ISSN 1977-0995
Publicatieblad
van de Europese Unie
C 131
Uitgave in de Nederlandse taal
Mededelingen en bekendmakingen
61e jaargang
12 april 2018
|
ISSN 1977-0995 |
||
|
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 131 |
|
|
|
||
|
Uitgave in de Nederlandse taal |
Mededelingen en bekendmakingen |
61e jaargang |
|
Nummer |
Inhoud |
Bladzijde |
|
|
IV Informatie |
|
|
|
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
|
|
|
Rekenkamer |
|
|
2018/C 131/01 |
|
NL |
|
IV Informatie
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
Rekenkamer
|
12.4.2018 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 131/1 |
VERSLAG OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER 2017
(2018/C 131/01)
INHOUD
|
|
Paragraaf |
Bladzijde |
|||
|
INLEIDING |
1-2 |
2 |
|||
|
ONTVANGSTEN |
3-7 |
2 |
|||
|
Voor 2017 vastgestelde rechten en uit 2016 overgedragen rechten |
3-7 |
2 |
|||
|
BESTEMMINGSONTVANGSTEN |
8 |
3 |
|||
|
UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR |
9-26 |
3 |
|||
|
Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel |
9-10 |
3 |
|||
|
Begrotingsoverschrijvingen |
11 |
4 |
|||
|
12-19 |
4 |
|||
|
20-26 |
6 |
|||
|
UIT 2016 OVERGEDRAGEN KREDIETEN |
27-28 |
7 |
|||
|
Bijlagen |
|||||
|
BIJLAGE I |
Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten |
9 |
|||
|
BIJLAGE II |
Bestemmingsontvangsten van het begrotingsjaar en overgedragen bestemmingsontvangsten |
12 |
|||
|
BIJLAGE III |
In het begrotingsjaar opgetreden wijzigingen in de kredieten |
15 |
|||
|
BIJLAGE IV |
Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar |
22 |
|||
|
BIJLAGE V |
Besteding van de uit 2016 overgedragen kredieten |
30 |
|||
INLEIDING
|
Taakomschrijving van de Europese Rekenkamer Het is de taak van de Europese Rekenkamer om bij te dragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en om op te treden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de Unie, waarbij zij de verantwoording en transparantie bevordert. In haar rol als onafhankelijke extern controleur van de EU gaat zij na of de EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij waar voor geld opleveren. |
|
1. |
Het verslag van de Rekenkamer over het budgettair en financieel beheer in 2017 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting van de Rekenkamer en toelichting op gebeurtenissen die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. |
|
2. |
De bijlagen (bijlagen I tot en met V) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. |
ONTVANGSTEN
Voor 2017 vastgestelde rechten en uit 2016 overgedragen rechten
|
3. |
De over het begrotingsjaar 2017 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 20 937 783 euro (zie tabel 1). Indien de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten ter waarde van 2 481 euro (zie tabel 2) worden meegeteld, bedroegen de vastgestelde rechten in totaal 20 940 264 euro. Een gedetailleerder overzicht is te vinden in bijlage I. Tabel 1 Voor 2017 vastgestelde rechten
Tabel 2 Uit 2016 overgedragen rechten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
De voor het begrotingsjaar 2017 vastgestelde rechten (20 937 783 euro) vertegenwoordigen 103,17 % van de geraamde ontvangsten van 20 294 000 euro, tegenover 98,95 % in 2016. |
|
5. |
De per 31 december 2017 geïnde ontvangsten bedroegen in totaal 20 939 827 euro, waarvan 20 937 427 euro betrekking heeft op geïnde bedragen op grond van in 2017 vastgestelde rechten (zie tabel 1). |
|
6. |
Van de 20 937 427 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 20 822 861 euro (99,45 %) uit de inhoudingen op de salarissen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering). Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten bedroegen 114 566 euro en deze hielden voornamelijk verband met dienstreizen en vergoedingen in verband met voertuigen. Ter vergelijking bedroegen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten van het personeel in 2016 20 134 132 euro en de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 138 635 euro. |
|
7. |
Aan het einde van het begrotingsjaar moest een bedrag van 356 euro nog worden geïnd, ofwel 0,0017 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. Voor 2016 was dit 2 481 euro (0,01 %). |
BESTEMMINGSONTVANGSTEN
|
8. |
Bestemmingsontvangsten bestaan voornamelijk uit vergaderingen, congressen en conferenties, dienstreizen, vergoedingen in verband met voertuigen, alsmede uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten. Het gebruik van de bestemmingsontvangsten is weergegeven in bijlage II. |
UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR
Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel
|
9. |
Het totaal van de voor 2017 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2018 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in tabel 3 en tabel 4. |
|
10. |
Een meer gedetailleerder analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 6 t/m 9 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten. Tabel 3 Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel
Tabel 4 Vastleggingen en betalingen per titel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begrotingsoverschrijvingen
|
11. |
In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 27 begrotingsoverschrijvingen gedaan voor een totaalbedrag van 3 416 500 euro (zie tabel 5). Deze overschrijvingen moesten zorgen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en moesten voorzien in de daarmee verband houdende behoeften. De gevolgen van de overschrijvingen zijn in bijlage III per post weergegeven. Tabel 5 Begrotingsoverschrijvingen in 2017
|
|||||||||||||||||||||||||
Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen
|
12. |
Tabel 6 en tabel 7 hieronder geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2017 in titel 1. Tabel 6 Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
De bestedingsgraad van de kredieten in titel 1 in 2017 was 97,75 % (in 2016 was dit 99,03 %). |
|
14. |
De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2017 voor 98,65 % gebruikt (in 2016 was dat 99,62 %). |
|
15. |
De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en prestaties van derden) over dit jaar was 95,59 %, tegenover 97,92 % in 2016. |
