|
29.7.2017 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 248/8 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1
(2017/C 248/03)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
50 217 720 |
– 500 000 |
49 717 720 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
50 217 720 |
– 500 000 |
49 717 720 |
|
2 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
50 217 720 |
– 500 000 |
49 717 720 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
33 295 000 |
–58 000 |
33 237 000 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY |
1 642 000 |
–7 000 |
1 635 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
34 937 000 |
–65 000 |
34 872 000 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
|||
|
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
5 966 720 |
– 383 000 |
5 583 720 |
|
2 2 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
3 050 000 |
|
3 050 000 |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
284 000 |
258 000 |
542 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
9 300 720 |
– 125 000 |
9 175 720 |
|
3 |
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
|||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV |
5 980 000 |
– 310 000 |
5 670 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 980 000 |
– 310 000 |
5 670 000 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
50 217 720 |
– 500 000 |
49 717 720 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
29 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
110 |
110 |
110 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
93 |
93 |
81 |
|
FG III + FG II + FG I |
247 |
245 |
255 |
|
Spolu FG |
340 |
338 |
336 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
— |
|
Spolu |
340 |
338 |
336 |