28.3.2014 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 90/107 |
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2014/C 90/19)
ĮPLAUKOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2014 finansiniai metai |
2013 finansiniai metai |
2012 finansiniai metai |
2 |
||||
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
||||
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
9 |
||||
KITOS PAJAMOS |
||||
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
BENDRA SUMA |
27 476 150 |
16 459 163 |
16 782 929,— |
IŠLAIDOS
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2014 m. asignavimai |
2013 m. asignavimai |
2012 m. vykdymas |
1 |
||||
DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
||||
1 1 |
DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI |
16 331 000 |
10 492 000 |
9 657 225,— |
1 2 |
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
1 049 350 |
734 040 |
647 072,— |
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
17 380 350 |
11 226 040 |
10 304 297,— |
2 |
||||
INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||
2 1 |
PASTATŲ IŠLAIDOS |
3 086 000 |
2 229 400 |
2 584 223,— |
2 2 |
IRT IŠLAIDOS |
1 533 000 |
915 000 |
806 807,— |
2 3 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
199 600 |
141 400 |
143 820,— |
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
4 818 600 |
3 285 800 |
3 534 850,— |
3 |
||||
PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
||||
3 1 |
PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
BENDRA SUMA |
27 476 150 |
16 404 040 |
15 741 646,— |
Etatų planas
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinos pareigybės |
||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
4 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
11 |
— |
AD 12 |
— |
— |
8 |
— |
AD 11 |
— |
— |
4 |
7 |
AD 10 |
— |
— |
10 |
3 |
AD 9 |
— |
— |
10 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
6 |
8 |
AD 7 |
— |
— |
4 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
4 |
4 |
AD 5 |
— |
— |
4 |
3 |
Total AD |
— |
— |
65 |
33 |
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
AST 5 |
— |
— |
2 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
2 |
— |
AST 3 |
— |
— |
3 |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
12 |
4 |
Iš viso |
— |
— |
77 |
37 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
Sutartiniai darbuotojai |
2014 |
2013 |
FG IV |
55 |
55 |
FG III |
51 |
51 |
FG II |
15 |
15 |
FG I |
1 |
1 |
Iš viso FG |
122 |
122 |
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
— |
— |
Iš viso |
122 |
122 |