|
16. |
Kredieten voor dienstreizen maakten 55 % uit van hoofdstuk 1 6. De bestedingsgraad van kredieten voor dienstreizen van het personeel bedroeg 87,98 % van de definitieve kredieten (93,76 % in 2016). De Rekenkamer neemt alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de kredieten voor dienstreizen uitsluitend worden benut met inachtneming van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Ondanks het feit dat de behoeften niet altijd nauwkeurig kunnen worden voorspeld, zorgt zij ervoor dat de kredieten die worden benut een goede kosten-batenverhouding opleveren. Tabel 7 Vastleggingen en betalingen in titel 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
In 2017 bedroegen de betalingen in totaal 121 417 434 euro, wat gelijkstaat aan 96,66 % van de definitieve kredieten en 98,88 % van de totale vastleggingen (in 2016 waren deze percentages respectievelijk 97,83 % en 98,79 %). |
|
18. |
De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2018 werden overgedragen, bedroegen 1 371 466 euro, d.w.z. 1,09 % van de definitieve kredieten en 1,12 % van de totale vastleggingen (over 2016 waren deze percentages respectievelijk 1,20 % en 1,21 %). |
|
19. |
Het grootste deel van de overdracht met betrekking tot hoofdstuk 1 6 houdt verband met dienstreizen van het personeel, namelijk 460 508 euro. In 2017 is een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties waren ontvangen, of wel waren ontvangen maar nog niet volledig verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdrachten van hoofdstuk 1 6 vormen — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2017 waren ontvangen, betreffen het kinderdagverblijf (213 220 euro), beroepsopleiding voor het personeel (158 968 euro) en PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer (180 000 euro). |
Titel 2 — Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven
|
20. |
Tabel 8 en tabel 9 hieronder geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2017 in titel 2. Tabel 8 Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
In 2017 was de bestedingsgraad voor kredieten in titel 2 97,58 % (tegen 98,11 % in 2016). Tabel 9 Vastleggingen en betalingen in titel 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
De betalingen bedroegen in totaal 8 713 504 euro, wat gelijkstaat aan 55,75 % van de definitieve kredieten en 57,13 % van de vastleggingen (in 2016 waren deze percentages respectievelijk 52,80 % en 53,81 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2018 werden overgedragen, bedroegen 6 537 285 euro, d.w.z. 41,83 % van de definitieve kredieten en 42,87 % van de vastleggingen (in 2016 waren deze percentages respectievelijk 45,32 % en 46,19 %). |
|
23. |
Het merendeel van de overdrachten in hoofdstuk 2 0 heeft betrekking op de beveiliging en bewaking van de gebouwen (783 568 euro) vanwege het lopende project voor de verbetering van de beveiliging van de Rekenkamer. Evenals in voorgaande jaren hadden de overige bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor op het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betrekking op schoonmaak en onderhoud (333 444 euro), de inrichting van de dienstruimten (333 380 euro) en energieverbruik (255 362 euro). |
|
24. |
Het begrotingsonderdeel waaraan de overdracht van 3 790 332 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, materieel en onroerende goederen: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, is begrotingspost 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen) met een bedrag van 3 051 429 euro vanwege aan het eind van het jaar nog lopende IT-projecten (bijv. de migratie naar Windows 10 en de implementatie van het beheersinstrument voor algemene dienstverlening). |
|
25. |
In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) betreft de overdracht voornamelijk begrotingspost 2 7 0 0 (Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes), waarbinnen 367 499 euro wordt overgedragen voor diensten van deskundigen. |
|
26. |
De besteding van kredieten van het begrotingsjaar is te vinden in bijlage IV. |
UIT 2016 OVERGEDRAGEN KREDIETEN
|
27. |
De overdracht van kredieten uit 2016 wordt hierna weergegeven in tabel 10. Een gedetailleerdere tabel is te vinden in bijlage V. Tabel 10 Overdracht van kredieten van 2016 naar 2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28. |
Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2016 naar begrotingsjaar 2017 voor een totaalbedrag van 9 134 561 euro leidden tot betalingen van 8 010 323 euro, wat een bestedingsgraad van 87,69 % betekent (94,47 % over 2016). |
BIJLAGE I
GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN
Ontvangsten — 2017
|
(euro) |
|||||
|
Begrotingsonderdeel |
Oorspronkelijke begroting |
Vastgestelde rechten over het jaar |
Over het jaar ingevorderd |
In te vorderen over het jaar |
|
|
Post 4 0 0 0 |
Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden |
10 826 000,00 |
10 878 678,41 |
10 878 678,41 |
0,00 |
|
Post 4 0 4 0 |
Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst |
1 850 000,00 |
2 000 173,25 |
2 000 173,25 |
0,00 |
|
HST. 4 0 |
DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN |
12 676 000,00 |
12 878 851,66 |
12 878 851,66 |
0,00 |
|
Post 4 1 0 0 |
Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
|
Post 4 1 1 0 |
Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 4 1 2 0 |
Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 4 1 |
BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
|
TITEL 4 |
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
20 294 000,00 |
20 822 860,82 |
20 822 860,82 |
0,00 |
|
Post 5 0 0 0 |
Opbrengst van de verkoop van voertuigen — Bestemmingsontvangsten |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 5 0 0 1 |
Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 5 0 2 0 |
Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 5 0 |
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 5 2 0 0 |
Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 5 2 |
OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 5 7 0 0 |
Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
HST. 5 7 |
OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
Post 5 9 0 0 |
