ISSN 1977-1037 |
||
Úradný vestník Európskej únie |
C 131 |
|
Slovenské vydanie |
Informácie a oznámenia |
Ročník 61 |
Číslo oznamu |
Obsah |
Strana |
|
IV Informácie |
|
|
INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
|
|
Dvor audítorov |
|
2018/C 131/01 |
SK |
|
IV Informácie
INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE
Dvor audítorov
12.4.2018 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 131/1 |
SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2017
(2018/C 131/01)
OBSAH
|
Bod |
Strana |
|||
ÚVOD |
1 – 2 |
2 |
|||
PRÍJMY |
3 – 7 |
2 |
|||
Vzniknuté nároky v roku 2017 a nároky prenesené z roku 2016 |
3 – 7 |
2 |
|||
PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
8 |
3 |
|||
VÝDAVKY ZA ROK |
9 – 26 |
3 |
|||
Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv |
9 – 10 |
3 |
|||
Presuny v rámci rozpočtu |
11 |
4 |
|||
|
12 – 19 |
4 |
|||
|
20 – 26 |
6 |
|||
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2016 |
27 – 28 |
7 |
|||
Prílohy |
|||||
PRÍLOHA I |
Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky |
9 |
|||
PRÍLOHA II |
Pripísané príjmy v danom roku a prenesené pripísané príjmy |
12 |
|||
PRÍLOHA III |
Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku |
15 |
|||
PRÍLOHA IV |
Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku |
22 |
|||
PRÍLOHA V |
Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 |
30 |
ÚVOD
Poslanie Európskeho dvora audítorov Poslaním Európskeho dvora audítorov je prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a konať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie. Úlohou Dvora audítorov ako nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vykázané, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa prostredníctvom nich dosahuje optimálna hodnota. |
1. |
Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení Dvora audítorov v roku 2017 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu Dvora audítorov a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka. |
2. |
Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
PRÍJMY
Vzniknuté nároky v roku 2017 a nároky prenesené z roku 2016
3. |
Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2017 dosiahli celkovú výšku 20 937 783 EUR (tabuľka 1). Ak sa započítajú aj rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 2 481 EUR (tabuľka 2), vzniknuté nároky dosahujú spolu výšku 20 940 264 EUR. Podrobné tabuľky sa nachádzajú v prílohe I. Tabuľka 1 Vzniknuté nároky v roku 2017
Tabuľka 2 Nároky prenesené z roku 2016
|
4. |
Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2017 (20 937 783 EUR) predstavujú 103,17 % odhadovaných príjmov vo výške 20 294 000 EUR oproti 98,95 % v roku 2016. |
5. |
K 31. decembru 2017 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 20 939 827 EUR, z ktorých 20 937 427 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2017 (tabuľka 1). |
6. |
Z vybraných príjmov vo výške 20 937 427 EUR tvoria sumu 20 822 861 EUR (99,45 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie). Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 114 566 EUR a pochádzajú hlavne zo služobných ciest a z úhrad v súvislosti s vozidlami. Na porovnanie zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2016 úroveň 20 134 132 EUR a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 138 635 EUR. |
7. |
Suma, ktorú bolo ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavovala 356 EUR, t. j. 0,0017 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúcich nárokov vzniknutých v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na porovnanie v roku 2016 to bolo 2 481 EUR (0,01 %). |
PRIPÍSANÉ PRÍJMY
8. |
Pripísané príjmy tvoria hlavne zasadnutia, kongresy a konferencie, služobné cesty, úhrady v súvislosti s vozidlami a výdavky na šírenie a zverejňovanie dokumentov. Využitie pripísaných príjmov je zobrazené v prílohe II. |
VÝDAVKY ZA ROK
Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv
9. |
Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2017, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2018. |
10. |
V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám. Tabuľka 3 Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv
Tabuľka 4 Záväzky a platby podľa hláv
|
Presuny v rámci rozpočtu
11. |
V priebehu rozpočtového roka uskutočnil Dvor audítorov 27 presunov v rámci rozpočtu v celkovej výške 3 416 500 EUR (tabuľka 5). Tieto presuny sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky presunov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III. Tabuľka 5 Prevody v rámci rozpočtu v roku 2017
|
Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii
12. |
V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2017 v rámci hlavy 1. Tabuľka 6 Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1
|
13. |
Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 v roku 2017 dosiahla 97,75 % (v roku 2016 to bolo 99,03 %). |
14. |
V roku 2017 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 98,65 % (v roku 2016 to bolo 99,62 %). |
15. |
Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) dosiahla 95,59 %, v porovnaní s 97,92 % v roku 2016. |
16. |
Rozpočtové prostriedky na služobné cesty predstavujú 55 % kapitoly 16. Miera čerpania rozpočtových prostriedkov na služobné cesty zamestnancov tvorila 87,98 % konečných rozpočtových prostriedkov (93,76 % v roku 2016). Dvor audítorov prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dôsledne dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Hoci potreby nemôže predvídať vždy presne, dbá na to, aby použité rozpočtové prostriedky zabezpečili optimálnu hodnotu. Tabuľka 7 Záväzky a platby v hlave 1
