ISSN 1977-0952 |
||
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 131 |
|
Izdevums latviešu valodā |
Informācija un paziņojumi |
61. gadagājums |
Paziņojums Nr. |
Saturs |
Lappuse |
|
IV Paziņojumi |
|
|
EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
|
|
Revīzijas palāta |
|
2018/C 131/01 |
LV |
|
IV Paziņojumi
EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI
Revīzijas palāta
12.4.2018 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 131/1 |
PĀRSKATS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 2017. GADĀ
(2018/C 131/01)
SATURS
|
Punkts |
Lappuse |
|||
IEVADS |
1.–2. |
2 |
|||
IEŅĒMUMI |
3.–7. |
2 |
|||
Konstatētie prasījumi 2017. gadā un no 2016. gada pārnestie prasījumi |
3.–7. |
2 |
|||
PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI |
8. |
3 |
|||
KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI |
9.–26. |
3 |
|||
Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās |
9.–10. |
3 |
|||
Budžeta pārvietojumi |
11. |
4 |
|||
|
12.–19. |
4 |
|||
|
20.–26. |
6 |
|||
NO 2016. GADA PĀRNESTĀS APROPRIĀCIJAS |
27.–28. |
7 |
|||
Pielikumi |
|||||
I PIELIKUMS. |
Paredzētie ieņēmumi un konstatētie un pārnestie prasījumi |
9 |
|||
II PIELIKUMS. |
Piešķirtie ieņēmumi kārtējā gadā un pārnestie piešķirtie ieņēmumi |
12 |
|||
III PIELIKUMS. |
Izmaiņas kārtējā gada apropriācijās |
15 |
|||
IV PIELIKUMS. |
Kārtējā gada apropriāciju izlietojums |
22 |
|||
V PIELIKUMS. |
No 2016. gada pārnesto apropriāciju izlietojums |
30 |
IEVADS
Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevums Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevums ir sekmēt ES finanšu labāku pārvaldību, veicināt pārskatatbildību un pārredzamību un darboties kā neatkarīgai Eiropas Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei. Tā kā ERP ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde, tās uzdevums ir pārbaudīt, vai ES līdzekļi ir pareizi uzskaitīti, iegūti un izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem un vai ir panākta ieguldīto līdzekļu atdeve. |
1. |
Palātas budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2017. finanšu gadu iepazīstina ar Palātas budžeta izpildi un sniedz skaidrojumu par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā. |
2. |
Pievienotie pielikumi (I–V pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju. |
IEŅĒMUMI
Konstatētie prasījumi 2017. gadā un no 2016. gada pārnestie prasījumi
3. |
Konstatētie prasījumi 2017. finanšu gadā bija 20 937 783 EUR (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas (2 481 EUR) (2. tabula), konstatēto prasījumu summa bija 20 940 264 EUR. Plašākas tabulas atrodamas I pielikumā. 1. tabula Konstatētie prasījumi 2017. Gadā
2. tabula No 2016. gada pārnestie prasījumi
|
4. |
Konstatētie prasījumi 2017. finanšu gadā (20 937 783 EUR) veido 103,17 % no paredzētajiem ieņēmumiem (20 294 000 EUR); 2016. gadā šis rādītājs bija 98,95 %. |
5. |
Kopējie atgūtie ieņēmumi 2017. gada 31. decembrī bija 20 939 827 EUR, no tiem 20 937 427 EUR attiecas uz summām, kas atgūtas no 2017. gadā konstatētajiem prasījumiem (1. tabula). |
6. |
Atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) veido 20 822 861 EUR (99,45 %) no atgūtajiem ieņēmumiem (20 937 427 EUR). Pārējie finanšu gada laikā atgūtie ieņēmumi bija 114 566 EUR, un tie galvenokārt bija saistīti ar komandējumiem un atmaksājumiem par transportlīdzekļiem. Salīdzinājumam: 2016. gada atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 20 134 132 EUR, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija 138 635 EUR. |
7. |
Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija 356 EUR, proti, 0,0017 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2016. gadā šī summa bija 2 481 EUR jeb 0,01 %. |
PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI
8. |
Piešķirtos ieņēmumus galvenokārt veido sanāksmes, kongresi un konferences, komandējumi, atmaksājumi par transportlīdzekļiem un izdevumi par dokumentu publicēšanu un izplatīšanu. Piešķirto ieņēmumu izlietojums ir atspoguļots II pielikumā. |
KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI
Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās
9. |
Apkopojums par kopējām 2017. gadā pieejamajām apropriācijām, uzņemto saistību apropriācijām, gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2018. gadu pārnesto summu ir sniegts 3. un 4. tabulā. |
10. |
Izvērstāka analīze budžeta nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā. 3. tabula Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās
4. tabula Saistības un maksājumi sadaļās
|
Budžeta pārvietojumi
11. |
Finanšu gada laikā Palātas veikto 27 budžeta pārvietojumu summa bija 3 416 500 EUR (5. tabula). Šo pārvietojumu nolūks bija nodrošināt Palātas dažādo struktūrvienību raitu darbību un izpildīt visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos ir atspoguļots III pielikumā. 5. tabula Budžeta pārvietojumi 2017. Gadā
|
1. sadaļa. Iestādē strādājošie
12. |
Apkopojums par 2017. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā. 6. tabula Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. Sadaļā
|
13. |
Pirmās sadaļas apropriācijas 2017. gadā izlietoja par 97,75 % (savukārt 2016. gadā – par 99,03 %). |
14. |
Apropriācijas 1 2. nodaļā “Ierēdņi un pagaidu darbinieki” 2017. gadā tika izlietotas 98,65 % apmērā (2016. gadā šis rādītājs bija 99,62 %). |
15. |
Šā gada līdzekļu izlietojuma rādītājs 1 4. nodaļā “Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi” bija 95,59 % (2016. gadā tas bija 97,92 %). |
16. |
Komandējumu apropriācijas veido 55 % no 1 6. nodaļas. Darbinieku komandējumu apropriāciju izlietojums bija 87,98 % no galīgajām apropriācijām (2016. gadā – 93,76 %). Palāta dara visu, lai nodrošinātu komandējumu apropriāciju izlietojuma stingru atbilsmi saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem. Pat tad, ja ne vienmēr ir iespējams precīzi paredzēt vajadzības, Palāta nodrošina apropriāciju lietderīgu izlietojumu. 7. tabula Saistības un maksājumi 1. Sadaļā
|
17. |
2017. gadā maksājumi bija 121 417 434 EUR, t. i., 96,66 % no galīgajām apropriācijām un 98,88 % no kopējām saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 97,83 % un 98,79 %). |
18. |
Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2018. gadu pārnestās saistības bija 1 371 466 EUR, proti, 1,09 % no galīgajām apropriācijām un 1,12 % no kopējām saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 1,20 % un 1,21 %). |
19. |
Lielākā pārnesumu daļa 460 508 EUR apmērā 1 6. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2017. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumi, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citus pārnesumus 1 6. nodaļā veido summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2017. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par Agrās bērnības centru (213 220 EUR), par darbinieku mācībām (158 968 EUR) un par Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) izdevumiem saistībā ar Palātas personāla lietu administrēšanu (180 000 EUR). |
2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi
20. |
Apkopojums par 2017. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā. 8. tabula Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. Sadaļā
|
21. |
Otrās sadaļas apropriācijas 2017. gadā izlietoja par 97,58 % (savukārt 2016. gadā – par 98,11 %). 9. tabula Saistības un maksājumi 2. Sadaļā
|
22. |
Maksājumu summa bija 8 713 504 EUR jeb 55,75 % no galīgajām apropriācijām un 57,13 % no saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 52,80 % un 53,81 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 4. punktu automātiski uz 2018. gadu pārnestās saistības bija 6 537 285 EUR, proti, 41,83 % no galīgajām apropriācijām un 42,87 % no saistībām (2016. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 45,32 % un 46,19 %). |
23. |
Lielākā daļa pārnesumu 2 0. nodaļā attiecās uz ēku drošību un apsardzi (783 568 EUR) saistībā ar projektu, ko pašlaik īsteno, lai uzlabotu Palātas drošību. Tāpat kā iepriekšējos gados 2 0. nodaļas citas summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija: telpu uzkopšana un uzturēšana (333 444 EUR), telpu iekārtošana (333 380 EUR) un enerģijas patēriņš (255 362 EUR). |
24. |
Pārnesumu 3 790 332 EUR apmērā 2 1. nodaļā (“Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido līdzekļi 2 1 0 2. budžeta pozīcijā (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”), kur 3 051 429 EUR paredzēti IT projektiem, kas vēl turpinājās gada beigās (piemēram, migrācija uz Windows 10, vispārēja pakalpojumu pārvaldības rīka ieviešana u. c.). |
25. |
Pārnesumi 2 7. nodaļā “Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana” galvenokārt attiecas uz 2 7 0 0. budžeta pozīciju “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kur 367 499 EUR pārnesa ekspertu pakalpojumiem. |
26. |
Gada apropriāciju izlietojums sniegts IV pielikumā. |
No 2016. GADA PĀRNESTĀS APROPRIĀCIJAS
27. |
Apropriāciju pārnesumi no 2016. gada ir atspoguļoti 10. tabulā. Plašākas tabulas atrodamas V pielikumā. 10. tabula Apropriāciju pārnesumi no 2016. gada uz 2017. Gadu
|
28. |
Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 13. panta 4. punkts) no 2016. uz 2017. finanšu gadu, kopā 9 134 561 EUR, bija pamatā maksājumiem 8 010 323 EUR apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 87,69 %, savukārt 2016. gadā – 94,47 %. |
I PIELIKUMS
PAREDZĒTIE IEŅĒMUMI UN KONSTATĒTIE UN PĀRNESTIE PRASĪJUMI
Ieņēmumi 2017. gadā
(EUR) |
|||||
Budžeta pozīcija |
Sākotnējais budžets |
Konstatētie prasījumi kārtējā gadā |
Atgūti kārtējā gadā |
Atgūstami kārtējā gadā |
|
4 0 0 0. postenis |
Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem |
10 826 000,00 |
10 878 678,41 |
10 878 678,41 |
0,00 |
4 0 4 0. postenis |
Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam |
1 850 000,00 |
2 000 173,25 |
2 000 173,25 |
0,00 |
4 0. NODAĻA |
DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI |
12 676 000,00 |
12 878 851,66 |
12 878 851,66 |
0,00 |
4 1 0 0. postenis |
Personāla iemaksas pensiju shēmās |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
4 1 1 0. postenis |
Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 1 2 0. postenis |
To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 1. NODAĻA |
IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS |
7 618 000,00 |
7 944 009,16 |
7 944 009,16 |
0,00 |
4. SADAĻA |
IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
20 294 000,00 |
20 822 860,82 |
20 822 860,82 |
0,00 |
5 0 0 0. postenis |
Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 0 0 1. postenis |
Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 0 2 0. postenis |
Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 0. NODAĻA |
IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 2 0 0. postenis |
Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 2. NODAĻA |
IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 7 0 0. postenis |
Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
5 7. NODAĻA |
CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
5 9 0 0. postenis |
Citi ieņēmumi no administratīvās darbības |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 9. NODAĻA |
CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
p.m. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. SADAĻA |
IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
p.m. |
106 993,24 |
106 636,81 |
356,43 |
9 0 0 0. postenis |
Dažādi ieņēmumi |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
9 0. NODAĻA |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
9. SADAĻA |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
p.m. |
7 928,58 |
7 928,58 |
0,00 |
KOPĀ |
20 294 000,00 |
20 937 782,64 |
20 937 426,21 |
356,43 |
Pārnestie ieņēmumi
(EUR) |
||||||
Budžeta pozīcija |
Pārnesumi no G–1 gada |
Izmaiņas G–1 gada pārnesumos |
G–1 gada pārnesumi kopā |
Atgūti no G–1 gada |
Atgūstami |
|
4 0 0 0. postenis |
Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 0 4 0. postenis |
Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 0. NODAĻA |
DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 1 0 0. postenis |
Personāla iemaksas pensiju shēmās |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 1 1 0. postenis |
Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 1 2 0. postenis |
To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 1. nodaļa |
IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. SADAĻA |
IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 0 0 1. postenis |
Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 0. nodaļa |
IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 2 0 0. postenis |
Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 2. nodaļa |
IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 7 0 0. postenis |
Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
5 7. nodaļa |
CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
5. SADAĻA |
IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
9 0 0 0. postenis |
Dažādi ieņēmumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 0. nodaļa |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9. SADAĻA |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KOPĀ |
2 481,25 |
-81,25 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
II PIELIKUMS
PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI KĀRTĒJĀ GADĀ UN PĀRNESTIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI
Piešķirtie ieņēmumi
(EUR) |
||||||
|
|
PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS KĀRTĒJĀ GADĀ (atsauces nr. 11) |
||||
Budžeta pozīcija |
Piešķirtie ieņēmumi |
Saistības |
Maksājumi |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1 0 4 0 |
Komandējumi |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
1 0. NODAĻA |
IESTĀDES LOCEKĻI |
4 518,07 |
0,00 |
0,00 |
4 518,07 |
0,00 |
1 2. NODAĻA |
IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4. NODAĻA |
CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 6 2 0 |
Komandējumi |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
1 6. NODAĻA |
CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
17 039,05 |
0,00 |
0,00 |
17 039,05 |
0,00 |
1. SADAĻA |
IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |
21 557,12 |
0,00 |
0,00 |
21 557,12 |
0,00 |
2 0 2 2 |
Uzkopšana un uzturēšana |
3 618,00 |
2 386,50 |
2 386,50 |
1 231,50 |
0,00 |
2 0 2 4 |
Enerģijas patēriņš |
2 429,94 |
0,00 |
0,00 |
2 429,94 |
0,00 |
2 0. NODAĻA |
ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
6 047,94 |
2 386,50 |
2 386,50 |
3 661,44 |
0,00 |
2 1 0 2 |
Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu |
6 547,00 |
0,00 |
0,00 |
6 547,00 |
0,00 |
2 1 6 0 0 3 |
Transportlīdzekļu noma |
14 382,10 |
4 234,53 |
1 630,53 |
10 147,57 |
2 604,00 |
2 1 6 0 0 4 |
Transportlīdzekļu uzturēšana, lietošana un labošana |
17 613,78 |
2 661,16 |
2 661,16 |
14 952,62 |
0,00 |
2 1 6 0 0 5 |
Transports un “zaļā mobilitāte” |
470,00 |
0,00 |
0,00 |
470,00 |
0,00 |
2 1. NODAĻA |
INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA |
39 012,88 |
6 895,69 |
4 291,69 |
32 117,19 |
2 604,00 |
2 3. NODAĻA |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 5 2 0 0 2 |
Iestādes locekļu reprezentācijas izdevumi |
547,76 |
0,00 |
0,00 |
547,76 |
0,00 |
2 5 4 0 0 2 |
Sanāksmes, kongresi un konferences |
27 409,84 |
0,00 |
0,00 |
27 409,84 |
0,00 |
2 5. NODAĻA |
SANĀKSMES UN KONFERENCES |
27 957,60 |
0,00 |
0,00 |
27 957,60 |
0,00 |
2 7 2 0 |
Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku |
1 529,11 |
1 152,70 |
1 152,70 |
376,41 |
0,00 |
2 7 4 1 0 2 |
Izdevumi par dokumentu izplatīšanu un publiskošanu |
10 532,16 |
0,00 |
0,00 |
10 532,16 |
0,00 |
2 7. NODAĻA |
INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA |
12 061,27 |
1 152,70 |
1 152,70 |
10 908,57 |
0,00 |
2. SADAĻA |
ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
85 079,69 |
10 434,89 |
7 830,89 |
74 644,80 |
2 604,00 |
KOPĀ |
106 636,81 |
10 434,89 |
7 830,89 |
96 201,92 |
2 604,00 |
No iepriekšējā gada pārnestie piešķirtie ieņēmumi
|
|
(EUR) |
||||
|
|
PIEŠĶIRTO NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRNESTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS (atsauces nr. 44) |
||||
Budžeta pozīcija |
Piešķirtie ieņēmumi |
Saistības |
Maksājumi |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1 0. NODAĻA |
IESTĀDES LOCEKĻI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2. NODAĻA |
IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4 0 5 |
Citi ārējie pakalpojumi |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
1 4. NODAĻA |
CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
1 6 1 2 |
Kvalifikācijas celšana |
582,93 |
582,93 |
582,93 |
0,00 |
0,00 |
1 6 2 0 |
Komandējumi |
40 664,56 |
6 149,48 |
6 149,48 |
34 515,08 |
0,00 |
1 6. NODAĻA |
CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
41 247,49 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 515,08 |
0,00 |
1. SADAĻA |
IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |
41 300,03 |
6 732,41 |
6 732,41 |
34 567,62 |
0,00 |
2 0 0 7 |
Telpu iekārtošana |
967,31 |
855,80 |
855,80 |
111,51 |
0,00 |
2 0 2 2 |
Uzkopšana un uzturēšana |
19 618,50 |
18 301,20 |
18 301,20 |
1 317,30 |
0,00 |
2 0 2 9 |
Citi ar ēkām saistīti izdevumi |
250,11 |
240,00 |
240,00 |
10,11 |
0,00 |
2 0. NODAĻA |
ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
20 835,92 |
19 397,00 |
19 397,00 |
1 438,92 |
0,00 |
2 1 0 0 |
Aprīkojuma iegāde, apkope un uzturēšana |
1 215,82 |
1 215,82 |
1 215,82 |
0,00 |
0,00 |
2 1 2 0 |
Mēbeles |
50 000,00 |
49 999,96 |
49 363,09 |
0,04 |
636,87 |
2 1 6 0 0 5 |
Transports un “zaļā mobilitāte” |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
2 1. NODAĻA |
INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA |
51 605,82 |
51 215,78 |
50 578,91 |
390,04 |
636,87 |
2 3 8 0 0 5 |
Dažādi maza apmēra izdevumi |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
2 3. NODAĻA |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
2 5 7 0 |
Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
2 5. NODAĻA |
SANĀKSMES UN KONFERENCES |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
2 7. NODAĻA |
INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. SADAĻA |
ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
87 740,49 |
70 612,78 |
69 975,91 |
17 127,71 |
636,87 |
KOPĀ |
129 040,52 |
77 345,19 |
76 708,32 |
51 695,33 |
636,87 |
III PIELIKUMS
IZMAIŅAS KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJĀS
(EUR) |
||||||
Budžeta pozīcija |
Sākotnējais budžets |
Budžeta papildinājumi |
Pārvietojumi |
Kārtējā gada apropriācijas |
Automātiski pārnesumi uz G–1 gadu |
|
1 0 0 0. postenis |
Atalgojums, pabalsti un pensijas |
9 107 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 147 000,00 |
0,00 |
1 0 0 2. postenis |
Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
