ISSN 1977-1029 |
||
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415 |
|
Ediţia în limba română |
Comunicări şi informări |
Anul 60 |
Informarea nr. |
Cuprins |
Pagina |
|
IV Informări |
|
2017/C 415/01 |
||
2017/C 415/02 |
||
2017/C 415/03 |
||
2017/C 415/04 |
||
2017/C 415/05 |
||
2017/C 415/06 |
||
2017/C 415/07 |
||
2017/C 415/08 |
||
2017/C 415/09 |
Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.
RO |
|
IV Informări
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/1 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2017/C 415/01)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
|||
1 0 |
PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
40 070 700 |
857 700 |
40 928 400 |
1 1 |
PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII |
2 758 900 |
268 300 |
3 027 200 |
|
Titlul 1 — Total |
42 829 600 |
1 126 000 |
43 955 600 |
2 |
SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
|||
2 0 |
SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
|||
3 0 |
COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
804 000 |
|
804 000 |
|
Titlul 3 — Total |
804 000 |
|
804 000 |
4 |
ALTE VENITURI |
|||
4 0 |
ALTE VENITURI |
622 250 |
–21 300 |
600 950 |
|
Titlul 4 — Total |
622 250 |
–21 300 |
600 950 |
5 |
EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
|||
5 0 |
EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
4 251 650 |
– 183 100 |
4 068 550 |
|
Titlul 5 — Total |
4 251 650 |
– 183 100 |
4 068 550 |
6 |
RESTITUIRI |
|||
6 0 |
RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
RESTITUIRI EXTRAORDINARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
48 507 500 |
921 600 |
49 429 100 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
24 914 200 |
862 700 |
25 776 900 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
129 100 |
–3 100 |
126 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
306 600 |
–45 700 |
260 900 |
1 5 |
MOBILITATEA |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SERVICII SOCIALE |
39 400 |
15 200 |
54 600 |
1 7 |
PRIMIRE ȘI REPREZENTARE |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
PENSII |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 1 — Total |
25 391 800 |
829 100 |
26 220 900 |
2 |
CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
|||
2 0 |
INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE |
3 066 100 |
– 163 700 |
2 902 400 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
3 281 000 |
|
3 281 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
65 500 |
–8 400 |
57 100 |
2 3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ |
291 100 |
–18 300 |
272 800 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
187 300 |
–41 800 |
145 500 |
2 5 |
CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR |
25 000 |
–9 000 |
16 000 |
2 6 |
ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI |
126 000 |
–79 100 |
46 900 |
2 7 |
INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE |
75 000 |
140 000 |
215 000 |
|
Titlul 2 — Total |
7 117 000 |
– 180 300 |
6 936 700 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||
3 0 |
SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE |
14 440 000 |
320 000 |
14 760 000 |
3 1 |
CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
965 700 |
–47 200 |
918 500 |
3 2 |
CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT |
593 000 |
|
593 000 |
|
Titlul 3 — Total |
15 998 700 |
272 800 |
16 271 500 |
10 |
REZERVE |
|||
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
48 507 500 |
921 600 |
49 429 100 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
14 |
12 |
3 |
8 |
7 |
6 |
AD 11 |
9 |
10 |
11 |
4 |
5 |
6 |
AD 10 |
5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
4 |
AD 9 |
4 |
3 |
3 |
12 |
12 |
7 |
AD 8 |
5 |
6 |
12 |
19 |
16 |
6 |
AD 7 |
4 |
3 |
1 |
18 |
19 |
19 |
AD 6 |
1 |
2 |
4 |
21 |
26 |
22 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
21 |
Total AD |
43 |
44 |
41 |
91 |
90 |
91 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
4 |
3 |
2 |
— |
— |
— |
AST 8 |
2 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
AST 6 |
— |
1 |
1 |
4 |
2 |
3 |
AST 5 |
2 |
1 |
1 |
17 |
16 |
10 |
AST 4 |
1 |
3 |
3 |
13 |
15 |
16 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
11 |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
7 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
11 |
13 |
13 |
48 |
50 |
50 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
Total |
54 |
57 |
54 |
141 |
140 |
141 |
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
Posturi de agenți contractuali |
2017 |
2016 |
2015 |
FG IV |
19 |
19 |
11,5 |
FG III |
7 |
7 |
5,7 |
FG II |
9 |
9 |
6 |
FG I |
— |
— |
— |
Total |
35 |
35 |
23,2 |
Posturi de experți naționali detașați |
