|
31.3.2011 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 100/111 |
2011 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita
(2011/C 100/21)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2011 finansiniai metai |
2010 finansiniai metai |
2009 finansiniai metai |
|
2 |
||||
|
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
||||
|
2 0 |
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 418 957,— |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 418 957,— |
|
9 |
||||
|
KITOS PAJAMOS |
||||
|
9 0 |
KITOS PAJAMOS |
p.m. |
p.m. |
304 831,26 |
|
|
9 antraštinė dalis – Iš viso |
p.m. |
p.m. |
304 831,26 |
|
|
BENDRA SUMA |
8 200 000 |
15 852 833 |
44 723 788,26 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Eilutė |
2011 m. asignavimai |
2010 m. asignavimai |
2009 m. vykdymas |
|||
|
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
Patvirtinimas |
Išmoka |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALAS |
|||||||
|
1 1 |
PERSONALO IŠLAIDOS |
3 990 000 |
3 990 000 |
3 445 000 |
3 445 000 |
2 447 000,— |
2 385 213,59 |
|
1 2 |
ĮDARBINIMO IŠLAIDOS |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
31 330,— |
27 922,28 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
280 000 |
130 000 |
270 000 |
270 000 |
200 000,— |
176 532,42 |
|
1 4 |
MOKYMO IŠLAIDOS |
90 000 |
90 000 |
80 000 |
80 000 |
61 153,65 |
27 598,16 |
|
1 7 |
REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
2 692,43 |
1 409,93 |
|
|
1 antraštinė dalis – Iš viso |
4 420 000 |
4 270 000 |
3 885 000 |
3 885 000 |
2 742 176,08 |
2 618 676,38 |
|
2 |
|||||||
|
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
|||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
545 462,45 |
545 462,45 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS |
570 000 |
570 000 |
530 000 |
530 000 |
499 194,56 |
285 426,80 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
19 193,42 |
19 193,42 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
130 000 |
130 000 |
280 000 |
280 000 |
133 000,— |
111 394,02 |
|
2 4 |
PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
|
2 5 |
IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS |
190 000 |
190 000 |
175 000 |
175 000 |
84 493,71 |
39 305,40 |
|
|
2 antraštinė dalis – Iš viso |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 605 000 |
1 605 000 |
1 281 344,14 |
1 000 782,09 |
|
3 |
|||||||
|
VEIKLOS IŠLAIDOS |
|||||||
|
3 1 |
IŠLAIDOS TYRIMAMS |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 350 000 |
3 150 000 |
2 697 932,14 |
3 138 502,99 |
|
3 2 |
LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
34 903,12 |
22 006,59 |
|
3 9 |
PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
7 162 833 |
240 813 124,84 |
189 721 371,92 |
|
|
3 antraštinė dalis – Iš viso |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 400 000 |
10 362 833 |
243 545 960,10 |
192 881 881,50 |
|
|
BENDRA SUMA |
8 200 000 |
8 050 000 |
7 890 000 |
15 852 833 |
247 569 480,32 |
196 501 339,97 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Laikinosios pareigybės |
|
|
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
AD 10 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
|
AD 8 |
6 |
5 |
|
AD 7 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
1 |
1 |
|
AD iš viso |
25 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
AST iš viso |
4 |
4 |
|
Iš viso |
29 |
28 |