31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/1

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
2
INNE DOCHODY
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE	25 000	25 000	50 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	35 000	35 000	243 989,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	60 000	60 000	293 989,—
3
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	11 890	13 536	19 908,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	387 300	407 772	374 934,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	810 000	1 250 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	35 000	35 000	35 000,—
	Tytuł 3 — Ogółem	434 190	1 266 308	1 679 842,—
	OGÓŁEM	17 764 190	18 246 308	18 563 831,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 879 000	10 879 000	10 309 000	10 309 000	9 723 840,—	9 723 840,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	120 000	120 000	104 000	104 000	95 000,—	95 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	246 000	246 000	264 000	264 000	253 513,—	253 513,—
1 5	WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	250 000	250 000	300 000	300 000	272 919,—	272 919,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	8 000	8 000	2 400,—	2 400,—
	Tytuł 1 — Ogółem	11 500 000	11 500 000	10 985 000	10 985 000	10 347 672,—	10 347 672,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	573 000	573 000	548 000	548 000	566 675,—	566 675,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	400 000	400 000	378 000	378 000	327 918,—	327 918,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	49 000	49 000	49 000	49 000	25 073,—	25 073,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	128 000	128 000	128 000	128 000	95 850,—	95 850,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	225 000	225 000	196 000	196 000	247 057,—	247 057,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE	10 000	10 000	16 000	16 000	10 000,—	10 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 385 000	1 385 000	1 315 000	1 315 000	1 272 573,—	1 272 573,—
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	1 547 000	1 477 000	1 590 000	930 130	1 600 526,—	1 010 738,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC	399 190	399 190	1 231 308	1 231 308	1 039 172,—	688 027,—
3 2	ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH	1 069 000	1 147 000	1 162 000	1 629 670	1 189 271,—	1 315 784,—
3 3	SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA	1 505 000	1 530 000	1 585 000	1 792 000	1 849 241,—	1 805 847,—
3 4	WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	107 640,—
3 5	INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE	359 000	326 000	378 000	363 200	417 706,—	728 282,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 879 190	4 879 190	5 946 308	5 946 308	6 095 916,—	5 656 318,—
	OGÓŁEM	17 764 190	17 764 190	18 246 308	18 246 308	17 716 161,—	17 276 563,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010				2011
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2009		Zatwierdzone		Zatwierdzone
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	3	5	3
AD 10	3	5	3	6	3	6
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				2		5
AD 6		4		6		7
AD 5		6		6		3
Razem AD	14	32	15	35	15	36
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	4	1	6
AST 6	6	5	6	2	6
AST 5	4	5	4	5	4	7
AST 4	4	7	4	9	4	9
AST 3		7		6		5
AST 2		3		3		2
AST 1
Razem AST	19	31	20	31	20	31
Razem	33	63	35	66	35	67

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/5

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	20 210 000	20 092 700	19 877 543,65
	Tytuł 1 — Ogółem	20 210 000	20 092 700	19 877 543,65
5
INNE DOCHODY
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	—	—	—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE	p.m.	112 600	37 926,56
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	1 000	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	113 600	37 926,56
6
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	240 000	641 700	222 107,24
	Tytuł 6 — Ogółem	240 000	641 700	222 107,24
	OGÓŁEM	20 450 000	20 848 000	20 137 577,45

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 680 000	10 000 000	10 178 490,57
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	510 000	540 000	395 496,47
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	140 000	117 000	161 917,16
	Tytuł 1 — Ogółem	11 330 000	10 657 000	10 735 904,20
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	717 000	619 500	575 348,70
2 1	CZYNSZ	21 000	19 300	21 691,83
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	669 000	606 500	601 819,43
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	48 000	41 500	30 452,91
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	95 000	77 200	87 676,81
	Tytuł 2 — Ogółem	1 550 000	1 364 000	1 316 989,68
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 570 000	8 827 000	8 060 718,38
	Tytuł 3 — Ogółem	7 570 000	8 827 000	8 060 718,38
	OGÓŁEM	20 450 000	20 848 000	20 113 612,26

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska stałe
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	2	2
AD 12	6	6
AD 11	6	6
AD 10	6	6
AD 9	3	3
AD 8	6	6
AD 7	9	9
AD 6	3	3
AD 5	7	7
Suma	50	50
AST 11	—	—
AST 10	2	—
AST 9	3	3
AST 8	4	6
AST 7	5	5
AST 6	10	9
AST 5	7	5
AST 4	9	9
AST 3	7	10
AST 2	2	2
AST 1	2	2
Suma	51	51
Razem	101	101

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/9

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
1 0	SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
	Tytuł 1 — Ogółem	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)	0	9 996 499	61 510,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	29 384,—
	Tytuł 2 — Ogółem	0	9 996 499	90 894,—
	OGÓŁEM	41 285 302	50 575 853	39 887 334,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (3)	21 928 000	23 580 103	18 184 013,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (4)	120 000	405 000	234 280,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5)	950 000	1 400 120	945 341,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (6)	775 000	757 657	603 127,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	5 000	2 642,—
	Tytuł 1 — Ogółem	23 778 000	26 147 880	19 969 403,—
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)	3 006 000	2 661 687	3 063 547,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (8)	221 000	281 816	339 393,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (9)	479 500	646 831	344 586,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	11 372,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	205 000	205 000	165 712,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	27 000	1 698,—
	Tytuł 2 — Ogółem	3 933 500	3 834 334	3 926 308,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 3	ŹRÓDŁA (10)	11 795 000	13 954 640	11 612 782,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE	—	—	3 975 516,—
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (11)	1 778 802	6 655 548	0,—
3 6	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (12)	—	—	902 125,—
	Tytuł 3 — Ogółem	13 573 802	20 610 188	16 490 423,—
	OGÓŁEM	41 285 302	50 592 402	40 386 134,—

Tabela zatrudnienia

Stanowiska stałe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Ogółem AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	9	9	4

Tabela zatrudnienia

Stanowiska czasowe
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
Ogółem AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Ogółem AST	68	68	68
Suma całkowita	124	129	130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18	16	15
FG I
Ogółem FG	60	58	45
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	22	22	28
Ogółem	82	80	73

(1) 2010:

—	GISC: 2 999 999,

—	ENPI: 5 746 500,

—	IPA: 1 200 000,

—	EEA-AoA: 50 000.

2009:

—	CSS: 61 510.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2010:

—	GISC: 1 927 000,

—	ENPI: 1 470 000.

(4) 2010:

—	GISC: 64 000,

—	ENPI: 40 000.

(5) 2010:

—	GISC: 180 000,

—	ENPI: 200 000,

—	IPA: 30 060.

2009:

—	EA5: 3 174.

(6) 2010: ENPI: 23 000.

(7) 2010: GISC: 90 000.

(8) 2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9) 2010:

—	GISC: 53 999,

—	ENPI: 140 000.

(10) 2010:

—	GISC: 330 000,

—	ENPI: 310 000,

—	IPA: 432 000.

2009:

—	EA4: 192 209,

—	EA5: 43 637,

—	Potsdam: 34 752.

(11) 2010:

—	GISC: 325 000,

—	ENPI: 3 563 500,

—	IPA: 737 940,

—	AoA: 50 000.

(12) 2009:

—	EA4: 59 100,

—	EA5: 50 200,

—	Potsdam: 58 449,

—	CLC: 734 376.

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)	19 850 000	18 282 000	14 772 000,—
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	0	1 015 822	4 028 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	19 850 000	19 297 822	18 800 000,—
4
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	5 572	225 856,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	503 729	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	509 301	225 856,—
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0	0	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	0	450 173	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	0	450 173	0,—
8
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	162 178	0,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	162 178	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	85 791,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	85 791,—
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	19 850 000	20 419 474	19 111 647,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 529 100	12 529 100	12 156 598	12 156 598	11 912 411,25	11 912 411,25
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	940 000	940 000	940 934,35	940 934,35
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	131 230	131 230	184 770	184 770	172 563,07	172 563,07
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	125 000	125 000	149 000	149 000	83 688,20	83 628,20
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	14 000	14 000	10 329,12	10 329,12
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 897 330	12 897 330	13 444 368	13 444 368	13 119 925,99	13 119 925,99
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	539 818	539 818	564 978	564 978	559 458,23	559 458,23
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	584 670	584 670	671 257	671 257	510 876,13	510 876,13
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	48 032	48 032	28 772	28 772	26 784,24	26 784,24
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	102 950	102 950	111 424	111 424	134 876,32	134 876,32
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	35 200	35 200	34 722	34 722	45 200,—	45 200,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	120 000	127 319	127 319	166 813,73	166 813,73
	Tytuł 2 — Ogółem	1 430 670	1 430 670	1 538 472	1 538 472	1 444 008,65	1 444 008,65
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	1 017 500	1 017 500	760 327	1 030 270	1 551 141,47	1 504 185,30
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	4 065 000	3 632 000	3 088 833	3 214 350	3 806 149,78	3 110 177,47
3 2	OPERACJE	939 500	872 500
	Tytuł 3 — Ogółem	6 022 000	5 522 000	3 849 160	4 244 620	5 357 291,52	4 614 362,77
4
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
5
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	ZASOBY LUDZKIE (HR)	p.m.	p.m.	143 346	143 346	171 478,67	119 928,67
5 2	KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE	p.m.	p.m.	157 846	157 846	165 749,17	187 769,79
5 3	INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA	p.m.	p.m.	133 049	133 049	179 103,38	156 505,11
5 4	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4	p.m.	p.m.	932	932	0,—	83 906,67
5 6	AUDYT FINANSOWY	p.m.	p.m.	15 000	15 000	15 000,—	0,—
5 7	WYDATKI NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	450 173	450 173	531 331,22	548 110,24
8
WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
	Tytuł 8 — Ogółem	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
9
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	OGÓŁEM	20 350 000	19 850 000	19 953 652	20 419 474	20 625 378,20	20 078 202,92