164 000,00 |
21 410,56 |
1 0 0. pants |
Atalgojums un citas tiesības |
9 271 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
9 311 000,00 |
21 410,56 |
1 0 2 0. postenis |
Pagaidu pabalsti |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
1 0 2. pants |
Pagaidu pabalsti |
1 613 000,00 |
0,00 |
- 140 000,00 |
1 473 000,00 |
0,00 |
1 0 3 0. postenis |
Pensijas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 3. pants |
Pensijas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 4 0. postenis |
Komandējumi |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
1 0 4. pants |
Komandējumi |
336 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
66 332,30 |
1 0 6 0. postenis |
Mācības |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
1 0 6. pants |
Mācības |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
33 165,00 |
1 0 9 0. postenis |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 9. pants |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0. NODAĻA |
IESTĀDES LOCEKĻI |
11 300 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
11 200 000,00 |
120 907,86 |
1 2 0 0. postenis |
Atalgojums un piemaksas |
102 261 000,00 |
0,00 |
-1 224 000,00 |
101 037 000,00 |
0,00 |
1 2 0 2. postenis |
Samaksa par virsstundām |
401 000,00 |
0,00 |
0,00 |
401 000,00 |
0,00 |
1 2 0 4. postenis |
Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
817 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
877 000,00 |
0,00 |
1 2 0. pants |
Atalgojums un citas tiesības |
103 479 000,00 |
0,00 |
-1 164 000,00 |
102 315 000,00 |
0,00 |
1 2 2 0. postenis |
Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants) |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
1 2 2. pants |
Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos |
153 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
1 2 9 0. postenis |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2 9. pants |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2. NODAĻA |
IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI |
103 632 000,00 |
0,00 |
-1 162 000,00 |
102 470 000,00 |
0,00 |
1 4 0 0. postenis |
Pārējie darbinieki |
3 216 000,00 |
0,00 |
585 000,00 |
3 801 000,00 |
0,00 |
1 4 0 4. postenis |
Prakses un personāla apmaiņa |
1 323 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
1 263 000,00 |
0,00 |
1 4 0 5. postenis |
Citi ārējie pakalpojumi |
104 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
94 000,00 |
15 842,69 |
1 4 0 6. postenis |
Ārējie pakalpojumi valodu jomā |
458 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
558 000,00 |
59 473,93 |
1 4 0. pants |
Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
1 4 9 0. postenis |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4 9. pants |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4. NODAĻA |
CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI |
5 101 000,00 |
0,00 |
615 000,00 |
5 716 000,00 |
75 316,62 |
1 6 1 0. postenis |
Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
4 523,76 |
1 6 1 2. postenis |
Kvalifikācijas celšana |
750 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
710 000,00 |
155 325,42 |
1 6 1. pants |
Izdevumi saistībā ar personāla vadību |
792 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
752 000,00 |
159 849,18 |
1 6 2 0. postenis |
Komandējumi |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
1 6 2. pants |
Komandējumi |
3 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450 000,00 |
685 603,90 |
1 6 3 0. postenis |
Sociālais dienests |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
8 783,76 |
1 6 3 2. postenis |
Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi |
73 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
1 6 3. pants |
Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam |
113 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
115 000,00 |
8 783,76 |
1 6 5 0. postenis |
Medicīnas dienests |
177 000,00 |
0,00 |
0,00 |
177 000,00 |
14 666,01 |
1 6 5 2. postenis |
Restorāni un ēdnīcas |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
39 077,63 |
1 6 5 4. postenis |
Agrās bērnības centrs |
1 406 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 431 000,00 |
190 292,45 |
1 6 5 5. postenis |
Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
150 000,00 |
1 6 5. pants |
Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem |
1 883 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 908 000,00 |
394 036,09 |
1 6. NODAĻA |
CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
6 238 000,00 |
0,00 |
-13 000,00 |
6 225 000,00 |
1 248 272,93 |
1. SADAĻA |
IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |
126 271 000,00 |
0,00 |
- 660 000,00 |
125 611 000,00 |
1 444 497,41 |
2 0 0 0. postenis |
Noma |
175 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
150 000,00 |
26 000,00 |
2 0 0 3. postenis |
Nekustamā īpašuma iegāde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0 7. postenis |
Telpu iekārtošana |
220 000,00 |
0,00 |
175 000,00 |
395 000,00 |
116 540,76 |
2 0 0 8. postenis |
Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem |
210 000,00 |
0,00 |
-8 500,00 |
201 500,00 |
41 997,00 |
2 0 0. pants |
Ēkas |
605 000,00 |
0,00 |
141 500,00 |
746 500,00 |
184 537,76 |
2 0 2 2. postenis |
Uzkopšana un uzturēšana |
1 250 000,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
1 160 000,00 |
435 736,76 |
2 0 2 4. postenis |
Enerģijas patēriņš |
915 000,00 |
0,00 |
- 194 500,00 |
720 500,00 |
202 888,26 |
2 0 2 6. postenis |
Ēku drošība un apsardze |
310 000,00 |
0,00 |
537 000,00 |
847 000,00 |
1 996 742,87 |
2 0 2 8. postenis |
Apdrošināšana |
96 000,00 |
0,00 |
-52 500,00 |
43 500,00 |
955,80 |
2 0 2 9. postenis |
Citi ar ēkām saistīti izdevumi |
40 000,00 |
0,00 |
-11 500,00 |
28 500,00 |
7 377,28 |
2 0 2. pants |
Ar ēkām saistīti izdevumi |
2 611 000,00 |
0,00 |
188 500,00 |
2 799 500,00 |
2 643 700,97 |
2 0. NODAĻA |
ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
3 216 000,00 |
0,00 |
330 000,00 |
3 546 000,00 |
2 828 238,73 |
2 1 0 0. postenis |
Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana |
2 242 000,00 |
0,00 |
- 243 000,00 |
1 999 000,00 |
742 199,19 |
2 1 0 2. postenis |
Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu |
4 694 000,00 |
0,00 |
