EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0729(03)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2017 — amending budget No 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1
OJ C 248, 29.7.2017, p. 8–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.7.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 248/8 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1
(2017/C 248/03)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2017 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
50 217 720 |
– 500 000 |
49 717 720 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
50 217 720 |
– 500 000 |
49 717 720 |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
50 217 720 |
– 500 000 |
49 717 720 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2017 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
33 295 000 |
–58 000 |
33 237 000 |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
1 642 000 |
–7 000 |
1 635 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
34 937 000 |
–65 000 |
34 872 000 |
|
2 |
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
5 966 720 |
– 383 000 |
5 583 720 |
|
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
3 050 000 |
|
3 050 000 |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
284 000 |
258 000 |
542 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 300 720 |
– 125 000 |
9 175 720 |
|
3 |
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
|||
|
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
5 980 000 |
– 310 000 |
5 670 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 980 000 |
– 310 000 |
5 670 000 |
|
|
SKUPAJ |
50 217 720 |
– 500 000 |
49 717 720 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
29 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
110 |
110 |
110 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
93 |
93 |
81 |
|
FG III + FG II + FG I |
247 |
245 |
255 |
|
Skupaj FG |
340 |
338 |
336 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
340 |
338 |
336 |