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28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 90/165 |
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi per l’esercizio finanziario 2014
(2014/C 90/31)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2014 |
Esercizio 2013 |
Esercizio 2012 |
||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Pagamenti |
||
|
1 |
||||||
|
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |
||||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
3 950 000 |
165 137 993 |
200 229 206 |
125 829 159 |
97 783 960,— |
|
2 |
||||||
|
SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA) |
||||||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS (EFPIA) |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
3 950 000 |
3 950 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 067 578,— |
|
3 |
||||||
|
RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI |
||||||
|
3 0 |
RIPORTO DAGLI ANNI PRECEDENTI CON INTERESSI |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
112 526 741,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2014 |
Stanziamenti 2013 |
Esecuzione 2012 |
||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Pagamenti |
||
|
1 |
||||||
|
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
3 427 087,— |
|
1 2 |
ASSUNZIONI DI PERSONALE/SPESE VARIE |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
14 561,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
105 262,— |
|
1 4 |
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (STRUTTURA SOCIO-SANITARIA) |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
125 991,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
4 489,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
3 677 390,— |
|
2 |
||||||
|
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
450 000 |
450 000 |
455 000 |
455 000 |
393 937,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIA INFORMATICA |
450 000 |
450 000 |
630 000 |
630 000 |
376 528,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
72 000 |
7 423,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
100 000 |
100 000 |
113 000 |
113 000 |
54 366,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE |
59 000 |
59 000 |
70 000 |
70 000 |
23 927,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI |
140 000 |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
88 766,— |
|
2 6 |
COSTI DI GESTIONE CONNESSI AD ATTIVITÀ OPERATIVE |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
197 444,— |
|
2 7 |
COMUNICAZIONE ESTERNA, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
276 206,— |
|
2 8 |
STUDI E AUDIT EX-POST |
580 000 |
580 000 |
800 000 |
800 000 |
30 293,— |
|
2 9 |
CONTRATTI DI ESPERTI E COSTI DI VALUTAZIONI |
500 000 |
500 000 |
569 000 |
569 000 |
533 488,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
3 359 000 |
3 359 000 |
3 859 000 |
3 859 000 |
1 982 378,— |
|
3 |
||||||
|
ATTIVITÀ OPERATIVE |
||||||
|
3 0 |
ATTUAZIONE DELL’AGENDA DI RICERCA DELL’IMPRESA COMUNE IMI |
— |
161 187 993 |
196 029 206 |
121 629 159 |
93 133 960,— |
|
3 1 |
RIPORTO CON INTERESSI |
880 903 |
733 257 |
51 286 713 |
529 463 |
10 675 203,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
880 903 |
161 921 250 |
247 315 919 |
122 158 622 |
103 809 163,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
8 780 903 |
169 821 250 |
255 715 919 |
130 558 622 |
109 468 931,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Totale |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
|
Totale generale |
— |
|
29 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espresso in equivalenti a tempo pieno)
|
Posti da agente contrattuale |
2014 |
|
FG IV |
2 |
|
FG III |
4 |
|
FG II |
1 |
|
FG I |
— |
|
Totale FG |
7 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
— |
|
Totale |
7 |