Overige ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 5 9 |
OVERIGE ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITEL 5 |
ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
|
Post 9 0 0 0 |
Diverse ontvangsten |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
HST. 9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
TITEL 9 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
|
TOTAAL |
20 294 000,00 |
20 937 782,64 |
20 937 426,21 |
356,43 |
|
Overgedragen ontvangsten
|
(euro) |
||||||
|
Begrotingsonderdeel |
Rechten uit J–1 |
Waardeverandering van overdracht J–1 |
Totaal overdracht J–1 |
Geïnd over jaar–1 |
In te vorderen |
|
|
Post 4 0 0 0 |
Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 4 0 4 0 |
Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de salarissen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 4 0 |
DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 4 1 0 0 |
Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 4 1 1 0 |
Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 4 1 2 0 |
Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 4 1 |
BIJDRAGE AAN PENSIOENREGELINGEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITEL 4 |
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 5 0 0 1 |
Opbrengst van de verkoop van andere activa — Bestemmingsontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 5 0 |
OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN (LEVERINGEN) EN ONROERENDE GOEDEREN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 5 2 0 0 |
Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere rente geïnd op de rekeningen van de instelling |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 5 2 |
OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE RENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 5 7 0 0 |
Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
HST. 5 7 |
OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
TITEL 5 |
ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
Post 9 0 0 0 |
Diverse ontvangsten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITEL 9 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAAL |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
|
BIJLAGE II
BESTEMMINGSONTVANGSTEN VAN HET JAAR EN OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN
Bestemmingsontvangsten
|
(euro) |
||||||
|
|
|
BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN OVER HET JAAR — Index 11 |
||||
|
Begrotingsonderdeel |
Bestemmingsontvangsten |
Vastleggingen |
Betalingen |
(1) — (2) |
(2) — (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Dienstreizen |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
|
HST. 1 0 |
LEDEN VAN DE INSTELLING |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
|
HST. 1 2 |
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 1 4 |
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Dienstreizen |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
|
HST. 1 6 |
OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
|
TITEL 1 |
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
21 557,12 |
0,00 |
0,00 |
21 557,12 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Schoonmaak en onderhoud |
3 618,00 |
2 386,50 |
2 386,50 |
1 231,50 |
0,00 |
|
2 0 2 4 |
Energieverbruik |
2 429,94 |
0,00 |
0,00 |
2 429,94 |
0,00 |
|
HST. 2 0 |
GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN |
6 047,94 |
2 386,50 |
2 386,50 |
3 661,44 |
0,00 |
|
2 1 0 2 |
Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen |
6 547,00 |
0,00 |
0,00 |
6 547,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 03 |
Huur van voertuigen |
14 382,10 |
4 234,53 |
1 630,53 |
10 147,57 |
2 604,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen |
17 613,78 |
2 661,16 |
2 661,16 |
14 952,62 |
0,00 |
|
2 1 6 0 05 |
Vervoer en groene mobiliteit |
470,00 |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
0,00 |
|
HST. 2 1 |
INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD |
39 012,88 |
6 895,69 |
4 291,69 |
32 117,19 |
2 604,00 |
|
HST. 2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 02 |
Representatiekosten van de leden van de instelling |
547,76 |
0,00 |
0,00 |
547,76 |
0,00 |
|
2 5 4 0 02 |
Vergaderingen, congressen en conferenties |
27 409,84 |
0,00 |
0,00 |
27 409,84 |
0,00 |
|
HST. 2 5 |
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES |
27 957,60 |
0,00 |
0,00 |
27 957,60 |
0,00 |
|
2 7 2 0 |
Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten |
1 529,11 |
1 152,70 |
1 152,70 |
376,41 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Uitgaven voor verspreiding en publicatie van documenten |
10 532,16 |
0,00 |
0,00 |
10 532,16 |
0,00 |
|
HST. 2 7 |
INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING |
12 061,27 |
1 152,70 |
1 152,70 |
10 908,57 |
0,00 |
|
TITEL 2 |
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
85 079,69 |
10 434,89 |
7 830,89 |
74 644,80 |
2 604,00 |
|
TOTAAL |
106 636,81 |
10 434,89 |
7 830,89 |
96 201,92 |
2 604,00 |
|
Bestemmingsontvangsten overgedragen uit het voorgaande jaar
|
|
|
(euro) |
||||
|
|
|
BESTEDING VAN DE UIT HET VOORGAANDE JAAR OVERGEDRAGEN BESTEMMINGSONTVANGSTEN — Index 44 |
||||
|
Begrotingsonderdeel |
Bestemmingsontvangsten |
Vastleggingen |
Betalingen |
(1) — (2) |
(2) — (3) |
|
|
HST. 1 0 |
LEDEN VAN DE INSTELLING |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 1 2 |
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 5 |
Overige externe dienstverlening |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
HST. 1 4 |
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden |
582,93 |
582,93 |
582,93 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Dienstreizen |
40 664,56 |
6 149,48 |
6 149,48 |
34 515,08 |
0,00 |
|
HST. 1 6 |
OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
41 247,49 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 515,08 |
0,00 |
|
TITEL 1 |
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
41 300,03 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 567,62 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Inrichting van dienstruimten |
967,31 |
855,80 |
855,80 |
