Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2023

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

Naslov 1 — Skupaj

11 211 273

10 845 030

9 381 124 ,—

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

—

0 ,—

Naslov 2 — Skupaj

—

—

0 ,—

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

—

—

0 ,—

Naslov 3 — Skupaj

—

—

0 ,—

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

p.m.

2 960 480

0 ,—

5 4

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 5

NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

2 960 480

0 ,—

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

11 211 273

13 805 510

9 381 124 ,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2023

Odobritve 2022

Realizacija 2021

1 1

PLAČE IN DODATKI

4 400 000

4 125 000

3 968 536 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

9 000

9 000

47 855 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

30 000

30 000

842 ,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

474 000

430 000

389 055 ,—

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

56 760

50 000

47 448 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

205 000

221 000

175 305 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

8 000

1 371 ,—

1 8

SOCIALNA VARNOST

9 000

7 500

2 028 ,—

Naslov 1 — Skupaj

5 186 760

4 880 500

4 632 440 ,—

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

55 000

44 000

83 039 ,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

447 095

392 000

564 436 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

18 320

16 000

26 902 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

26 000

37 500

39 097 ,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

6 000

6 000

2 950 ,—

Naslov 2 — Skupaj

552 415

495 500

716 424 ,—

3 0

STRATEGIJA, ODNOSI Z DELEŽNIKI, UPRAVLJANJE

324 166

417 000

210 201 ,—

3 1

USPOSABLJANJE, RAZISKAVE IN ANALIZE

4 235 000

4 183 500

3 078 940 ,—

3 2

OPERATIVNA PODPORA

912 932

868 530

743 376 ,—

Naslov 3 — Skupaj

5 472 098

5 469 030

4 032 517 ,—

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

—

—

42 379 ,—

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU

1 583 024

2 197 511

530 241 ,—

5 3

PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

2 592 000

5 401 108

932 012 ,—

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

2 072 000

5 264 830

996 927 ,—

5 5

USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

1 934 278

4 586 883

839 230 ,—

Naslov 5 — Skupaj

8 181 302

17 450 332

3 340 789 ,—

SKUPAJ

19 392 575

28 295 362

12 722 170 ,—

Funkcionalna skupina in razred

2023

2022

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

3

AD 7

—

8

—

5

AD 6

—

3

—

5

AD 5

—

4

—

3

Vmesni seštevek AD

—

26

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

5

AST 4

—

4

—

4

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

7

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

33

—

33

Skupaj

33

33