|
17. |
V roku 2017 platby dosiahli celkovú výšku 121 417 434 EUR, t. j. 96,66 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,88 % celkových záväzkov (v roku 2016 to bolo 97,83 % a 98,79 %). |
18. |
Záväzky automaticky prenesené do roku 2018 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 371 466 EUR, t. j. 1,09 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,12 % celkových záväzkov (v roku 2016 to bolo 1,20 % a 1,21 %). |
19. |
Najväčší podiel v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 460 508 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2017 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim v roku 2017 predložené faktúry, sa vzťahujú na stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (213 220 EUR), odborné vzdelávanie zamestnancov (158 968 EUR) a výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov (180 000 EUR). |
Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady
20. |
V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2017 v rámci hlavy 2. Tabuľka 8 Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2
|
21. |
Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 v roku 2017 dosiahla 97,58 % (v porovnaní s 98,11 % v roku 2016). Tabuľka 9 Záväzky a platby v hlave 2
|
22. |
Platby dosiahli celkovú výšku 8 713 504 euro, t. j. 55,75 % konečných rozpočtových prostriedkov a 57,13 % záväzkov (v roku 2016 to bolo 52,80 % a 53,81 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2018 v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 6 537 285 EUR, t. j. 41,83 % konečných rozpočtových prostriedkov a 42,87 % záväzkov (v roku 2016 to bolo 45,32 % a 46,19 %). |
23. |
V kapitole 20 sa väčšina prenosov týkala bezpečnosti a stráženia budov (783 568 EUR) v dôsledku projektu na zlepšenie bezpečnosti Dvora audítorov, ktorý sa v súčasnosti realizuje. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch medzi ostatné sumy v kapitole 20, ku ktorým boli prijaté záväzky, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patrili upratovanie a údržba (333 444 EUR), úpravy priestorov (333 380 EUR) a spotreba energie (255 362 EUR). |
24. |
Rozpočtový riadok, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na sume 3 790 332 EUR prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), je rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 3 051 429 z dôvodu projektov IT (napr. migrácia na Windows 10, zavedenie globálneho nástroja na riadenie služieb atď.), ktoré na konci roka stále prebiehali. |
25. |
V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtovej položky 2700 (Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy), kde sa suma 367 499 prenáša najmä na služby odborníkov. |
26. |
Využitie rozpočtových prostriedkov v danom roku sa uvádza v prílohe IV. |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2016
27. |
Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2016 sú uvedené v tabuľke 10. Podrobnejšia tabuľka sa nachádza v prílohe V. Tabuľka 10 Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2016 do roku 2017
|
28. |
Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2016 do rozpočtového roku 2017 v celkovej výške 9 134 561 EUR sa uskutočnili platby vo výške 8 010 323 EUR, čo predstavuje 87,69 % mieru čerpania (94,47 % v roku 2016). |
PRÍLOHA I
ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY
Príjmy – 2017
(EUR) |
|||||
Rozpočtový riadok |
Počiatočný rozpočet |
Nároky vzniknuté v danom roku |
Vybrané v roku |
Má sa vybrať v danom roku |
|
Položka 4 0 0 0 |
Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov |
10 826 000,00 |
10 878 678,41 |
10 878 678,41 |
0,00 |
Položka 4 0 4 0 |
Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere |
1 850 000,00 |
2 000 173,25 |
2 000 173,25 |
0,00 |
KAPITOLA 4 0 |
RÔZNE DANE A ODPOČTY |
12 676 000,00 |
12 878 851,66 |
12 878 851,66 |
0,00 |
Položka 4 1 0 0 |
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
Položka 4 1 1 0 |
Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 4 1 2 0 |
Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 4 1 |
PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
HLAVA 4 |
PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
20 294 000,00 |
20 822 860,82 |
20 822 860,82 |
0,00 |
Položka 5 0 0 0 |
Výnosy z predaja vozidiel – pripísané príjmy |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 5 0 0 1 |
Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – pripísané príjmy |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 5 0 2 0 |
Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – pripísané príjmy |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 5 2 0 0 |
Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 5 7 0 0 |
Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – pripísané príjmy |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
KAPITOLA 5 7 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
Položka 5 9 0 0 |
Iné príjmy z administratívnej činnosti |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 5 9 |
Iné príjmy z administratívnej činnosti |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
HLAVA 5 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
Položka 9 0 0 0 |
Rôzne príjmy |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
KAPITOLA 9 0 |
Rôzne príjmy |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
HLAVA 9 |
Rôzne príjmy |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
SPOLU |
20 294 000,00 |
20 937 782,64 |