Rozdział 3 0

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.	285 132	285 132
Środki 2011 r.	1 017 500	732 368	285 132
Ogółem	1 302 632	1 017 500	285 132

Rozdział 3 1

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.	1 491 328	1 491 328
Środki 2011 r.	4 065 000	2 140 672	1 924 328
Ogółem	5 556 328	3 632 000	1 924 328

Rozdział 3 2

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności
Zobowiązania		2011	2012
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2011 r.
Środki 2011 r.	939 500	872 500	67 000
Ogółem	939 500	872 500	67 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011		2010		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—
AD 12	—	4	—	5	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	11
AD 10	—	4	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	18	—	10
AD 8	—	5	—	4	—	6
AD 7	—	18	—	10	—	12
AD 6	—		—	1	—	1
AD 5	—	2	—	—	—
Razem AD	—	61	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	6	—	5
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	6	—	7	—	7
AST 6	—	7	—	10	—	7
AST 5	—	1	—	4	—	3
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	2	—	—	—	3
AST 2	—	3	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	35	—	37	—	36
Ogółem	—	96	—	96	—	86

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2009	2010	2011
FG IV	3	4	4
FG III	18	17	17
FG II	12	13	13
FG I
Ogółem FG	33	34	34
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	4	2
Ogółem	34	38	36

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2011, należy odwiedzić stronę Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
	Tytuł 1 — Ogółem	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
2
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
	Tytuł 2 — Ogółem	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
3
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA	784 000	935 000	873 360,—
	Tytuł 3 — Ogółem	784 000	935 000	873 360,—
5
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
	Tytuł 5 — Ogółem	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
6
WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG
6 0	WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG	560 000	460 000	102 963,72
	Tytuł 6 — Ogółem	560 000	460 000	102 963,72
7
KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	400 000	500 000	893 773,14
	Tytuł 9 — Ogółem	400 000	500 000	893 773,14
	OGÓŁEM	208 863 000	208 387 000	196 134 900,29

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	67 186 000	62 469 000	51 988 030,07
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	800 000	789 000	662 496,29
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	647 000	640 000	534 433,22
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	2 999 000	2 847 000	2 636 394,96
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	152 000	145 000	97 002,51
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	35 000	70 000	37 175,27
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH	2 130 000	2 133 000	1 786 116,34
	Tytuł 1 — Ogółem	73 949 000	69 093 000	57 741 648,66
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	16 945 000	18 097 000	16 056 491,17
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNCH	7 701 000	30 802 000	29 588 790,76
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 599 000	1 486 000	2 598 614,18
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 236 000	1 083 000	1 127 786,90
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	959 000	714 000	817 868,22
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	138 000	153 000	91 696,12
	Tytuł 2 — Ogółem	28 578 000	52 335 000	50 281 247,35
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	88 647 000	85 990 000	78 669 827,41
3 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	17 689 000
	Tytuł 3 — Ogółem	106 336 000	85 990 000	78 669 827,41
9
INNE WYDATKI
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	969 000	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	969 000	0,—
	OGÓŁEM	208 863 000	208 387 000	186 692 723,42

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009	2010	2011
AD 16	—	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	27	37	37
AD 11	28	36	36
AD 10	15	32	32
AD 9	37	35	38
AD 8	26	43	43
AD 7	19	38	42
AD 6	68	39	32
AD 5	36	34	33
Ogółem stopień AD	267	310	310
AST 11	1	2	2
AST 10	1	4	4
AST 9	2	8	8
AST 8	3	13	13
AST 7	13	18	19
AST 6	16	35	35
AST 5	16	35	35
AST 4	34	46	49
AST 3	50	36	36
AST 2	21	40	40
AST 1	87	20	16
Ogółem stopień AST	244	257	257
Ogółem	511	567	567

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2009	2010	2011
FG IV	40	51	68
FG III	11	15	15
FG II	39	57	64
FG I	2	2	3
Ogółem FG	92	125	150
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	19	20
Ogółem	112	144	170

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	15 400 000	15 000 000	14 037 691,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY	400 000	500 000	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 800 000	15 500 000	14 037 691,—
2
INNE SUBWENCJE
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	409 938	400 323	334 349,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	100 000	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	509 938	400 323	334 349,—
3
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	16 309 938	15 900 323	14 372 040,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
2
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 303 718	2 066 939	970 869,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 303 718	2 066 939	970 869,—
3
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
4
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE
4 1	PROJEKTY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5
REZERWA
5 3	WYDATKI IPA 3	400 000	500 000	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	400 000	500 000	0,—
	OGÓŁEM	16 309 938	15 900 323	14 037 691,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010				2011
	31.12.2010		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14			1		1
AD 13		2	1	2	1	2
AD 12	3	5	1	6	4	8
AD 11	2	5	3	8	3	8
AD 10		5	2	13	1	15
AD 9	1	5		7		7
AD 8		2	2	6		4
AD 7		5		2
AD 6		12
AD 5
Ogółem AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1		1		1
AST 10				1		2
AST 9		1		3		4
AST 8	1	3	2	3	2	5
AST 7	1	1	1	6	1	4
AST 6	2	2	1	4	1	4
AST 5		2		3	2	3
AST 4	2	10	2	1
AST 3		4		1
AST 2
AST 1
Ogółem AST	7	23	7	22	7	22
Ogółem	13	65	17	67	17	67
Łącznie zatrudnionych	78		84		84

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	12
FG I	3	3
Ogółem FG	25	25
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	26	26

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	56 450 000	56 402 274	47 044 107,53
	Tytuł 2 — Ogółem	56 450 000	56 402 274	47 044 107,53
3
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 450 000	1 417 626	1 092 809,90
	Tytuł 3 — Ogółem	1 450 000	1 417 626	1 092 809,90
	OGÓŁEM	57 900 000	57 819 900	48 136 917,43

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	24 305 000	24 093 500	17 145 344,16
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 200 000	955 000	930 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	130 000	167 000	106 261,15
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	980 000	593 400	420 000,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	35 000	30 000	23 000,—
1 8	UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY	780 000	757 000	551 194,54
	Tytuł 1 — Ogółem	27 430 000	26 595 900	19 175 799,85
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	2 790 000	2 868 500	2 430 270,98
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 625 000	2 636 500	3 183 211,18
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	190 000	315 000	130 877,63
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	420 000	208 000	162 999,07
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	260 000	262 000	231 364,08
2 5	POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO	450 000	445 000	333 573,95
	Tytuł 2 — Ogółem	6 735 000	6 735 000	6 472 296,89
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	23 735 000	24 489 000	22 488 820,59
	Tytuł 3 — Ogółem	23 735 000	24 489 000	22 488 820,59
	OGÓŁEM	57 900 000	57 819 900	48 136 917,33

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	5	4	3
AD 11	—	—	—	8	6	5
AD 10	—	—	—	12	13	12
AD 9	—	—	—	22	10	9
AD 8	—	—	—	29	43	33
AD 7	—	—	—	7	3	5
AD 6	—	—	—	23	14	14
AD 5	—	—	—	26	40	32
Total AD	—	—	—	136	136	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	9	10	8
AST 5	—	—	—	17	7	7
AST 4	—	—	—	22	34	22
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	4	3	2
AST 1	—	—	—	3	5	12
Total AST	—	—	—	64	64	54
Ogółem	—	—	—	200	200	170

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010
FG IV	50	50
FG III	36	27
FG II	11	20
FG I	3	3
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	15
Ogółem	105	115

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/41

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	14 880 720	15 117 066	13 276 719,—
	Tytuł 1 — Ogółem	14 880 720	15 117 066	13 276 719,—
2
POZOSTAŁE SUBWENCJE
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	200 000	200 000	126 937,—
	Tytuł 2 — Ogółem	200 000	200 000	126 937,—
5
DOCHODY RÓŻNE
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	207 131	13 187,80
5 9	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	5 423,50
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	207 131	18 611,30
6
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	873,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	873,—
	OGÓŁEM	15 080 720	15 524 197	13 423 140,30

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 572 220	5 470 700	4 570 394,46
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	33 000	43 000	27 808,34
1 5	MOBILNOŚĆ	14 000	15 000	3 943,83
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 619 220	5 528 700	4 602 146,63
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 015 171	1 017 941	902 637,71
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	393 051	529 697	378 035,10
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	37 586	45 662	21 491,82
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	52 899	52 600	32 623,85
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	146 293	145 500	134 565,35
	Tytuł 2 — Ogółem	1 645 000	1 791 400	1 469 353,83
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY	947 750	1 301 225	1 819 557,71
3 1	INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY	1 247 500	1 155 470	671 376,01
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	4 353 190	3 830 000	3 121 234,43
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 268 060	1 396 671	1 069 805,77
	Tytuł 3 — Ogółem	7 816 500	7 683 366	6 681 973,92
4
WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI
4 3	PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005	—	—	43 487,14
4 4	PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI	—	—	108 473,19
4 5	PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	p.m.	520 731	107 239,28
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	520 731	259 199,61
5
REZERWA
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 080 720	15 524 197	13 012 673,99