1 143 000,00 |
5 837 000,00 |
3 044 500,45 |
2 1 0 3. postenis |
Telekomunikācijas |
472 000,00 |
0,00 |
- 160 000,00 |
312 000,00 |
92 889,26 |
2 1 0. pants |
Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām |
7 408 000,00 |
0,00 |
740 000,00 |
8 148 000,00 |
3 879 588,90 |
2 1 2 0. postenis |
Mēbeles |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
2 1 2. pants |
Mēbeles |
74 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
174 000,00 |
25 567,70 |
2 1 4 0. postenis |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
2 1 4. pants |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
215 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
69 869,50 |
2 1 6 0. postenis |
Transportlīdzekļi |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
2 1 6. pants |
Transportlīdzekļi |
636 000,00 |
0,00 |
-26 500,00 |
609 500,00 |
14 686,43 |
2 1. NODAĻA |
INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA |
8 333 000,00 |
0,00 |
813 500,00 |
9 146 500,00 |
3 989 712,53 |
2 3 0 0. postenis |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
2 3 0. pants |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces |
100 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
70 000,00 |
41 063,35 |
2 3 1 0. postenis |
Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
2 3 1. pants |
Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
5 973,60 |
2 3 2 0. postenis |
Tiesāšanās izdevumi |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
2 3 2. pants |
Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
80 000,00 |
2 3 6 0. postenis |
Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
2 3 6. pants |
Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
4 803,83 |
2 3 8 0. postenis |
Citi administratīvās darbības izdevumi |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
2 3 8. pants |
Citi administratīvās darbības izdevumi |
188 000,00 |
0,00 |
26 500,00 |
214 500,00 |
26 127,04 |
2 3. NODAĻA |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
438 000,00 |
0,00 |
-3 500,00 |
434 500,00 |
157 967,82 |
2 5 2 0. postenis |
Reprezentācijas izdevumi |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
2 5 2. pants |
Reprezentācijas izdevumi |
233 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
278 000,00 |
80 489,74 |
2 5 4 0. postenis |
Sanāksmes, kongresi un konferences |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
2 5 4. pants |
Sanāksmes, kongresi un konferences |
101 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
113 000,00 |
22 725,26 |
2 5 6 0. postenis |
Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
2 5 6. pants |
Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
11 503,00 |
2 5 7 0. postenis |
Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
2 5 7. pants |
Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
44 360,00 |
2 5. NODAĻA |
SANĀKSMES UN KONFERENCES |
676 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
733 000,00 |
159 078,00 |
2 7 0 0. postenis |
Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
2 7 0. pants |
Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas |
576 000,00 |
0,00 |
-57 000,00 |
519 000,00 |
386 450,70 |
2 7 2 0. postenis |
Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
2 7 2. pants |
Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku |
405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
405 000,00 |
33 137,08 |
2 7 4 0. postenis |
Oficiālais Vēstnesis |
350 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
38 000,00 |
2 7 4 1. postenis |
Vispārējas publikācijas |
975 000,00 |
0,00 |
- 330 000,00 |
645 000,00 |
97 477,81 |
2 7 4. pants |
Sagatavošana un izplatīšana |
1 325 000,00 |
0,00 |
- 480 000,00 |
845 000,00 |
135 477,81 |
2 7. NODAĻA |
INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA |
2 306 000,00 |
0,00 |
- 537 000,00 |
1 769 000,00 |
555 065,59 |
2. SADAĻA |
ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
14 969 000,00 |
0,00 |
660 000,00 |
15 629 000,00 |
7 690 062,67 |
10.0. |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.0. nodaļa |
PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10. SADAĻA |
CITI IZDEVUMI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
KOPĀ |
141 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
141 240 000,00 |
9 134 560,08 |
IV PIELIKUMS
KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS
(EUR) |
||||||||
Budžeta pozīcija |
Kārtējā gada apropriācijas |
Saistības |
Maksājumi |
Pieejamās saistības |
Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu |
Saskaņā ar lēmumu uz G+1 gadu pārnestās apropriācijas |
Anulētās apropriācijas |
|
1 0 0 0. postenis |
Atalgojums, pabalsti un pensijas |
9 147 000,00 |
8 879 673,96 |
8 879 673,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
267 326,04 |
1 0 0 2. postenis |
Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
164 000,00 |
118 633,37 |
93 676,98 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
45 366,63 |
1 0 0. pants |
Atalgojums un citas tiesības |
9 311 000,00 |
8 998 307,33 |
8 973 350,94 |
24 956,39 |
24 956,39 |
0,00 |
312 692,67 |
1 0 2 0. postenis |
Pagaidu pabalsti |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
1 0 2. pants |
Pagaidu pabalsti |
1 473 000,00 |
1 390 904,50 |
1 390 904,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 095,50 |
1 0 3 0. postenis |
Pensijas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 3. pants |
Pensijas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 4 0. postenis |
Komandējumi |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
1 0 4. pants |
Komandējumi |
336 000,00 |
236 000,00 |
210 690,02 |
25 309,98 |
25 309,98 |
0,00 |
100 000,00 |
1 0 6 0. postenis |
Mācības |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
1 0 6. pants |
Mācības |
80 000,00 |
47 104,52 |
22 628,21 |
24 476,31 |
24 476,31 |
0,00 |
32 895,48 |
1 0 9 0. postenis |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0 9. pants |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 0. NODAĻA |
IESTĀDES LOCEKĻI |
11 200 000,00 |
10 672 316,35 |
10 597 573,67 |
74 742,68 |
74 742,68 |
0,00 |
527 683,65 |
1 2 0 0. postenis |
Atalgojums un piemaksas |
101 037 000,00 |
99 851 777,95 |
99 851 777,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 185 222,05 |