20 937 426,21 |
356,43 |
Prenesené príjmy
(EUR) |
||||||
Rozpočtový riadok |
Nároky z R – 1 |
Rozdiely v záväzkoch R – 1 |
Záväzky R – 1 spolu |
Vybrané v R – 1 |
Má sa vybrať |
|
Položka 4 0 0 0 |
Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 4 0 4 0 |
Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 4 0 |
RÔZNE DANE A ODPOČTY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 4 1 0 0 |
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 4 1 1 0 |
Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 4 1 2 0 |
Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 4 1 |
PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
HLAVA 4 |
PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 5 0 0 1 |
Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – pripísané príjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 5 2 0 0 |
Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 5 7 0 0 |
Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – pripísané príjmy |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
KAPITOLA 5 7 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
HLAVA 5 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
Položka 9 0 0 0 |
Rôzne príjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 9 0 |
Rôzne príjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
HLAVA 9 |
Rôzne príjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SPOLU |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
PRÍLOHA II
PRIPÍSANÉ PRÍJMY V DANOM ROKU A PRENESENÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY
Pripísané príjmy
(EUR) |
||||||
|
|
VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11 |
||||
Rozpočtový riadok |
Pripísané príjmy |
Záväzky |
Platby |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1 0 4 0 |
Služobné cesty |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 6 2 0 |
Služobné cesty |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
21 557,12 |
0,00 |
0,00 |
21 557,12 |
0,00 |
2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
3 618,00 |
2 386,50 |
2 386,50 |
1 231,50 |
0,00 |
2 0 2 4 |
Spotreba energie |
2 429,94 |
0,00 |
0,00 |
2 429,94 |
0,00 |
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
6 047,94 |
2 386,50 |
2 386,50 |
3 661,44 |
0,00 |
2 1 0 2 |
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
6 547,00 |
0,00 |
0,00 |
6 547,00 |
0,00 |
2 1 6 0 03 |
Prenájom dopravných prostriedkov |
14 382,10 |
4 234,53 |
1 630,53 |
10 147,57 |
2 604,00 |
2 1 6 0 04 |
Údržba, používanie a oprava dopravných prostriedkov |
17 613,78 |
2 661,16 |
2 661,16 |
14 952,62 |
0,00 |
2 1 6 0 05 |
Doprava a ekologická mobilita |
470,00 |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
0,00 |
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
39 012,88 |
6 895,69 |
4 291,69 |
32 117,19 |
2 604,00 |
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 5 2 0 02 |
Výdavky na členov inštitúcie na reprezentáciu |
547,76 |
0,00 |
0,00 |
547,76 |
0,00 |
2 5 4 0 02 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
27 409,84 |
0,00 |
0,00 |
27 409,84 |
0,00 |
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
27 957,60 |
0,00 |
0,00 |
27 957,60 |
0,00 |
2 7 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
1 529,11 |
1 152,70 |
1 152,70 |
376,41 |
0,00 |
2 7 4 1 02 |
Výdavky na distribúciu a uverejnenie dokumentov |
10 532,16 |
0,00 |
0,00 |
10 532,16 |
0,00 |
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
12 061,27 |
1 152,70 |
1 152,70 |
10 908,57 |
0,00 |
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
85 079,69 |
10 434,89 |
7 830,89 |
74 644,80 |
2 604,00 |
SPOLU |
106 636,81 |
10 434,89 |
7 830,89 |
96 201,92 |
2 604,00 |
Pripísané príjmy prenesené z predchádzajúceho roka
|
|
(EUR) |
||||
|
|
VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44 |
||||
Rozpočtový riadok |
Pripísané príjmy |
Záväzky |
Platby |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4 0 5 |
Ďalšie externé služby |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
582,93 |
582,93 |
582,93 |
0,00 |
0,00 |
1 6 2 0 |
Služobné cesty |
40 664,56 |
6 149,48 |
6 149,48 |
34 515,08 |
0,00 |
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
41 247,49 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 515,08 |
0,00 |
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
41 300,03 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 567,62 |
0,00 |
2 0 0 7 |
Úpravy priestorov |
967,31 |
855,80 |
855,80 |
111,51 |
0,00 |
2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
19 618,50 |
18 301,20 |
18 301,20 |
1 317,30 |
0,00 |
2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
250,11 |
240,00 |
240,00 |
10,11 |
0,00 |
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
20 835,92 |
19 397,00 |
19 397,00 |
1 438,92 |
0,00 |
2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia |
1 215,82 |
1 215,82 |
1 215,82 |
0,00 |
0,00 |
2 1 2 0 |
Zariadenie |
50 000,00 |
49 999,96 |
49 363,09 |
0,04 |
636,87 |
2 1 6 0 05 |
Doprava a ekologická mobilita |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
51 605,82 |
51 215,78 |
50 578,91 |
390,04 |
636,87 |
2 3 8 0 05 |
Drobné výdavky |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
87 740,49 |
70 612,78 |
69 975,91 |
17 127,71 |
636,87 |
SPOLU |
129 040,52 |
77 345,19 |
76 708,32 |
51 695,33 |
636,87 |
PRÍLOHA III
ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU
(EUR) |
||||||
Rozpočtový riadok |
Počiatočný rozpočet |
Dodatky |
Presuny |
Rozpočtové prostriedky v roku |
Automatické prenosy do roku R-1 |
|