111,51 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Schoonmaak en onderhoud |
19 618,50 |
18 301,20 |
18 301,20 |
1 317,30 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
250,11 |
240,00 |
240,00 |
10,11 |
0,00 |
|
HST. 2 0 |
GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN |
20 835,92 |
19 397,00 |
19 397,00 |
1 438,92 |
0,00 |
|
2 1 0 0 |
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van materieel |
1 215,82 |
1 215,82 |
1 215,82 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 |
Meubilair |
50 000,00 |
49 999,96 |
49 363,09 |
0,04 |
636,87 |
|
2 1 6 0 05 |
Vervoer en groene mobiliteit |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
|
HST. 2 1 |
INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD |
51 605,82 |
51 215,78 |
50 578,91 |
390,04 |
636,87 |
|
2 3 8 0 05 |
Kleine uitgaven |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
HST. 2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
HST. 2 5 |
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
HST. 2 7 |
INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITEL 2 |
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
87 740,49 |
70 612,78 |
69 975,91 |
17 127,71 |
636,87 |
|
TOTAAL |
129 040,52 |
77 345,19 |
76 708,32 |
51 695,33 |
636,87 |
|
BIJLAGE III
IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN
|
(euro) |
||||||
|
Begrotingsonderdeel |
Oorspronkelijke begroting |
Aanvullende begroting |
Overschrijvingen |
Kredieten begrotingsjaar |
Overdracht van rechtswege J–1 |
|
|
Post 1 0 0 0 |
Salarissen, toelagen en pensioenen |
9 107 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 147 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 0 0 2 |
Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst |
164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
164 000,00 |
21 410,56 |
|
Art. 1 0 0 |
Bezoldiging en andere rechten |
9 271 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 311 000,00 |
21 410,56 |
|
Post 1 0 2 0 |
Overbruggingstoelagen |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 2 |
Overbruggingstoelagen |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 0 3 0 |
Pensioenen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 |
Pensioenen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 1 0 4 0 |
Dienstreizen |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
|
Art. 1 0 4 |
Dienstreizen |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
|
Post 1 0 6 0 |
Opleiding |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
|
Art. 1 0 6 |
Opleiding |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
|
Post 1 0 9 0 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 10 |
LEDEN VAN DE INSTELLING |
11 300 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
11 200 000,00 |
120 907,86 |
|
Post 1 2 0 0 |
Bezoldiging en toelagen |
102 261 000,00 |
0,00 |
-1 224 000,00 |
101 037 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 2 0 2 |
Betaalde overuren |
401 000,00 |
0,00 |
0,00 |
401 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 2 0 4 |
Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst |
817 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
877 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 |
Bezoldiging en andere rechten |
103 479 000,00 |
0,00 |
-1 164 000,00 |
102 315 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 2 2 0 |
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 2 |
Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 2 9 0 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 9 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 1 2 |
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN |
103 632 000,00 |
0,00 |
-1 162 000,00 |
102 470 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 4 0 0 |
Ander personeel |
3 216 000,00 |
0,00 |
585 000,00 |
3 801 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 4 0 4 |
Stages en uitwisseling van personeel |
1 323 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
1 263 000,00 |
0,00 |
|
Post 1 4 0 5 |
Overige externe dienstverlening |
104 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
94 000,00 |
15 842,69 |
|
Post 1 4 0 6 |
Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
458 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
558 000,00 |
59 473,93 |
|
Art. 1 4 0 |
Andere personeelsleden en derden |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
|
Post 1 4 9 0 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 1 4 |
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
|
Post 1 6 1 0 |
Diverse uitgaven voor aanwerving |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
4 523,76 |
|
Post 1 6 1 2 |
Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden |
750 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
710 000,00 |
155 325,42 |
|
Art. 1 6 1 |
Uitgaven voor personeelsbeheer |
792 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
752 000,00 |
159 849,18 |
|
Post 1 6 2 0 |
Dienstreizen |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
|
Art. 1 6 2 |
Dienstreizen |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
|
Post 1 6 3 0 |
Sociale dienst |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
8 783,76 |
|
Post 1 6 3 2 |
Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven |
73 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Bijstand aan het personeel van de instelling |
113 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
115 000,00 |
8 783,76 |
|
Post 1 6 5 0 |
Medische dienst |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
177 000,00 |
14 666,01 |
|
Post 1 6 5 2 |
Restaurant en kantines |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
39 077,63 |
|
Post 1 6 5 4 |
Kinderdagverblijf |
1 406 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 431 000,00 |
190 292,45 |
|
Post 1 6 5 5 |
PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
150 000,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen |
1 883 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 908 000,00 |
394 036,09 |
|
HST. 1 6 |
OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
6 238 000,00 |
0,00 |
-13 000,00 |
6 225 000,00 |
1 248 272,93 |
|
TITEL 1 |
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
