Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Titlul 1 — Total

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Titlul 4 — Total

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GENERAL

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1 1

PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

—

—

0 ,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ASISTENȚĂ TEMPORARĂ

—

—

0 ,—

1 6

AJUTOR SOCIAL

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

—

0 ,—

Titlul 1 — Total

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

8 000

11 500

6 207 ,—

Titlul 2 — Total

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

EVALUARE

—

—

86 125 ,—

3 5

MISIUNI

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

50 000

50 000

143 499 ,—

Titlul 3 — Total

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

DEPLASĂRI

219 123

241 817

0 ,—

4 3

ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI

5 900

4 600

0 ,—

4 4

BIROUL LOCAL

8 800

7 200

0 ,—

4 5

ALTE COSTURI, SERVICII

257 821

122 180

0 ,—

4 6

ALTELE

—

—

0 ,—

4 7

COSTURI INDIRECTE

—

66 225

0 ,—

4 8

FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

68 639

25 000

0 ,—

4 9

TAXE

—

—

0 ,—

Titlul 4 — Total

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

TOTAL GENERAL

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Sub-total A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

27

28

31