1 2 0 2. postenis |
Samaksa par virsstundām |
401 000,00 |
334 319,20 |
334 319,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 680,80 |
1 2 0 4. postenis |
Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
877 000,00 |
749 179,27 |
670 809,53 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
127 820,73 |
1 2 0. pants |
Atalgojums un citas tiesības |
102 315 000,00 |
100 935 276,42 |
100 856 906,68 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 379 723,58 |
1 2 2 0. postenis |
Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants) |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
1 2 2. pants |
Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos |
155 000,00 |
152 672,52 |
152 672,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 327,48 |
1 2 9 0. postenis |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2 9. pants |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2. NODAĻA |
IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI |
102 470 000,00 |
101 087 948,94 |
101 009 579,20 |
78 369,74 |
78 369,74 |
0,00 |
1 382 051,06 |
1 4 0 0. postenis |
Pārējie darbinieki |
3 801 000,00 |
3 705 510,23 |
3 705 510,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 489,77 |
1 4 0 4. postenis |
Prakses un personāla apmaiņa |
1 263 000,00 |
1 185 209,75 |
1 185 209,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 790,25 |
1 4 0 5. postenis |
Citi ārējie pakalpojumi |
94 000,00 |
18 922,88 |
17 483,36 |
1 439,52 |
1 439,52 |
0,00 |
75 077,12 |
1 4 0 6. postenis |
Ārējie pakalpojumi valodu jomā |
558 000,00 |
554 486,58 |
425 221,15 |
129 265,43 |
129 265,43 |
0,00 |
3 513,42 |
1 4 0. pants |
Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
1 4 9 0. postenis |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4 9. pants |
Provizoriska apropriācija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4. NODAĻA |
CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI |
5 716 000,00 |
5 464 129,44 |
5 333 424,49 |
130 704,95 |
130 704,95 |
0,00 |
251 870,56 |
1 6 1 0. postenis |
Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
42 000,00 |
39 386,65 |
36 688,40 |
2 698,25 |
2 698,25 |
0,00 |
2 613,35 |
1 6 1 2. postenis |
Kvalifikācijas celšana |
710 000,00 |
594 631,28 |
435 662,92 |
158 968,36 |
158 968,36 |
0,00 |
115 368,72 |
1 6 1. pants |
Izdevumi saistībā ar personāla vadību |
752 000,00 |
634 017,93 |
472 351,32 |
161 666,61 |
161 666,61 |
0,00 |
117 982,07 |
1 6 2 0. postenis |
Komandējumi |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
1 6 2. pants |
Komandējumi |
3 450 000,00 |
3 035 308,25 |
2 574 799,77 |
460 508,48 |
460 508,48 |
0,00 |
414 691,75 |
1 6 3 0. postenis |
Sociālais dienests |
40 000,00 |
5 000,00 |
2 045,74 |
2 954,26 |
2 954,26 |
0,00 |
35 000,00 |
1 6 3 2. postenis |
Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi |
75 000,00 |
72 600,00 |
65 353,05 |
7 246,95 |
7 246,95 |
0,00 |
2 400,00 |
1 6 3. pants |
Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam |
115 000,00 |
77 600,00 |
67 398,79 |
10 201,21 |
10 201,21 |
0,00 |
37 400,00 |
1 6 5 0. postenis |
Medicīnas dienests |
177 000,00 |
111 927,43 |
80 847,66 |
31 079,77 |
31 079,77 |
0,00 |
65 072,57 |
1 6 5 2. postenis |
Restorāni un ēdnīcas |
120 000,00 |
119 651,40 |
88 679,37 |
30 972,03 |
30 972,03 |
0,00 |
348,60 |
1 6 5 4. postenis |
Agrās bērnības centrs |
1 431 000,00 |
1 406 000,00 |
1 192 780,08 |
213 219,92 |
213 219,92 |
0,00 |
25 000,00 |
1 6 5 5. postenis |
Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 6 5. pants |
Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem |
1 908 000,00 |
1 817 578,83 |
1 362 307,11 |
455 271,72 |
455 271,72 |
0,00 |
90 421,17 |
1 6. NODAĻA |
CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
6 225 000,00 |
5 564 505,01 |
4 476 856,99 |
1 087 648,02 |
1 087 648,02 |
0,00 |
660 494,99 |
1. SADAĻA |
IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |
125 611 000,00 |
122 788 899,74 |
121 417 434,35 |
1 371 465,39 |
1 371 465,39 |
0,00 |
2 822 100,26 |
2 0 0 0. postenis |
Noma |
150 000,00 |
149 182,35 |
135 408,16 |
13 774,19 |
13 774,19 |
0,00 |
817,65 |
2 0 0 3. postenis |
Nekustamā īpašuma iegāde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0 7. postenis |
Telpu iekārtošana |
395 000,00 |
395 000,00 |
61 620,21 |
333 379,79 |
333 379,79 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0 8. postenis |
Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem |
201 500,00 |
199 024,64 |
57 373,92 |
141 650,72 |
141 650,72 |
0,00 |
2 475,36 |
2 0 0. pants |
Ēkas |
746 500,00 |
743 206,99 |
254 402,29 |
488 804,70 |
488 804,70 |
0,00 |
3 293,01 |
2 0 2 2. postenis |
Uzkopšana un uzturēšana |
1 160 000,00 |
1 159 996,96 |
826 552,99 |
333 443,97 |
333 443,97 |
0,00 |
3,04 |
2 0 2 4. postenis |
Enerģijas patēriņš |
720 500,00 |
720 079,65 |
464 717,99 |
255 361,66 |
255 361,66 |
0,00 |
420,35 |
2 0 2 6. postenis |
Ēku drošība un apsardze |
847 000,00 |
847 000,00 |
63 431,62 |
783 568,38 |
783 568,38 |
0,00 |
0,00 |
2 0 2 8. postenis |
Apdrošināšana |
43 500,00 |
42 398,88 |
35 945,76 |
6 453,12 |
6 453,12 |
0,00 |
1 101,12 |
2 0 2 9. postenis |
Citi ar ēkām saistīti izdevumi |
28 500,00 |
28 500,00 |
23 639,80 |
4 860,20 |
4 860,20 |
0,00 |
0,00 |
2 0 2. pants |
Ar ēkām saistīti izdevumi |
2 799 500,00 |
2 797 975,49 |
1 414 288,16 |
1 383 687,33 |
1 383 687,33 |
0,00 |
1 524,51 |
2 0. NODAĻA |
ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
3 546 000,00 |
3 541 182,48 |
1 668 690,45 |
1 872 492,03 |
1 872 492,03 |
0,00 |
4 817,52 |
2 1 0 0. postenis |
Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana |
1 999 000,00 |
1 998 999,63 |
1 538 769,41 |
460 230,22 |
460 230,22 |
0,00 |
0,37 |
2 1 0 2. postenis |
Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu |
5 837 000,00 |
5 837 000,00 |
2 785 570,99 |
3 051 429,01 |
3 051 429,01 |
0,00 |
0,00 |
2 1 0 3. postenis |
Telekomunikācijas |
312 000,00 |
312 000,00 |
238 265,11 |
73 734,89 |
73 734,89 |
0,00 |
0,00 |
2 1 0. pants |
Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām |
8 148 000,00 |
8 147 999,63 |
4 562 605,51 |
3 585 394,12 |
3 585 394,12 |
0,00 |
0,37 |
2 1 2 0. postenis |
Mēbeles |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
2 1 2. pants |