126 271 000,00 |
0,00 |
- 660 000,00 |
125 611 000,00 |
1 444 497,41 |
|
Post 2 0 0 0 |
Huur |
175 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
150 000,00 |
26 000,00 |
|
Post 2 0 0 3 |
Verwerving van onroerende goederen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 0 0 7 |
Inrichting van dienstruimten |
220 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
395 000,00 |
116 540,76 |
|
Post 2 0 0 8 |
Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten |
210 000,00 |
0,00 |
-8 500,00 |
201 500,00 |
41 997,00 |
|
Art. 2 0 0 |
Gebouwen |
605 000,00 |
0,00 |
141 500,00 |
746 500,00 |
184 537,76 |
|
Post 2 0 2 2 |
Schoonmaak en onderhoud |
1 250 000,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
1 160 000,00 |
435 736,76 |
|
Post 2 0 2 4 |
Energieverbruik |
915 000,00 |
0,00 |
- 194 500,00 |
720 500,00 |
202 888,26 |
|
Post 2 0 2 6 |
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
310 000,00 |
0,00 |
537 000,00 |
847 000,00 |
1 996 742,87 |
|
Post 2 0 2 8 |
Verzekeringen |
96 000,00 |
0,00 |
-52 500,00 |
43 500,00 |
955,80 |
|
Post 2 0 2 9 |
Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
40 000,00 |
0,00 |
-11 500,00 |
28 500,00 |
7 377,28 |
|
Art. 2 0 2 |
Uitgaven in verband met de gebouwen |
2 611 000,00 |
0,00 |
188 500,00 |
2 799 500,00 |
2 643 700,97 |
|
HST. 2 0 |
GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN |
3 216 000,00 |
0,00 |
330 000,00 |
3 546 000,00 |
2 828 238,73 |
|
Post 2 1 0 0 |
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software |
2 242 000,00 |
0,00 |
- 243 000,00 |
1 999 000,00 |
742 199,19 |
|
Post 2 1 0 2 |
Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen |
4 694 000,00 |
0,00 |
1 143 000,00 |
5 837 000,00 |
3 044 500,45 |
|
Post 2 1 0 3 |
Telecommunicatie |
472 000,00 |
0,00 |
- 160 000,00 |
312 000,00 |
92 889,26 |
|
Art. 2 1 0 |
Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie |
7 408 000,00 |
0,00 |
740 000,00 |
8 148 000,00 |
3 879 588,90 |
|
Post 2 1 2 0 |
Meubilair |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
|
Art. 2 1 2 |
Meubilair |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
|
Post 2 1 4 0 |
Technisch materieel en installaties |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
|
Art. 2 1 4 |
Technisch materieel en installaties |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
|
Post 2 1 6 0 |
Voertuigen |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
|
Art. 2 1 6 |
Voertuigen |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
|
HST. 2 1 |
INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD |
8 333 000,00 |
0,00 |
813 500,00 |
9 146 500,00 |
3 989 712,53 |
|
Post 2 3 0 0 |
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
|
Art. 2 3 0 |
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
|
Post 2 3 1 0 |
Financiële kosten |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
|
Art. 2 3 1 |
Financiële kosten |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
|
Post 2 3 2 0 |
Juridische kosten |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Juridische kosten en schadevergoedingen |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
|
Post 2 3 6 0 |
Porto- en verzendkosten |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto- en verzendkosten |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
|
Post 2 3 8 0 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
|
Art. 2 3 8 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
|
HST. 2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
438 000,00 |
0,00 |
-3 500,00 |
434 500,00 |
157 967,82 |
|
Post 2 5 2 0 |
Representatiekosten |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
|
Art. 2 5 2 |
Representatiekosten |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
|
Post 2 5 4 0 |
Vergaderingen, congressen en conferenties |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
|
Art. 2 5 4 |
Vergaderingen, congressen en conferenties |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
|
Post 2 5 6 0 |
Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
|
Art. 2 5 6 |
Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
|
Post 2 5 7 0 |
Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
|
HST. 2 5 |
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES |
676 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
733 000,00 |
159 078,00 |
|
Post 2 7 0 0 |
Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
|
Art. 2 7 0 |
Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
|
Post 2 7 2 0 |
Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
|
Art. 2 7 2 |
Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
|
Post 2 7 4 0 |
Publicatieblad |
350 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
38 000,00 |
|
Post 2 7 4 1 |
Publicaties van algemene aard |
975 000,00 |
0,00 |
- 330 000,00 |
645 000,00 |
97 477,81 |
|
Art. 2 7 4 |
Productie en verspreiding |
1 325 000,00 |
0,00 |
- 480 000,00 |
845 000,00 |
135 477,81 |
|
HST. 2 7 |
INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING |
2 306 000,00 |
0,00 |
- 537 000,00 |
1 769 000,00 |
555 065,59 |
|
TITEL 2 |
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
14 969 000,00 |
0,00 |
660 000,00 |
15 629 000,00 |
7 690 062,67 |
|
10.0 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 10 0 |
VOORZIENING |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITEL 10 |
OVERIGE UITGAVEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAAL |
141 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
141 240 000,00 |
9 134 560,08 |
|
BIJLAGE IV
BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR
|
(euro) |
||||||||
|
Begrotingsonderdeel |
Kredieten begrotingsjaar |
Vastleggingen |
Betalingen |
Nog beschikbaar |
Overdracht van rechtswege J+1 |
Overdracht bij besluit J+1 |
Geannuleerde kredieten |
|
|
Post 1 0 0 0 |
Salarissen, toelagen en pensioenen |
9 147 000,00 |
8 879 673,96 |
8 879 673,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267 326,04 |
|
Post 1 0 0 2 |
Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst |
164 000,00 |
118 633,37 |
93 676,98 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
45 366,63 |
|
Art. 1 0 0 |
Bezoldiging en andere rechten |
