Brussel, 15.4.2019

COM(2019) 300 final

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1
BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2019

OM HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2018 ERIN OP TE NEMEN


Gezien:

–het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

–Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (...) 1 , en met name artikel 44,

–de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, die op 12 december 2018 is goedgekeurd 2 ,

dient de Europese Commissie bij het Europees Parlement en de Raad het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2019 in.

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm ). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

TOELICHTING

Het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 1/2019 heeft tot doel het uitvoeringsoverschot van het begrotingsjaar 2018 in de begroting 2019 op te nemen. Zoals bepaald in artikel 18, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie 3 , heeft dit OGB uitsluitend betrekking op het overschot en dient het te worden ingediend binnen 15 dagen na de indiening van de voorlopige rekeningen eind maart 2019.

1.De uitvoering van het begrotingsjaar 2018 geeft een overschot van 1 802 988 329 EUR te zien, dat als ontvangsten op de begroting 2019 wordt opgevoerd.

(EUR)

Uitsplitsing begrotingsresultaat 2018

Overschot ontvangsten

1 274 590 133

Overschot uitgaven

528 398 196

Totaal overschot

1 802 988 329

2.De opname van het overschot in de begroting zal een vermindering van de totale bijdrage van de 28 lidstaten in de financiering van de begroting 2019 4 met hetzelfde bedrag tot gevolg hebben. De bijdragen van de lidstaten zullen ook worden beïnvloed door de geactualiseerde raming van de eigen middelen, die beschikbaar zal zijn na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité Eigen Middelen in mei 2019 en opgenomen zal worden in een volgend ontwerp van gewijzigde begroting.

3.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2018 op het vlak van de uitvoering van de ontvangsten:

(EUR)

Uitsplitsing begrotingsresultaat 2018

Begroting
(incl. GB1-6)

Resultaat

Verschil

Subtotaal ontvangsten

144 767 916 298

146 042 506 431

1 274 590 133

—

Titel 1 - Eigen middelen

142 363 728 037

142 329 649 983

-34 078 054

 

Heffingen en andere rechten in de sector suiker

-92 981 713

-85 070 995

7 910 718

 

Douanerechten

20 164 642 350

20 316 700 932

152 058 582

 

Eigen middelen uit btw

17 148 885 750

17 132 576 159

-16 309 591

 

Eigen middelen op basis van het bni

105 143 181 650

104 978 526 257

-164 655 393

 

Correctie voor begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk

0

-18 997 428

-18 997 428

 

Aan bepaalde lidstaten toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage

0

5 915 059

5 915 059

—

Titel 3 - Overschotten, saldi en aanpassingen

555 542 325

581 255 381

25 713 056

—

Titel 4 - Aan de instelling verbonden personen

1 547 408 825

1 541 840 701

-5 568 124

—

Titel 5 - Administratieve werking van de instellingen

45 050 050

3 715 390

-41 334 660

—

Titel 6 - Terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie

110 000 000

106 217 941

-3 782 059

—

Titel 7: Interest voor betalingsachterstand en boeten

115 000 000

1 427 642 570

1 312 642 570

—

Titel 8 - Opgenomen en verstrekte leningen

6 186 061

39 035 856

32 849 795

—

Titel 9 - Diverse

25 001 000

13 148 609

-11 852 391

4.De verschillen in titel 1 (Eigen middelen) vertegenwoordigen 0,02 % van de raming. Zij bestaan voor 160 miljoen EUR uit hogere ontvangsten van traditionele eigen middelen (100,8 % van de raming is geïnd) en voor -200 miljoen EUR uit lagere ontvangsten uit wisselkoersverschillen (doordat eigen middelen in de nationale munteenheid worden betaald, maar in euro worden gebudgetteerd en geboekt). In titel 3 (Overschotten, saldi en aanpassingen), betreffende aanpassingen van de eigen middelen, is het verschil beperkt tot 26 miljoen EUR.

5.Het grootste verschil (1 313 miljoen EUR) is te vinden in titel 7 (Achterstandsrente en boeten). Het resultaat bestaat uit boeten in concurrentiezaken en achterstandsrente, andere dwangsommen en rente in verband met boeten en dwangsommen.

6.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2018 op het vlak van de uitvoering van de uitgaven voor alle instellingen:

(EUR)

Uitsplitsing begrotingsresultaat 2018

Begroting
(incl. GB1-6)

Resultaat

Verschil

Subtotaal uitgaven

144 767 916 298

144 239 518 102

-528 398 196

Resultaat kredieten van het begrotingsjaar

144 767 916 298

144 369 781 354

-398 134 944

—

Europese Commissie

140 752 776 672

140 430 555 977

-322 220 695

 

Rubriek 1a – Concurrentievermogen voor groei en banen

20 154 593 499

20 113 652 917

-40 940 582

 

Rubriek 1b - Economische, sociale en territoriale samenhang

46 577 928 034

46 559 473 543

-18 454 491

 

Rubriek 2 — Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen

56 240 984 244

56 228 111 429

-12 872 815

 

Rubriek 3 - Veiligheid en burgerschap

3 013 090 479

2 988 185 217

-24 905 262

 

Rubriek 4 - Europa als wereldspeler

8 812 942 021

8 776 262 725

-36 679 295

 

Rubriek 5 — Administratie

5 651 421 501

5 607 423 914

-43 997 587

 

Andere speciale instrumenten

301 816 894

157 446 231

-144 370 663

—

Overige instellingen

4 015 139 626

3 939 225 376

-75 914 250

 

Europees Parlement

1 950 687 373

1 934 477 627

-16 209 746

 

Raad en Europese Raad

572 894 377

526 545 514

-46 348 863

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

410 025 089

406 681 899

-3 343 190

 

Europese Rekenkamer

146 015 591

140 484 381

-5 531 210

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

135 630 905

133 811 443

-1 819 462

 

Comité van de Regio's

96 100 540

95 380 187

-720 353

 

Europese ombudsman

10 837 545

10 331 816

-505 729

 

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

14 449 068

13 539 302

-909 766

 

Europese Dienst voor extern optreden

678 499 138

677 973 207

-525 931

Annulering van overgedragen kredieten van voorgaande jaren

0

-129 699 126

-129 699 126

—

Europese Commissie

0

-68 082 034

-68 082 034

—

Overige instellingen

0

-61 617 091

-61 617 091

Wisselkoersverschillen op uitgaven

0

-564 126

-564 126

7.De Commissie voerde 99,8 % van de toegestane betalingskredieten uit. Het niet uitgevoerde bedrag was 322 miljoen EUR, waarvan 120 miljoen EUR van de reserve voor noodhulp.

8.De onderbesteding van de andere instellingen bedroeg met 76 miljoen EUR minder dan in de drie voorgaande jaren (83 miljoen EUR in 2017, 103 miljoen EUR in 2016 en 94 miljoen EUR in 2015).

(1)      PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(2) .    PB L 67 van 7.3.2019.
(3)    PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(4)    Het ontwerp van gewijzigde begroting wordt voorgesteld voor de EU28, aangezien de datum van terugtrekking van het VK is uitgesteld tot 31 oktober 2019.