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska
	2009		2010		2011
	31.12.2009	Zatwierdzone	30.11.2010	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	—	1	1
AD 12	1	1	2	1	2
AD 11	2	2	1	2	1
AD 10	1	2	2	2	3
AD 9	3	1	2	1	—
AD 8	1	5	1	5	5
AD 7	4	7	6	8	10
AD 6	9	4	6	3	1
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	22	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	1	2
AST 6	—	—	—	2	1
AST 5	2	2	2	3	3
AST 4	1	7	2	7	8
AST 3	11	4	10	6	5
AST 2	1	4	1	—	—
AST 1	3	—	3	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	20	20	20	20	20
Razem	42	44	41	44	44

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2009	30.11.2010	2011
FG IV	—	—	1
FG III	12	14	15
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	22	24	26
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	0	1
Ogółem	23	24	27

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/47

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
DOCHODY
1 0	WPŁYWY Z OPŁAT	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
2
SUBWENCJE
2 0	DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERWA
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	40 000	960 000	73 548,—
	Tytuł 3 — Ogółem	40 000	960 000	73 548,—
5
BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE
5 0	BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE	12 000	12 000	59 628,—
	Tytuł 5 — Ogółem	12 000	12 000	59 628,—
6
DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	13 222,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	13 222,—
9
INNE DOCHODY
9 1	ODSETKI BANKOWE	150 000	188 000	154 024,—
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	165 428,—
	Tytuł 9 — Ogółem	350 000	388 000	319 452,—
	OGÓŁEM	12 851 000	13 147 000	11 857 430,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 874 733,—	4 874 733,—
1 2	DALSZE SZKOLENIA	80 000	80 000	80 000	80 000	76 803,—	76 803,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	210 000	210 000	210 000	210 000	189 150,—	189 150,—
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	10 000	10 000	10 000	10 000	7 885,—	7 885,—
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	12 000	12 000	15 000	15 000	19 931,—	19 931,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	17 000	17 000	17 000	17 000	7 502,—	7 502,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 529 000	5 529 000	5 532 000	5 532 000	5 176 004,—	5 176 004,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	500 000	500 000	300 000	300 000	369 781,—	369 781,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	350 000	350 000	350 000	350 000	345 275,—	345 275,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	58 594,—	58 594,—
2 3	ADMINISTRACJA BIEŻĄCA	192 000	192 000	192 000	192 000	172 752,—	172 752,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	100 000	100 000	100 000	100 000	98 630,—	98 630,—
2 5	POSIEDZENIA	250 000	250 000	300 000	300 000	227 017,—	227 017,—
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	150 000	150 000	145 000	145 000	133 600,—	133 600,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 642 000	1 642 000	1 487 000	1 487 000	1 405 649,—	1 405 649,—
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	5 200 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	4 932 674,—	4 708 756,—
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	264 000	240 000	288 000	288 000	237 120,—	238 560,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	200 000	200 000	139 618,—	148 645,—
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	50 000	300 000	200 000	29 733,—	79 733,—
3 6	SPECJALNI DORADCY	40 000	40 000	40 000	40 000	26 311,—	39 578,—
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	300 000	200 000	139 275,—	60 505,—
	Tytuł 3 — Ogółem	6 154 000	5 680 000	6 328 000	6 128 000	5 504 731,—	5 275 777,—
10
INNE WYDATKI
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	13 325 000	12 851 000	13 347 000	13 147 000	12 086 384,—	11 857 430,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011		2010
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	1	—	1	1
AD 12	1	2	1	—
AD 11	—	—	—	1
AD 10	1	1	—	1
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—
Razem	3	6	3	6
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	3	2	3	2
AST 8	2	4	2	3
AST 7	2	2	2	3
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	5	1	5
AST 3	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2
Razem	8	28	8	29
Razem	11	34	11	35

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/53

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	43 546 000	52 340 164	41 869 625,—
	Tytuł 1 — Ogółem	43 546 000	52 340 164	41 869 625,—
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3
WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	2 810 800	3 675 300	2 531 450,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 810 800	3 675 300	2 531 450,—
4
INNE DOCHODY
4 0	INNE DOCHODY	600 000	312 000	617 690,—
	Tytuł 4 — Ogółem	600 000	312 000	617 690,—
5
NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO	p.m.	24 041 195	26 735 838,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	24 041 195	26 735 838,—
6
ZWROTY
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	–6 121 255	–10 280 638,—
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.	–11 050 000	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	–17 171 255	–10 280 638,—
	OGÓŁEM	46 956 800	63 197 404	61 473 965,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 388 900	24 696 200	17 757 001,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	130 000	150 000	132 679,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	293 500	309 000	227 518,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	126 700	103 000	98 000,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	7 000	1 124,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	26 942 100	25 265 200	18 216 322,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	1 554 900	1 562 000	1 524 352,—
2 1	INFORMATYKA	2 425 000	2 960 000	3 007 554,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	104 700	137 000	95 081,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	258 100	414 500	298 744,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	334 300	339 000	225 540,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	15 000	45 000	32 251,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	120 000	130 000	0,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	10 000	95 000	77 946,—
	Tytuł 2 — Ogółem	4 822 000	5 682 500	5 261 468,—
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	14 497 700	17 877 700	12 889 891,—
3 1	WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	705 000	763 000	19 831,—
	Tytuł 3 — Ogółem	15 202 700	18 640 700	12 909 722,—
10
REZERWY
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	13 609 004	1 196 465,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	13 609 004	1 196 465,—
	OGÓŁEM	46 966 800	63 197 404	37 583 977,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	1	—	—	1	2	—
AD 12	6	8	1	5	5	3
AD 11	8	10	7	9	12	8
AD 10	10	10	13	4	7	7
AD 9	4	3	3	10	11	11
AD 8	2	1	3	9	6	6
AD 7	9	8	2	20	16	10
AD 6	3	3	1	19	20	31
AD 5	1	1	—	15	13	15
Razem AD	45	45	31	93	93	92
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	4	2	—	1	—
AST 7	1	2	3	4	4	3
AST 6	4	4	4	4	5	4
AST 5	—	—	2	5	6	4
AST 4	4	5	1	17	12	9
AST 3	4	4	1	21	20	21
AST 2	—	—	—	11	12	9
AST 1	—	—	—	6	7	15
Razem AST	18	19	13	69	68	66
Razem	63	64	44	162	161	158

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/57

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/11)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	20 180 020	20 090 010	17 000 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	20 180 020	20 090 010	17 000 000,—
3
WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4
DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	2 420	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	2 420	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	122 000	162 666,67
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	122 000	162 666,67
	OGÓŁEM	20 180 020	20 214 430	17 162 666,67

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 448 200	9 583 000	5 885 393,37
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	386 000	p.m.
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	380 000	438 000	261 624,67
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	298 000	p.m.	26 429,56
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	187 000	569 420	158 547,65
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	485 000	375 000	213 003,84
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	6 500	10 000	7 478,48
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	10 190 700	10 975 420	6 552 477,57
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 280 000	1 288 000	1 563 983,96
2 1	INFORMATYKA	525 000	690 000	763 769,79
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	72 000	153 000	897 309,01
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	100 000	162 000	146 541,13
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	150 000	153 000	94 316,98
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	24 000	20 000	8 291,15
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	398 000	155 000	24 868,—
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 549 000	2 621 000	3 499 080,02
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	GODNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
3 2	WOLNOŚCI	610 000	950 000	579 406,82
3 3	RÓWNOŚĆ	2 190 000	2 880 010	2 391 637,25
3 4	SOLIDARNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
3 5	PRAWA OBYWATELA	p.m.	p.m.	0,—
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 225 300	895 000	787 048,49
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 860 020	1 648 000	2 356 182,38
3 8	ORGANY AGENCJI	255 000	245 000	324 071,47
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	300 000	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	7 440 320	6 618 010	6 438 346,41
	OGÓŁEM	20 180 020	20 214 430	16 489 904,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	8
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	12	10
AD 9	—	—	—	11	11	9
AD 8	—	—	—	1	1	—
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	44	44	36
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST*	—	—	—	28	28	25
Ogółem	—	—	—	72	72	61

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010
FG IV	14	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Ogółem	25	25
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	2011	2010
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	34	34

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/63

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	75 258 500	72 533 810	70 959 190,—
	Tytuł 1 — Ogółem	75 258 500	72 533 810	70 959 190,—
2
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA	1 699 800	1 742 600	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 699 800	1 742 600	0,—
3
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	76 958 300	74 276 410	70 959 190,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	37 700 000	34 707 300	32 181 096,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	170 000	239 000	201 032,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	903 000	819 000	656 966,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	900 000	830 000	597 145,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	179 000	176 128	142 558,—
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI	30 000	31 567	34 628,—
	Tytuł 1 — Ogółem	39 882 000	36 802 995	33 813 425,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 026 400	6 702 952	4 864 376,—
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	2 490 000	3 978 150	4 493 742,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 785 000	439 173	178 333,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	604 000	315 000	281 700,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	654 000	598 200	557 343,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	280 000	275 000	317 748,—
	Tytuł 2 — Ogółem	11 839 400	12 308 475	10 693 242,—
3
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI
3 0	OCENA RYZYKA	11 212 000	11 422 000	10 291 406,—
3 1	WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA	5 627 500	5 747 000	4 405 704,—
3 2	KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE	1 230 000	1 054 000	1 211 533,—
3 3	STOSUNKI ZEWNĘTRZNE	170 000	717 810	428 351,—
3 4	KOMUNIKATY	2 000 000	2 056 000	2 687 239,—
3 5	WSPARCIE OPERACYJNE	5 348 900	5 101 650	5 393 809,—
	Tytuł 3 — Ogółem	25 588 400	26 098 460	24 418 042,—
	OGÓŁEM	77 309 800	75 209 930	68 924 709,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011		2010		2009
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	13	1	13
AD 11		11		12		12
AD 10	1	7	1	4	1	4
AD 9	1	31	1	30	1	30
AD 8		39		34		32
AD 7	1	55	1	50	1	48
AD 6	1	27	1	28	1	26
AD 5		21		24		24
Razem AD	5	208	5	198	5	192
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1		1
AST 7		5		5		5
AST 6		5		4		4
AST 5		22	2	18	2	18
AST 4		38		36		36
AST 3		25		26		26
AST 2		26		32		34
AST 1		20	2	26	2	30
Razem AST		142	4	148	4	154
Ogółem	5	350	9	346	9	346
Razem	355		355		355