9 311 000,00 |
8 998 307,33 |
8 973 350,94 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
312 692,67 |
|
Post 1 0 2 0 |
Overbruggingstoelagen |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
|
Art. 1 0 2 |
Overbruggingstoelagen |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
|
Post 1 0 3 0 |
Pensioenen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 |
Pensioenen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 1 0 4 0 |
Dienstreizen |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Dienstreizen |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Post 1 0 6 0 |
Opleiding |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
|
Art. 1 0 6 |
Opleiding |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
|
Post 1 0 9 0 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 |
Voorzieningen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 10 |
LEDEN VAN DE INSTELLING |
11 200 000,00 |
10 672 316,35 |
10 597 573,67 |
74 742,68 |
74 742,68 |
0,00 |
527 683,65 |
|
Post 1 2 0 0 |
Bezoldiging en toelagen |
101 037 000,00 |
99 851 777,95 |
99 851 777,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 185 222,05 |
|
Post 1 2 0 2 |
Betaalde overuren |
401 000,00 |
334 319,20 |
334 319,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 680,80 |
|
Post 1 2 0 4 |
Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst |
877 000,00 |
749 179,27 |
670 809,53 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
127 820,73 |
|
Art. 1 2 0 |
Bezoldiging en andere rechten |
102 315 000,00 |
100 935 276,42 |
100 856 906,68 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 379 723,58 |
|
Post 1 2 2 0 |
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
|
Art. 1 2 2 |
Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
|
Post 1 2 9 0 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 9 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 1 2 |
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN |
102 470 000,00 |
101 087 948,94 |
101 009 579,20 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 382 051,06 |
|
Post 1 4 0 0 |
Ander personeel |
3 801 000,00 |
3 705 510,23 |
3 705 510,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 489,77 |
|
Post 1 4 0 4 |
Stages en uitwisseling van personeel |
1 263 000,00 |
1 185 209,75 |
1 185 209,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 790,25 |
|
Post 1 4 0 5 |
Overige externe dienstverlening |
94 000,00 |
18 922,88 |
17 483,36 |
1 439,52 |
1 439,52 |
0,00 |
75 077,12 |
|
Post 1 4 0 6 |
Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
558 000,00 |
554 486,58 |
425 221,15 |
129 265,43 |
129 265,43 |
0,00 |
3 513,42 |
|
Art. 1 4 0 |
Andere personeelsleden en derden |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
|
Post 1 4 9 0 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 |
Voorziening |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 1 4 |
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
|
Post 1 6 1 0 |
Diverse uitgaven voor aanwerving |
42 000,00 |
39 386,65 |
36 688,40 |
2 698,25 |
2 698,25 |
0,00 |
2 613,35 |
|
Post 1 6 1 2 |
Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden |
710 000,00 |
594 631,28 |
435 662,92 |
158 968,36 |
158 968,36 |
0,00 |
115 368,72 |
|
Art. 1 6 1 |
Uitgaven voor personeelsbeheer |
752 000,00 |
634 017,93 |
472 351,32 |
161 666,61 |
161 666,61 |
0,00 |
117 982,07 |
|
Post 1 6 2 0 |
Dienstreizen |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
|
Art. 1 6 2 |
Dienstreizen |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
|
Post 1 6 3 0 |
Sociale dienst |
40 000,00 |
5 000,00 |
2 045,74 |
2 954,26 |
2 954,26 |
0,00 |
35 000,00 |
|
Post 1 6 3 2 |
Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven |
75 000,00 |
72 600,00 |
65 353,05 |
7 246,95 |
7 246,95 |
0,00 |
2 400,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Bijstand aan het personeel van de instelling |
115 000,00 |
77 600,00 |
67 398,79 |
10 201,21 |
10 201,21 |
0,00 |
37 400,00 |
|
Post 1 6 5 0 |
Medische dienst |
177 000,00 |
111 927,43 |
80 847,66 |
31 079,77 |
31 079,77 |
0,00 |
65 072,57 |
|
Post 1 6 5 2 |
Restaurant en kantines |
120 000,00 |
119 651,40 |
88 679,37 |
30 972,03 |
30 972,03 |
0,00 |
348,60 |
|
Post 1 6 5 4 |
Kinderdagverblijf |
1 431 000,00 |
1 406 000,00 |
1 192 780,08 |
213 219,92 |
213 219,92 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Post 1 6 5 5 |
PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen |
1 908 000,00 |
1 817 578,83 |
1 362 307,11 |
455 271,72 |
455 271,72 |
0,00 |
90 421,17 |
|
HST. 1 6 |
OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
6 225 000,00 |
5 564 505,01 |
4 476 856,99 |
1 087 648,02 |
1 087 648,02 |
0,00 |
660 494,99 |
|
TITEL 1 |
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
125 611 000,00 |
122 788 899,74 |
121 417 434,35 |
1 371 465,39 |
1 371 465,39 |
0,00 |
2 822 100,26 |
|
Post 2 0 0 0 |
Huur |
150 000,00 |
149 182,35 |
135 408,16 |
13 774,19 |
13 774,19 |
0,00 |
817,65 |
|
Post 2 0 0 3 |
Verwerving van onroerende goederen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 0 0 7 |
Inrichting van dienstruimten |
395 000,00 |
395 000,00 |
61 620,21 |
333 379,79 |
333 379,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 0 0 8 |
Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten |
201 500,00 |
199 024,64 |
57 373,92 |
141 650,72 |
141 650,72 |
0,00 |
2 475,36 |
|
Art. 2 0 0 |
Gebouwen |
746 500,00 |
743 206,99 |
254 402,29 |
488 804,70 |
488 804,70 |
0,00 |
3 293,01 |
|
Post 2 0 2 2 |
Schoonmaak en onderhoud |
1 160 000,00 |
1 159 996,96 |
826 552,99 |
333 443,97 |
333 443,97 |
0,00 |
3,04 |
|
Post 2 0 2 4 |
Energieverbruik |
720 500,00 |
720 079,65 |
464 717,99 |
255 361,66 |
255 361,66 |
0,00 |
420,35 |
|
Post 2 0 2 6 |
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
847 000,00 |
847 000,00 |
63 431,62 |
783 568,38 |
783 568,38 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 0 2 8 |
Verzekeringen |
43 500,00 |
42 398,88 |
35 945,76 |
6 453,12 |
6 453,12 |
0,00 |
1 101,12 |
|
Post 2 0 2 9 |
Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
28 500,00 |
28 500,00 |
23 639,80 |
4 860,20 |
4 860,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 |