— |
— |
— |
Total |
35 |
35 |
23,2 |
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/6 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2017/C 415/02)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
|||
1 1 |
SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
Titlul 1 — Total |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
2 |
ALTE VENITURI |
|||
2 3 |
RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI |
33 237 000 |
– 148 500 |
33 088 500 |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE |
1 635 000 |
33 500 |
1 668 500 |
|
Titlul 1 — Total |
34 872 000 |
– 115 000 |
34 757 000 |
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
5 583 720 |
|
5 583 720 |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
3 050 000 |
|
3 050 000 |
2 3 |
PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE |
542 000 |
50 000 |
592 000 |
|
Titlul 2 — Total |
9 175 720 |
50 000 |
9 225 720 |
3 |
CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
|||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
5 670 000 |
65 000 |
5 735 000 |
|
Titlul 3 — Total |
5 670 000 |
65 000 |
5 735 000 |
|
TOTAL GENERAL |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/9 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru poli la de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2017/C 415/03)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
9 |
VENITURI |
|||
9 0 |
SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
301 929 000 |
|
301 929 000 |
9 1 |
ALTE VENITURI |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
VENITURI ALOCATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
|
TOTAL GENERAL |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
35 400 000 |
– 395 000 |
35 005 000 |
1 2 |
RECRUTARE |
286 000 |
85 000 |
371 000 |
1 3 |
ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
1 410 000 |
310 000 |
1 720 000 |
1 6 |
PROTECȚIE SOCIALĂ |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
— |
|
— |
|
Titlul 1 — Total |
37 686 000 |
|
37 686 000 |
2 |
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
10 340 000 |
– 165 000 |
10 175 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII |
7 240 000 |
|
7 240 000 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
849 000 |
|
849 000 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 355 000 |
65 000 |
1 420 000 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
150 000 |
|
150 000 |
2 5 |
REUNIUNI NEOPERAȚIONALE |
570 000 |
100 000 |
670 000 |
2 6 |
INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ |
815 000 |
215 000 |
1 030 000 |
|
Titlul 2 — Total |
21 319 000 |
215 000 |
21 534 000 |
3 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
|||
3 0 |
OPERAȚIUNI |
119 795 000 |
3 170 000 |
122 965 000 |
3 1 |
ANALIZA DE RISC, CENTRUL DE SITUAȚII ȘI EUROSUR |
13 680 000 |
750 000 |
14 430 000 |
3 2 |
FORMARE |
5 000 000 |
4 450 000 |
9 450 000 |
3 3 |
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ȘI EUROSUR |
1 100 000 |
7 600 000 |
8 700 000 |
3 4 |
RESURSE COMUNE |
9 000 000 |
|
9 000 000 |
3 5 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE |
27 269 000 |
–16 460 000 |
10 809 000 |
3 6 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DE ASISTENȚĂ |
60 000 |
|
60 000 |
3 7 |
ASISTENȚĂ PENTRU ÎNTOARCERE |
66 560 000 |
|
66 560 000 |
3 8 |
COOPERARE CU ȚĂRI TERȚE ȘI ÎN CADRUL UE |
560 000 |
275 000 |
835 000 |
|
Titlul 3 — Total |
243 024 000 |
– 215 000 |
242 809 000 |
4 |
CHELTUIELI ALOCATE |
|||
4 1 |
RELAȚII EXTERNE |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/12 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2017/C 415/04)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
|||
1 0 |
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH |
26 476 500 |
5 187 789 |
31 664 289 |
1 1 |
VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE |
5 771 300 |
1 716 700 |
7 488 000 |
1 9 |
REZERVĂ |
— |
|
— |
|
Titlul 1 — Total |
32 247 800 |
6 904 489 |
39 152 289 |
2 |
CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||
2 0 |
CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
Titlul 2 — Total |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
3 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
|||
3 0 |
PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
Titlul 3 — Total |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
4 |
ALTE CONTRIBUȚII |
|||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
5 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
|||
6 0 |
CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
600 000 |
|
600 000 |
|
Titlul 6 — Total |
600 000 |
|
600 000 |
9 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
|||
9 0 |
OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
109 823 390 |
910 347 |
110 733 737 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
63 249 757 |
63 249 757 |
411 559 |
411 559 |
63 661 316 |
63 661 316 |
1 2 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
688 801 |
688 801 |
– 146 535 |
– 146 535 |
542 266 |
542 266 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ |
1 920 667 |
1 920 667 |
– 138 197 |
– 138 197 |
1 782 470 |
1 782 470 |
1 5 |
FORMARE |
1 150 332 |
1 150 332 |
–77 877 |
–77 877 |
1 072 455 |
1 072 455 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
2 015 733 |
2 015 733 |
147 355 |
147 355 |
2 163 088 |
2 163 088 |
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
20 000 |
20 000 |
–2 989 |
–2 989 |
17 011 |
17 011 |
|
Titlul 1 — Total |
69 105 290 |
69 105 290 |
193 316 |
193 316 |
69 298 606 |
69 298 606 |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
||||||
2 0 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
7 459 243 |
7 459 243 |
193 596 |
193 596 |
7 652 839 |
7 652 839 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
6 969 820 |
6 969 820 |
– 216 821 |
– 216 821 |
6 752 999 |
6 752 999 |
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
371 073 |
371 073 |
–59 759 |
–59 759 |
311 314 |
311 314 |
2 3 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
279 695 |
279 695 |
161 |
161 |
279 856 |
279 856 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
2 5 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI |
6 000 |
6 000 |
–1 500 |
–1 500 |
4 500 |
4 500 |
|
Titlul 2 — Total |
15 085 831 |
15 085 831 |
–84 323 |
–84 323 |
15 001 508 |
15 001 508 |
3 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
21 291 402 |
21 291 402 |
– 270 668 |
– 270 668 |
21 020 734 |
21 020 734 |
3 1 |
ACTIVITĂȚI MULTIANUALE |
1 188 600 |
336 243 |
– 356 155 |
–85 427 |
832 445 |
250 816 |
3 8 |
ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE |
300 000 |
1 100 140 |
|
–15 328 |
300 000 |
1 084 812 |
3 9 |
CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
|
Titlul 3 — Total |
23 380 002 |
23 327 785 |
– 626 823 |
– 371 423 |
22 753 179 |
22 956 362 |
4 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
||||||
4 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
4 8 |
ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
OPERAȚIUNI PROGRAMATE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
5 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
||||||
5 0 |
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
Titlul 5 — Total |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
9 |
ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
||||||
9 0 |
ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titlul 9 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAL GENERAL |
109 875 607 |
109 823 390 |
654 947 |
910 347 |
110 530 554 |
110 733 737 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi temporare |
||
2017 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
5 |
— |
— |
AD 13 |
15 |
— |
— |
AD 12 |
18 |
2 |
— |
AD 11 |
31 |
3 |
— |
AD 10 |
36 |
3 |
— |
AD 9 |
49 |
6 |
— |
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
AD 7 |
60 |
5 |
— |
AD 6 |
31 |
4 |
— |
AD 5 |
8 |
— |
— |
Total AD |
304 |
35 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
AST 9 |
4 |
— |
— |
AST 8 |
6 |
— |
— |
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
AST 6 |
15 |
— |
— |
AST 5 |
31 |
3 |
— |
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
AST 2 |
5 |
— |
— |
AST 1 |
3 |
— |
— |
Total AST |
106 |
9 |
5 |
Total |
410 |
44 |
6 |
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/17 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2017/C 415/05)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
2 |
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
|||
2 0 |
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
65 476 350 |
1 378 044,82 |
66 854 394,82 |
|
Titlul 2 — Total |
65 476 350 |
1 378 044,82 |
66 854 394,82 |
3 |
SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
|||
3 0 |
SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
— |
|
— |
|
Titlul 3 — Total |
— |
|
— |
4 |
VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
|||
4 0 |
VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE |
— |
|
— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
|
— |
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
9 0 |
VENITURI DIVERSE |
— |
42 425,18 |
42 425,18 |
|
Titlul 9 — Total |
— |
42 425,18 |
42 425,18 |
|
TOTAL GENERAL |
65 476 350 |
1 420 470 |
66 896 820 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI |
45 082 710 |
490 740 |
45 573 450 |
1 2 |
CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE |
2 405 690 |
323 945 |