Mēbeles |
174 000,00 |
173 812,87 |
57 678,03 |
116 134,84 |
116 134,84 |
0,00 |
187,13 |
2 1 4 0. postenis |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
2 1 4. pants |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
215 000,00 |
214 995,63 |
150 359,67 |
64 635,96 |
64 635,96 |
0,00 |
4,37 |
2 1 6 0. postenis |
Transportlīdzekļi |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
2 1 6. pants |
Transportlīdzekļi |
609 500,00 |
552 613,64 |
528 446,60 |
24 167,04 |
24 167,04 |
0,00 |
56 886,36 |
2 1. NODAĻA |
INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA |
9 146 500,00 |
9 089 421,77 |
5 299 089,81 |
3 790 331,96 |
3 790 331,96 |
0,00 |
57 078,23 |
2 3 0 0. postenis |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
2 3 0. pants |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces |
70 000,00 |
68 394,91 |
44 847,79 |
23 547,12 |
23 547,12 |
0,00 |
1 605,09 |
2 3 1 0. postenis |
Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
2 3 1. pants |
Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem |
20 000,00 |
10 000,00 |
7 859,11 |
2 140,89 |
2 140,89 |
0,00 |
10 000,00 |
2 3 2 0. postenis |
Tiesāšanās izdevumi |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
2 3 2. pants |
Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana |
100 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 500,00 |
2 3 6 0. postenis |
Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
2 3 6. pants |
Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi |
30 000,00 |
15 026,14 |
11 055,03 |
3 971,11 |
3 971,11 |
0,00 |
14 973,86 |
2 3 8 0. postenis |
Citi administratīvās darbības izdevumi |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
2 3 8. pants |
Citi administratīvās darbības izdevumi |
214 500,00 |
198 195,16 |
155 323,17 |
42 871,99 |
42 871,99 |
0,00 |
16 304,84 |
2 3. NODAĻA |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
434 500,00 |
293 116,21 |
220 585,10 |
72 531,11 |
72 531,11 |
0,00 |
141 383,79 |
2 5 2 0. postenis |
Reprezentācijas izdevumi |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
2 5 2. pants |
Reprezentācijas izdevumi |
278 000,00 |
276 673,57 |
169 037,30 |
107 636,27 |
107 636,27 |
0,00 |
1 326,43 |
2 5 4 0. postenis |
Sanāksmes, kongresi un konferences |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
2 5 4. pants |
Sanāksmes, kongresi un konferences |
113 000,00 |
99 994,76 |
69 528,08 |
30 466,68 |
30 466,63 |
0,00 |
13 005,24 |
2 5 6 0. postenis |
Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
2 5 6. pants |
Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
17 000,00 |
7 295,55 |
7 295,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 704,45 |
2 5 7 0. postenis |
Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
2 5 7. pants |
Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests |
325 000,00 |
280 000,00 |
197 160,00 |
82 840,00 |
82 840,00 |
0,00 |
45 000,00 |
2 5. NODAĻA |
SANĀKSMES UN KONFERENCES |
733 000,00 |
663 963,88 |
443 020,93 |
220 942,95 |
220 942,90 |
0,00 |
69 036,12 |
2 7 0 0. postenis |
Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
2 7 0. pants |
Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas |
519 000,00 |
517 000,00 |
78 500,85 |
438 499,15 |
438 499,15 |
0,00 |
2 000,00 |
2 7 2 0. postenis |
Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
2 7 2. pants |
Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku |
405 000,00 |
405 000,00 |
362 720,40 |
42 279,60 |
42 279,60 |
0,00 |
0,00 |
2 7 4 0. postenis |
Oficiālais Vēstnesis |
200 000,00 |
122 689,78 |
122 689,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 310,22 |
2 7 4 1. postenis |
Vispārējas publikācijas |
645 000,00 |
618 414,70 |
518 206,37 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
26 585,30 |
2 7 4. pants |
Sagatavošana un izplatīšana |
845 000,00 |
741 104,48 |
640 896,15 |
100 208,33 |
100 208,33 |
0,00 |
103 895,52 |
2 7. NODAĻA |
INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA |
1 769 000,00 |
1 663 104,48 |
1 082 117,40 |
580 987,08 |
580 987,08 |
0,00 |
105 895,52 |
2. SADAĻA |
ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
15 629 000,00 |
15 250 788,82 |
8 713 503,69 |
6 537 285,13 |
6 537 285,08 |
0,00 |
378 211,18 |
KOPĀ |
141 240 000,00 |
138 039 688,56 |
130 130 938,04 |
7 908 750,52 |
7 908 750,47 |
0,00 |
3 200 311,44 |
V PIELIKUMS
NO 2016. GADA PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS
(EUR) |
|||||
Budžeta pozīcija |
AUTOMĀTISKIE PĀRNESUMI |
ANULĒTĀS APROPRIĀCIJAS |
PĀRNESUMI SASKAŅĀ AR LĒMUMU |
||
Automātiskie pārnesumi |
No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi |
||||
1 0 0 2. postenis |
Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
1 0 0. pants |
Atalgojums un citas tiesības |
21 410,56 |
0,00 |
21 410,56 |
0,00 |
1 0 4 0. postenis |
Komandējumi |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
1 0 4. pants |
Komandējumi |
66 332,30 |
42 189,66 |
24 142,64 |
0,00 |
1 0 6 0. postenis |
Mācības |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
1 0 6. pants |
Mācības |
33 165,00 |
32 965,00 |
200,00 |
0,00 |
1 0. NODAĻA |
IESTĀDES LOCEKĻI |
120 907,86 |
75 154,66 |
45 753,20 |
0,00 |
1 2 0 0. postenis |
Atalgojums un piemaksas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2 0 4. postenis |
Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2 0. pants |
Atalgojums un citas tiesības |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 2. NODAĻA |
IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4 0 0. postenis |
Pārējie darbinieki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 4 0 5. postenis |
Citi ārējie pakalpojumi |
15 842,69 |
9 660,34 |
6 182,35 |
0,00 |
1 4 0 6. postenis |
Ārējie pakalpojumi valodu jomā |
59 473,93 |
50 978,72 |
8 495,21 |
0,00 |
1 4 0. pants |
Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
1 4. NODAĻA |
CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI |
75 316,62 |
60 639,06 |
14 677,56 |
0,00 |
1 6 1 0. postenis |
Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
4 523,76 |
4 286,89 |
236,87 |
0,00 |
1 6 1 2. postenis |
Kvalifikācijas celšana |
155 325,42 |
132 459,93 |
22 865,49 |
0,00 |
1 6 1. pants |
Izdevumi saistībā ar personāla vadību |
159 849,18 |
136 746,82 |
23 102,36 |
0,00 |