Položka 1 0 0 0 |
Platy, príspevky a dôchodky |
9 107 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 147 000,00 |
0,00 |
Položka 1 0 0 2 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
164 000,00 |
21 410,56 |
Článok 1 0 0 |
Platy a iné nároky |
9 271 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 311 000,00 |
21 410,56 |
Položka 1 0 2 0 |
Dočasné príspevky |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
Článok 1 0 2 |
Dočasné príspevky |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
Položka 1 0 3 0 |
Dôchodky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 0 3 |
Dôchodky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 1 0 4 0 |
Služobné cesty |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
Článok 1 0 4 |
Služobné cesty |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
Položka 1 0 6 0 |
Odborné vzdelávanie |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
Článok 1 0 6 |
Odborné vzdelávanie |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
Položka 1 0 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 0 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
11 300 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
11 200 000,00 |
120 907,86 |
Položka 1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
102 261 000,00 |
0,00 |
-1 224 000,00 |
101 037 000,00 |
0,00 |
Položka 1 2 0 2 |
Platené nadčasy |
401 000,00 |
0,00 |
0,00 |
401 000,00 |
0,00 |
Položka 1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
817 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
877 000,00 |
0,00 |
Článok 1 2 0 |
Platy a iné nároky |
103 479 000,00 |
0,00 |
-1 164 000,00 |
102 315 000,00 |
0,00 |
Položka 1 2 2 0 |
Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
Článok 1 2 2 |
Príspevky po predčasnom odchode zo služby |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
Položka 1 2 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 2 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
103 632 000,00 |
0,00 |
-1 162 000,00 |
102 470 000,00 |
0,00 |
Položka 1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci |
3 216 000,00 |
0,00 |
585 000,00 |
3 801 000,00 |
0,00 |
Položka 1 4 0 4 |
Stáže a výmeny zamestnancov |
1 323 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
1 263 000,00 |
0,00 |
Položka 1 4 0 5 |
Ďalšie externé služby |
104 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
94 000,00 |
15 842,69 |
Položka 1 4 0 6 |
Externé služby v jazykovej oblasti |
458 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
558 000,00 |
59 473,93 |
Článok 1 4 0 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
Položka 1 4 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 4 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
Položka 1 6 1 0 |
Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
4 523,76 |
Položka 1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
750 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
710 000,00 |
155 325,42 |
Článok 1 6 1 |
Výdavky spojené s personálnym riadením |
792 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
752 000,00 |
159 849,18 |
Položka 1 6 2 0 |
Služobné cesty |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
Článok 1 6 2 |
Služobné cesty |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
Položka 1 6 3 0 |
Sociálne zabezpečenie |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
8 783,76 |
Položka 1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia |
73 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
Článok 1 6 3 |
Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie |
113 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
115 000,00 |
8 783,76 |
Položka 1 6 5 0 |
Lekárska služba |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
177 000,00 |
14 666,01 |
Položka 1 6 5 2 |
Reštaurácie a jedálne |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
39 077,63 |
Položka 1 6 5 4 |
Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku |
1 406 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 431 000,00 |
190 292,45 |
Položka 1 6 5 5 |
Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
150 000,00 |
Článok 1 6 5 |
Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie |
1 883 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 908 000,00 |
394 036,09 |
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
6 238 000,00 |
0,00 |
-13 000,00 |
6 225 000,00 |
1 248 272,93 |
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
126 271 000,00 |
0,00 |
- 660 000,00 |
125 611 000,00 |
1 444 497,41 |
Položka 2 0 0 0 |
Prenájom |
175 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
150 000,00 |
26 000,00 |
Položka 2 0 0 3 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 0 0 7 |
Úpravy priestorov |
220 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
395 000,00 |
116 540,76 |
Položka 2 0 0 8 |
Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch |
210 000,00 |
0,00 |
-8 500,00 |
201 500,00 |
41 997,00 |
Článok 2 0 0 |
Budovy |
605 000,00 |
0,00 |
141 500,00 |
746 500,00 |
184 537,76 |
Položka 2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
1 250 000,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
1 160 000,00 |
435 736,76 |
Položka 2 0 2 4 |
Spotreba energie |
915 000,00 |
0,00 |
- 194 500,00 |
720 500,00 |
202 888,26 |
Položka 2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
310 000,00 |
0,00 |
537 000,00 |
847 000,00 |
1 996 742,87 |
Položka 2 0 2 8 |
Poistenie |
96 000,00 |
0,00 |
-52 500,00 |
43 500,00 |
955,80 |
Položka 2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