2 729 635 |
|
Titlul 1 — Total |
47 488 400 |
814 685 |
48 303 085 |
2 |
CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
|||
2 1 |
CHELTUIELI IMOBILIARE |
6 321 200 |
–75 955 |
6 245 245 |
2 2 |
CHELTUIELI TIC |
2 826 325 |
–57 275 |
2 769 050 |
2 3 |
PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE |
567 855 |
–96 570 |
471 285 |
|
Titlul 2 — Total |
9 715 380 |
– 229 800 |
9 485 580 |
3 |
CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
|||
3 1 |
CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI |
1 781 350 |
–94 825 |
1 686 525 |
3 2 |
CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ |
6 491 220 |
930 410 |
7 421 630 |
|
Titlul 3 — Total |
8 272 570 |
835 585 |
9 108 155 |
|
TOTAL GENERAL |
65 476 350 |
1 420 470 |
66 896 820 |
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/20 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2017/C 415/06)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
9 |
VENITURI |
|||
9 0 |
SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII |
114 623 613 |
2 205 936 |
116 829 549 |
9 1 |
ALTE CONTRIBUȚII |
p.m. |
1 455 171 |
1 455 171 |
9 2 |
ALTE VENITURI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 9 — Total |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
|
TOTAL GENERAL |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
66 216 563 |
1 455 171 |
67 671 734 |
1 2 |
MISIUNI ADMINISTRATIVE |
— |
|
— |
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
1 028 000 |
|
1 028 000 |
1 4 |
FORMARE |
400 000 |
|
400 000 |
1 5 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
4 089 000 |
|
4 089 000 |
1 6 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE |
68 000 |
|
68 000 |
|
Titlul 1 — Total |
71 801 563 |
1 455 171 |
73 256 734 |
2 |
ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
2 0 |
ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE |
4 896 550 |
|
4 896 550 |
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE |
1 925 500 |
|
1 925 500 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
757 500 |
|
757 500 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
481 500 |
|
481 500 |
2 4 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
521 500 |
|
521 500 |
2 5 |
CHELTUIELI STATUTARE |
869 000 |
|
869 000 |
|
Titlul 2 — Total |
9 451 550 |
|
9 451 550 |
3 |
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
|||
3 0 |
OPERAȚIUNI |
10 132 500 |
|
10 132 500 |
3 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ |
18 630 000 |
|
18 630 000 |
3 2 |
CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
910 000 |
|
910 000 |
3 3 |
EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) |
3 408 000 |
|
3 408 000 |
3 4 |
EPCC |
200 000 |
|
200 000 |
3 5 |
ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL |
90 000 |
|
90 000 |
3 6 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII |
p.m. |
2 205 936 |
2 205 936 |
3 7 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
33 370 500 |
2 205 936 |
35 576 436 |
|
TOTAL GENERAL |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/23 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2017/C 415/07)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
9 |
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
|||
9 0 |
SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE |
12 520 160 |
|
12 520 160 |
9 1 |
CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
— |
|
— |
9 2 |
VENITURI ALOCATE |
752 000 |
|
752 000 |
|
Titlul 9 — Total |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
|
TOTAL GENERAL |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
8 395 725 |
|
8 395 725 |
1 2 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
112 590 |
|
112 590 |
1 3 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
60 495 |
|
60 495 |
1 4 |
SERVICII SOCIALE |
38 962 |
|
38 962 |
|
Titlul 1 — Total |
8 607 772 |
|
8 607 772 |
2 |
CLĂDIREA AGENȚIEI ȘI CHELTUIELI AFERENTE |
|||
2 0 |
CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENȚIEI |
1 020 823 |
|
1 020 823 |
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
568 517 |
|
568 517 |
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
274 400 |
|
274 400 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
564 148 |
|
564 148 |
2 4 |
INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI |
202 000 |
|
202 000 |
|
Titlul 2 — Total |
2 629 888 |
|
2 629 888 |
3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
|||
3 0 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
10 500 |
|
10 500 |
3 1 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
265 000 |
|
265 000 |
3 2 |
IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE, RELAȚII PUBLICE ȘI SITE-UL INTERNET |
202 000 |
|
202 000 |
3 3 |
