17.3.2017 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 84/40 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/08)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 135 600 |
14 794 000 |
14 794 000,— |
1 2 |
EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
— |
— |
600 000,— |
|
Hlava 1 – Súčet |
15 135 600 |
14 794 000 |
15 394 000,— |
2 |
INÉ DOTÁCIE |
|||
2 1 |
ÚČASŤ NÓRSKA |
400 564,02 |
393 140,63 |
394 005,50 |
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
271 000 |
210 000 |
150 000,— |
2 3 |
PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA |
— |
— |
0,— |
|
Hlava 2 – Súčet |
671 564,02 |
603 140,63 |
544 005,50 |
3 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
|||
3 1 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
INÉ PRÍJMY |
|||
4 1 |
VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
p.m. |
19 513,76 |
19 278,58 |
4 2 |
ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA |
— |
4 703,22 |
20 944,90 |
4 3 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
— |
41 614,— |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
24 216,98 |
81 837,48 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
16 019 842,98 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2017 |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Plnenie 2015 |
1 |
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
|||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
1 2 |
STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |
— |
— |
0,— |
|
Hlava 1 – Súčet |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
2 |
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
|||
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
3 |
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
|||
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
|
Hlava 3 – Súčet |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
4 |
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
|||
4 1 |
PROJEKTY |
— |
— |
283 753,64 |
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
— |
283 753,64 |
5 |
REZERVY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
18 153 207,63 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2016 |
2017 |
||||
31.12.2016 |
Schválené pracovné miesta |
Schválené pracovné miesta |
||||
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
11 |
4 |
11 |
AD 11 |
— |
6 |
2 |
10 |
1 |
11 |
AD 10 |
— |
2 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 9 |
1 |
5 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
Spolu AD |
6 |
42 |
7 |
45 |
6 |
45 |
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
AST 8 |
— |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
5 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
1 |
6 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Spolu AST |
3 |
22 |
5 |
22 |
4 |
22 |
Súčet |
9 |
64 |
12 |
67 |
10 |
67 |
Hlavný súčet |
73 |
79 |
77 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2016 |
2017 |
FG IV |
3 |
7 |
FG III |
9 |
10 |
FG II |
13 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Spolu FG |
28 |
33 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
0 |
1 |
Spolu |
28 |
34 |