ISSN 1977-0944
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
C 415
Edizione in lingua italiana
Comunicazioni e informazioni
60° anno
5 dicembre 2017
|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415 |
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|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
IV Informazioni |
|
|
2017/C 415/01 |
||
|
2017/C 415/02 |
||
|
2017/C 415/03 |
||
|
2017/C 415/04 |
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2017/C 415/05 |
||
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2017/C 415/06 |
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2017/C 415/07 |
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2017/C 415/08 |
||
|
2017/C 415/09 |
Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.
|
IT |
|
IV Informazioni
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/1 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1
(2017/C 415/01)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
|||
|
1 0 |
VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
40 070 700 |
857 700 |
40 928 400 |
|
1 1 |
PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI |
2 758 900 |
268 300 |
3 027 200 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
42 829 600 |
1 126 000 |
43 955 600 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 2 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
|||
|
3 0 |
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
804 000 |
|
804 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
804 000 |
|
804 000 |
|
4 |
ALTRE ENTRATE |
|||
|
4 0 |
ALTRE ENTRATE |
622 250 |
–21 300 |
600 950 |
|
|
Titolo 4 — Totale |
622 250 |
–21 300 |
600 950 |
|
5 |
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
|||
|
5 0 |
ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
4 251 650 |
– 183 100 |
4 068 550 |
|
|
Titolo 5 — Totale |
4 251 650 |
– 183 100 |
4 068 550 |
|
6 |
RIMBORSI |
|||
|
6 0 |
RIMBORSI AI CLIENTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
RIMBORSI STRAORDINARI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 6 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
48 507 500 |
921 600 |
49 429 100 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
24 914 200 |
862 700 |
25 776 900 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
129 100 |
–3 100 |
126 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
306 600 |
–45 700 |
260 900 |
|
1 5 |
MOBILITÀ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
39 400 |
15 200 |
54 600 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
PENSIONI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 1 — Totale |
25 391 800 |
829 100 |
26 220 900 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
3 066 100 |
– 163 700 |
2 902 400 |
|
2 1 |
INFORMATICA |
3 281 000 |
|
3 281 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
65 500 |
–8 400 |
57 100 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
291 100 |
–18 300 |
272 800 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
187 300 |
–41 800 |
145 500 |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
25 000 |
–9 000 |
16 000 |
|
2 6 |
GOVERNANCE DEL CENTRO |
126 000 |
–79 100 |
46 900 |
|
2 7 |
INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE |
75 000 |
140 000 |
215 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
7 117 000 |
– 180 300 |
6 936 700 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA |
14 440 000 |
320 000 |
14 760 000 |
|
3 1 |
SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
965 700 |
–47 200 |
918 500 |
|
3 2 |
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT |
593 000 |
|
593 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
15 998 700 |
272 800 |
16 271 500 |
|
10 |
ACCANTONAMENTI |
|||
|
10 0 |
STANZIAMENTI DI PREVISIONE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 10 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
48 507 500 |
921 600 |
49 429 100 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
14 |
12 |
3 |
8 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
9 |
10 |
11 |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
3 |
12 |
12 |
7 |
|
AD 8 |
5 |
6 |
12 |
19 |
16 |
6 |
|
AD 7 |
4 |
3 |
1 |
18 |
19 |
19 |
|
AD 6 |
1 |
2 |
4 |
21 |
26 |
22 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
21 |
|
Totale AD |
43 |
44 |
41 |
91 |
90 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
3 |
2 |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
2 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
1 |
1 |
4 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
