ISSN 1977-1037 |
||
Úradný vestník Európskej únie |
C 258 |
|
Slovenské vydanie |
Informácie a oznámenia |
Ročník 60 |
Číslo oznamu |
Obsah |
Strana |
|
IV Informácie |
|
2017/C 258/01 |
Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.
SK |
|
IV Informácie
8.8.2017 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 258/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017
(2017/C 258/01)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
9 280 000 |
8 641 000 |
8 801 864 ,— |
|
Hlava 1 – Súčet |
9 280 000 |
8 641 000 |
8 801 864 ,— |
2 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
|||
2 0 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
|||
4 0 |
PROJEKT CT MENA (1) |
1 244 358 |
1 243 891 |
2 255 ,— |
|
Hlava 4 – Súčet |
1 244 358 |
1 243 891 |
2 255 ,— |
5 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI CEPOL |
|||
5 0 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
9 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
|||
9 0 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
10 524 358 |
9 884 891 |
8 804 119 ,— |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2017 |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Plnenie 2015 |
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
3 377 656 |
3 215 000 |
3 005 681 ,— |
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
— |
— |
0 ,— |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
40 000 |
35 000 |
23 839 ,— |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
411 000 |
407 800 |
357 665 ,— |
1 5 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
— |
— |
0 ,— |
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
2 000 |
2 000 |
5 788 ,— |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
3 000 |
3 000 |
2 795 ,— |
1 8 |
ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU |
— |
— |
0 ,— |
|
Hlava 1 – Súčet |
3 833 656 |
3 662 800 |
3 395 768 ,— |
2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
|||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
43 000 |
38 000 |
28 276 ,— |
2 1 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
295 000 |
290 000 |
266 364 ,— |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
14 500 |
14 500 |
17 806 ,— |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
91 500 |
87 000 |
78 875 ,— |
2 4 |
POŠTOVÉ POPLATKY |
8 000 |
11 500 |
6 207 ,— |
|
Hlava 2 – Súčet |
452 000 |
441 000 |
397 528 ,— |
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
3 0 |
ORGÁNY |
245 000 |
234 000 |
179 698 ,— |
3 1 |
KURZY A SEMINÁRE |
3 720 344 |
3 173 200 |
2 887 530 ,— |
3 2 |
NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU |
829 000 |
940 000 |
644 631 ,— |
3 3 |
HODNOTENIE |
— |
— |
86 125 ,— |
3 5 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
150 000 |
140 000 |
164 000 ,— |
3 7 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
50 000 |
50 000 |
143 499 ,— |
|
Hlava 3 – Súčet |
4 994 344 |
4 537 200 |
4 105 483 ,— |
4 |
PROJEKT CT MENA |
|||
4 1 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA |
684 076 |
776 869 |
2 255 ,— |
4 2 |
CESTOVANIE |
219 123 |
241 817 |
0 ,— |
4 3 |
ZARIADENIE A VYBAVENIE |
5 900 |
4 600 |
0 ,— |
4 4 |
MIESTNA KANCELÁRIA |
8 800 |
7 200 |
0 ,— |
4 5 |
OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY |
257 821 |
122 180 |
0 ,— |
4 6 |
INÉ |
— |
— |
0 ,— |
4 7 |
NEPRIAME NÁKLADY |
— |
66 225 |
0 ,— |
4 8 |
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY |
68 639 |
25 000 |
0 ,— |
4 9 |
DANE |
— |
— |
0 ,— |
|
Hlava 4 – Súčet |
1 244 359 |
1 243 891 |
2 255 ,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
10 524 359 |
9 884 891 |
7 901 034 ,— |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
3 |
6 |
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
AD spolu |
— |
— |
— |
16 |
17 |
20 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST spolu |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
Celkový súčet |
— |
— |
— |
27 |
28 |
31 |
(1) ICSP/2015/364-660.