9 134 560,08 |
8 010 322,22 |
1 124 237,86 |
0,00 |
|