Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2018

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

685 028

659 573

619 321 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

685 028

659 573

619 321 ,—

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

125 749 ,—

OGÓŁEM

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Środki 2017

Wynik 2016

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

SZKOLENIA

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

61 000

29 000

8 910 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

0 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

OGÓŁEM

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Ogółem AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Ogółem AST

—

11

—

11

—

11

Ogółem

—

145

—

134

—

127

Suma całkowita

145

134

127

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2018

2017

2016

FG IV

27

20

19

FG III

15

13

12

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Razem FG

42

33

31

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

16

17

31

Ogółem

58

50

62