Uitgaven in verband met de gebouwen |
2 799 500,00 |
2 797 975,49 |
1 414 288,16 |
1 383 687,33 |
1 383 687,33 |
0,00 |
1 524,51 |
|
HST. 2 0 |
GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN |
3 546 000,00 |
3 541 182,48 |
1 668 690,45 |
1 872 492,03 |
1 872 492,03 |
0,00 |
4 817,52 |
|
Post 2 1 0 0 |
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software |
1 999 000,00 |
1 998 999,63 |
1 538 769,41 |
460 230,22 |
460 230,22 |
0,00 |
0,37 |
|
Post 2 1 0 2 |
Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen |
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
2 785 570,99 |
3 051 429,01 |
3 051 429,01 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 1 0 3 |
Telecommunicatie |
312 000,00 |
312 000,00 |
238 265,11 |
73 734,89 |
73 734,89 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie |
8 148 000,00 |
8 147 999,63 |
4 562 605,51 |
3 585 394,12 |
3 585 394,12 |
0,00 |
0,37 |
|
Post 2 1 2 0 |
Meubilair |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
|
Art. 2 1 2 |
Meubilair |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
|
Post 2 1 4 0 |
Technisch materieel en installaties |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
|
Art. 2 1 4 |
Technisch materieel en installaties |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
|
Post 2 1 6 0 |
Voertuigen |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
|
Art. 2 1 6 |
Voertuigen |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
|
HST. 2 1 |
INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD |
9 146 500,00 |
9 089 421,77 |
5 299 089,81 |
3 790 331,96 |
3 790 331,96 |
0,00 |
57 078,23 |
|
Post 2 3 0 0 |
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
|
Art. 2 3 0 |
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
|
Post 2 3 1 0 |
Financiële kosten |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Financiële kosten |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Post 2 3 2 0 |
Juridische kosten |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Juridische kosten en schadevergoedingen |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
|
Post 2 3 6 0 |
Porto- en verzendkosten |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto- en verzendkosten |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
|
Post 2 3 8 0 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
|
Art. 2 3 8 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
|
HST. 2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
434 500,00 |
293 116,21 |
220 585,10 |
72 531,11 |
72 531,11 |
0,00 |
141 383,79 |
|
Post 2 5 2 0 |
Representatiekosten |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
|
Art. 2 5 2 |
Representatiekosten |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
|
Post 2 5 4 0 |
Vergaderingen, congressen en conferenties |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
|
Art. 2 5 4 |
Vergaderingen, congressen en conferenties |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
|
Post 2 5 6 0 |
Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
|
Art. 2 5 6 |
Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
|
Post 2 5 7 0 |
Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
|
HST. 2 5 |
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES |
733 000,00 |
663 963,88 |
443 020,93 |
220 942,95 |
220 942,90 |
0,00 |
69 036,12 |
|
Post 2 7 0 0 |
Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
|
Art. 2 7 0 |
Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
|
Post 2 7 2 0 |
Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 7 4 0 |
Publicatieblad |
200 000,00 |
122 689,78 |
122 689,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 310,22 |
|
Post 2 7 4 1 |
Publicaties van algemene aard |
645 000,00 |
618 414,70 |
518 206,37 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
26 585,30 |
|
Art. 2 7 4 |
Productie en verspreiding |
845 000,00 |
741 104,48 |
640 896,15 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
103 895,52 |
|
HST. 2 7 |
INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING |
1 769 000,00 |
1 663 104,48 |
1 082 117,40 |
580 987,08 |
580 987,08 |
0,00 |
105 895,52 |
|
TITEL 2 |
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
15 629 000,00 |
15 250 788,82 |
8 713 503,69 |
6 537 285,13 |
6 537 285,08 |
0,00 |
378 211,18 |
|
TOTAAL |
141 240 000,00 |
138 039 688,56 |
130 130 938,04 |
7 908 750,52 |
7 908 750,47 |
0,00 |
3 200 311,44 |
|
BIJLAGE V
BESTEDING VAN DE UIT 2016 OVERGEDRAGEN KREDIETEN
|
(euro) |
|||||
|
Begrotingsonderdeel |
OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE |
GEANNULEERDE KREDIETEN |
OVERDRACHT BIJ BESLUIT |
||
|
Overdracht van rechtswege |
Betalingen overdracht van rechtswege |
||||
|
Post 1 0 0 2 |
Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
|
Art. 1 0 0 |
Bezoldiging en andere rechten |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
|
Post 1 0 4 0 |
Dienstreizen |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Dienstreizen |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
|
Post 1 0 6 0 |
Opleiding |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 6 |
Opleiding |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
|
HST. 1 0 |
LEDEN VAN DE INSTELLING |
120 907,86 |
75 154,66 |
45 753,20 |
0,00 |
|
Post 1 2 0 0 |
Bezoldiging en toelagen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 1 2 0 4 |
Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 |
Bezoldiging en andere rechten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
HST. 1 2 |
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 1 4 0 0 |
Ander personeel |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 1 4 0 5 |
Overige externe dienstverlening |
15 842,69 |
9 660,34 |
6 182,35 |
0,00 |
|
Post 1 4 0 6 |
Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
59 473,93 |
50 978,72 |
8 495,21 |
0,00 |
|
Art. 1 4 0 |
Andere personeelsleden en derden |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
|
HST. 1 4 |
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
|
Post 1 6 1 0 |
Diverse uitgaven voor aanwerving |
4 523,76 |
4 286,89 |
236,87 |
0,00 |
|
Post 1 6 1 2 |
Voortgezette beroepsopleiding voor personeelsleden |
155 325,42 |
132 459,93 |
