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Document 32015B1215(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2015 — amending budget No 1
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1
GU C 416 del 15.12.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 416/1 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2015 — Bilancio rettificativo n. 1
(2015/C 416/01)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2015 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
||||
|
1 0 |
ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
|
3 |
||||
|
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
||||
|
3 0 |
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
936 000 |
|
936 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
936 000 |
|
936 000 |
|
5 |
||||
|
ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
||||
|
5 2 |
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
78 000 |
|
78 000 |
|
|
Titolo 5 — Totale |
78 000 |
|
78 000 |
|
6 |
||||
|
ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
||||
|
6 0 |
ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
|
|
Titolo 6 — Totale |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
|
7 |
||||
|
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
||||
|
7 0 |
CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 7 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
|
Titolo 9 — Totale |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2015 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
86 415 000 |
5 000 000 |
91 415 000 |
|
1 3 |
TRASFERTE |
636 000 |
|
636 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
765 000 |
|
765 000 |
|
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
7 494 000 |
|
7 494 000 |
|
1 6 |
SERVIZIO SOCIALE |
345 000 |
|
345 000 |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
80 000 |
|
80 000 |
|
1 8 |
SICUREZZA SOCIALE PER IL PERSONALE |
2 321 000 |
|
2 321 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
98 056 000 |
5 000 000 |
103 056 000 |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
33 099 000 |
980 000 |
34 079 000 |
|
2 1 |
TRATTAMENTO DATI E TELECOMUNICAZIONI INTERNI |
20 861 000 |
|
20 861 000 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
2 178 000 |
|
2 178 000 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
1 380 000 |
|
1 380 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
153 000 |
|
153 000 |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
107 000 |
|
107 000 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
57 778 000 |
980 000 |
58 758 000 |
|
3 |
||||
|
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
3 0 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO |
139 144 000 |
|
139 144 000 |
|
3 1 |
SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI |
7 139 000 |
|
7 139 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
146 283 000 |
|
146 283 000 |
|
9 |
||||
|
ALTRE SPESE |
||||
|
9 0 |
STANZIAMENTI ACCANTONATI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALE GENERALE |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Posti temporanei |
||
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
8 |
9 |
|
AD 12 |
36 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
37 |
|
AD 10 |
33 |
36 |
40 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
36 |
|
AD 8 |
46 |
49 |
52 |
|
AD 7 |
44 |
51 |
52 |
|
AD 6 |
41 |
39 |
36 |
|
AD 5 |
33 |
30 |
26 |
|
Totale AD |
322 |
340 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
13 |
15 |
16 |
|
AST 7 |
20 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
31 |
36 |
39 |
|
AST 5 |
34 |
37 |
42 |
|
AST 4 |
50 |
55 |
49 |
|
AST 3 |
39 |
39 |
43 |
|
AST 2 |
40 |
34 |
37 |
|
AST 1 |
20 |
10 |
0 |
|
Totale AST |
261 |
259 |
259 |
|
Totale generale |
583 |
599 |
599 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
31.12.2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
37 |
46 |
54 |
|
FG III |
10 |
12 |
15 |
|
FG II |
52 |
72 |
77 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totale FG |
99 |
130 |
146 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
16,5 |
25 |
34 |
|
Totale |
115,5 |
155 |
180 |