|
30.3.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 113/78 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/16)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
|
1 |
||||
|
PRÍJMY Z POPLATKOV |
||||
|
1 0 |
VLASTNÉ PRÍJMY |
— |
— |
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
DOTÁCIA OD KOMISIE |
||||
|
2 0 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
||||
|
3 0 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Plnenie 2014 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
||||
|
9 9 |
PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Spolu |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Spolu |
30 |
16 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
4 |
8 |
|
Spolu |
34 |
24 |