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2011
FG IV	40	48
FG III	3	13
FG II	41	48
FG I	1	1
Ogółem FG	85	110
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	29
Ogółem	105	149

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/69

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	56 142 719	53 771 084	53 300 000,—
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	p.m.	580 829	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	56 142 719	54 351 913	53 300 000,—
	OGÓŁEM	56 142 719	54 351 913	53 300 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 043 000	18 043 000	17 567 000	17 567 000	15 027 021,—	14 974 201,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	540 000	540 000	613 000	613 000	749 525,—	675 626,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	150 000	150 000	154 086	154 086	99 404,—	86 238,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	425 000	425 000	400 159	400 159	238 047,—	186 612,—
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	550 000	550 000	450 000	450 000	490 000,—	458 231,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	40 000	40 000	40 000	40 000	68 379,—	45 915,—
	Tytuł 1 — Ogółem	19 748 000	19 748 000	19 224 245	19 224 245	16 672 376,—	16 426 823,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 046 412	3 046 412	2 220 900	2 220 900	1 328 674,—	1 109 088,—
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	446 260	446 260	537 248	537 248	1 973 853,—	977 470,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	93 442	93 442	150 000	150 000	116 752,—	95 008,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	171 576	171 576	191 000	191 000	170 197,—	132 661,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	228 300	228 300	305 000	305 000	185 519,—	125 611,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	120 000	120 000	120 000	120 000	108 649,—	94 348,—
	Tytuł 2 — Ogółem	4 105 990	4 105 990	3 524 148	3 524 148	3 883 644,—	2 534 186,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH	4 694 489	4 088 809	3 922 797	3 166 011	2 919 576,—	2 863 615,—
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	150 000	150 000	150 000	150 000	110 834,—	76 575,—
3 3	POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	955 000	960 368	961 491	941 491	609 619,—	773 768,—
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,—	211 054,—
3 5	BADANIA	324 400	749 664	523 000	523 000	547 786,—	638 478,—
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	782 000	823 500	782 473	782 473	656 427,—	534 786,—
3 7	SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH	846 000	877 213	846 000	846 000	683 316,—	586 807,—
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM	23 000 000	23 000 000	20 500 000	17 500 000	18 766 800,—	17 302 982,—
3 9	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 236 840	1 339 175	3 617 759	3 617 759	541 316,—	1 290 701,—
	Tytuł 3 — Ogółem	32 288 729	32 288 729	31 603 520	27 826 734	25 135 674,—	24 278 766,—
	OGÓŁEM	56 142 719	56 142 719	54 351 913	50 575 127	45 691 694,—	43 239 775,—

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska
	2011		2010		2009
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Ogółem dla grup zaszeregowania AD	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Ogółem dla grup zaszeregowania AST	1	67	1	65	1	63
Ogółem	4	204	6	194	6	186
Razem zatrudnionych	208		200		192

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/73

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
	Tytuł 1 — Ogółem	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
2
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
3
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
4
INNE SKŁADKI
4 0	INNE SKŁADKI	365 000	673 000	321 607,—
	Tytuł 4 — Ogółem	365 000	673 000	321 607,—
5
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	771 000	600 000	1 743 910,—
	Tytuł 5 — Ogółem	771 000	600 000	1 743 910,—
6
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	13 906,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	13 906,—
7
KOREKTY BUDŻETOWE
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	27 135 133	27 135 133	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	27 135 133	27 135 133	0,—
	OGÓŁEM	139 554 133	137 214 133	91 780 146,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	57 271 000	51 692 000	43 529 658,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 510 000	1 790 000	1 492 970,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	114 000	136 000	84 472,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 732 000	2 698 000	1 661 919,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	162 000	114 000	118 158,—
	Tytuł 1 — Ogółem	61 789 000	56 430 000	46 887 177,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 504 000	7 451 000	7 440 116,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 030 000	4 480 000	3 332 634,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	111 000	212 000	204 448,—
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 045 000	1 184 000	1 224 543,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	857 000	855 000	724 721,—
	Tytuł 2 — Ogółem	13 547 000	14 182 000	12 926 462,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	28 905 000	26 995 000	19 887 945,—
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	610 000	400 000	266 459,—
3 2	STWORZENIE BAZY DANYCH	2 540 000	4 298 000	5 418 629,—
3 3	INFORMACJA I PUBLIKACJE	420 000	324 000	458 404,—
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	778 000	781 000	378 625,—
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	1 806 000	1 361 000	537 088,—
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 098 000	1 427 000	3 055 070,—
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 491 000	5 631 000	4 529 000,—
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	445 000	425 000	118 636,—
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	393 000	665 000	939 743,—
	Tytuł 3 — Ogółem	42 486 000	42 307 000	35 589 599,—
4
PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	365 000	673 000	326 491,—
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	365 000	673 000	326 491,—
5
INNE WYDATKI
5 0	REZERWA	21 367 133	23 622 133	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	21 367 133	23 622 133	0,—
	OGÓŁEM	139 554 133	137 214 133	95 729 729,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	5
AD 14	—	—	—	8	6	2
AD 13	—	—	—	14	12	10
AD 12	—	—	—	30	26	24
AD 11	—	—	—	51	50	35
AD 10	—	—	—	64	55	48
AD 9	—	—	—	84	75	68
AD 8	—	—	—	94	104	92
AD 7	—	—	—	58	58	59
AD 6	—	—	—	38	55	44
AD 5	—	—	—	5	4	6
Razem AD	—	—	—	448	447	393
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—		—	—
AST 8	—	—	—		—	—
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	11	7	4
AST 5	—	—	—	27	24	18
AST 4	—	—	—	31	30	30
AST 3	—	—	—	28	30	31
AST 2	—	—	—	17	18	24
AST 1	—	—	—	7	11	4
Razem AST	—	—	—	126	123	113
Razem	—	—	—	574	570	506

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/77

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
2
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	171 063	184 988	187 200,—
	Tytuł 2 — Ogółem	171 063	184 988	187 200,—
3
INNE SKŁADKI
3 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	8 102 921	8 113 188	8 117 200,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 669 500	4 375 000	4 010 034,57
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	294 964	344 200	300 864,08
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	155 500	144 000	111 802,77
1 4	TYMCZASOWA POMOC	215 000	264 000	397 056,16
	Tytuł 1 — Ogółem	5 334 964	5 127 200	4 819 757,58
2
FUNKCJONOWANIE AGENCJI
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	189 000	172 000	165 882,03
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	31 000	42 000	36 720,41
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	85 000	168 000	120 021,90
2 3	ICT	190 000	249 000	159 730,38
	Tytuł 2 — Ogółem	495 000	631 000	482 354,72
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	DZIAŁANIA GRUPY	638 000	714 000	622 054,85
3 2	INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	234 957	265 988	434 633,96
3 3	OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	586 000	355 000	326 947,11
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	p.m.	25 000	0,—
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	814 000	1 015 000	887 407,93
	Tytuł 3 — Ogółem	2 272 957	2 374 988	2 271 043,85
	OGÓŁEM	8 102 921	8 133 188	7 573 156,15

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2011
	Zatwierdzone		Zatwierdzone
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	5
AD 9	—	7	—	6
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	2	—	0
Stopień zaszeregowania AST razem	—	15	—	15
Personel ogółem	—	44	—	44

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/81

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHÓD WLASNY	5 000	15 000	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 000	15 000	0,—
2
SUBWENCJA Z KOMISJI
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
3
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	680 125	658 240	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	680 125	658 240	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	25 988 665	24 147 240	21 000 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 970 000	13 314 240	11 948 508,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000	150 000	94 730,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	295 000	295 000	228 120,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	250 000	180 000	115 374,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	7 707,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 645 000	13 949 240	12 394 439,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 276 000	1 178 000	741 528,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	440 000	755 000	400 840,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	315 000	269 000	193 569,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	180 000	154 000	109 752,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	205 000	175 000	135 266,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	84 000	84 000	41 171,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 500 000	2 615 000	1 622 126,—
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	5 473 000	4 928 000	1 611 747,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	2 370 665	2 655 000	423 772,—
	Tytuł 3 — Ogółem	7 843 665	7 583 000	2 035 519,—
9
WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	25 988 665	24 147 240	16 052 084,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	7	11	14
AD 9	—	—	—	25	28	26
AD 8	—	—	—	25	21	18
AD 7	—	—	—	3	6	9
AD 6	—	—	—	17	22	27
AD 5	—	—	—	9	9	4
Suma częściowa AD	—	—	—	87	99	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	2
AST 7	—	—	—	3	2	2
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	5	6	7
AST 4	—	—	—	5	4	6
AST 3	—	—	—	5	8	6
AST 2	—	—	—	8	9	10
AST 1	—	—	—	10	8	9
Suma częściowa AST	—	—	—	37	40	43
Razem	—	—	—	124	139	144

