ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 131
European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 61
12 ta' April 2018

Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Awdituri

2018/C 131/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2017

1

MT

 

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

12.4.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 131/1

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA GĦALL-2017

(2018/C 131/01)

WERREJ

 

Paragrafu

Paġna

INTRODUZZJONI

1 – 2

2

DĦUL

3 – 7

2

Intitolamenti stabbiliti għall-2017 u intitolamenti riportati mill-2016

3 – 7

2

DĦUL ASSENJAT

8

3

NEFQA GĦAS-SENA

9 – 26

3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

9 – 10

3

Trasferimenti fil-baġit

11

4

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

12 – 19

4

Titolu 2 —

Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja

20 – 26

6

APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2016

27 – 28

7

Annessi

ANNESS I

Dħul stmat, intitolamenti stabbiliti u intitolamenti riportati

9

ANNESS II

Dħul assenjat tas-sena u dħul assenjat riportat

12

ANNESS III

Bidliet fl-approprjazzjonijiet tas-sena

15

ANNESS IV

Użu tal-approprjazzjonijiet tas-sena

22

ANNESS V

Użu tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2016

30

INTRODUZZJONI

Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Il-missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija li tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, li tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u li taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni.

Ir-rwol tal-QEA bħala l-awditur estern indipendenti tal-UE huwa li tiċċekkja li l-fondi tal-UE jiġu kontabilizzati b’mod korrett, li dawn jinġabru u jintnefqu skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti u li jkunu kisbu valur għall-flus.

1.

Ir-rapport tal-Qorti dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2017 jagħti stampa ġenerali ta’ kif il-baġit tal-Qorti ġie implimentat u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja.

2.

L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness V) jagħtu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit.

DĦUL

Intitolamenti stabbiliti għall-2017 u intitolamenti riportati mill-2016

3.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2017 ammontaw għal total ta’ EUR 20 937 783 (it-Tabella 1). Jekk l-approprjazzjonijiet riportati mis-sena finanzjarja preċedenti li jammontaw għal EUR 2 481 (it-Tabella 2) jiġu inklużi, l-intitolamenti stabbiliti jiġu jammontaw għal total ta’ EUR 20 940 264. It-tabelli dettaljati jistgħu jinstabu fl-Anness I.

Tabella 1

Intitolamenti stabbiliti għall-2017

(EUR)

Titolu

Dħul stmat 2017

Intitolamenti stabbiliti 2017

Total irkuprat 2017

% totali

4 —

Dħul minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

20 294 000

20 822 861

20 822 861

100,00

5 —

Dħul provenjent mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

0

106 993

106 637

99,67

9 —

Dħul mixxellanju

0

7 929

7 929

100,00

Total

20 294 000

20 937 783

20 937 427

99,99

Tabella 2

Intitolamenti riportati mill-2016

(EUR)

Titolu

Intitolamenti riportati

Aġġustamenti

Total

Total irkuprat

% totali

4 —

Dħul minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

0

0

0

0

0,00

5 —

Dħul provenjent mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

9 —

Dħul mixxellanju

0

0

0

0

0,00

Total

2 481

-81

2 400

2 400

100,00

4.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2017 (EUR 20 937 783) jirrappreżentaw 103,17 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 294 000, imqabbel ma’ 98,95 % fl-2016.

5.

Id-dħul totali rkuprat sal-31 ta’ Diċembru 2017 kien ta’ EUR 20 939 827, li minnhom EUR 20 937 427 huma relatati ma’ ammonti rkuprati fuq intitolamenti li ġew stabbiliti fl-2017 (it-Tabella 1).

6.

Mill-EUR 20 937 427 tad-dħul irkuprat, EUR 20 822 861 (99,45 %) jirrappreżentaw deduzzjonijiet mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika). Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja jammonta għal EUR 114 566 li huma prinċipalment relatati ma’ missjonijiet u ma’ rimborż fuq vejikoli. Bħala paragun, fl-2016, id-deduzzjonijiet li saru mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni medika) u t-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal EUR 20 134 132, u dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 138 635.

7.

L-ammont li kien għad irid jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja kien ta’ EUR 356, jiġifieri 0,0017 % tal-intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u l-intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Bħala paragun, fl-2016 dan l-ammont kien ta’ EUR 2 481 (0,01 %).

DĦUL ASSENJAT

8.

Id-dħul assenjat jikkonsisti prinċipalment f’laqgħat, kungressi u konferenzi, missjonijiet, rimborż fuq vejikoli, u nefqa fuq id-distribuzzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ dokumenti. L-użu tad-dħul assenjat jidher fl-Anness II.

NEFQA GĦAS-SENA

Approprjazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

9.

L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għall-2017, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jiġi riportat għall-2018 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u t-Tabella 4 hawn taħt.

10.

Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinstab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt, flimkien ma’ noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli u/jew partiti speċifiċi.

Tabella 3

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total

125 611 000

122 788 900

97,75

Titolu 2 —

Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja — Total

15 629 000

15 250 789

97,58

Titoli 1 u 2 — Total

141 240 000

138 039 689

97,73

Tabella 4

Impenji u pagamenti skont it-titolu

(EUR)

 

Impenji

Pagamenti

%

Riporti

%

Titolu 1 —

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

Titolu 2 —

Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja — Total

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

Titoli 1 u 2 — Total

138 039 689

130 130 938

94,27

7 908 751

5,73

Trasferimenti fil-baġit

11.

Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti wettqet 27 trasferiment baġitarju għal ammont totali ta’ EUR 3 416 500 (it-Tabella 5). L-għan ta’ dawn it-trasferimenti kien li jiġi żgurat li d-diversi dipartimenti tal-Qorti joperaw mingħajr xkiel u li kwalunkwe rekwiżit relatat jiġi ssodisfat. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fil-livell ta’ partiti fl-Anness III.

Tabella 5

Trasferimenti fil-baġit fl-2017

(EUR)

Tip ta’ trasferiment

Għadd ta’ trasferimenti fl-2017

Ammont totali trasferit

Titolu għal titolu

2

660 000

Kapitolu għal kapitolu

9

1 367 000

Artikolu għal artikolu

3

69 000

Partita għal partita

5

1 071 500

Subpartita għal subpartita

8

249 000

Total

27

3 416 500

Titolu 1 –     Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

12.

It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2017 fit-Titolu 1.

