Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

1. cím – Összesen

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

CT MENA PROJEKT (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

4. cím – Összesen

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2015. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI

—

—

0 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET

—

—

0 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG

—

—

0 ,—

1. cím – Összesen

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

POSTAI DÍJAK

8 000

11 500

6 207 ,—

2. cím – Összesen

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

ÉRTÉKELÉS

—

—

86 125 ,—

3 5

KIKÜLDETÉSEK

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

50 000

50 000

143 499 ,—

3. cím – Összesen

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

UTAZÁS

219 123

241 817

0 ,—

4 3

FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK

5 900

4 600

0 ,—

4 4

HELYI IRODA

8 800

7 200

0 ,—

4 5

EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK

257 821

122 180

0 ,—

4 6

EGYÉB

—

—

0 ,—

4 7

KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

—

66 225

0 ,—

4 8

VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA

68 639

25 000

0 ,—

4 9

ADÓK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

MINDÖSSZESEN

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

A összesen

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

27

28

31