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2.4.2008 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 91/47 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia para o exercício financeiro de 2008
(2008/245/CE)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2008 |
Exercício 2007 |
Exercício 2006 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUIÇÕES DA COMUNIDADE EUROPEIA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUIÇÕES DA COMUNIDADE EUROPEIA |
15 000 000 |
14 398 266 |
9 393 907,50 |
|
|
Total do título 2 |
15 000 000 |
14 398 266 |
9 393 907,50 |
|
5 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO OBSERVATÓRIO |
||||
|
5 2 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO OBSERVATÓRIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||
|
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
p.m. |
207 173 |
0,— |
|
|
Total do título 9 |
p.m. |
207 173 |
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
15 000 000 |
14 605 439 |
9 393 907,50 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2008 |
Dotações 2007 |
Execução 2006 |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
6 350 000 |
4 382 000 |
3 394 740,32 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
230 000 |
238 000 |
172 000,— |
|
1 4 |
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL |
17 000 |
16 000 |
11 018,12 |
|
1 5 |
MOBILIDADE, INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS |
104 000 |
156 000 |
97 546,09 |
|
1 6 |
SERVIÇO SOCIAL |
210 000 |
75 000 |
42 700,80 |
|
1 7 |
RECEPÇÕES E REPRESENTAÇÃO |
15 000 |
13 000 |
12 386,41 |
|
1 9 |
RESERVA DESTINADA AO TÍTULO 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 1 |
6 926 000 |
4 880 000 |
3 730 391,74 |
|
2 |
||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
1 267 000 |
1 161 844 |
410 561,57 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
605 000 |
758 000 |
221 845,83 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
99 000 |
196 000 |
85 177,14 |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
83 000 |
171 000 |
37 572,91 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
164 000 |
155 000 |
79 487,34 |
|
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ESTUDOS, INQUÉRITOS E CONSULTAS |
35 000 |
94 000 |
78 510,— |
|
2 9 |
RESERVA DESTINADA AO TÍTULO 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 2 |
2 253 000 |
2 535 844 |
913 154,79 |
|
3 |
||||
|
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
3 1 |
REDES |
1 380 000 |
2 842 000 |
2 394 459,78 |
|
3 2 |
INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS |
150 000 |
1 800 000 |
34 840,84 |
|
3 3 |
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
1 485 000 |
1 156 000 |
358 253,24 |
|
3 4 |
RELAÇÕES COM AS COMUNIDADES EUROPEIAS |
640 000 |
993 329 |
846 252,13 |
|
3 9 |
RESERVA DESTINADA AO TÍTULO 3 |
2 166 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 3 |
5 821 000 |
6 791 329 |
3 633 805,99 |
|
4 |
||||
|
OUTRAS DESPESAS |
||||
|
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
p.m. |
0 |
165 195,23 |
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
191 093 |
163 725,77 |
|
|
Total do título 4 |
p.m. |
191 093 |
328 921,— |
|
|
TOTAL GERAL |
15 000 000 |
14 398 266 |
8 606 273,52 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
6 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total A* |
— |
— |
— |
26 |
23 |
15 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
23 |
23 |
22 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
49 |
46 |
37 |