Tabella 6

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

1 0 —

Membri tal-istituzzjoni

11 200 000

10 672 316

95,29

1 2 —

Uffiċjali u persunal temporanju

102 470 000

101 087 949

98,65

1 4 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

5 716 000

5 464 130

95,59

1 6 —

Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

6 225 000

5 564 505

89,39

Titolu 1 — Total

125 611 000

122 788 900

97,75

13.

Fl-2017, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet taħt it-Titolu 1 kienet ta’ 97,75 % (fl-2016, din ir-rata kienet ta’ 99,03 %).

14.

L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 1 2 (Uffiċjali u persunal temporanju) ġew utilizzati fl-2017 b’rata ta’ 98,65 % (fl-2016, iċ-ċifra kienet 99,62 %).

15.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għal din is-sena għall-Kapitolu 1 4 (Persunal ieħor u servizzi esterni) kienet ta’ 95,59 %, imqabbla ma’ 97,92 % fl-2016.

16.

L-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jirrappreżentaw 55 % tal-Kapitolu 1 6. Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet kienet ta’ 87,98 % tal-approprjazzjonijiet finali (93,76 % fl-2016). Il-Qorti tieħu kull miżura possibbli biex tiżgura li l-approprjazzjonijiet ta’ missjonijiet jintużaw f’konformità stretta mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effettività. Anke jekk il-ħtiġijiet mhux dejjem jistgħu jitbassru bi preċiżjoni, hija tiżgura li l-approprjazzjonijiet li jintużaw jipprovdu valur tajjeb għall-flus.

Tabella 7

Impenji u pagamenti fit-Titolu 1

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riporti

%

1 0 —

Membri tal-Istituzzjoni

10 672 316

10 597 574

99,30

74 742

0,70

1 2 —

Uffiċjali u persunal temporanju

101 087 949

101 009 579

99,92

78 370

0,08

1 4 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

5 464 130

5 333 424

97,61

130 706

2,39

1 6 —

Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

5 564 505

4 476 857

80,45

1 087 648

19,55

Titolu 1 — Total

122 788 900

121 417 434

98,88

1 371 466

1,12

17.

Fl-2017, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 121 417 434, jiġifieri 96,66 % tal-approprjazzjonijiet finali u 98,88 % tal-impenji totali (fl-2016, dawn ir-rati kienu ta’ 97,83 % u 98,79 %).

18.

L-impenji riportati awtomatikament għall-2018 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 371 466, jiġifieri 1,09 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,12 % tal-impenji totali (fl-2016, dawn ir-rati kienu ta’ 1,20 % u 1,21 %).

19.

L-akbar proporzjon tar-riporti fir-rigward tal-Kapitolu 1 6 jikkonċerna missjonijiet tal-persunal, u jammonta għal EUR 460 508. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2017 li għalihom il-klejms għall-ispejjeż ma ġewx riċevuti jew inkella kienu ġew riċevuti iżda ma ġewx ipproċessati għalkollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħra —li jikkontribwixxu għar-riporti mill-Kapitolu 1 6, u li għalihom kienu jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma ġewx riċevuti fl-2017, kienu jikkonċernaw iċ-Ċentru għat-Tfal Żgħar (EUR 213 220), it-Taħriġ għall-persunal (EUR 158 968) u n-nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta’ kwistjonijiet dwar il-persunal tal-Qorti tal-Awdituri (EUR 180 000).

Titolu 2 –     Binjiet, beni mobbli, apparat u nefqa operatorja mixxellanja

20.

It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2017 fit-Titolu 2.

Tabella 8

Approprjazzjonijiet finali disponibbli u impenji fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Approprjazzjonijiet finali

Approprjazzjonijiet impenjati

%

2 0 —

Binjiet u kostijiet relatati

3 546 000

3 541 183

99,86

2 1 —

Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

9 146 500

9 089 422

99,38

2 3 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

434 500

293 116

67,46

2 5 —

Laqgħat u konferenzi

733 000

663 964

90,58

2 7 —

Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 769 000

1 663 104

94,01

Titolu 2 — Total

15 629 000

15 250 789

97,58

21.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet fit-Titolu 2 laħqet 97,58 % fl-2017 (imqabbla ma’ 98,11 % fl-2016).

Tabella 9

Impenji u pagamenti fit-Titolu 2

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Riporti

%

2 0 —

Binjiet u kostijiet relatati

3 541 183

1 668 691

47,12

1 872 492

52,88

2 1 —

Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

9 089 422

5 299 090

58,30

3 790 332

41,70

2 3 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

293 116

220 585

75,26

72 531

24,74

2 5 —

Laqgħat u konferenzi

663 964

443 021

66,72

220 943

33,28

2 7 —

Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 663 104

1 082 117

65,07

580 987

34,93

Titolu 2 — Total

15 250 789

8 713 504

57,13

6 537 285

42,87

22.

Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 8 713 504, ekwivalenti għal 55,75 % tal-approprjazzjonijiet finali u 57,13 % tal-impenji (fl-2016, dawn ir-rati kienu ta’ 52,80 % u 53,81 %). L-impenji li ġew riportati awtomatikament għall-2018 skont l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 6 537 285, jiġifieri 41,83 % tal-approprjazzjonijiet finali u 42,87 % tal-impenji (fl-2016, dawn ir-rati kienu ta’ 45,32 % u 46,19 % rispettivament).

23.

Fil-Kapitolu 2 0, il-maġġoranza tar-riporti kienet relatata mas-sigurtà u sorveljanza tal-binjiet (EUR 783 568) minħabba l-proġett li għaddej bħalissa għat-titjib tas-sigurtà tal-Qorti. Bħal fis-snin preċedenti, l-ammonti l-oħra fil-Kapitolu 2 0 li kienu impenjati iżda li l-fatturi għalihom kienu għadhom ma ġewx riċevuti sa tmiem is-sena kienu għal tindif u manutenzjoni (EUR 333 444), sistemazzjoni tal-bini (EUR 333 380), u konsum ta’ enerġija (EUR 255 362).

24.

Il-linja tal-baġit li tikkontribwixxi prinċipalment għar-riport ta’ EUR 3 790 332 taħt il-Kapitolu 2 1 (Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) hija l-partita 2 1 0 2 tal-baġit (Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas- softwer u s-sistemi) b’ammont ta’ EUR 3 051 429 minħabba proġetti tal-IT (pereżempju, il-migrazzjoni għal Windows 10, u l-implimentazzjoni tal-Għodda ta’ ġestjoni globali tas-servizzi, …) li kienu għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena.

25.

