17.3.2017 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
C 84/40 |
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017. finanšu gadu
(2017/C 84/08)
IEŅĒMUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2017. finanšu gads |
2016. finanšu gads |
2015. finanšu gads |
1 |
EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
|||
1 1 |
EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA |
15 135 600 |
14 794 000 |
14 794 000,— |
1 2 |
EIROPAS SAVIENĪBAS ĪPAŠAIS FINANSĒJUMS KONKRĒTIEM PROJEKTIEM |
— |
— |
600 000,— |
|
1. sadaļa – Kopā |
15 135 600 |
14 794 000 |
15 394 000,— |
2 |
CITAS SUBSĪDIJAS |
|||
2 1 |
NORVĒĢIJAS LĪDZDALĪBA |
400 564,02 |
393 140,63 |
394 005,50 |
2 2 |
PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA |
271 000 |
210 000 |
150 000,— |
2 3 |
IENĀKUMI NO PAŠREIZĒJO EMCDDA TELPU PĀRDOŠANAS |
— |
— |
0,— |
|
2. sadaļa – Kopā |
671 564,02 |
603 140,63 |
544 005,50 |
3 |
IEŅĒMUMI PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU |
|||
3 1 |
IEŅĒMUMI PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3. sadaļa – Kopā |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
CITI IEŅĒMUMI |
|||
4 1 |
IEKŠĒJIE PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI |
p.m. |
19 513,76 |
19 278,58 |
4 2 |
PROCENTI NO LĪDZEKĻIEM, KAS MAKSĀTI EMCDDA |
— |
4 703,22 |
20 944,90 |
4 3 |
DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
— |
— |
41 614,— |
|
4. sadaļa – Kopā |
p.m. |
24 216,98 |
81 837,48 |
|
KOPSUMMA |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
16 019 842,98 |
IZDEVUMI
Sadaļa Nodaļa |
Pozīcija |
2017. gada apropriācijas |
2016. gada apropriācijas |
Izpilde 2015. gadā |
1 |
IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR CENTRĀ STRĀDĀJOŠĀM PERSONĀM |
|||
1 1 |
AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
1 2 |
PENSIJAS UN IZSTĀŠANĀS PABALSTI |
— |
— |
0,— |
|
1. sadaļa – Kopā |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
2 |
IZDEVUMI PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM |
|||
2 1 |
ADMINISTRATĪVIE UN LOĢISTIKAS ATBALSTA PASĀKUMI |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
|
2. sadaļa – Kopā |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
3 |
IZDEVUMI PAR OPERATĪVO DARBĪBU UN PROJEKTIEM |
|||
3 1 |
IZPLATĪŠANAS UN SAZIŅAS PASĀKUMI |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
|
3. sadaļa – Kopā |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
4 |
IZDEVUMI PAR ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANU, KURI TIEK FINANSĒTI NO ĪPAŠĀM ES SUBSĪDIJĀM |
|||
4 1 |
PROJEKTI |
— |
— |
283 753,64 |
|
4. sadaļa – Kopā |
— |
— |
283 753,64 |
5 |
REZERVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
KOPSUMMA |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
18 153 207,63 |
Štatu saraksts
Funkciju grupa un pakāpe |
2016 |
2017 |
||||
31.12.2016 |
Atļautie amati |
Atļautie amati |
||||
|
Pastāvīgie |
Pagaidu |
Pastāvīgie |
Pagaidu |
Pastāvīgie |
Pagaidu |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
11 |
4 |
11 |
AD 11 |
— |
6 |
2 |
10 |
1 |
11 |
AD 10 |
— |
2 |
— |
13 |
— |
13 |
AD 9 |
1 |
5 |
— |
7 |
— |
6 |
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AD kopā |
6 |
42 |
7 |
45 |
6 |
45 |
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
AST 8 |
— |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
5 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
1 |
6 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST kopā |
3 |
22 |
5 |
22 |
4 |
22 |
Kopā |
9 |
64 |
12 |
67 |
10 |
67 |
Kopsumma |
73 |
79 |
77 |
Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse
Līgumdarbinieku amati |
2016 |
2017 |
FG IV |
3 |
7 |
FG III |
9 |
10 |
FG II |
13 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Amati FG kopā |
28 |
33 |
Valstu norīkotie eksperti |
0 |
1 |
Kopā |
28 |
34 |