40 000,00 |
0,00 |
-11 500,00 |
28 500,00 |
7 377,28 |
Článok 2 0 2 |
Výdavky na budovy |
2 611 000,00 |
0,00 |
188 500,00 |
2 799 500,00 |
2 643 700,97 |
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 216 000,00 |
0,00 |
330 000,00 |
3 546 000,00 |
2 828 238,73 |
Položka 2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru |
2 242 000,00 |
0,00 |
- 243 000,00 |
1 999 000,00 |
742 199,19 |
Položka 2 1 0 2 |
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
4 694 000,00 |
0,00 |
1 143 000,00 |
5 837 000,00 |
3 044 500,45 |
Položka 2 1 0 3 |
Telekomunikácie |
472 000,00 |
0,00 |
- 160 000,00 |
312 000,00 |
92 889,26 |
Článok 2 1 0 |
Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami |
7 408 000,00 |
0,00 |
740 000,00 |
8 148 000,00 |
3 879 588,90 |
Položka 2 1 2 0 |
Zariadenie |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
Článok 2 1 2 |
Zariadenie |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
Položka 2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
Článok 2 1 4 |
Technické zariadenie a vybavenie |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
Položka 2 1 6 0 |
Vozidlá |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
Článok 2 1 6 |
Vozidlá |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
8 333 000,00 |
0,00 |
813 500,00 |
9 146 500,00 |
3 989 712,53 |
Položka 2 3 0 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
Článok 2 3 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
Položka 2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
Článok 2 3 1 |
Poplatky za finančné služby |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
Položka 2 3 2 0 |
Výdavky na právne poradenstvo |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
Článok 2 3 2 |
Výdavky na právne poradenstvo a škody |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
Položka 2 3 6 0 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
Článok 2 3 6 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
Položka 2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
Článok 2 3 8 |
Ostatné administratívne výdavky |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
438 000,00 |
0,00 |
-3 500,00 |
434 500,00 |
157 967,82 |
Položka 2 5 2 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
Článok 2 5 2 |
Výdavky na reprezentáciu |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
Položka 2 5 4 0 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
Článok 2 5 4 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
Položka 2 5 6 0 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
Článok 2 5 6 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
Položka 2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
Článok 2 5 7 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
676 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
733 000,00 |
159 078,00 |
Položka 2 7 0 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
Článok 2 7 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
Položka 2 7 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
Článok 2 7 2 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
Položka 2 7 4 0 |
Úradný vestník |
350 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
38 000,00 |
Položka 2 7 4 1 |
Všeobecné publikácie |
975 000,00 |
0,00 |
- 330 000,00 |
645 000,00 |
97 477,81 |
Článok 2 7 4 |
Produkcia a šírenie |
1 325 000,00 |
0,00 |
- 480 000,00 |
845 000,00 |
135 477,81 |
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
2 306 000,00 |
0,00 |
- 537 000,00 |
1 769 000,00 |
555 065,59 |
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
14 969 000,00 |
0,00 |
660 000,00 |
15 629 000,00 |
7 690 062,67 |
10.0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 10 0 |
PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
HLAVA 10 – |
OSTATNÉ VÝDAVKY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SPOLU |
141 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
141 240 000,00 |
9 134 560,08 |
PRÍLOHA IV
POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU
(EUR) |
||||||||
Rozpočtový riadok |
Rozpočtové prostriedky v roku |
Záväzky |
Platby |
Disponibilné záväzky |
Automatické prenosy do roku R+1 |
Prenosy do roku R+1 na základe rozhodnutia |
Zrušené rozpočtové prostriedky |
|
Položka 1 0 0 0 |
Platy, príspevky a dôchodky |
9 147 000,00 |
8 879 673,96 |
8 879 673,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267 326,04 |
Položka 1 0 0 2 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
164 000,00 |
118 633,37 |
93 676,98 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
45 366,63 |
Článok 1 0 0 |
Platy a iné nároky |
9 311 000,00 |
8 998 307,33 |
8 973 350,94 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
312 692,67 |
Položka 1 0 2 0 |
Dočasné príspevky |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
Článok 1 0 2 |
Dočasné príspevky |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
Položka 1 0 3 0 |
Dôchodky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 0 3 |
Dôchodky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 1 0 4 0 |
Služobné cesty |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
Článok 1 0 4 |
Služobné cesty |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
Položka 1 0 6 0 |
Odborné vzdelávanie |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
Článok 1 0 6 |
Odborné vzdelávanie |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
Položka 1 0 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 0 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
11 200 000,00 |