TRADUCERI |
200 000 |
|
200 000 |
3 4 |
RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ |
7 000 |
|
7 000 |
3 5 |
OPERAȚIUNI ÎN CADRUL REMIT |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
|
Titlul 3 — Total |
2 034 500 |
|
2 034 500 |
|
TOTAL GENERAL |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
Schema de personal
Grupa de funcții și gradul |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
||||
Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
Autorizate în cadrul bugetului Uniunii |
|||||
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
6 |
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
19 |
13 |
Total AD |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
13 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
Total |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
Numărul estimat de agenți contractuali și experți naționali detașați (exprimat în echivalente de normă întreagă)
Posturi de agenți contractuali |
2017 |
2016 |
2015 |
GF IV |
13 |
16 |
9 |
GF II |
6 |
7 |
6 |
GF II (termen scurt) |
— |
7 |
6 |
Total |
19 |
30 |
21 |
Posturi de experți naționali detașați |
4 |
4 |
8 |
Total |
23 |
34 |
29 |
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/28 |
Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 1
(2017/C 415/08)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CONTRIBUȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
||||||
1 1 |
CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
||||||
1 1 0 |
CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE |
266 512 997 |
370 140 000 |
|
|
266 512 997 |
370 140 000 |
1 1 1 |
RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI |
96 000 000 |
20 708,14 |
|
|
96 000 000 |
20 708,14 |
|
CAPITOLUL 1 1 — TOTAL |
362 512 997 |
370 160 708,14 |
|
|
362 512 997 |
370 160 708,14 |
1 2 |
CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
||||||
1 2 0 |
CONTRIBUȚIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE |
47 547 440,40 |
47 547 440,40 |
–0,40 |
–0,40 |
47 547 440 |
47 547 440 |
1 2 1 |
RECUPERARE DIN CHELTUIELILE DE EXPLOATARE DIN ANII PRECEDENȚI |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
CAPITOLUL 1 2 — TOTAL |
48 600 000 |
48 600 000 |
–0,40 |
–0,40 |
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
|
Titlul 1 — Total |
411 112 997 |
418 760 708,14 |
–0,40 |
–0,40 |
411 112 996,60 |
418 760 707,74 |
2 |
CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
||||||
2 1 |
CONTRIBUȚII ANUALE ALE MEMBRILOR |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
77 000 |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
Titlul 2 — Total |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
77 000 |
4 860 000 |
4 937 000 |
3 |
VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
||||||
3 1 |
CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
Titlul 3 — Total |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
4 |
VENITURI DIVERSE |
||||||
4 1 |
VENITURI DIVERSE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE |
||||||
5 1 |
OTHER REVENUE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 2 |
VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GENERAL |
560 972 997 |
548 620 708,14 |
–0,40 |
76 999,60 |
560 972 996,60 |
548 697 707,74 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 1 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||||
1 1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL |
26 900 000 |
26 900 000 |
–0,40 |
–0,40 |
26 899 999,60 |
26 899 999,60 |
1 2 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ȘI EXPERȚI NAȚIONALI) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
8 900 000 |
8 900 000 |
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
1 4 |
CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL |
720 000 |
720 000 |
|
|
720 000 |
720 000 |
1 5 |
REPREZENTARE |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
1 6 |
FORMARE |
820 000 |
820 000 |
|
|
820 000 |
820 000 |
1 7 |
ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
1 850 000 |
1 850 000 |
1 8 |
STAGII |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
Titlul 1 — Total |
41 320 000 |
41 320 000 |
–0,40 |
–0,40 |
41 319 999,60 |
41 319 999,60 |
2 |
IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||||
2 1 |
IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
1 459 000 |
1 459 000 |
|
|
1 459 000 |
1 459 000 |
2 2 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
2 859 000 |
2 859 000 |
|
|
2 859 000 |
2 859 000 |
2 3 |
BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
530 000 |
530 000 |
|
|
530 000 |
530 000 |
2 4 |
EVENIMENTE ȘI COMUNICARE |
395 000 |
395 000 |
|
|
395 000 |
395 000 |
2 5 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
|