1 |
17 |
16 |
10 |
|
AST 4 |
1 |
3 |
3 |
13 |
15 |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
7 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
11 |
13 |
13 |
48 |
50 |
50 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
Totale |
54 |
57 |
54 |
141 |
140 |
141 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
19 |
19 |
11,5 |
|
FG III |
7 |
7 |
5,7 |
|
FG II |
9 |
9 |
6 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total |
35 |
35 |
23,2 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
— |
— |
— |
|
Totale |
35 |
35 |
23,2 |
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/6 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 415/02)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
1 1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
2 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
2 3 |
RIMBORSO DI SPESE VARIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 2 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE |
33 237 000 |
– 148 500 |
33 088 500 |
|
1 2 |
SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI |
1 635 000 |
33 500 |
1 668 500 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
34 872 000 |
– 115 000 |
34 757 000 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||
|
2 1 |
SPESE PER GLI IMMOBILI |
5 583 720 |
|
5 583 720 |
|
2 2 |
SPESE IN TIC |
3 050 000 |
|
3 050 000 |
|
2 3 |
BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE |
542 000 |
50 000 |
592 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
9 175 720 |
50 000 |
9 225 720 |
|
3 |
SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
|||
|
3 1 |
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA |
5 670 000 |
65 000 |
5 735 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
5 670 000 |
65 000 |
5 735 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
49 717 720 |
|
49 717 720 |
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/9 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 415/03)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
9 |
ENTRATE |
|||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
301 929 000 |
|
301 929 000 |
|
9 1 |
ALTRE ENTRATE |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
ENTRATE ASSEGNATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 9 — Totale |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
35 400 000 |
– 395 000 |
35 005 000 |
|
1 2 |
ASSUNZIONE |
286 000 |
85 000 |
371 000 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
1 410 000 |
310 000 |
1 720 000 |
|
1 6 |
ASSISTENZA SOCIALE |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
— |
|
— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
37 686 000 |
|
37 686 000 |
|
2 |
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
10 340 000 |
– 165 000 |
10 175 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI |
7 240 000 |
|
7 240 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
849 000 |
|
849 000 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
1 355 000 |
65 000 |
1 420 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTAL |
150 000 |
|
150 000 |
|
2 5 |
RIUNIONI NON OPERATIVE |
570 000 |
100 000 |
670 000 |
|
2 6 |
INFORMAZIONE E TRASPARENZA |
815 000 |
215 000 |
1 030 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
21 319 000 |
215 000 |
21 534 000 |
|
3 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
OPERAZIONI |
119 795 000 |
3 170 000 |
122 965 000 |
|
3 1 |
ANALISI DEI RISCHI, CENTRO DI SITUAZIONE E EUROSUR |
13 680 000 |
750 000 |
14 430 000 |
|
3 2 |
FORMAZIONE |
5 000 000 |
4 450 000 |
9 450 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
7 600 000 |
8 700 000 |
|
3 4 |
RISORSE COMUNI |
9 000 000 |
|
9 000 000 |
|
3 5 |
ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE |
27 269 000 |
–16 460 000 |
10 809 000 |
|
3 6 |
ATTIVITÀ OPERATIVE DI SUPPORTO |
60 000 |
|
60 000 |
|
3 7 |
SOSTEGNO AL RITORNO |
66 560 000 |
|
66 560 000 |
|
3 8 |
COOPERAZIONE CON PAESI TERZI E UE |
560 000 |
275 000 |
835 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
243 024 000 |
– 215 000 |
242 809 000 |
|
4 |
SPESE ASSEGNATE |
|||
|
4 1 |
RELAZIONI ESTERNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
302 029 000 |
|
302 029 000 |
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/12 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1
(2017/C 415/04)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
|||
|
1 0 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH |
26 476 500 |
5 187 789 |
31 664 289 |
|
1 1 |