10 672 316,35 |
10 597 573,67 |
74 742,68 |
74 742,68 |
0,00 |
527 683,65 |
Položka 1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
101 037 000,00 |
99 851 777,95 |
99 851 777,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 185 222,05 |
Položka 1 2 0 2 |
Platené nadčasy |
401 000,00 |
334 319,20 |
334 319,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 680,80 |
Položka 1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
877 000,00 |
749 179,27 |
670 809,53 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
127 820,73 |
Článok 1 2 0 |
Platy a iné nároky |
102 315 000,00 |
100 935 276,42 |
100 856 906,68 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 379 723,58 |
Položka 1 2 2 0 |
Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
Článok 1 2 2 |
Príspevky po predčasnom odchode zo služby |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
Položka 1 2 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 2 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
102 470 000,00 |
101 087 948,94 |
101 009 579,20 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 382 051,06 |
Položka 1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci |
3 801 000,00 |
3 705 510,23 |
3 705 510,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 489,77 |
Položka 1 4 0 4 |
Stáže a výmeny zamestnancov |
1 263 000,00 |
1 185 209,75 |
1 185 209,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 790,25 |
Položka 1 4 0 5 |
Ďalšie externé služby |
94 000,00 |
18 922,88 |
17 483,36 |
1 439,52 |
1 439,52 |
0,00 |
75 077,12 |
Položka 1 4 0 6 |
Externé služby v jazykovej oblasti |
558 000,00 |
554 486,58 |
425 221,15 |
129 265,43 |
129 265,43 |
0,00 |
3 513,42 |
Článok 1 4 0 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
Položka 1 4 9 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 4 9 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
Položka 1 6 1 0 |
Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
42 000,00 |
39 386,65 |
36 688,40 |
2 698,25 |
2 698,25 |
0,00 |
2 613,35 |
Položka 1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
710 000,00 |
594 631,28 |
435 662,92 |
158 968,36 |
158 968,36 |
0,00 |
115 368,72 |
Článok 1 6 1 |
Výdavky spojené s personálnym riadením |
752 000,00 |
634 017,93 |
472 351,32 |
161 666,61 |
161 666,61 |
0,00 |
117 982,07 |
Položka 1 6 2 0 |
Služobné cesty |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
Článok 1 6 2 |
Služobné cesty |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
Položka 1 6 3 0 |
Sociálne zabezpečenie |
40 000,00 |
5 000,00 |
2 045,74 |
2 954,26 |
2 954,26 |
0,00 |
35 000,00 |
Položka 1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia |
75 000,00 |
72 600,00 |
65 353,05 |
7 246,95 |
7 246,95 |
0,00 |
2 400,00 |
Článok 1 6 3 |
Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie |
115 000,00 |
77 600,00 |
67 398,79 |
10 201,21 |
10 201,21 |
0,00 |
37 400,00 |
Položka 1 6 5 0 |
Lekárska služba |
177 000,00 |
111 927,43 |
80 847,66 |
31 079,77 |
31 079,77 |
0,00 |
65 072,57 |
Položka 1 6 5 2 |
Reštaurácie a jedálne |
120 000,00 |
119 651,40 |
88 679,37 |
30 972,03 |
30 972,03 |
0,00 |
348,60 |
Položka 1 6 5 4 |
Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku |
1 431 000,00 |
1 406 000,00 |
1 192 780,08 |
213 219,92 |
213 219,92 |
0,00 |
25 000,00 |
Položka 1 6 5 5 |
Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 6 5 |
Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie |
1 908 000,00 |
1 817 578,83 |
1 362 307,11 |
455 271,72 |
455 271,72 |
0,00 |
90 421,17 |
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
6 225 000,00 |
5 564 505,01 |
4 476 856,99 |
1 087 648,02 |
1 087 648,02 |
0,00 |
660 494,99 |
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
125 611 000,00 |
122 788 899,74 |
121 417 434,35 |
1 371 465,39 |
1 371 465,39 |
0,00 |
2 822 100,26 |
Položka 2 0 0 0 |
Prenájom |
150 000,00 |
149 182,35 |
135 408,16 |
13 774,19 |
13 774,19 |
0,00 |
817,65 |
Položka 2 0 0 3 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 0 0 7 |
Úpravy priestorov |
395 000,00 |
395 000,00 |
61 620,21 |
333 379,79 |
333 379,79 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 0 0 8 |
Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch |
201 500,00 |
199 024,64 |
57 373,92 |
141 650,72 |
141 650,72 |
0,00 |
2 475,36 |
Článok 2 0 0 |
Budovy |
746 500,00 |
743 206,99 |
254 402,29 |
488 804,70 |
488 804,70 |
0,00 |
3 293,01 |
Položka 2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
1 160 000,00 |
1 159 996,96 |
826 552,99 |
333 443,97 |
333 443,97 |
0,00 |
3,04 |
Položka 2 0 2 4 |
Spotreba energie |
720 500,00 |
720 079,65 |
464 717,99 |
255 361,66 |
255 361,66 |
0,00 |
420,35 |
Položka 2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
847 000,00 |
847 000,00 |
63 431,62 |
783 568,38 |
783 568,38 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 0 2 8 |
Poistenie |
43 500,00 |
42 398,88 |
35 945,76 |
6 453,12 |
6 453,12 |
0,00 |
1 101,12 |
Položka 2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
28 500,00 |
28 500,00 |
23 639,80 |
4 860,20 |
4 860,20 |
0,00 |
0,00 |
Článok 2 0 2 |
Výdavky na budovy |
2 799 500,00 |
2 797 975,49 |
1 414 288,16 |
1 383 687,33 |
1 383 687,33 |
0,00 |
1 524,51 |
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 546 000,00 |
3 541 182,48 |
1 668 690,45 |
1 872 492,03 |
1 872 492,03 |
0,00 |
4 817,52 |
Položka 2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru |
1 999 000,00 |
1 998 999,63 |
1 538 769,41 |
460 230,22 |
460 230,22 |
0,00 |
0,37 |
Položka 2 1 0 2 |