Fil-Kapitolu 2 7 (Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), ir-riport jikkonċerna prinċipalment il-partita 2 7 0 0 tal-baġit (Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati), fejn EUR 367 499 huma riportati għas-servizzi tal-esperti.

26.

L-użu tal-approprjazzjonijiet tas-sena jista’ jinstab fl-Anness IV).

APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2016

27.

Ir-riporti tal-approprjazzjonijiet mill-2016 jidher fit-Tabella 10 hawn taħt. Tabella aktar dettaljata tista’ tinstab fl-Anness V.

Tabella 10

Riporti tal-approprjazzjonijiet mill-2016 għall-2017

(EUR)

Kapitoli

Riporti mill-2016 għall-2017

Pagamenti fuq ir-riporti

Kanċellazzjonijiet

1 0 —

Membri tal-Istituzzjoni

120 908

75 155

45 753

1 2 —

Uffiċjali u persunal temporanju

0

0

0

1 4 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

75 317

60 639

14 678

1 6 —

Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 248 273

1 021 819

226 454

Titolu 1 — Total

1 444 498

1 157 613

286 885

2 0 —

Binjiet u kostijiet relatati

2 828 239

2 258 139

570 100

2 1 —

Ipproċessar ta’ data, apparat u beni mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

3 989 712

3 933 016

56 696

2 3 —

Nefqa amministrattiva kurrenti

157 968

65 808

92 160

2 5 —

Laqgħat u konferenzi

159 078

101 554

57 524

2 7 —

Informazzjoni: akkwiżizzjoni, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

555 066

494 193

60 873

Titolu 2 — Total

7 690 063

6 852 710

837 353

Titoli 1 u 2 — Total

9 134 561

8 010 323

1 124 238

28.

Ir-riporti awtomatiċi tal-approprjazzjonijiet (l-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2016 għas-sena finanzjarja 2017, li ammontaw għal total ta’ EUR 9 134 561, iġġeneraw pagamenti li ammontaw għal EUR 8 010 323, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 87,69 % (94,47 % fl-2016).

ANNESS I

DĦUL STMAT, INTITOLAMENTI STABBILITI U INTITOLAMENTI RIPORTATI

Dħul — 2017

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Drittijiet Stabbiliti tas-Sena

Irkuprati tas-Sena

Iridu Jiġu Rkuprati tas-Sena

Partita 4 0 0 0

Rikavati mit-taxxa fuq is-salarji, pagi u gratifiki ta’ Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra

10 826 000,00

10 878 678,41

10 878 678,41

0,00

Partita 4 0 4 0

Rikavati minn imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra f'impjieg attiv

1 850 000,00

2 000 173,25

2 000 173,25

0,00

KAP. 4 0

TAXXI U DEDUZZJONIJIET MIXXELLANJI

12 676 000,00

12 878 851,66

12 878 851,66

0,00

Partita 4 1 0 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

Partita 4 1 1 0

Trasferiment jew rimborż tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

p.m.

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 2 0

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-persunal temporanju fuq vaganza minħabba raġunijiet personali

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI

7 618 000,00

7 944 009,16

7 944 009,16

0,00

TITOLU 4

DĦUL MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

20 294 000,00

20 822 860,82

20 822 860,82

0,00

Partita 5 0 0 0

Rikavati mill-bejgħ ta' vejikoli — Dħul assenjat

p.m.

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 0 1

Rikavati mill-bejgħ ta' assi oħra — Dħul assenjat

p.m.

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 2 0

Rikavati mill-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films — Dħul assenjat

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

RIKAVATI MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA' OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI

p.m.

0,00

0,00

0,00

Partita 5 2 0 0

Dħul minn investimenti jew selfiet mogħtija, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2

DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELFIET MOGĦTIJA, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

p.m.

0,00

0,00

0,00

Partita 5 7 0 0

Dħul provenjent mir-rimborż ta’ ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

KAP. 5 7

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRA B'RABTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Partita 5 9 0 0

Dħul ieħor mill-operazzjonijiet amministrattivi

p.m.

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 9

DĦUL IEĦOR MILL-OPERAZZJONIJIET AMMINISTRATTIVI

p.m.

0,00

0,00

0,00

TITOLU 5

DĦUL PROVENJENT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

p.m.

106 993,24

106 636,81

356,43

Partita 9 0 0 0

Dħul mixxellanju

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

KAP. 9 0

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

TITOLU 9

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

7 928,58

7 928,58

0,00

TOTAL

20 294 000,00

20 937 782,64

20 937 426,21

356,43


Dħul riportat

(EUR)

Linja tal-baġit

Drittijiet mis-Sena-1

Varjazzjonijiet Riportati mis-Sena-1

Total Riportat mis-Sena-1

Irkuprati tas-Sena-1

Iridu Jiġu Rkuprati

Partita 4 0 0 0

Rikavati mit-taxxa fuq is-salarji, pagi u gratifiki ta’ Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 0 4 0

Rikavati minn imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u ħaddiema oħra f'impjieg attiv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 0

TAXXI U DEDUZZJONIJIET MIXXELLANJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 0 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 1 0

Trasferiment jew rimborż tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 4 1 2 0

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u mill-persunal temporanju fuq vaganza minħabba raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 4 1

KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 4

DĦUL MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 0 0 1

Rikavati mill-bejgħ ta' assi oħra — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 0

RIKAVATI MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTA TA' OĠĠETTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 2 0 0

Dħul minn investimenti jew selfiet mogħtija, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 5 2

DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELFIET MOGĦTIJA, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 5 7 0 0

Dħul provenjent mir-rimborż ta’ ammonti li ma kellhomx jitħallsu – Dħul assenjat

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

KAP. 5 7

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRA B'RABTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

TITOLU 5

DĦUL PROVENJENT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

Partita 9 0 0 0

Dħul mixxellanju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 9 0

DĦUL MIXXELLANJU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 9

DĦUL MIXXELLANJU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

2 481,25

-81,25

2 400,00

2 400,00

0,00

ANNESS II

DĦUL ASSENJAT TAS-SENA U DĦUL ASSENJAT RIPORTAT

Dħul assenjat

(EUR)

 

 

UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA — Indiċi 11

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0

Missjonijiet

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

4 518,07

0,00

0,00

4 518,07

0,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 2 0

Missjonijiet

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

17 039,05

0,00

0,00

17 039,05

0,00

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

21 557,12

0,00

0,00

21 557,12

0,00

2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

3 618,00

2 386,50

2 386,50

1 231,50

0,00

2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

2 429,94

0,00

0,00

2 429,94

0,00

KAP. 2 0

BINJIET U KOSTIJIET RELATATI

6 047,94

2 386,50

2 386,50

3 661,44

0,00

2 1 0 2

Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

6 547,00

0,00

0,00

6 547,00

0,00

2 1 6 0 03

Kera ta’ vejikoli

14 382,10

4 234,53

1 630,53

10 147,57

2 604,00

2 1 6 0 04

Manutenzjoni, użu u tiswija ta’ vejikoli

17 613,78

2 661,16

2 661,16

14 952,62

0,00

2 1 6 0 05

Trasport u Mobbiltà ekoloġika

470,00

0,00

0,00

470,00

0,00

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

39 012,88

6 895,69

4 291,69

32 117,19

2 604,00

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 5 2 0 02

Spejjeż għar-Rappreżentanza tal-Membri tal-istituzzjoni

547,76

0,00

0,00

547,76

0,00

2 5 4 0 02

Laqgħat, kungressi u konferenzi

27 409,84

0,00

0,00

27 409,84

0,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

27 957,60

0,00

0,00

27 957,60

0,00

2 7 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

1 529,11

1 152,70

1 152,70

376,41

0,00

2 7 4 1 02

Nefqa fuq id-distribuzzjoni u l-pubblikazzjoni ta' dokumenti

10 532,16

0,00

0,00

10 532,16

0,00

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

12 061,27

1 152,70

1 152,70

10 908,57

0,00

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

85 079,69

10 434,89

7 830,89

74 644,80

2 604,00

TOTAL

106 636,81

10 434,89

7 830,89

96 201,92

2 604,00


Dħul assenjat riportat mis-sena preċedenti

 

 

(EUR)

 

 

UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT RIPORTAT MIS-SENA PREĊEDENTI — Indiċi 44

Linja tal-baġit

Dħul assenjat

Impenji

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 5

Servizzi esterni oħra

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

52,54

0,00

0,00

52,54

0,00

1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

582,93

582,93

582,93

0,00

0,00

1 6 2 0

Missjonijiet

40 664,56

6 149,48

6 149,48

34 515,08

0,00

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

41 247,49

6 732,41

6 732,41

34 515,08

0,00

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

41 300,03

6 732,41

6 732,41

34 567,62

0,00

2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

967,31

855,80

855,80

111,51

0,00

2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

19 618,50

18 301,20

18 301,20

1 317,30

0,00

2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

250,11

240,00

240,00

10,11

0,00

KAP. 2 0

BINJIET U KOSTIJIET RELATATI

20 835,92

19 397,00

19 397,00

1 438,92

0,00

2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat

1 215,82

1 215,82

1 215,82

0,00

0,00

2 1 2 0

Għamara

50 000,00

49 999,96

49 363,09

0,04

636,87

2 1 6 0 05

Trasport u Mobbiltà ekoloġika

390,00

0,00

0,00

390,00

0,00

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

51 605,82

51 215,78

50 578,91

390,04

636,87

2 3 8 0 05

Spejjeż żgħar

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

298,75

0,00

0,00

298,75

0,00

2 5 7 0

Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

87 740,49

70 612,78

69 975,91

17 127,71

636,87

TOTAL

129 040,52

77 345,19

76 708,32

51 695,33

636,87

ANNESS III

BIDLIET FL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

(EUR)

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Supplimenti

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet tas-Sena

Riporti bi Dritt Sena-1

Partita 1 0 0 0

Rimunerazzjoni, gratifiki u pensjonijiet

9 107 000,00

0,00

40 000,00

9 147 000,00

0,00

Partita 1 0 0 2

Intitolamenti mad-dħul fis-servizz u mat-tluq minnu

164 000,00

0,00

0,00

164 000,00

21 410,56

Art. 1 0 0

Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

9 271 000,00

0,00

40 000,00

9 311 000,00

21 410,56

Partita 1 0 2 0

Gratifiki temporanji

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Art. 1 0 2

Gratifiki temporanji

1 613 000,00

0,00

- 140 000,00

1 473 000,00

0,00

Partita 1 0 3 0

Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 0 4 0

Missjonijiet

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Art. 1 0 4

Missjonijiet

336 000,00

0,00

0,00

336 000,00

66 332,30

Partita 1 0 6 0

Taħriġ

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Art. 1 0 6

Taħriġ

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

33 165,00

Partita 1 0 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

11 300 000,00

0,00

- 100 000,00

11 200 000,00

120 907,86

Partita 1 2 0 0

Rimunerazzjoni u gratifiki

102 261 000,00

0,00

-1 224 000,00

101 037 000,00

0,00

Partita 1 2 0 2

Sahra mħallsa

401 000,00

0,00

0,00

401 000,00

0,00

Partita 1 2 0 4

Intitolamenti marbuta mad-dħul fis-servizz, it-trasferimenti u t-tluq mis-servizz

817 000,00

0,00

60 000,00

877 000,00

0,00

Art. 1 2 0

Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

103 479 000,00

0,00

-1 164 000,00

102 315 000,00

0,00

Partita 1 2 2 0

Gratifiki f’każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Art. 1 2 2

Gratifiki mat-terminazzjoni kmieni tas-servizz

153 000,00

0,00

2 000,00

155 000,00

0,00

Partita 1 2 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

103 632 000,00

0,00

-1 162 000,00

102 470 000,00

0,00

Partita 1 4 0 0

Persunal ieħor

3 216 000,00

0,00

585 000,00

3 801 000,00

0,00

Partita 1 4 0 4

Taħriġ intern u skambji ta’ persunal

1 323 000,00

0,00

-60 000,00

1 263 000,00

0,00

Partita 1 4 0 5

Servizzi esterni oħra

104 000,00

0,00

-10 000,00

94 000,00

15 842,69

Partita 1 4 0 6

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

458 000,00

0,00

100 000,00

558 000,00

59 473,93

Art. 1 4 0

Persunal ieħor u persuni esterni

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Partita 1 4 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