1 354 000 |
1 354 000 |
2 6 |
FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII |
387 000 |
387 000 |
|
|
387 000 |
387 000 |
2 7 |
CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI |
296 000 |
296 000 |
|
|
296 000 |
296 000 |
|
Titlul 2 — Total |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
|
7 280 000 |
7 280 000 |
3 |
CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||||
3 1 |
CONSTRUCȚIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER |
348 272 997 |
329 320 708,14 |
–3 371 000 |
77 000 |
344 901 997 |
329 397 708,14 |
3 2 |
TECHNOLOGIE PENTRU ITER |
7 100 000 |
28 000 000 |
–1 470 000 |
|
5 630 000 |
28 000 000 |
3 3 |
TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ȘI DEMO |
8 600 000 |
12 700 000 |
3 885 000 |
|
12 485 000 |
12 700 000 |
3 4 |
ALTE CHELTUIELI |
3 400 000 |
5 000 000 |
956 000 |
|
4 356 000 |
5 000 000 |
3 5 |
CONSTRUCȚIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUȚIA STATULUI GAZDĂ AL ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
3 6 |
CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRȚI TERȚE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titlul 3 — Total |
512 372 997 |
500 020 708,14 |
|
77 000 |
512 372 997 |
500 097 708,14 |
|
TOTAL GENERAL |
560 972 997 |
548 620 708,14 |
–0,40 |
76 999,60 |
560 972 996,60 |
548 697 707,74 |
5.12.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
C 415/33 |
Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2017 – Bugetul rectificativ nr. 2
(2017/C 415/09)
VENITURI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Bugetul 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
2 |
VENITURI |
|||
2 0 |
CONTRIBUȚII UE |
69 206 000 |
6 170 000 |
75 376 000 |
|
Titlul 2 — Total |
69 206 000 |
6 170 000 |
75 376 000 |
3 |
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
|||
3 0 |
CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE |
3 805 492,17 |
|
3 805 492,17 |
|
Titlul 3 — Total |
3 805 492,17 |
|
3 805 492,17 |
4 |
ALTE CONTRIBUȚII |
|||
4 0 |
ALTE CONTRIBUȚII |
— |
|
— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
|
— |
5 |
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
|||
5 0 |
VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR |
3 990 |
|
3 990 |
|
Titlul 5 — Total |
3 990 |
|
3 990 |
|
TOTAL GENERAL |
73 015 482,17 |
6 170 000 |
79 185 482,17 |
CHELTUIELI
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2017 |
Bugetul rectificativ nr. 2 |
Sumă nouă |
|||
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
1 |
CHELTUIELI CU PERSONALUL |
||||||
1 1 |
SALARII ȘI INDEMNIZAȚII |
13 187 131,44 |
13 187 131,44 |
|
|
13 187 131,44 |
13 187 131,44 |
1 2 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
1 3 |
CHELTUIELI PENTRU MISIUNI |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
780 760,96 |
780 760,96 |
|
|
780 760,96 |
780 760,96 |
1 5 |
SESIUNI ȘI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
1 6 |
SERVICII EXTERNE |
1 708 121,73 |
1 708 121,73 |
|
|
1 708 121,73 |
1 708 121,73 |
1 7 |
CHELTUIELI DE REPREZENTARE |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Titlul 1 — Total |
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
|
|
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
2 |
INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
||||||
2 1 |
ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
4 414 989,52 |
4 414 989,52 |
– 200 000 |
– 200 000 |
4 214 989,52 |
4 214 989,52 |
2 2 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
3 583 568,15 |
3 583 568,15 |
|
|
3 583 568,15 |
3 583 568,15 |
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
2 340 999,87 |
2 340 999,87 |
– 350 000 |
– 350 000 |
1 990 999,87 |
1 990 999,87 |
|
Titlul 2 — Total |
10 339 557,54 |
10 339 557,54 |
– 550 000 |
– 550 000 |
9 789 557,54 |
9 789 557,54 |
3 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
||||||
3 1 |
INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII |
2 110 000 |
2 110 000 |
|
|
2 110 000 |
2 110 000 |
3 2 |
SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE |
5 503 174,02 |
5 503 174,02 |
348 329 |
|
5 851 503,02 |
5 503 174,02 |
3 3 |
SUPORT OPERAȚIONAL |
38 211 736 |
38 211 736 |
13 854 583 |
6 720 000 |
52 066 319 |
44 931 736 |
3 4 |
COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE |
330 000 |
330 000 |
127 088 |
|
457 088 |
330 000 |
|
Titlul 3 — Total |
46 154 910,02 |
46 154 910,02 |
14 330 000 |
6 720 000 |
60 484 910,02 |
52 874 910,02 |
4 |
ALTE PROIECTE EXTERNE |
||||||
4 1 |
ALTE PROIECTE EXTERNE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Titlul 4 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAL GENERAL |
73 015 482,00 |
73 015 482,00 |
13 780 000 |
6 170 000 |
86 795 482,00 |
79 185 482,00 |