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
2 785 570,99 |
3 051 429,01 |
3 051 429,01 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 1 0 3 |
Telekomunikácie |
312 000,00 |
312 000,00 |
238 265,11 |
73 734,89 |
73 734,89 |
0,00 |
0,00 |
Článok 2 1 0 |
Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami |
8 148 000,00 |
8 147 999,63 |
4 562 605,51 |
3 585 394,12 |
3 585 394,12 |
0,00 |
0,37 |
Položka 2 1 2 0 |
Zariadenie |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
Článok 2 1 2 |
Zariadenie |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
Položka 2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
Článok 2 1 4 |
Technické zariadenie a vybavenie |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
Položka 2 1 6 0 |
Vozidlá |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
Článok 2 1 6 |
Vozidlá |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
9 146 500,00 |
9 089 421,77 |
5 299 089,81 |
3 790 331,96 |
3 790 331,96 |
0,00 |
57 078,23 |
Položka 2 3 0 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
Článok 2 3 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
Položka 2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
Článok 2 3 1 |
Poplatky za finančné služby |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
Položka 2 3 2 0 |
Výdavky na právne poradenstvo |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
Článok 2 3 2 |
Výdavky na právne poradenstvo a škody |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
Položka 2 3 6 0 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
Článok 2 3 6 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
Položka 2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
Článok 2 3 8 |
Ostatné administratívne výdavky |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
434 500,00 |
293 116,21 |
220 585,10 |
72 531,11 |
72 531,11 |
0,00 |
141 383,79 |
Položka 2 5 2 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
Článok 2 5 2 |
Výdavky na reprezentáciu |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
Položka 2 5 4 0 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
Článok 2 5 4 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
Položka 2 5 6 0 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
Článok 2 5 6 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
Položka 2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
Článok 2 5 7 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
733 000,00 |
663 963,88 |
443 020,93 |
220 942,95 |
220 942,90 |
0,00 |
69 036,12 |
Položka 2 7 0 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
Článok 2 7 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
Položka 2 7 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
Článok 2 7 2 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 7 4 0 |
Úradný vestník |
200 000,00 |
122 689,78 |
122 689,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 310,22 |
Položka 2 7 4 1 |
Všeobecné publikácie |
645 000,00 |
618 414,70 |
518 206,37 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
26 585,30 |
Článok 2 7 4 |
Produkcia a šírenie |
845 000,00 |
741 104,48 |
640 896,15 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
103 895,52 |
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
1 769 000,00 |
1 663 104,48 |
1 082 117,40 |
580 987,08 |
580 987,08 |
0,00 |
105 895,52 |
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
15 629 000,00 |
15 250 788,82 |
8 713 503,69 |
6 537 285,13 |
6 537 285,08 |
0,00 |
378 211,18 |
SPOLU |
141 240 000,00 |
138 039 688,56 |
130 130 938,04 |
7 908 750,52 |
7 908 750,47 |
0,00 |
3 200 311,44 |
PRÍLOHA V
POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2016
(EUR) |
|||||
Rozpočtový riadok |
AUTOMATICKÉ PRENOSY |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA |
||
Automatické prenosy |
Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov |
||||
Položka 1 0 0 2 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
Článok 1 0 0 |
Platy a iné nároky |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
Položka 1 0 4 0 |
Služobné cesty |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
Článok 1 0 4 |
Služobné cesty |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
Položka 1 0 6 0 |
Odborné vzdelávanie |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
Článok 1 0 6 |
Odborné vzdelávanie |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 0 |
ČLENOVIA INŠTITÚCIE |
120 907,86 |
75 154,66 |
45 753,20 |
0,00 |
Položka 1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 2 0 |
Platy a iné nároky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KAPITOLA 1 2 |
ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 1 4 0 5 |
Ďalšie externé služby |
15 842,69 |
9 660,34 |
6 182,35 |
0,00 |
Položka 1 4 0 6 |
Externé služby v jazykovej oblasti |
59 473,93 |
50 978,72 |
8 495,21 |
0,00 |
Článok 1 4 0 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNISTI |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
KAPITOLA 1 4 |
OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
Položka 1 6 1 0 |
Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
4 523,76 |
4 286,89 |
236,87 |
0,00 |
Položka 1 6 1 2 |
Ďalšie odborné vzdelávanie |
155 325,42 |
132 459,93 |
22 865,49 |
0,00 |
Článok 1 6 1 |
Výdavky spojené s personálnym riadením |
159 849,18 |
136 746,82 |
23 102,36 |
0,00 |
Položka 1 6 2 0 |
Služobné cesty |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
Článok 1 6 2 |
Služobné cesty |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
Položka 1 6 3 0 |