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI |
5 771 300 |
1 716 700 |
7 488 000 |
|
1 9 |
RISERVA |
— |
|
— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
32 247 800 |
6 904 489 |
39 152 289 |
|
2 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
75 172 500 |
–5 832 202 |
69 340 298 |
|
3 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
|||
|
3 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
1 803 090 |
– 161 940 |
1 641 150 |
|
4 |
ALTRI CONTRIBUTI |
|||
|
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
|||
|
5 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
|||
|
6 0 |
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Titolo 6 — Totale |
600 000 |
|
600 000 |
|
9 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
|||
|
9 0 |
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
109 823 390 |
910 347 |
110 733 737 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN ATTIVITÀ |
63 249 757 |
63 249 757 |
411 559 |
411 559 |
63 661 316 |
63 661 316 |
|
1 2 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE |
688 801 |
688 801 |
– 146 535 |
– 146 535 |
542 266 |
542 266 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE |
1 920 667 |
1 920 667 |
– 138 197 |
– 138 197 |
1 782 470 |
1 782 470 |
|
1 5 |
FORMAZIONE |
1 150 332 |
1 150 332 |
–77 877 |
–77 877 |
1 072 455 |
1 072 455 |
|
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
2 015 733 |
2 015 733 |
147 355 |
147 355 |
2 163 088 |
2 163 088 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
20 000 |
20 000 |
–2 989 |
–2 989 |
17 011 |
17 011 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
69 105 290 |
69 105 290 |
193 316 |
193 316 |
69 298 606 |
69 298 606 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
7 459 243 |
7 459 243 |
193 596 |
193 596 |
7 652 839 |
7 652 839 |
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
6 969 820 |
6 969 820 |
– 216 821 |
– 216 821 |
6 752 999 |
6 752 999 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
371 073 |
371 073 |
–59 759 |
–59 759 |
311 314 |
311 314 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
279 695 |
279 695 |
161 |
161 |
279 856 |
279 856 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
6 000 |
6 000 |
–1 500 |
–1 500 |
4 500 |
4 500 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
15 085 831 |
15 085 831 |
–84 323 |
–84 323 |
15 001 508 |
15 001 508 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
21 291 402 |
21 291 402 |
– 270 668 |
– 270 668 |
21 020 734 |
21 020 734 |
|
3 1 |
ATTIVITÀ PLURIENNALI |
1 188 600 |
336 243 |
– 356 155 |
–85 427 |
832 445 |
250 816 |
|
3 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
300 000 |
1 100 140 |
|
–15 328 |
300 000 |
1 084 812 |
|
3 9 |
SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
23 380 002 |
23 327 785 |
– 626 823 |
– 371 423 |
22 753 179 |
22 956 362 |
|
4 |
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
||||||
|
4 0 |
SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
|
4 8 |
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 4 — Totale |
1 967 208 |
1 967 208 |
1 118 394 |
1 118 394 |
3 085 602 |
3 085 602 |
|
5 |
SPESE OPERATIVE — PIC |
||||||
|
5 0 |
SPESE OPERATIVE — PIC |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
|
Titolo 5 — Totale |
337 276 |
337 276 |
54 383 |
54 383 |
391 659 |
391 659 |
|
9 |
ALTRE SPESE — RISERVA |
||||||
|
9 0 |
ALTRE SPESE — RISERVA — REACH |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Titolo 9 — Totale |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TOTALE GENERALE |
109 875 607 |
109 823 390 |
654 947 |
910 347 |
110 530 554 |
110 733 737 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti temporanei |
||
|
2017 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
5 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
— |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
36 |
3 |
— |
|
AD 9 |
49 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
|
AD 6 |
31 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
Totale AD |
304 |
35 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
|
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
15 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
— |
|
Totale AST |
106 |
9 |
5 |
|
Totale |
410 |
44 |
6 |
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/17 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1
(2017/C 415/05)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
65 476 350 |
1 378 044,82 |
66 854 394,82 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
65 476 350 |
1 378 044,82 |