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010
FG IV	4	4
FG III	1	—
FG II	7	6
FG I	3	2
Ogółem FG	15	12
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	6	5
Ogółem	21	17

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/87

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/17)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
9
DOCHODY
9 0	DOCHODY ROCZNE	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	Tytuł 9 — Ogółem	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	OGÓŁEM	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	15 970 089	15 905 317	12 062 192,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	90 000	78 000	66 343,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	136 388	124 060	94 989,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	81 500	85 000	61 468,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	13 500	5 000	7 525,—
	Tytuł 1 — Ogółem	16 291 477	16 197 377	12 292 517,—
2
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	5 442 000	5 278 000	5 738 336,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	518 300	206 100	419 352,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	193 500	101 000	253 463,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	135 000	128 500	52 815,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	1 070 128	1 388 600	785 442,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 358 928	7 102 200	7 249 408,—
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	1 996 000	2 001 500	1 653 021,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	2 019 109	1 690 716	1 503 730,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	496 000	630 000	416 037,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ	2 722 825	1 840 928	1 653 770,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	165 000	164 000	132 000,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	522 000	485 000	378 775,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	52 400	51 500	44 939,—
3 7	POSIEDZENIA ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI	55 000	—	0,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	55 000	—	0,—
3 9	PROJEKTY PARTNERÓW EUROPEJSKICH PRZECIWKO KORUPCJI, WYDATKI NA POSIEDZENIA I REPREZENTACYJNE	p.m.	—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	8 083 334	6 863 644	5 782 272,—
4
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	1 376 364,—
4 1	UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH	—	2 159 160	300 649,—
	Tytuł 4 — Ogółem	—	2 159 160	1 677 013,—
	OGÓŁEM	31 733 739	32 322 381	27 001 210,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska
	2009		2010		2011
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	1	—	0
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	—	—	6	—	6
AD 8	—	—	—	5	—	7
AD 7	—	—	—	14	—	14
AD 6	—	—	—	17	—	17
AD 5	—	—	—	4	—	5
Stopień zaszeregowania AD ogółem	—	—	—	52	—	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	1	—	0
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	0
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	18	—	30
AST 3	—	—	—	61	—	56
AST 2	—	—	—	28	—	21
AST 1	—	—	—	21	—	23
Stopień zaszeregowania AST ogółem	—	—	—	133	—	133
Razem	—	—	—	185	—	186
Personel ogółem	185		185		186

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2010	2011
FG IV	13	13	20
FG III	18	18	17
FG II	1	1	3
FG I	10	10	10
Ogółem FG	42	42	50
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30	30
Ogółem	72	72	80

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/93

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
	Tytuł 1 — Ogółem	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
2
DOCHODY RÓŻNE
2 0	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	DOCHODY Z WYNAJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	231 346,—
2 4	DAROWIZNY I ZAPISY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	231 346,—
	OGÓŁEM	49 953 237	48 974 497	47 925 604,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	27 820 000	25 992 300	24 462 849,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700 000	685 000	591 128,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA	585 000	593 000	600 421,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	600 000	540 000	637 353,—
1 7	KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI	5 000	1 000	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	29 710 000	27 811 300	26 291 751,—
2
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 395 000	6 704 000	6 387 115,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 962 000	3 687 700	3 476 279,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	309 000	322 000	671 947,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	296 000	254 300	182 632,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	858 000	811 000	650 111,—
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	9 423 237	9 384 197	8 713 537,—
	Tytuł 2 — Ogółem	20 243 237	21 163 197	20 081 621,—
	OGÓŁEM	49 953 237	48 974 497	46 373 372,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	8	5	7
AD 11	—	—	—	3	5	5
AD 10	—	—	—	14	11	7
AD 9	—	—	—	10	20	19
AD 8	—	—	—	17	15	13
AD 7	—	—	—	5	3	8
AD 6	—	—	—	6	5	3
AD 5	—	—	—	6	3	3
Razem AD	—	—	—	73	71	68
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	—	—	2
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	1	3	3
AST 6	—	—	—	1	3	3
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	16	14	9
AST 3	—	—	—	4	5	10
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	29	31	31
Razem	—	—	—	102	102	99

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010
FG IV	99	75
FG III + FG II + FG I	227	247
Ogółem FG	326	322
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	—
Ogółem	326	322

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/99

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
DOTACJA Z KOMISJI
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	16 206 600	15 963 000	13 330 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	16 206 600	15 963 000	13 330 000,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	5 560,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	5 560,—
	OGÓŁEM	16 206 600	15 963 000	13 335 560,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
KOSZTY PERSONELU
1 1	WYNAGRODZENIA	9 785 900	9 910 000	7 925 943,49
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	171 700	169 000	141 818,08
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	315 000	360 000	230 000,—
1 4	SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA	382 400	300 600	206 550,—
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	9 900	9 990	4 696,30
	Tytuł 1 — Ogółem	10 664 900	10 749 590	8 509 007,87
2
KOSZTY EKSPLOATACYJNE
2 0	BIURA	1 967 500	1 860 000	1 467 000,—
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	933 400	741 000	608 146,29
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	133 800	434 210	1 092,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	130 800	108 200	68 935,80
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	50 000	30 000	25 100,—
	Tytuł 2 — Ogółem	3 215 500	3 173 410	2 170 274,09
3
KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO
3 1	POSIEDZENIA EKSPERTÓW	1 327 200	1 260 000	1 010 915,92
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	90 000	90 000	130 436,44
3 3	INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	909 000	690 000	485 605,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 326 200	2 040 000	1 626 957,36
	OGÓŁEM	16 206 600	15 963 000	12 306 239,32

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Ogółem AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	4	4	4
Ogółem	—	—	—	37	37	37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
Ogółem FG	119	115
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	119	115

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/105

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/20)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	6 900 000	6 640 867	6 241 484,—
	Tytuł 1 — Ogółem	6 900 000	6 640 867	6 241 484,—
2
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	138 040	133 633	123 396,—
	Tytuł 2 — Ogółem	138 040	133 633	123 396,—
	OGÓŁEM	7 038 040	6 774 500	6 364 880,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 504 000	3 191 500	2 982 678,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC	57 000	67 000	49 102,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA	212 000	159 500	119 241,—
1 4	INNE USŁUGI	307 000	293 000	192 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	4 080 000	3 711 000	3 343 021,—
2
KOSZTY POŚREDNIE
2 0	BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE	625 000	591 000	592 165,—
2 1	TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY	315 000	295 000	254 862,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 000	10 100	22 834,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	24 000	19 500	18 481,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	7 000	6 200	8 000,—
2 5	USŁUGI DODATKOWE	175 000	154 900	155 208,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 156 000	1 076 700	1 051 550,—
3
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI
3 1	POSIEDZENIA I MISJE	577 500	621 300	524 511,—
3 2	PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	555 000	502 500	524 822,—
3 3	INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI	669 540	863 000	767 659,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 802 040	1 986 800	1 816 992,—
	OGÓŁEM	7 038 040	6 774 500	6 211 563,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1	2	2
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	—	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	1	3	2
Suma częściowa A	—	—	—	5	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	4	3	3
Razem	—	—	—	9	12	12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2011
FG IV	19	20
FG III	11	10
FG II	7	8
FG I	1	—
Ogółem FG	38	38
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	38	38

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/111

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	8 200 000	15 852 833	44 418 957,—
	Tytuł 2 — Ogółem	8 200 000	15 852 833	44 418 957,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	304 831,26
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	304 831,26
	OGÓŁEM	8 200 000	15 852 833	44 723 788,26

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 990 000	3 990 000	3 445 000	3 445 000	2 447 000,—	2 385 213,59
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	50 000	50 000	80 000	80 000	31 330,—	27 922,28
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	280 000	130 000	270 000	270 000	200 000,—	176 532,42
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	90 000	90 000	80 000	80 000	61 153,65	27 598,16
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	2 692,43	1 409,93
	Tytuł 1 — Ogółem	4 420 000	4 270 000	3 885 000	3 885 000	2 742 176,08	2 618 676,38
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	590 000	590 000	590 000	590 000	545 462,45	545 462,45
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	570 000	570 000	530 000	530 000	499 194,56	285 426,80
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	10 000	10 000	10 000	10 000	19 193,42	19 193,42
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	130 000	130 000	280 000	280 000	133 000,—	111 394,02
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	20 000	20 000	20 000	20 000	0,—	0,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	190 000	190 000	175 000	175 000	84 493,71	39 305,40
	Tytuł 2 — Ogółem	1 510 000	1 510 000	1 605 000	1 605 000	1 281 344,14	1 000 782,09
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	WYDATKI NA BADANIA	2 220 000	2 220 000	2 350 000	3 150 000	2 697 932,14	3 138 502,99
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ	50 000	50 000	50 000	50 000	34 903,12	22 006,59
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1	p.m.	p.m.	p.m.	7 162 833	240 813 124,84	189 721 371,92
	Tytuł 3 — Ogółem	2 270 000	2 270 000	2 400 000	10 362 833	243 545 960,10	192 881 881,50
	OGÓŁEM	8 200 000	8 050 000	7 890 000	15 852 833	247 569 480,32	196 501 339,97