5 101 000,00

0,00

615 000,00

5 716 000,00

75 316,62

Partita 1 6 1 0

Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

4 523,76

Partita 1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

750 000,00

0,00

-40 000,00

710 000,00

155 325,42

Art. 1 6 1

Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

792 000,00

0,00

-40 000,00

752 000,00

159 849,18

Partita 1 6 2 0

Missjonijiet

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Art. 1 6 2

Missjonijiet

3 450 000,00

0,00

0,00

3 450 000,00

685 603,90

Partita 1 6 3 0

Servizz soċjali

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

8 783,76

Partita 1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali

73 000,00

0,00

2 000,00

75 000,00

0,00

Art. 1 6 3

Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

113 000,00

0,00

2 000,00

115 000,00

8 783,76

Partita 1 6 5 0

Servizz mediku

177 000,00

0,00

0,00

177 000,00

14 666,01

Partita 1 6 5 2

Ristoranti u kantins

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

39 077,63

Partita 1 6 5 4

Ċentru għat-Tfal Żgħar

1 406 000,00

0,00

25 000,00

1 431 000,00

190 292,45

Partita 1 6 5 5

Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' kwistjonijiet dwar il-persunal tal-Qorti tal-Awdituri

180 000,00

0,00

0,00

180 000,00

150 000,00

Art. 1 6 5

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 883 000,00

0,00

25 000,00

1 908 000,00

394 036,09

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 238 000,00

0,00

-13 000,00

6 225 000,00

1 248 272,93

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

126 271 000,00

0,00

- 660 000,00

125 611 000,00

1 444 497,41

Partita 2 0 0 0

Kiri

175 000,00

0,00

-25 000,00

150 000,00

26 000,00

Partita 2 0 0 3

Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

220 000,00

0,00

175 000,00

395 000,00

116 540,76

Partita 2 0 0 8

Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini

210 000,00

0,00

-8 500,00

201 500,00

41 997,00

Art. 2 0 0

Binjiet

605 000,00

0,00

141 500,00

746 500,00

184 537,76

Partita 2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

1 250 000,00

0,00

-90 000,00

1 160 000,00

435 736,76

Partita 2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

915 000,00

0,00

- 194 500,00

720 500,00

202 888,26

Partita 2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet

310 000,00

0,00

537 000,00

847 000,00

1 996 742,87

Partita 2 0 2 8

Assigurazzjoni

96 000,00

0,00

-52 500,00

43 500,00

955,80

Partita 2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

40 000,00

0,00

-11 500,00

28 500,00

7 377,28

Art. 2 0 2

Nefqa fuq binjiet

2 611 000,00

0,00

188 500,00

2 799 500,00

2 643 700,97

KAP. 2 0

BINJIET U KOSTIJIET RELATATI

3 216 000,00

0,00

330 000,00

3 546 000,00

2 828 238,73

Partita 2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer

2 242 000,00

0,00

- 243 000,00

1 999 000,00

742 199,19

Partita 2 1 0 2

Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

4 694 000,00

0,00

1 143 000,00

5 837 000,00

3 044 500,45

Partita 2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

472 000,00

0,00

- 160 000,00

312 000,00

92 889,26

Art. 2 1 0

Apparat, kostijiet operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

7 408 000,00

0,00

740 000,00

8 148 000,00

3 879 588,90

Partita 2 1 2 0

Għamara

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Art. 2 1 2

Għamara

74 000,00

0,00

100 000,00

174 000,00

25 567,70

Partita 2 1 4 0

Apparat tekniku u installazzjonijiet

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Art. 2 1 4

Apparat tekniku u installazzjonijiet

215 000,00

0,00

0,00

215 000,00

69 869,50

Partita 2 1 6 0

Vejikoli

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

Art. 2 1 6

Vejikoli

636 000,00

0,00

-26 500,00

609 500,00

14 686,43

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

8 333 000,00

0,00

813 500,00

9 146 500,00

3 989 712,53

Partita 2 3 0 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Art. 2 3 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

100 000,00

0,00

-30 000,00

70 000,00

41 063,35

Partita 2 3 1 0

Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Art. 2 3 1

Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

5 973,60

Partita 2 3 2 0

Spejjeż ġuridiċi

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Art. 2 3 2

Spejjeż ġuridiċi u danni

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Partita 2 3 6 0

Posta u debiti ta’ konsenja

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Art. 2 3 6

Posta u debiti ta’ konsenja

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

4 803,83

Partita 2 3 8 0

Nefqa amministrattiva oħra

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

Art. 2 3 8

Nefqa amministrattiva oħra

188 000,00

0,00

26 500,00

214 500,00

26 127,04

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

438 000,00

0,00

-3 500,00

434 500,00

157 967,82

Partita 2 5 2 0

Spejjeż għar-Rappreżentanza

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Art. 2 5 2

Spejjeż għar-Rappreżentanza

233 000,00

0,00

45 000,00

278 000,00

80 489,74

Partita 2 5 4 0

Laqgħat, kungressi u konferenzi

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Art. 2 5 4

Laqgħat, kungressi u konferenzi

101 000,00

0,00

12 000,00

113 000,00

22 725,26

Partita 2 5 6 0

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Art. 2 5 6

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

11 503,00

Partita 2 5 7 0

Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

Art. 2 5 7

Servizz Konġunt ta’ Interpretazzjoni tal-Konferenzi

325 000,00

0,00

0,00

325 000,00

44 360,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

676 000,00

0,00

57 000,00

733 000,00

159 078,00

Partita 2 7 0 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Art. 2 7 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

576 000,00

0,00

-57 000,00

519 000,00

386 450,70

Partita 2 7 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Art. 2 7 2

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

405 000,00

0,00

0,00

405 000,00

33 137,08

Partita 2 7 4 0

Ġurnal Uffiċjali

350 000,00

0,00

- 150 000,00

200 000,00

38 000,00

Partita 2 7 4 1

Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

975 000,00

0,00

- 330 000,00

645 000,00

97 477,81

Art. 2 7 4

Produzzjoni u distribuzzjoni

1 325 000,00

0,00

- 480 000,00

845 000,00

135 477,81

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 306 000,00

0,00

- 537 000,00

1 769 000,00

555 065,59

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

14 969 000,00

0,00

660 000,00

15 629 000,00

7 690 062,67

10.0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP 10 0

APPROPRJAZZJONI PROVIŻORJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLU 10 -