Sociálne zabezpečenie |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
Položka 1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 1 6 3 |
Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
Položka 1 6 5 0 |
Lekárska služba |
14 666,01 |
9 830,89 |
4 835,12 |
0,00 |
Položka 1 6 5 2 |
Reštaurácie a jedálne |
39 077,63 |
36 084,93 |
2 992,70 |
0,00 |
Položka 1 6 5 4 |
Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku |
190 292,45 |
123 320,77 |
66 971,68 |
0,00 |
Položka 1 6 5 5 |
Výdavky PMO na správu osobných spisov Dvora audítorov |
150 000,00 |
141 417,92 |
8 582,08 |
0,00 |
Článok 1 6 5 |
Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie |
394 036,09 |
310 654,51 |
83 381,58 |
0,00 |
KAPITOLA 1 6 |
OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |
1 248 272,93 |
1 021 818,99 |
226 453,94 |
0,00 |
HLAVA 1 – |
OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |
1 444 497,41 |
1 157 612,71 |
286 884,70 |
0,00 |
Položka 2 0 0 0 |
Prenájom |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
Položka 2 0 0 3 |
Nadobudnutie nehnuteľného majetku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 0 0 7 |
Úpravy priestorov |
116 540,76 |
101 636,81 |
14 903,95 |
0,00 |
Položka 2 0 0 8 |
Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch |
41 997,00 |
41 997,00 |
0,00 |
0,00 |
Článok 2 0 0 |
Budovy |
184 537,76 |
143 633,81 |
40 903,95 |
0,00 |
Položka 2 0 2 2 |
Upratovanie a údržba |
435 736,76 |
422 795,13 |
12 941,63 |
0,00 |
Položka 2 0 2 4 |
Spotreba energie |
202 888,26 |
202 888,26 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
1 996 742,87 |
1 481 643,53 |
515 099,34 |
0,00 |
Položka 2 0 2 8 |
Poistenie |
955,80 |
584,67 |
371,13 |
0,00 |
Položka 2 0 2 9 |
Ostatné výdavky na budovy |
7 377,28 |
6 593,48 |
783,80 |
0,00 |
Článok 2 0 2 |
Výdavky na budovy |
2 643 700,97 |
2 114 505,07 |
529 195,90 |
0,00 |
KAPITOLA 2 0 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
2 828 238,73 |
2 258 138,88 |
570 099,85 |
0,00 |
Položka 2 1 0 0 |
Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru |
742 199,19 |
741 364,14 |
835,05 |
0,00 |
Položka 2 1 0 2 |
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov |
3 044 500,45 |
2 998 094,84 |
46 405,61 |
0,00 |
Položka 2 1 0 3 |
Telekomunikácie |
92 889,26 |
92 889,26 |
0,00 |
0,00 |
Článok 2 1 0 |
Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami |
3 879 588,90 |
3 832 348,24 |
47 240,66 |
0,00 |
Položka 2 1 2 0 |
Zariadenie |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
Článok 2 1 2 |
Zariadenie |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
Položka 2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
Článok 2 1 4 |
Technické zariadenie a vybavenie |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
Položka 2 1 6 0 |
Vozidlá |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
Článok 2 1 6 |
Vozidlá |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
KAPITOLA 2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA |
3 989 712,53 |
3 933 015,77 |
56 696,76 |
0,00 |
Položka 2 3 0 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
Článok 2 3 0 |
Písacie, kancelárske a iné potreby |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
Položka 2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
Článok 2 3 1 |
Poplatky za finančné služby |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
Položka 2 3 2 0 |
Výdavky na právne poradenstvo |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
Článok 2 3 2 |
Výdavky na právne poradenstvo a škody |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
Položka 2 3 6 0 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
Článok 2 3 6 |
Poštovné a poplatky za doručenie |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
Položka 2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
Článok 2 3 8 |
Ostatné administratívne výdavky |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
KAPITOLA 2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
157 967,82 |
65 807,67 |
92 160,15 |
0,00 |
Položka 2 5 2 0 |
Výdavky na reprezentáciu |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
Článok 2 5 2 |
Výdavky na reprezentáciu |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
Položka 2 5 4 0 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
Článok 2 5 4 |
Schôdze, kongresy a konferencie |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
Položka 2 5 6 0 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
Článok 2 5 6 |
Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
Položka 2 5 7 0 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
Článok 2 5 7 |
Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
KAPITOLA 2 5 |
SCHÔDZE A KONFERENCIE |
159 078,00 |
101 553,89 |
57 524,11 |
0,00 |
Položka 2 7 0 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
Článok 2 7 0 |
Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
Položka 2 7 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
Článok 2 7 2 |
Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
Položka 2 7 4 0 |
Úradný vestník |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
Položka 2 7 4 1 |
Všeobecné publikácie |
97 477,81 |
92 687,02 |
4 790,79 |
0,00 |
Článok 2 7 4 |
Produkcia a šírenie |
135 477,81 |
92 687,02 |
42 790,79 |
0,00 |
KAPITOLA 2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE |
555 065,59 |
494 193,30 |
60 872,29 |
0,00 |
HLAVA 2 – |
BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
7 690 062,67 |
6 852 709,51 |
837 353,16 |
0,00 |
SPOLU |
9 134 560,08 |
8 010 322,22 |
1 124 237,86 |
0,00 |