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	2	2
AD 10	3	3
AD 9	3	2
AD 8	6	5
AD 7	7	7
AD 6	2	3
AD 5	1	1
Ogółem AD	25	24
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	1
AST 4	1	1
AST 3	1	—
AST 2	—	2
AST 1	—	—
Ogółem AST	4	4
Ogółem	29	28

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/115

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
1 0	DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—
2
WKŁADY KRAJÓW TRZECICH
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO
5 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
INNE DOCHODY
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 432 000	3 517 000	2 590 001,—
1 2	WYDATKI NA ZATRUDNIENIE	—	—	0,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	40 000	47 000	27 396,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	13 000	21 000	0,—
1 5	POMOC TYMCZASOWA	—	—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	5 000	5 000	256,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	559,—
1 8	KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	—	—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	3 500 000	3 600 000	2 618 212,—
2
BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	125 000	86 000	56 978,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	231 000	190 000	231 456,—
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	17 000	34 000	19 341,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	45 000	82 000	34 040,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	9 000	8 000	5 278,—
	Tytuł 2 — Ogółem	427 000	400 000	347 093,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WŁADZE I ORGANY	352 000	322 000	282 660,—
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 077 000	2 686 000	1 583 999,—
3 2	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ	627 000	519 000	479 145,—
3 3	OCENA	65 000	65 000	2 463,—
3 5	DELEGACJE	120 000	90 000	71 424,—
3 6	REPREZENTACJA	—	—	0,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	173 000	118 000	26 995,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI	—	—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 414 000	3 800 000	2 446 686,—
	OGÓŁEM	8 341 000	7 800 000	5 411 991,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Łącznie A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	12	12	12
Razem	—	—	—	26	26	26

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/119

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/23)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
9
DOCHODY
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—
9 1	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
9 4	DOCHODY CELOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—
	OGÓŁEM	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY	19 950 000	18 377 000	14 280 921,—
1 2	REKRUTACJA	173 000	246 000	177 615,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	600 000	450 000	509 400,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	61 000	75 000	603,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	772 000	692 000	362 394,—
1 6	POMOC SPOŁECZNA	70 000	70 000	53 294,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	135 000	175 000	76 987,—
	Tytuł 1 — Ogółem	21 761 000	20 085 000	15 461 214,—
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	4 065 000	3 595 000	3 434 406,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	5 425 000	5 421 085	1 998 694,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	65 000	174 000	37 812,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	655 000	910 000	426 336,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	100 000	80 000	42 000,—
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	750 000	920 000	609 245,—
2 6	AUDYT I OCENA	250 000	50 000	9 698,—
	Tytuł 2 — Ogółem	11 310 000	11 150 085	6 558 191,—
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	OPERACJE	40 631 000	44 111 843	48 249 863,—
3 1	ANALIZY RYZYKA I CENTRUM SYTUACYJNE	2 800 000	2 250 000	3 458 711,—
3 2	SZKOLENIA	5 700 000	7 200 000	5 426 086,—
3 3	BADANIA I ROZWÓJ	1 032 000	1 400 000	1 313 377,—
3 4	ZGROMADZONE ZASOBY	1 000 000	3 900 000	891 811,—
3 5	RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 150 000	2 750 000	150 000,—
	Tytuł 3 — Ogółem	53 313 000	61 611 843	59 489 848,—
	OGÓŁEM	86 384 000	92 846 928	81 509 253,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011		2010		2009 zajmowane na dzień 31.12.2009 r.
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	9
AD 10	—	4	—	5	—	7
AD 9	—	18	—	3	—	1
AD 8	—	29	—	43	—	25
AD 7	—	3	—	2	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	3
AD 5	—	2	—	4	—	2
Razem AD	—	87	—	86	—	60
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	8	—	6	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	8
AST 6	—	14	—	12	—	5
AST 5	—	14	—	18	—	15
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	3	—	5	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	56	—	57	—	39
Razem	—	143	—	143	—	99

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010
FG IV	15	15
FG III	41	41
FG II	10	10
FG I	13	13
Ogółem	79	79
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	76	76
Ogółem	155	155

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/125

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/24)

Uwagi

Dane budżetowe na 2010 r. obejmują zmiany i przeniesienia dokonane do dnia przyjęcia, tj. do dnia 17 grudnia 2010 r. Tabela analityczna przeniesień znajduje się w witrynie internetowej Agencji.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
	Tytuł 1 — Ogółem	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
2
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
3
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	p.m.	665 977	1 599 454,35
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	665 977	1 599 454,35
4
INNY WKŁAD
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	2 650 000	280 000	31 519,89
	Tytuł 5 — Ogółem	2 650 000	280 000	31 519,89
6
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	471 675,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	471 675,—
	OGÓŁEM	99 800 000	75 481 700	71 349 219,49

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY	49 598 000	49 598 000	37 777 684	37 777 684	26 773 448,11	26 773 448,11
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 120 000	1 120 000	2 319 900	2 319 900	2 096 894,50	2 096 894,50
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	45 000	45 000	45 000	45 000	64 586,94	64 586,94
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	795 000	795 000	654 901	654 901	154 562,05	154 562,05
1 5	SZKOLENIA	1 700 000	1 700 000	1 104 106	1 104 106	551 032,67	551 032,67
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 215 000	1 215 000	1 511 044	1 511 044	1 526 480,68	1 526 480,68
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	35 000	35 000	14 000	14 000	7 367,43	7 367,43
	Tytuł 1 — Ogółem	54 508 000	54 508 000	43 426 635	43 426 635	31 174 372,38	31 174 372,38
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 075 000	8 075 000	7 019 324	7 019 324	6 195 871,35	6 195 871,35
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 352 000	5 352 000	3 556 756	3 556 756	1 847 123,26	1 847 123,26
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 120 000	1 120 000	556 321	556 321	724 261,27	724 261,27
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 020 000	1 020 000	476 183	476 183	183 070,56	183 070,56
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	—	—	—	—	130 163,36	130 163,36
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	20 000	20 000	15 697	15 697	7 800,74	7 800,74
	Tytuł 2 — Ogółem	15 587 000	15 587 000	11 624 281	11 624 281	9 088 290,54	9 088 290,54
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	28 946 155	28 946 155	19 874 224	19 874 224	644 391,18	644 391,18
3 1	BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE	—	—	—	—	305 654,34	305 654,34
3 2	ŁĄCZNOŚĆ	—	—	—	—	1 396 200,51	1 396 200,51
3 3	KOMITETY I FORUM	—	—	—	—	523 730,32	523 730,32
3 4	WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH	—	—	—	—	3 167 092,65	3 167 092,65
3 5	OPERACJE REACH	—	—	—	—	195 957,62	195 957,62
3 6	KOMISJA ODWOŁAWCZA	—	—	—	—	10 444,64	10 444,64
3 7	DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	—	—	—	—	1 420,39	1 420,39
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	374 965	758 845	85 000	556 560	391 750,—	391 750,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIAZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	29 321 120	29 705 000	19 959 224	20 430 784	6 636 641,65	6 636 641,65
	OGÓŁEM	99 416 120	99 800 000	75 010 140	75 481 700	46 899 304,57	46 899 304,57

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Kategoria i stopień	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	6	9	9
AD 12	—	—	—	13	16	21
AD 11	—	—	—	19	22	26
AD 10	—	—	—	21	25	28
AD 9	—	—	—	22	34	36
AD 8	—	—	—	27	32	36
AD 7	—	—	—	31	46	51
AD 6	—	—	—	40	43	50
AD 5	—	—	—	29	59	52
Razem AD	—	—	—	210	288	311
AST 11	—	—	—	—		—
AST 10	—	—	—	1		1
AST 9	—	—	—	0	1	4
AST 8	—	—	—	6	7	7
AST 7	—	—	—	8	10	12
AST 6	—	—	—	17	17	19
AST 5	—	—	—	17	20	22
AST 4	—	—	—	25	27	28
AST 3	—	—	—	20	28	25
AST 2	—	—	—	10	14	15
AST 1	—	—	—	10	14	12
Razem AST	—	—	—	114	138	145
Razem	—	—	—	324	426	456

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/129

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2011

(2011/C 100/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
SUBWENCJE KOMISJI
2 0	WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—
	Tytuł 2 — Ogółem	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
WYDATKI NA PERSONEL
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	6 488 000	5 877 000	4 945 853,—
1 2	WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU	25 000	25 000	27 703,—
1 3	WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE	150 000	131 000	114 888,—
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	217 000	206 500	152 636,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA	10 000	5 000	3 023,—
	Tytuł 1 — Ogółem	6 890 000	6 244 500	5 244 103,—
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE
2 0	BIURA	1 855 000	2 273 400	802 333,—
2 1	ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA	411 000	394 800	287 446,—
2 2	SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	42 000	119 000	5 943,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	41 000	53 100	1 582,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	26 000	20 000	27 457,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 375 000	2 860 300	1 124 761,—
3
WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE
3 1	SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA	25 000	2 000	0,—
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	140 000	107 000	142 167,—
3 3	INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE	470 000	580 200	459 686,—
	Tytuł 3 — Ogółem	635 000	689 200	601 853,—
	OGÓŁEM	9 900 000	9 794 000	6 970 717,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	2	1	—
AD 7	—	—	—	7	7	6
AD 6	—	—	—	9	6	5
AD 5	—	—	—	2	5	6
Ogółem AD	—	—	—	28	27	25
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	—
AST 3	—	—	—	2	3	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	6	7
Ogółem	—	—	—	33	33	32