NEFQA OĦRA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

141 240 000,00

0,00

0,00

141 240 000,00

9 134 560,08

ANNESS IV

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet tas-Sena

Impenji

Pagamenti

Disponibbli fuq l-Impenn

Riporti bi Dritt Sena+1

Riporti b'Deċiż. Sena+1

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

Partita 1 0 0 0

Rimunerazzjoni, gratifiki u pensjonijiet

9 147 000,00

8 879 673,96

8 879 673,96

0,00

0,00

0,00

267 326,04

Partita 1 0 0 2

Intitolamenti mad-dħul fis-servizz u mat-tluq minnu

164 000,00

118 633,37

93 676,98

24 956,39

24 956,39

0,00

45 366,63

Art. 1 0 0

Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

9 311 000,00

8 998 307,33

8 973 350,94

24 956,39

24 956,39

0,00

312 692,67

Partita 1 0 2 0

Gratifiki temporanji

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Art. 1 0 2

Gratifiki temporanji

1 473 000,00

1 390 904,50

1 390 904,50

0,00

0,00

0,00

82 095,50

Partita 1 0 3 0

Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 3

Pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 0 4 0

Missjonijiet

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Art. 1 0 4

Missjonijiet

336 000,00

236 000,00

210 690,02

25 309,98

25 309,98

0,00

100 000,00

Partita 1 0 6 0

Taħriġ

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Art. 1 0 6

Taħriġ

80 000,00

47 104,52

22 628,21

24 476,31

24 476,31

0,00

32 895,48

Partita 1 0 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9

Approprjazzjonijiet proviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

11 200 000,00

10 672 316,35

10 597 573,67

74 742,68

74 742,68

0,00

527 683,65

Partita 1 2 0 0

Rimunerazzjoni u gratifiki

101 037 000,00

99 851 777,95

99 851 777,95

0,00

0,00

0,00

1 185 222,05

Partita 1 2 0 2

Sahra mħallsa

401 000,00

334 319,20

334 319,20

0,00

0,00

0,00

66 680,80

Partita 1 2 0 4

Intitolamenti marbuta mad-dħul fis-servizz, it-trasferimenti u t-tluq mis-servizz

877 000,00

749 179,27

670 809,53

78 369,74

78 369,74

0,00

127 820,73

Art. 1 2 0

Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

102 315 000,00

100 935 276,42

100 856 906,68

78 369,74

78 369,74

0,00

1 379 723,58

Partita 1 2 2 0

Gratifiki f’każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Art. 1 2 2

Gratifiki mat-terminazzjoni kmieni tas-servizz

155 000,00

152 672,52

152 672,52

0,00

0,00

0,00

2 327,48

Partita 1 2 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

102 470 000,00

101 087 948,94

101 009 579,20

78 369,74

78 369,74

0,00

1 382 051,06

Partita 1 4 0 0

Persunal ieħor

3 801 000,00

3 705 510,23

3 705 510,23

0,00

0,00

0,00

95 489,77

Partita 1 4 0 4

Taħriġ intern u skambji ta’ persunal

1 263 000,00

1 185 209,75

1 185 209,75

0,00

0,00

0,00

77 790,25

Partita 1 4 0 5

Servizzi esterni oħra

94 000,00

18 922,88

17 483,36

1 439,52

1 439,52

0,00

75 077,12

Partita 1 4 0 6

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

558 000,00

554 486,58

425 221,15

129 265,43

129 265,43

0,00

3 513,42

Art. 1 4 0

Persunal ieħor u persuni esterni

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Partita 1 4 9 0

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 4 9

Approprjazzjoni proviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

5 716 000,00

5 464 129,44

5 333 424,49

130 704,95

130 704,95

0,00

251 870,56

Partita 1 6 1 0

Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ

42 000,00

39 386,65

36 688,40

2 698,25

2 698,25

0,00

2 613,35

Partita 1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

710 000,00

594 631,28

435 662,92

158 968,36

158 968,36

0,00

115 368,72

Art. 1 6 1

Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

752 000,00

634 017,93

472 351,32

161 666,61

161 666,61

0,00

117 982,07

Partita 1 6 2 0

Missjonijiet

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Art. 1 6 2

Missjonijiet

3 450 000,00

3 035 308,25

2 574 799,77

460 508,48

460 508,48

0,00

414 691,75

Partita 1 6 3 0

Servizz soċjali

40 000,00

5 000,00

2 045,74

2 954,26

2 954,26

0,00

35 000,00

Partita 1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali

75 000,00

72 600,00

65 353,05

7 246,95

7 246,95

0,00

2 400,00

Art. 1 6 3

Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

115 000,00

77 600,00

67 398,79

10 201,21

10 201,21

0,00

37 400,00

Partita 1 6 5 0

Servizz mediku

177 000,00

111 927,43

80 847,66

31 079,77

31 079,77

0,00

65 072,57

Partita 1 6 5 2

Ristoranti u kantins

120 000,00

119 651,40

88 679,37

30 972,03

30 972,03

0,00

348,60

Partita 1 6 5 4

Ċentru għat-Tfal Żgħar

1 431 000,00

1 406 000,00

1 192 780,08

213 219,92

213 219,92

0,00

25 000,00

Partita 1 6 5 5

Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' kwistjonijiet dwar il-persunal tal-Qorti tal-Awdituri

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Art. 1 6 5

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 908 000,00

1 817 578,83

1 362 307,11

455 271,72

455 271,72

0,00

90 421,17

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

6 225 000,00

5 564 505,01

4 476 856,99

1 087 648,02

1 087 648,02

0,00

660 494,99

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

125 611 000,00

122 788 899,74

121 417 434,35

1 371 465,39

1 371 465,39

0,00

2 822 100,26

Partita 2 0 0 0

Kiri

150 000,00

149 182,35

135 408,16

13 774,19

13 774,19

0,00

817,65

Partita 2 0 0 3

Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

395 000,00

395 000,00

61 620,21

333 379,79

333 379,79

0,00

0,00

Partita 2 0 0 8

Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini

201 500,00

199 024,64

57 373,92

141 650,72

141 650,72

0,00

2 475,36

Art. 2 0 0

Binjiet

746 500,00

743 206,99

254 402,29

488 804,70

488 804,70

0,00

3 293,01

Partita 2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

1 160 000,00

1 159 996,96

826 552,99

333 443,97

333 443,97

0,00

3,04

Partita 2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

720 500,00

720 079,65

464 717,99

255 361,66

255 361,66

0,00

420,35

Partita 2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet

847 000,00

847 000,00

63 431,62

783 568,38

783 568,38

0,00

0,00

Partita 2 0 2 8

Assigurazzjoni

43 500,00

42 398,88

35 945,76

6 453,12

6 453,12

0,00

1 101,12

Partita 2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

28 500,00

28 500,00

23 639,80

4 860,20

4 860,20

0,00

0,00

Art. 2 0 2

Nefqa fuq binjiet

2 799 500,00

2 797 975,49

1 414 288,16

1 383 687,33

1 383 687,33

0,00

1 524,51

KAP. 2 0

BINJIET U KOSTIJIET RELATATI

3 546 000,00

3 541 182,48

1 668 690,45

1 872 492,03

1 872 492,03

0,00

4 817,52

Partita 2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer

1 999 000,00

1 998 999,63

1 538 769,41

460 230,22

460 230,22

0,00

0,37

Partita 2 1 0 2

Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

5 837 000,00

5 837 000,00

2 785 570,99

3 051 429,01

3 051 429,01

0,00

0,00

Partita 2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

312 000,00

312 000,00

238 265,11

73 734,89

73 734,89

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Apparat, kostijiet operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

