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30.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/122 |
Stato delle entrate e delle spese dell’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2016
(2016/C 113/25)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2016 |
Esercizio 2015 |
Esercizio 2014 |
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1 |
||||
|
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
24 013 018 |
18 247 838 |
13 086 950,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
24 013 018 |
18 247 838 |
13 086 950,— |
|
2 |
||||
|
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
||||
|
2 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI EFTA ALL’AGENZIA ESECUTIVA |
261 378 |
128 162 |
0,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
261 378 |
128 162 |
0,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
24 274 396 |
18 376 000 |
13 086 950,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2016 |
Stanziamenti 2015 |
Esecuzione 2014 |
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1 |
||||
|
SPESE PER IL PERSONALE |
||||
|
1 1 |
RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI |
16 086 000 |
13 135 000 |
8 838 847,— |
|
1 2 |
SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE |
1 176 000 |
818 000 |
588 586,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
17 262 000 |
13 953 000 |
9 427 433,— |
|
2 |
||||
|
SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 1 |
SPESE PER GLI IMMOBILI |
4 122 000 |
2 297 000 |
2 049 552,— |
|
2 2 |
TIC |
1 158 000 |
854 000 |
793 660,— |
|
2 3 |
BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE |
135 000 |
246 000 |
166 763,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
5 415 000 |
3 397 000 |
3 009 975,— |
|
3 |
||||
|
SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
||||
|
3 1 |
SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
1 597 000 |
1 026 000 |
649 542,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
1 597 000 |
1 026 000 |
649 542,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
24 274 000 |
18 376 000 |
13 086 950,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzione e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
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|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AD 9 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
2 |
|
Totale AD |
— |
— |
53 |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
5 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
— |
10 |
8 |
|
Totale |
— |
— |
63 |
59 |