1 6 2 0. postenis |
Komandējumi |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
1 6 2. pants |
Komandējumi |
685 603,90 |
572 745,01 |
112 858,89 |
0,00 |
1 6 3 0. postenis |
Sociālais dienests |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
1 6 3 2. postenis |
Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 6 3. pants |
Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam |
8 783,76 |
1 672,65 |
7 111,11 |
0,00 |
1 6 5 0. postenis |
Medicīnas dienests |
14 666,01 |
9 830,89 |
4 835,12 |
0,00 |
1 6 5 2. postenis |
Restorāni un ēdnīcas |
39 077,63 |
36 084,93 |
2 992,70 |
0,00 |
1 6 5 4. postenis |
Agrās bērnības centrs |
190 292,45 |
123 320,77 |
66 971,68 |
0,00 |
1 6 5 5. postenis |
Izdevumi saistībā ar Atalgojuma un individuālo tiesību biroju par Palātas personāla lietu apstrādi |
150 000,00 |
141 417,92 |
8 582,08 |
0,00 |
1 6 5. pants |
Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem |
394 036,09 |
310 654,51 |
83 381,58 |
0,00 |
1 6. NODAĻA |
CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |
1 248 272,93 |
1 021 818,99 |
226 453,94 |
0,00 |
1. SADAĻA |
IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |
1 444 497,41 |
1 157 612,71 |
286 884,70 |
0,00 |
2 0 0 0. postenis |
Noma |
26 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
2 0 0 3. postenis |
Nekustamā īpašuma iegāde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0 7. postenis |
Telpu iekārtošana |
116 540,76 |
101 636,81 |
14 903,95 |
0,00 |
2 0 0 8. postenis |
Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem |
41 997,00 |
41 997,00 |
0,00 |
0,00 |
2 0 0. pants |
Ēkas |
184 537,76 |
143 633,81 |
40 903,95 |
0,00 |
2 0 2 2. postenis |
Uzkopšana un uzturēšana |
435 736,76 |
422 795,13 |
12 941,63 |
0,00 |
2 0 2 4. postenis |
Enerģijas patēriņš |
202 888,26 |
202 888,26 |
0,00 |
0,00 |
2 0 2 6. postenis |
Ēku drošība un apsardze |
1 996 742,87 |
1 481 643,53 |
515 099,34 |
0,00 |
2 0 2 8. postenis |
Apdrošināšana |
955,80 |
584,67 |
371,13 |
0,00 |
2 0 2 9. postenis |
Citi ar ēkām saistīti izdevumi |
7 377,28 |
6 593,48 |
783,80 |
0,00 |
2 0 2. pants |
Ar ēkām saistīti izdevumi |
2 643 700,97 |
2 114 505,07 |
529 195,90 |
0,00 |
2 0. NODAĻA |
ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI |
2 828 238,73 |
2 258 138,88 |
570 099,85 |
0,00 |
2 1 0 0. postenis |
Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana |
742 199,19 |
741 364,14 |
835,05 |
0,00 |
2 1 0 2. postenis |
Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu |
3 044 500,45 |
2 998 094,84 |
46 405,61 |
0,00 |
2 1 0 3. postenis |
Telekomunikācijas |
92 889,26 |
92 889,26 |
0,00 |
0,00 |
2 1 0. pants |
Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām |
3 879 588,90 |
3 832 348,24 |
47 240,66 |
0,00 |
2 1 2 0. postenis |
Mēbeles |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
2 1 2. pants |
Mēbeles |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
0,00 |
2 1 4 0. postenis |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
2 1 4. pants |
Tehniskās iekārtas un aprīkojums |
69 869,50 |
66 535,09 |
3 334,41 |
0,00 |
2 1 6 0. postenis |
Transportlīdzekļi |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
2 1 6. pants |
Transportlīdzekļi |
14 686,43 |
8 564,74 |
6 121,69 |
0,00 |
2 1. NODAĻA |
INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA |
3 989 712,53 |
3 933 015,77 |
56 696,76 |
0,00 |
2 3 0 0. postenis |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
2 3 0. pants |
Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces |
41 063,35 |
36 928,92 |
4 134,43 |
0,00 |
2 3 1 0. postenis |
Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
2 3 1. pants |
Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem |
5 973,60 |
2 660,01 |
3 313,59 |
0,00 |
2 3 2 0. postenis |
Tiesāšanās izdevumi |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
2 3 2. pants |
Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana |
80 000,00 |
1 125,00 |
78 875,00 |
0,00 |
2 3 6 0. postenis |
Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
2 3 6. pants |
Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi |
4 803,83 |
3 055,49 |
1 748,34 |
0,00 |
2 3 8 0. postenis |
Citi administratīvās darbības izdevumi |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
2 3 8. pants |
Citi administratīvās darbības izdevumi |
26 127,04 |
22 038,25 |
4 088,79 |
0,00 |
2 3. NODAĻA |
KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |
157 967,82 |
65 807,67 |
92 160,15 |
0,00 |
2 5 2 0. postenis |
Reprezentācijas izdevumi |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
2 5 2. pants |
Reprezentācijas izdevumi |
80 489,74 |
44 670,14 |
35 819,60 |
0,00 |
2 5 4 0. postenis |
Sanāksmes, kongresi un konferences |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
2 5 4. pants |
Sanāksmes, kongresi un konferences |
22 725,26 |
9 928,75 |
12 796,51 |
0,00 |
2 5 6 0. postenis |
Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
2 5 6. pants |
Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos |
11 503,00 |
11 315,00 |
188,00 |
0,00 |
2 5 7 0. postenis |
Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
2 5 7. pants |
Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests |
44 360,00 |
35 640,00 |
8 720,00 |
0,00 |
2 5. NODAĻA |
SANĀKSMES UN KONFERENCES |
159 078,00 |
101 553,89 |
57 524,11 |
0,00 |
2 7 0 0. postenis |
Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
2 7 0. pants |
Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas |
386 450,70 |
371 670,23 |
14 780,47 |
0,00 |
2 7 2 0. postenis |
Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
2 7 2. pants |
Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku |
33 137,08 |
29 836,05 |
3 301,03 |
0,00 |
2 7 4 0. postenis |
Oficiālais Vēstnesis |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
0,00 |
2 7 4 1. postenis |
Vispārējas publikācijas |
97 477,81 |
92 687,02 |
4 790,79 |
0,00 |
2 7 4. pants |
Sagatavošana un izplatīšana |
135 477,81 |
92 687,02 |
42 790,79 |
0,00 |
2 7. NODAĻA |
INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA |
555 065,59 |
494 193,30 |
60 872,29 |
0,00 |
2. SADAĻA |
ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
7 690 062,67 |
6 852 709,51 |
837 353,16 |
0,00 |
KOPĀ |
9 134 560,08 |
8 010 322,22 |
1 124 237,86 |
0,00 |