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska pracowników kontraktowych
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2011	2010
FG IV	26	25
FG III	23	23
FG II	16	17
FG I	1	1
Ogółem FG	66	66
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2011	2010
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Ogółem AD	—	—
Ogółem FG + AD	66	66

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/135

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/26)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
DOTACJA Z KOMISJI
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	7 530 000	6 525 000 (1)	6 860 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	7 530 000	6 525 000	6 860 000,—
	OGÓŁEM	7 530 000	6 525 000	6 860 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
KOSZTY PERSONELU
1 1	WYNAGRODZENIA	2 417 500	2 025 000	233 000,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	26 000	200 000	2 200,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	35 000	75 000	23 000,—
1 4	SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA	16 000	33 000	100,—
1 5	SZKOLENIA	35 000	57 000	4 200,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	39 000	—	0,—
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	16 500	30 000	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	2 585 000	2 420 000	262 500,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BIURA	130 000	115 000	52 500,—
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	110 000	305 000	20 500,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	0,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	30 000	30 000	4 100,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	50 000	30 000	3 000,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	245 000	245 000	128 000,—
2 6	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	—	0,—
2 7	INFORMACJA I PUBLIKACJE	40 000	—	0,—
2 8	BADANIA	50 000	—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	805 000	825 000	208 100,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	TŁUMACZENI	420 000	250 000	0,—
3 1	STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ORGANY EIGE	—	—	0,—
3 2	PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI	1 180 000	3 030 000	0,—
3 3	GROMADZENIE I ANALIZA METOD I PRAKTYK W ZAKRESIE RÓWNOŚCI PŁCI	760 000
3 4	CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI	630 000
3 5	ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA	1 150 000
	Tytuł 3 — Ogółem	4 140 000	3 280 000	0,—
	OGÓŁEM	7 530 000	6 525 000	470 600,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—		—	—
AD 14	—	—	—		—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—		—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	—
AD 8	—	—	—	4	3	2
AD 7	—	—	—	3	2	2
AD 6	—	—	—	1	1	—
AD 5	—	—	—	8	8	5
Razem AD	—	—	—	20	18	12
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—		—	1
AST 8	—	—	—		—	1
AST 7	—	—	—		—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—		—	—
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
Razem AST	—	—	—	7	7	8
Razem	—	—	—	27	25	20

(1) Na wniosek EIGE i w następstwie decyzji zarządu podjętej na spotkaniu w Wilnie w dniu 1 października 2010 r., jednogłośnie przyjęto, że nierównowaga budżetowa — zamrożone środki — w wysokości 415 000 EUR nie zostanie przekazana Instytutowi.

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/139

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/27)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
SUBWENCJA KOMISJI
2 0	WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ	38 496 193	32 790 610	21 321 379,87
	Tytuł 2 — Ogółem	38 496 193	32 790 610	21 321 379,87
4
DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ
4 0	DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ	678 707	802 000	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	678 707	802 000	0,—
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	39 174 900	33 592 610	21 321 379,87

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM	25 093 000	19 641 000	12 143 997,—
1 2	WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU	61 000	132 200	85 130,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	767 000	574 000	48 600,—
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	1 055 000	792 000	114 304,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE	20 000	15 000	9 624,—
	Tytuł 1 — Ogółem	26 996 000	21 154 200	12 401 655,—
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BIURA	5 380 000	5 216 000	3 644 556,—
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA	3 436 000	3 382 000	965 326,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE	382 000	738 000	32 778,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	194 300	161 150	4 594,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	64 000	81 000	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	9 456 300	9 578 150	4 647 254,—
3
WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE
3 1	SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA	95 000	15 000	3 366,—
3 2	INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ	430 600	303 000	52 243,—
3 3	INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE	2 197 000	2 542 260	66 735,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 722 600	2 860 260	122 344,—
	OGÓŁEM	39 174 900	33 592 610	17 171 253,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	1	1
AD 11	—	—	—	5	2	2
AD 10	—	—	—	9	12	7
AD 9	—	—	—	12	10	1
AD 8	—	—	—	4	4	—
AD 7	—	—	—	16	13	11
AD 6	—	—	—	26	23	17
AD 5	—	—	—	29	28	24
Ogółem AD	—	—	—	106	95	65
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	1
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	11	11	7
Ogółem	—	—	—	117	106	72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk kontraktowych	2011	2010	2009
FG IV	60	48	29
FG III	124	115	79
FG II	158	148	123
FG I	7	7	7
Ogółem	349	318	238
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	349	318	238

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/145

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	8 850 000	8 410 000	7 887 022,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 850 000	8 410 000	7 887 022,—
2
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	2 603 000	2 103 721,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	2 603 000	2 103 721,—
	OGÓŁEM	8 850 000	11 013 000	9 990 743,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 639 000	5 686 000	4 852 631,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	116 000	100 000	373 329,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	110 000	82 000	101 490,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	170 000	156 000	88 546,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	9 409,—
	Tytuł 1 — Ogółem	6 047 000	6 036 000	5 425 405,—
2
WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	326 000	292 000	903 063,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	240 000	150 000	146 055,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	37 000	63 000	44 884,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	35 000	52 000	35 023,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	73 000	76 000	43 348,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	78 000	90 000	59 264,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	342 000	159 000	152 400,—
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY	102 000	82 000	76 876,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 233 000	964 000	1 460 913,—
3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	644 000	564 000	287 357,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	926 000	846 000	596 414,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 570 000	1 410 000	883 771,—
	OGÓŁEM	8 850 000	8 410 000	7 770 089,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009		2010		2011
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13		1		1		1
AD 12	2	2	1	2	1	2
AD 11		1		1
AD 10		1		1		1
AD 9	4	4	3	5	2	6
AD 8	2	1	2	1	1	2
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1		1
Razem AD	8	14	6	15	4	16
AST 11		1		1		1
AST 10	1	5	1	5		6
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2	1	2		3
AST 7		9		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		5		6		6
AST 4
AST 3						1
AST 2		3		3		2
AST 1
Razem AST	2	31	2	31		33
Razem	10	45	10	46	4	49

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/149

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011

(2011/C 100/29)

DOCHODY (1)

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
9
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
9 2	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—
9 9	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—
	OGÓŁEM	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM	23 088 987	17 765 806	5 943 523,—
1 2	WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU	144 000	172 724	302 021,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY	400 000	310 000	68 152,—
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	663 000	521 190	231 277,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE, INNE KOSZTY	92 000	231 000	51 764,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA	20 000	31 500	83 571,—
	Tytuł 1 — Ogółem	24 407 987	19 032 220	6 680 308,—
2
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE
2 0	BIURA	4 250 000	4 046 325	3 026 910,—
2 1	SPRZĘT INFORMATYCZNY	2 160 000	3 793 030	1 514 419,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	302 000	107 030	946 261,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	139 750	80 850	115 702,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	778 000	718 000	58 575,—
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH	12 000	7 000	5 977,—
2 6	WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE	3 305 000	960 353	291 488,—
2 7	KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ	596 000	542 192	731 990,—
	Tytuł 2 — Ogółem	11 542 750	10 254 780	6 691 322,—
	OGÓŁEM	35 950 737	29 287 000	13 371 630,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania
	2011		2010
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Grupa funkcyjna AD ogółem	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Grupa funkcyjna AST ogółem	—	—	—	—
Personel ogółem	—	100	—	100

(1) Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/153

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2011

(2011/C 100/30)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
9
DOCHODY
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	83 469 000	79 987 588	0,—
9 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO	122 000	1 380 060	0,—
9 2	INNE DOCHODY	358 000	2 890 850	0,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	8 564 610	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	83 949 000	92 823 108	0,—
	OGÓŁEM	83 949 000	92 823 108	0,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	50 230 700	50 095 110	0,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	362 600	330 500	0,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 455 000	1 150 000	0,—
1 4	SZKOLENIA	488 400	421 000	0,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	390 000	520 000	0,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	164 000	133 300	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	53 090 700	52 649 910	0,—
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 370 500	1 907 350	0,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 348 000	1 456 000	0,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	647 000	3 898 150	0,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	943 500	962 000	0,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	472 000	400 000	0,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	2 558 000	2 766 500	0,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	8 564 610	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	10 339 000	19 954 610	0,—
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	OPERACJE	3 677 100	1 992 650	0,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	12 316 200	10 356 000	0,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 061 000	6 465 000	0,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	1 200 000	884 000	0,—
3 4	GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI	200 000	200 000	0,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	65 000	57 500	0,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	263 438	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	20 519 300	20 218 588	0,—
	OGÓŁEM	83 949 000	92 823 108	0,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009		2010		2011
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	3	—	3
AD 12	—	—	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	70	—	71
AD 8	—	—	—	80	—	80
AD 7	—	—	—	123	—	125
AD 6	—	—	—	52	—	52
AD 5	—	—	—	36	—	37
Razem AD	—	—	—	391	—	395
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	4
AST 6	—	—	—	13	—	13
AST 5	—	—	—	3	—	3
AST 4	—	—	—	40	—	40
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	62	—	62
Razem	—	—	—	453	—	457
Ogółem	—		453		457

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2010	2011
FG IV	7	7
FG III	64	64
FG II	2	2
FG I	—
Razem FG	73	73
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	22	25
Ogółem	95	98