8 148 000,00

8 147 999,63

4 562 605,51

3 585 394,12

3 585 394,12

0,00

0,37

Partita 2 1 2 0

Għamara

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Art. 2 1 2

Għamara

174 000,00

173 812,87

57 678,03

116 134,84

116 134,84

0,00

187,13

Partita 2 1 4 0

Apparat tekniku u installazzjonijiet

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Art. 2 1 4

Apparat tekniku u installazzjonijiet

215 000,00

214 995,63

150 359,67

64 635,96

64 635,96

0,00

4,37

Partita 2 1 6 0

Vejikoli

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

Art. 2 1 6

Vejikoli

609 500,00

552 613,64

528 446,60

24 167,04

24 167,04

0,00

56 886,36

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

9 146 500,00

9 089 421,77

5 299 089,81

3 790 331,96

3 790 331,96

0,00

57 078,23

Partita 2 3 0 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Art. 2 3 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

70 000,00

68 394,91

44 847,79

23 547,12

23 547,12

0,00

1 605,09

Partita 2 3 1 0

Imposti finanzjarji

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Art. 2 3 1

Imposti finanzjarji

20 000,00

10 000,00

7 859,11

2 140,89

2 140,89

0,00

10 000,00

Partita 2 3 2 0

Spejjeż ġuridiċi

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Art. 2 3 2

Spejjeż ġuridiċi u danni

100 000,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

98 500,00

Partita 2 3 6 0

Posta u debiti ta’ konsenja

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Art. 2 3 6

Posta u debiti ta’ konsenja

30 000,00

15 026,14

11 055,03

3 971,11

3 971,11

0,00

14 973,86

Partita 2 3 8 0

Nefqa amministrattiva oħra

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

Art. 2 3 8

Nefqa amministrattiva oħra

214 500,00

198 195,16

155 323,17

42 871,99

42 871,99

0,00

16 304,84

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

434 500,00

293 116,21

220 585,10

72 531,11

72 531,11

0,00

141 383,79

Partita 2 5 2 0

Spejjeż għar-Rappreżentanza

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Art. 2 5 2

Spejjeż għar-Rappreżentanza

278 000,00

276 673,57

169 037,30

107 636,27

107 636,27

0,00

1 326,43

Partita 2 5 4 0

Laqgħat, kungressi u konferenzi

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Art. 2 5 4

Laqgħat, kungressi u konferenzi

113 000,00

99 994,76

69 528,08

30 466,68

30 466,63

0,00

13 005,24

Partita 2 5 6 0

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Art. 2 5 6

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

7 295,55

7 295,55

0,00

0,00

0,00

9 704,45

Partita 2 5 7 0

Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

Art. 2 5 7

Servizz Konġunt ta’ Interpretazzjoni tal-Konferenzi

325 000,00

280 000,00

197 160,00

82 840,00

82 840,00

0,00

45 000,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

733 000,00

663 963,88

443 020,93

220 942,95

220 942,90

0,00

69 036,12

Partita 2 7 0 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Art. 2 7 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

519 000,00

517 000,00

78 500,85

438 499,15

438 499,15

0,00

2 000,00

Partita 2 7 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Art. 2 7 2

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

405 000,00

405 000,00

362 720,40

42 279,60

42 279,60

0,00

0,00

Partita 2 7 4 0

Ġurnal Uffiċjali

200 000,00

122 689,78

122 689,78

0,00

0,00

0,00

77 310,22

Partita 2 7 4 1

Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

645 000,00

618 414,70

518 206,37

100 208,33

100 208,33

0,00

26 585,30

Art. 2 7 4

Produzzjoni u distribuzzjoni

845 000,00

741 104,48

640 896,15

100 208,33

100 208,33

0,00

103 895,52

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

1 769 000,00

1 663 104,48

1 082 117,40

580 987,08

580 987,08

0,00

105 895,52

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

15 629 000,00

15 250 788,82

8 713 503,69

6 537 285,13

6 537 285,08

0,00

378 211,18

TOTAL

141 240 000,00

138 039 688,56

130 130 938,04

7 908 750,52

7 908 750,47

0,00

3 200 311,44

ANNESS V

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET RIPORTATI MILL-2016

(EUR)

Linja tal-baġit

RIPORTI BI DRITT

APPROPRJAZZJONIJIET IKKANĊELLATI

RIPORTI B'DEĊIŻJONI

Riporti bi Dritt

Pagamenti Riportati bi Dritt

Partita 1 0 0 2

Intitolamenti mad-dħul fis-servizz u mat-tluq minnu

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Art. 1 0 0

Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

21 410,56

0,00

21 410,56

0,00

Partita 1 0 4 0

Missjonijiet

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Art. 1 0 4

Missjonijiet

66 332,30

42 189,66

24 142,64

0,00

Partita 1 0 6 0

Taħriġ

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

Art. 1 0 6

Taħriġ

33 165,00

32 965,00

200,00

0,00

KAP. 1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

120 907,86

75 154,66

45 753,20

0,00

Partita 1 2 0 0

Rimunerazzjoni u gratifiki

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 2 0 4

Intitolamenti marbuta mad-dħul fis-servizz, it-trasferimenti u t-tluq mis-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 2 0

Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 4 0 0

Persunal ieħor

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 1 4 0 5

Servizzi esterni oħra

15 842,69

9 660,34

6 182,35

0,00

Partita 1 4 0 6

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

59 473,93

50 978,72

8 495,21

0,00

Art. 1 4 0

Persunal ieħor u persuni esterni

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

KAP. 1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

75 316,62

60 639,06

14 677,56

0,00

Partita 1 6 1 0

Nefqa mixxellanja għar-reklutaġġ

4 523,76

4 286,89

236,87

0,00

Partita 1 6 1 2

Taħriġ ulterjuri għall-persunal

155 325,42

132 459,93

22 865,49

0,00

Art. 1 6 1

Nefqa relatata mal-amministrazzjoni tal-persunal

159 849,18

136 746,82

23 102,36

0,00

Partita 1 6 2 0

Missjonijiet

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Art. 1 6 2

Missjonijiet

685 603,90

572 745,01

112 858,89

0,00

Partita 1 6 3 0

Servizz soċjali

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Partita 1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra fuq il-protezzjoni soċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 6 3

Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

8 783,76

1 672,65

7 111,11

0,00

Partita 1 6 5 0

Servizz mediku

14 666,01

9 830,89

4 835,12

0,00

Partita 1 6 5 2

Ristoranti u kantins

39 077,63

36 084,93

2 992,70

0,00

Partita 1 6 5 4

Ċentru għat-Tfal Żgħar

190 292,45

123 320,77

66 971,68

0,00

Partita 1 6 5 5

Nefqa tal-PMO għall-amministrazzjoni ta' kwistjonijiet dwar il-persunal tal-Qorti tal-Awdituri

150 000,00

141 417,92

8 582,08

0,00

Art. 1 6 5

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

394 036,09

310 654,51

83 381,58

0,00

KAP. 1 6

NEFQA OĦRA RELATATA MA’ PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 248 272,93

1 021 818,99

226 453,94

0,00

TITOLU 1 -

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 444 497,41

1 157 612,71

286 884,70

0,00

Partita 2 0 0 0

Kiri

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

Partita 2 0 0 3

Akkwiżizzjoni ta’ beni immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

Partita 2 0 0 7

Sistemazzjoni tal-bini

116 540,76

101 636,81

14 903,95

0,00

Partita 2 0 0 8

Studji u assistenza teknika b'rabta ma' proġetti ta' bini

41 997,00

41 997,00

0,00

0,00

Art. 2 0 0

Binjiet

184 537,76

143 633,81

40 903,95

0,00

Partita 2 0 2 2

Tindif u manutenzjoni

435 736,76

422 795,13

12 941,63

0,00

Partita 2 0 2 4

Konsum ta' enerġija

202 888,26

202 888,26

0,00

0,00

Partita 2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-binjiet

1 996 742,87

1 481 643,53

515 099,34

0,00

Partita 2 0 2 8

Assigurazzjoni

955,80

584,67

371,13

0,00

Partita 2 0 2 9

Nefqa oħra fuq binjiet

7 377,28

6 593,48

783,80

0,00

Art. 2 0 2

Nefqa fuq binjiet

2 643 700,97

2 114 505,07

529 195,90

0,00

KAP. 2 0

BINJIET U KOSTIJIET RELATATI

2 828 238,73

2 258 138,88

570 099,85

0,00

Partita 2 1 0 0

Xiri, xogħol u manutenzjoni tal-apparat u tas-softwer

742 199,19

741 364,14

835,05

0,00

Partita 2 1 0 2

Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi

3 044 500,45

2 998 094,84

46 405,61

0,00

Partita 2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

92 889,26

92 889,26

0,00

0,00

Art. 2 1 0

Apparat, kostijiet operatorji u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

3 879 588,90

3 832 348,24

47 240,66

0,00

Partita 2 1 2 0

Għamara

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Art. 2 1 2

Għamara

25 567,70

25 567,70

0,00

0,00

Partita 2 1 4 0

Apparat tekniku u installazzjonijiet

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Art. 2 1 4

Apparat tekniku u installazzjonijiet

69 869,50

66 535,09

3 334,41

0,00

Partita 2 1 6 0

Vejikoli

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

Art. 2 1 6

Vejikoli

14 686,43

8 564,74

6 121,69

0,00

KAP. 2 1

IPPROĊESSAR TA’ DATA, APPARAT U BENI MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

3 989 712,53

3 933 015,77

56 696,76

0,00

Partita 2 3 0 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Art. 2 3 0

Kartolerija, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet mixxellanji konsumabbli

41 063,35

36 928,92

4 134,43

0,00

Partita 2 3 1 0

Imposti finanzjarji

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Art. 2 3 1

Imposti finanzjarji

5 973,60

2 660,01

3 313,59

0,00

Partita 2 3 2 0

Spejjeż ġuridiċi

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Art. 2 3 2

Spejjeż ġuridiċi u danni

80 000,00

1 125,00

78 875,00

0,00

Partita 2 3 6 0

Posta u debiti ta’ konsenja

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Art. 2 3 6

Posta u debiti ta’ konsenja

4 803,83

3 055,49

1 748,34

0,00

Partita 2 3 8 0

Nefqa amministrattiva oħra

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

Art. 2 3 8

Nefqa amministrattiva oħra

26 127,04

22 038,25

4 088,79

0,00

KAP. 2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

157 967,82

65 807,67

92 160,15

0,00

Partita 2 5 2 0

Spejjeż għar-Rappreżentanza

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Art. 2 5 2

Spejjeż għar-Rappreżentanza

80 489,74

44 670,14

35 819,60

0,00

Partita 2 5 4 0

Laqgħat, kungressi u konferenzi

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Art. 2 5 4

Laqgħat, kungressi u konferenzi

22 725,26

9 928,75

12 796,51

0,00

Partita 2 5 6 0

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Art. 2 5 6

Nefqa fuq id-disseminazzjoni ta’ informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

11 503,00

11 315,00

188,00

0,00

Partita 2 5 7 0

Servizz Konġunt ta' Interpretazzjoni tal-Konferenzi

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

Art. 2 5 7

Servizz Konġunt ta’ Interpretazzjoni tal-Konferenzi

44 360,00

35 640,00

8 720,00

0,00

KAP. 2 5

LAQGĦAT U KONFERENZI

159 078,00

101 553,89

57 524,11

0,00

Partita 2 7 0 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Art. 2 7 0

Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati

386 450,70

371 670,23

14 780,47

0,00

Partita 2 7 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Art. 2 7 2

Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjazzjoni

33 137,08

29 836,05

3 301,03

0,00

Partita 2 7 4 0

Ġurnal Uffiċjali

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

Partita 2 7 4 1

Pubblikazzjonijiet ta' natura ġenerali

97 477,81

92 687,02

4 790,79

0,00

Art. 2 7 4

Produzzjoni u distribuzzjoni

135 477,81

92 687,02

42 790,79

0,00

KAP. 2 7

INFORMAZZJONI: AKKWIŻIZZJONI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

555 065,59

494 193,30

60 872,29

0,00

TITOLU 2 -

BINJIET, BENI MOBBLI, APPARAT U NEFQA OPERATORJA MIXXELLANJA

7 690 062,67

6 852 709,51

837 353,16

0,00

TOTAL

9 134 560,08

8 010 322,22

1 124 237,86

0,00