22 865,49 |
0,00 |
|
Art. 1 6 1 |
Uitgaven voor personeelsbeheer |
159 849,18 |
136 746,82 |
23 102,36 |
0,00 |
|
Post 1 6 2 0 |
Dienstreizen |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
|
Art. 1 6 2 |
Dienstreizen |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
|
Post 1 6 3 0 |
Sociale dienst |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
|
Post 1 6 3 2 |
Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Bijstand aan het personeel van de instelling |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
|
Post 1 6 5 0 |
Medische dienst |
14 666,01 |
9 830,89 |
4 835,12 |
0,00 |
|
Post 1 6 5 2 |
Restaurant en kantines |
39 077,63 |
36 084,93 |
2 992,70 |
0,00 |
|
Post 1 6 5 4 |
Kinderdagverblijf |
190 292,45 |
123 320,77 |
66 971,68 |
0,00 |
|
Post 1 6 5 5 |
PMO-uitgaven voor het beheer van de personeelsdossiers van de Rekenkamer |
150 000,00 |
141 417,92 |
8 582,08 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen |
394 036,09 |
310 654,51 |
83 381,58 |
0,00 |
|
HST. 1 6 |
OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
1 248 272,93 |
1 021 818,99 |
226 453,94 |
0,00 |
|
TITEL 1 |
AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN |
1 444 497,41 |
1 157 612,71 |
286 884,70 |
0,00 |
|
Post 2 0 0 0 |
Huur |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
|
Post 2 0 0 3 |
Verwerving van onroerende goederen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 0 0 7 |
Inrichting van dienstruimten |
116 540,76 |
101 636,81 |
14 903,95 |
0,00 |
|
Post 2 0 0 8 |
Studies en technische bijstand in verband met bouwprojecten |
41 997,00 |
41 997,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 0 0 |
Gebouwen |
184 537,76 |
143 633,81 |
40 903,95 |
0,00 |
|
Post 2 0 2 2 |
Schoonmaak en onderhoud |
435 736,76 |
422 795,13 |
12 941,63 |
0,00 |
|
Post 2 0 2 4 |
Energieverbruik |
202 888,26 |
202 888,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 0 2 6 |
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
1 996 742,87 |
1 481 643,53 |
515 099,34 |
0,00 |
|
Post 2 0 2 8 |
Verzekeringen |
955,80 |
584,67 |
371,13 |
0,00 |
|
Post 2 0 2 9 |
Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
7 377,28 |
6 593,48 |
783,80 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 |
Uitgaven in verband met de gebouwen |
2 643 700,97 |
2 114 505,07 |
529 195,90 |
0,00 |
|
HST. 2 0 |
GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN |
2 828 238,73 |
2 258 138,88 |
570 099,85 |
0,00 |
|
Post 2 1 0 0 |
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software |
742 199,19 |
741 364,14 |
835,05 |
0,00 |
|
Post 2 1 0 2 |
Externe dienstverlening ten behoeve van de werking, de toepassing en het onderhoud van software en systemen |
3 044 500,45 |
2 998 094,84 |
46 405,61 |
0,00 |
|
Post 2 1 0 3 |
Telecommunicatie |
92 889,26 |
92 889,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie |
3 879 588,90 |
3 832 348,24 |
47 240,66 |
0,00 |
|
Post 2 1 2 0 |
Meubilair |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 2 |
Meubilair |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Post 2 1 4 0 |
Technisch materieel en installaties |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
|
Art. 2 1 4 |
Technisch materieel en installaties |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
|
Post 2 1 6 0 |
Voertuigen |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
|
Art. 2 1 6 |
Voertuigen |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
|
HST. 2 1 |
INFORMATICA, MATERIEEL EN ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD |
3 989 712,53 |
3 933 015,77 |
56 696,76 |
0,00 |
|
Post 2 3 0 0 |
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
|
Art. 2 3 0 |
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
|
Post 2 3 1 0 |
Financiële kosten |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Financiële kosten |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
|
Post 2 3 2 0 |
Juridische kosten |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Juridische kosten en schadevergoedingen |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
|
Post 2 3 6 0 |
Porto- en verzendkosten |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
|
Art. 2 3 6 |
Porto- en verzendkosten |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
|
Post 2 3 8 0 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
|
Art. 2 3 8 |
Overige huishoudelijke uitgaven |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
|
HST. 2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
157 967,82 |
65 807,67 |
92 160,15 |
0,00 |
|
Post 2 5 2 0 |
Representatiekosten |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
|
Art. 2 5 2 |
Representatiekosten |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
|
Post 2 5 4 0 |
Vergaderingen, congressen en conferenties |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
|
Art. 2 5 4 |
Vergaderingen, congressen en conferenties |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
|
Post 2 5 6 0 |
Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 6 |
Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
|
Post 2 5 7 0 |
Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
|
HST. 2 5 |
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES |
159 078,00 |
101 553,89 |
57 524,11 |
0,00 |
|
Post 2 7 0 0 |
Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
|
Art. 2 7 0 |
Gespecialiseerde adviezen, studies en enquêtes |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
|
Post 2 7 2 0 |
Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Documentatie-, bibliotheek- en archiveringskosten |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
|
Post 2 7 4 0 |
Publicatieblad |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
|
Post 2 7 4 1 |
Publicaties van algemene aard |
97 477,81 |
92 687,02 |
4 790,79 |
0,00 |
|
Art. 2 7 4 |
Productie en verspreiding |
135 477,81 |
92 687,02 |
42 790,79 |
0,00 |
|
HST. 2 7 |
INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING |
555 065,59 |
494 193,30 |
60 872,29 |
0,00 |
|
TITEL 2 |
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
7 690 062,67 |
6 852 709,51 |
837 353,16 |
0,00 |
|
TOTAAL |
9 134 560,08 |
8 010 322,22 |
1 124 237,86 |
0,00 |
|