66 854 394,82 |
|
3 |
ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
|||
|
3 0 |
ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
— |
|
— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
— |
|
— |
|
4 |
ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
|||
|
4 0 |
ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
— |
|
— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
— |
|
— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
— |
42 425,18 |
42 425,18 |
|
|
Titolo 9 — Totale |
— |
42 425,18 |
42 425,18 |
|
|
TOTALE GENERALE |
65 476 350 |
1 420 470 |
66 896 820 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE |
45 082 710 |
490 740 |
45 573 450 |
|
1 2 |
SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI |
2 405 690 |
323 945 |
2 729 635 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
47 488 400 |
814 685 |
48 303 085 |
|
2 |
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
|||
|
2 1 |
SPESE PER GLI IMMOBILI |
6 321 200 |
–75 955 |
6 245 245 |
|
2 2 |
SPESE IN TIC |
2 826 325 |
–57 275 |
2 769 050 |
|
2 3 |
BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE |
567 855 |
–96 570 |
471 285 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
9 715 380 |
– 229 800 |
9 485 580 |
|
3 |
SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
|||
|
3 1 |
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA |
1 781 350 |
–94 825 |
1 686 525 |
|
3 2 |
SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI |
6 491 220 |
930 410 |
7 421 630 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
8 272 570 |
835 585 |
9 108 155 |
|
|
TOTALE GENERALE |
65 476 350 |
1 420 470 |
66 896 820 |
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/20 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1
(2017/C 415/06)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
9 |
ENTRATE |
|||
|
9 0 |
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
114 623 613 |
2 205 936 |
116 829 549 |
|
9 1 |
ALTRI CONTRIBUTI |
p.m. |
1 455 171 |
1 455 171 |
|
9 2 |
ALTRE ENTRATE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 9 — Totale |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
|
|
TOTALE GENERALE |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
66 216 563 |
1 455 171 |
67 671 734 |
|
1 2 |
MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO |
— |
|
— |
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
1 028 000 |
|
1 028 000 |
|
1 4 |
FORMAZIONE |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 5 |
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
4 089 000 |
|
4 089 000 |
|
1 6 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
71 801 563 |
1 455 171 |
73 256 734 |
|
2 |
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
|||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
4 896 550 |
|
4 896 550 |
|
2 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
1 925 500 |
|
1 925 500 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
757 500 |
|
757 500 |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
481 500 |
|
481 500 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
521 500 |
|
521 500 |
|
2 5 |
SPESE LEGALI |
869 000 |
|
869 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
9 451 550 |
|
9 451 550 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
10 132 500 |
|
10 132 500 |
|
3 1 |
ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA |
18 630 000 |
|
18 630 000 |
|
3 2 |
COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE |
910 000 |
|
910 000 |
|
3 3 |
ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) |
3 408 000 |
|
3 408 000 |
|
3 4 |
EPCC |
200 000 |
|
200 000 |
|
3 5 |
CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI |
p.m. |
2 205 936 |
2 205 936 |
|
3 7 |
SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 3 — Totale |
33 370 500 |
2 205 936 |
35 576 436 |
|
|
TOTALE GENERALE |
114 623 613 |
3 661 107 |
118 284 720 |
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/23 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 1
(2017/C 415/07)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
9 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
|||
|
9 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
12 520 160 |
|
12 520 160 |
|
9 1 |
CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
— |
|
— |
|
9 2 |
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
752 000 |
|
752 000 |
|
|
Titolo 9 — Totale |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
|
|
TOTALE GENERALE |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
8 395 725 |
|