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/159

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2011

(2011/C 100/31)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
2
DOCHODY
2 0	DOCHODY	60 378 383	46 447 936
	Tytuł 2 — Ogółem	60 378 383	46 447 936
	OGÓŁEM	60 378 383	46 447 936

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009
Tytuł Rozdział	Treść	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 091 000	2 091 000	1 797 000	1 797 000
1 2	ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE	101 000	101 000	294 000	294 000
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	50 000	50 000
1 4	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)	78 000	78 000	60 000	60 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 000	20 000	20 000	20 000
	Tytuł 1 — Ogółem	2 390 000	2 390 000	2 221 000	2 221 000
2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	373 200	373 200	175 000	175 000
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	101 500	101 500	100 000	100 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	22 000	22 000	25 000	25 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	68 000	68 000	19 000	19 000
2 4	OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	28 300	28 300	20 000	20 000
2 5	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA	40 000	40 000	40 000	40 000
2 6	KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	601 000	601 000	280 000	280 000
2 7	BADANIA	5 000	5 000	p.m.	p.m.
2 8	UMOWY Z EKSPERTAMI I POSIEDZENIA	444 000	444 000	325 000	325 000
	Tytuł 2 — Ogółem	1 683 000	1 683 000	984 000	984 000
3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
3 0	WDROŻENIE PROGRAMU NAUKOWEGO FCH JU	113 145 257	56 305 383	94 248 686	43 242 936
	Tytuł 3 — Ogółem	113 145 257	56 305 383	94 248 686	43 242 936
	OGÓŁEM	117 218 257	60 378 383	97 453 686	46 447 936

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009		2010		2011
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	7	—	7	—	7
Ogółem	—	18	—	18	—	18
Suma całkowita	18		18		18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011
FG IV	1
FG III	1
FG II	—
FG I	—
Ogółem FG	2
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—
Ogółem	2

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/165

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2010

(2011/C 100/32)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008
1
SUBWENCJA Z KOMISJI
1 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	127 908 053	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	127 908 053	p.m.	0,—
2
SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)
2 0	SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)	2 532 500	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 532 500	p.m.	0,—
3
SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2008/2009
3 0	SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2008/2009	38 112 500	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	38 112 500	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	168 553 053	p.m.	0,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2010	Środki 2009	Wynik 2008
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	1 960 000	p.m.	0,—
1 2	WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM	18 000	p.m.	0,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	80 000	p.m.	0,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	27 000	p.m.	0,—
1 5	ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE	p.m.	p.m.	0,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	2 085 000	p.m.	0,—
2
BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	350 000	p.m.	0,—
2 1	ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE	60 000	p.m.	0,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	80 000	p.m.	0,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY	76 000	p.m.	0,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	p.m.	p.m.	0,—
2 5	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	60 000	p.m.	0,—
2 7	DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA	140 000	p.m.	0,—
2 8	BADANIA	p.m.	p.m.	0,—
2 9	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI	815 000	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 581 000	p.m.	0,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	23 862 500	p.m.	0,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	9 960 000	p.m.	0,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	6 026 000	p.m.	0,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	10 154 500	p.m.	0,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	16 295 000	p.m.	0,—
3 5	ECO-DESIGN	6 927 500	p.m.	0,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	2 524 000	p.m.	0,—
3 7	ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW	89 137 553	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	164 887 053	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	168 553 053	p.m.	0,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2008		2009		2010
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	4	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	4	—	3
AD 8	—	—	—	9	—	2
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	—	—	18	—	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	4	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	—	1
Ogółem	—	—	—	23	—	6
Suma całkowita	—		—		29

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2010
FG IV	2
FG III	2
FG II	1
FG I	—
Razem FG	5
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—
Ogółem	5

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/171

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2011

(2011/C 100/33)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1
SUBWENCJA Z KOMISJI
1 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	156 137 690	127 908 053	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	156 137 690	127 908 053	0,—
2
SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)
2 0	SKŁADKA OD CZŁONKÓW (NIE CZŁONKÓW WE)	2 576 905	2 532 500	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 576 905	2 532 500	0,—
3
SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010
3 0	SZACOWANE PRZENIESIENIA Z LAT 2009/2010	16 310 416	38 112 500	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	16 310 416	38 112 500	0,—
	OGÓŁEM	175 025 011	168 553 053	0,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 480 000	1 960 000	0,—
1 2	WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z PERSONELEM	525 810	18 000	0,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	128 000	80 000	0,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	40 000	27 000	0,—
1 5	ŚRODKI NA CELE SPOŁECZNE	p.m.	p.m.	0,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	100 000	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	3 273 810	2 085 000	0,—
2
BUDYNKI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, WYPOSAŻENIE, KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE PRZETARGAMI I RÓŻNE WYDATKI NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	350 000	350 000	0,—
2 1	ZAKUPY NA CELE INFORMATYCZNE	90 000	60 000	0,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	30 000	80 000	0,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI NA BIEŻĄCE KOSZTY	70 000	76 000	0,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	30 000	p.m.	0,—
2 5	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	140 000	60 000	0,—
2 7	DZIAŁALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA	180 000	140 000	0,—
2 8	BADANIA	170 000	p.m.	0,—
2 9	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETARGAMI	850 000	815 000	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 910 000	1 581 000	0,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	32 000 000	23 862 500	0,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 000 000	9 960 000	0,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 500 000	6 026 000	0,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	19 000 000	10 154 500	0,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	21 000 000	16 295 000	0,—
3 5	ECO-DESIGN	8 000 000	6 927 500	0,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	3 000 000	2 524 000	0,—
3 7	ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW	62 371 201	89 137 553	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	169 871 201	164 887 053	0,—
	OGÓŁEM	175 055 011	168 553 053	0,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2009		2010		2011
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	1	—	1	—	1
Ogółem	—	17	—	17	—	18
Suma całkowita	17		17		18

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2011
FG IV	1
FG III	2
FG II	3
FG I	—
Razem FG	6
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—
Ogółem	—

31.3.2011

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 100/177

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

(2011/C 100/34)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2010	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	74 433 810	–1 900 000	72 533 810
	Tytuł 1 — Ogółem	74 433 810	–1 900 000	72 533 810
2
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA	p.m.	1 742 600	1 742 600
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	1 742 600	1 742 600
3
DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
4
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
9
DOCHODY RÓŻNE
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	74 433 810	– 157 400	74 276 410

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2010	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1
PERSONEL
	Tytuł 1 — Ogółem	39 340 000		39 340 000
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	4 488 000	1 171 470	5 659 470
	Tytuł 2 — Ogółem	8 600 000	1 171 470	9 771 470
3
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI
3 0	OCENA RYZYKA	11 000 000	230 000	11 230 000
3 1	WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA	5 420 000	100 000	5 520 000
3 5	WSPARCIE OPERACYJNE	4 591 000	217 650	4 808 650
	Tytuł 3 — Ogółem	25 550 810	547 650	26 098 460
	OGÓŁEM	73 490 810	1 719 120	75 209 930

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2009		2008
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	13	1	13		4
AD 11		12		12		12
AD 10	1	4	1	4		3
AD 9	1	30	1	30		24
AD 8	0	34		32		37
AD 7	1	50	1	48		37
AD 6	1	28	1	26	4	32
AD 5		24		24	1	22
Razem AD	5	198	5	192	5	172
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		4		4
AST 5	2	18	2	18		6
AST 4		36		36		30
AST 3		26		26		28
AST 2		32		34		33
AST 1	2	26	2	30		41
Razem AST	4	148	4	154	0	141
Ogółem	9	346	9	346	5	313
Razem	355		355		318

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2010
FG IV	43	40
FG III	4	3
FG II	36	41
FG I	2	1
Ogółem FG	85	85
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	20
Ogółem	105	105

		ISSN 1725-5228 doi:10.3000/17255228.C_2011.100.pol
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		C 100

Wydanie polskie	Informacje i zawiadomienia	Tom 54 31 marca 2011

Powiadomienie nr	Spis treśći	Strona
	IV Informacje
	INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
2011/C 100/01	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2011	1

2011/C 100/02	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2011	5

2011/C 100/03	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011	9

2011/C 100/04	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2011	15

2011/C 100/05	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011	23

2011/C 100/06	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2011	29

2011/C 100/07	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011	35

2011/C 100/08	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2011	41

2011/C 100/09	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2011	47

2011/C 100/10	Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011	53

2011/C 100/11	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011	57

2011/C 100/12	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2011	63

2011/C 100/13	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2011	69

2011/C 100/14	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2011	73

2011/C 100/15	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2011	77

2011/C 100/16	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2011	81

2011/C 100/17	Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2011	87

2011/C 100/18	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2011	93

2011/C 100/19	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2011	99

2011/C 100/20	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2011	105

2011/C 100/21	Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2011	111

2011/C 100/22	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2011	115

2011/C 100/23	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2011	119

2011/C 100/24	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011	125

2011/C 100/25	Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2011	129

2011/C 100/26	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2011	135

2011/C 100/27	Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011	139

2011/C 100/28	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011	145

2011/C 100/29	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2011	149

2011/C 100/30	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2011	153

2011/C 100/31	Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych za rok budżetowy 2011	159

2011/C 100/32	Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo za rok budżetowy 2010	165

2011/C 100/33	Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo za rok budżetowy 2011	171

2011/C 100/34	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1	177

2011/C 100/35	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 2	183

2011/C 100/36	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 3	187