8 395 725 |
|
1 2 |
MISSIONI E TRASFERTE |
112 590 |
|
112 590 |
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
60 495 |
|
60 495 |
|
1 4 |
SERVIZI SOCIALI |
38 962 |
|
38 962 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
8 607 772 |
|
8 607 772 |
|
2 |
EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
|||
|
2 0 |
SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA |
1 020 823 |
|
1 020 823 |
|
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
568 517 |
|
568 517 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
274 400 |
|
274 400 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
564 148 |
|
564 148 |
|
2 4 |
INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI |
202 000 |
|
202 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
2 629 888 |
|
2 629 888 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
10 500 |
|
10 500 |
|
3 1 |
MISSIONI OPERATIVE |
265 000 |
|
265 000 |
|
3 2 |
COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB |
202 000 |
|
202 000 |
|
3 3 |
TRADUZIONI |
200 000 |
|
200 000 |
|
3 4 |
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE |
7 000 |
|
7 000 |
|
3 5 |
OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
2 034 500 |
|
2 034 500 |
|
|
TOTALE GENERALE |
13 272 160 |
|
13 272 160 |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
|||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
19 |
13 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Totale |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)
|
Posti di personale contrattuale |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
13 |
16 |
9 |
|
FG II |
6 |
7 |
6 |
|
FG II (a breve termine) |
— |
7 |
6 |
|
Totale |
19 |
30 |
21 |
|
Posti di esperti nazionali distaccati |
4 |
4 |
8 |
|
Totale |
23 |
34 |
29 |
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/28 |
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2017 — Bilancio rettificativo n. 1
(2017/C 415/08)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
||||||
|
1 1 |
CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
||||||
|
1 1 0 |
CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
266 512 997 |
370 140 000 |
|
|
266 512 997 |
370 140 000 |
|
1 1 1 |
RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
96 000 000 |
20 708,14 |
|
|
96 000 000 |
20 708,14 |
|
|
CAPITOLO 1 1 — TOTALE |
362 512 997 |
370 160 708,14 |
|
|
362 512 997 |
370 160 708,14 |
|
1 2 |
CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
||||||
|
1 2 0 |
CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
47 547 440,40 |
47 547 440,40 |
–0,40 |
–0,40 |
47 547 440 |
47 547 440 |
|
1 2 1 |
RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
CAPITOLO 1 2 — TOTALE |
48 600 000 |
48 600 000 |
–0,40 |
–0,40 |
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
411 112 997 |
418 760 708,14 |
–0,40 |
–0,40 |
411 112 996,60 |
418 760 707,74 |
|
2 |
CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
||||||
|
2 1 |
CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
77 000 |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
4 860 000 |
4 860 000 |
|
77 000 |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
3 |
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
||||||
|
3 1 |
CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
4 |
ENTRATE VARIE |
||||||
|
4 1 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 |
ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
||||||
|
5 1 |
OTHER REVENUE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
560 972 997 |
548 620 708,14 |
–0,40 |
76 999,60 |
560 972 996,60 |
548 697 707,74 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO |
26 900 000 |
26 900 000 |
–0,40 |
–0,40 |
26 899 999,60 |
26 899 999,60 |
|
1 2 |
SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
8 900 000 |
8 900 000 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1 4 |
SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE |
720 000 |
720 000 |
|
|
720 000 |
720 000 |
|
1 5 |
RAPPRESENTANZA |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
FORMAZIONE |
820 000 |
820 000 |
|
|
820 000 |
820 000 |
|
1 7 |
ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
1 850 000 |
1 850 000 |
|
1 8 |
TIROCINI |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
41 320 000 |
41 320 000 |
–0,40 |
–0,40 |
41 319 999,60 |
41 319 999,60 |
|
2 |
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 1 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 459 000 |
1 459 000 |
|
|
1 459 000 |
1 459 000 |
|
2 2 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
2 859 000 |
2 859 000 |
|
|
2 859 000 |
2 859 000 |
|
2 3 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
530 000 |
530 000 |
|
|
530 000 |
530 000 |
|
2 4 |
EVENTI E COMUNICAZIONE |
395 000 |
395 000 |
|
|
395 000 |
395 000 |
|
2 5 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
|
1 354 000 |
1 354 000 |
|
2 6 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE |
387 000 |
387 000 |
|
|
387 000 |
387 000 |
|
2 7 |
SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE |
296 000 |
296 000 |
|
|
296 000 |
296 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
|
7 280 000 |
7 280 000 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 1 |
COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER |
348 272 997 |
329 320 708,14 |
–3 371 000 |
77 000 |
344 901 997 |
329 397 708,14 |
|
3 2 |
TECNOLOGIA PER ITER |
7 100 000 |
28 000 000 |
–1 470 000 |
|
5 630 000 |
28 000 000 |
|
3 3 |
TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO |
8 600 000 |
12 700 000 |
3 885 000 |
|
12 485 000 |
12 700 000 |
|
3 4 |
ALTRE SPESE |
3 400 000 |
5 000 000 |
956 000 |
|
4 356 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
3 6 |
STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 3 — Totale |
512 372 997 |
500 020 708,14 |
|
77 000 |
512 372 997 |
500 097 708,14 |
|
|
TOTALE GENERALE |
560 972 997 |
548 620 708,14 |
–0,40 |
76 999,60 |
560 972 996,60 |
548 697 707,74 |
|
5.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/33 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2017 — Bilancio rettificativo n. 2
(2017/C 415/09)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2017 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|
2 |
ENTRATE |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DELL’UE |
69 206 000 |
6 170 000 |
75 376 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
69 206 000 |
6 170 000 |
75 376 000 |
|
3 |
CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
3 805 492,17 |
|
3 805 492,17 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
3 805 492,17 |
|
3 805 492,17 |
|
4 |
ALTRI CONTRIBUTI |
|||
|
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI |
— |
|
— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
— |
|
— |
|
5 |
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
|||
|
5 0 |
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
3 990 |
|
3 990 |
|
|
Titolo 5 — Totale |
3 990 |
|
3 990 |
|
|
TOTALE GENERALE |
73 015 482,17 |
6 170 000 |
79 185 482,17 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2017 |
Bilancio rettificativo n. 2 |
Nuovo importo |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
13 187 131,44 |
13 187 131,44 |
|
|
13 187 131,44 |
13 187 131,44 |
|
1 2 |
SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE |
780 760,96 |
780 760,96 |
|
|
780 760,96 |
780 760,96 |
|
1 5 |
FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
1 708 121,73 |
1 708 121,73 |
|
|
1 708 121,73 |
1 708 121,73 |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
|
|
16 521 014,13 |
16 521 014,13 |
|
2 |
INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
||||||
|
2 1 |
AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI |
4 414 989,52 |
4 414 989,52 |
– 200 000 |
– 200 000 |
4 214 989,52 |
4 214 989,52 |
|
2 2 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE |
3 583 568,15 |
3 583 568,15 |
|
|
3 583 568,15 |
3 583 568,15 |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO |
2 340 999,87 |
2 340 999,87 |
– 350 000 |
– 350 000 |
1 990 999,87 |
1 990 999,87 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
10 339 557,54 |
10 339 557,54 |
– 550 000 |
– 550 000 |
9 789 557,54 |
9 789 557,54 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 1 |
INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA |
2 110 000 |
2 110 000 |
|
|
2 110 000 |
2 110 000 |
|
3 2 |
SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI |
5 503 174,02 |
5 503 174,02 |
348 329 |
|
5 851 503,02 |
5 503 174,02 |
|
3 3 |
SUPPORTO OPERATIVO |
38 211 736 |
38 211 736 |
13 854 583 |
6 720 000 |
52 066 319 |
44 931 736 |
|
3 4 |
COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE |
330 000 |
330 000 |
127 088 |
|
457 088 |
330 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
46 154 910,02 |
46 154 910,02 |
14 330 000 |
6 720 000 |
60 484 910,02 |
52 874 910,02 |
|
4 |
ALTRI PROGETTI ESTERNI |
||||||
|
4 1 |
ALTRI PROGETTI ESTERNI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TOTALE GENERALE |
73 015 482,00 |
73 015 482,00 |
13 780 000 |
6 170 000 |
86 795 482,00 |
79 185 482,00 |