ISSN 1977-0979 doi:10.3000/19770979.C_2012.036.hun |
||
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36 |
|
Magyar nyelvű kiadás |
Tájékoztatások és közlemények |
55. évfolyam |
Közleményszám |
Tartalom |
Oldal |
|
IV Tájékoztatások |
|
|
AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
|
2012/C 036/01 |
||
2012/C 036/02 |
||
2012/C 036/03 |
||
2012/C 036/04 |
||
2012/C 036/05 |
||
2012/C 036/06 |
||
2012/C 036/07 |
||
2012/C 036/08 |
||
2012/C 036/09 |
||
2012/C 036/10 |
||
2012/C 036/11 |
||
2012/C 036/12 |
||
2012/C 036/13 |
||
2012/C 036/14 |
||
2012/C 036/15 |
||
2012/C 036/16 |
||
2012/C 036/17 |
||
2012/C 036/18 |
||
2012/C 036/19 |
||
HU |
|
IV Tájékoztatások
AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/1 |
Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/01)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
20 210 000 |
237 450 |
20 447 450 |
|
1. cím – Összesen |
20 210 000 |
237 450 |
20 447 450 |
5. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
5 0. |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
|
— |
5 2. |
BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
|
— |
5 4. |
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK |
p.m. |
33 000 |
33 000 |
5 9. |
AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
1 307 |
1 307 |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
34 307 |
34 307 |
6. |
||||
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
6 0. |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
240 000 |
– 121 757 |
118 243 |
|
6. cím – Összesen |
240 000 |
– 121 757 |
118 243 |
|
VÉGÖSSZEG |
20 450 000 |
150 000 |
20 600 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK |
10 680 000 |
– 103 415 |
10 576 585 |
1 3. |
KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT |
510 000 |
–41 500 |
468 500 |
1 4. |
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA |
140 000 |
4 095 |
144 095 |
|
1. cím – Összesen |
11 330 000 |
– 140 820 |
11 189 180 |
2. |
||||
ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETKARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK |
717 000 |
– 129 441 |
587 559 |
2 1. |
BÉRLET |
21 000 |
–1 102 |
19 898 |
2 2. |
INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK |
669 000 |
401 313 |
1 070 313 |
2 3. |
JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
48 000 |
–26 080 |
21 920 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK |
95 000 |
–19 100 |
75 900 |
|
2. cím – Összesen |
1 550 000 |
225 590 |
1 775 590 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 570 000 |
65 230 |
7 635 230 |
|
3. cím – Összesen |
7 570 000 |
65 230 |
7 635 230 |
|
VÉGÖSSZEG |
20 450 000 |
150 000 |
20 600 000 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/5 |
Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/02)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–0 3 3. JOGCÍMCSOPORT)) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1. |
KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–6 6 4. JOGCÍMCSOPORT)) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2. |
EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) |
19 850 000 |
|
19 850 000 |
1 3. |
DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY |
0 |
|
0 |
|
1. cím – Összesen |
19 850 000 |
|
19 850 000 |
4. |
||||
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
4 3. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL |
p.m. |
4 523 |
4 523 |
4 9. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
p.m. |
286 284 |
286 284 |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
5. |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0. |
MEDA-ETE |
0 |
|
0 |
5 9. |
MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
0 |
248 467 |
248 467 |
|
5. cím – Összesen |
0 |
248 467 |
248 467 |
8. |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
8 0. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
p.m. |
|
p.m. |
|
8. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9. |
||||
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
10. |
||||
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
||||
10 1. |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
p.m. |
|
p.m. |
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
19 850 000 |
539 274 |
20 389 274 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
12 529 100 |
12 529 100 |
– 190 000 |
– 190 000 |
12 339 100 |
12 339 100 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
100 000 |
100 000 |
31 000 |
31 000 |
131 000 |
131 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
131 230 |
131 230 |
26 000 |
26 000 |
157 230 |
157 230 |
1 5. |
ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT |
125 000 |
125 000 |
–34 840 |
–34 840 |
90 160 |
90 160 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
12 000 |
12 000 |
3 500 |
3 500 |
15 500 |
15 500 |
1 9. |
NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
12 897 330 |
12 897 330 |
– 164 340 |
– 164 340 |
12 732 990 |
12 732 990 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
539 818 |
539 818 |
–25 447 |
–25 447 |
514 371 |
514 371 |
2 1. |
INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA |
584 670 |
584 670 |
47 482 |
47 482 |
632 152 |
632 152 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
48 032 |
48 032 |
6 501 |
6 501 |
54 533 |
54 533 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
102 950 |
102 950 |
|
|
102 950 |
102 950 |
2 4. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
35 200 |
35 200 |
–3 797 |
–3 797 |
31 403 |
31 403 |
2 5. |
ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
2. cím – Összesen |
1 430 670 |
1 430 670 |
24 740 |
24 740 |
1 455 410 |
1 455 410 |
3. |
|||||||
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
1 017 500 |
1 017 500 |
204 000 |
161 904 |
1 221 500 |
1 179 404 |
3 1. |
KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |
4 065 000 |
3 632 000 |
– 127 100 |
–7 042 |
3 937 900 |
3 624 958 |
3 2. |
TEVÉKENYSÉGEK |
939 500 |
872 500 |
62 700 |
–15 262 |
1 002 200 |
857 238 |
|
3. cím – Összesen |
6 022 000 |
5 522 000 |
139 600 |
139 600 |
6 161 600 |
5 661 600 |
4. |
|||||||
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
|||||||
4 1. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 2. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 3. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
290 807 |
290 807 |
4 4. |
EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
290 807 |
290 807 |
5. |
|||||||
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1. |
HUMÁNERŐFORRÁSOK |
0 |
0 |
59 510 |
59 510 |
59 510 |
59 510 |
5 2. |
UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ |
0 |
0 |
124 098 |
124 098 |
124 098 |
124 098 |
5 3. |
EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK |
0 |
0 |
63 926 |
63 926 |
63 926 |
63 926 |
5 4. |
KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
5 5. |
KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
0 |
0 |
933 |
933 |
933 |
933 |
5 6. |
PÉNZÜGYI AUDIT |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
5 7. |
BIZTONSÁGI TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
5. cím – Összesen |
0 |
0 |
248 467 |
248 467 |
248 467 |
248 467 |
8. |
|||||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
|||||||
8 0. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
8. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9. |
|||||||
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
|||||||
9 9. |
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10. |
|||||||
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
|||||||
10 1. |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
20 350 000 |
19 850 000 |
539 274 |
539 274 |
20 889 274 |
20 389 274 |
3 0. alcím
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2011 |
2012 |
||
2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
285 132 |
286 800 |
|
2011. évi előirányzatok |
1 221 500 |
916 604 |
304 896 |
Összesen |
1 506 632 |
1 179 404 |
304 896 |
3 1. alcím
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2011 |
2012 |
||
2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
1 491 328 |
1 421 000 |
|
2011. évi előirányzatok |
3 937 900 |
2 203 958 |
1 733 942 |
Összesen |
5 429 227 |
3 624 958 |
1 733 942 |
3 2. alcím
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2011 |
2012 |
||
2011 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
|
|
|
2011. évi előirányzatok |
1 002 200 |
857 238 |
144 962 |
Összesen |
1 002 200 |
857 238 |
144 962 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/11 |
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/03)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
||||
1 1. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
15 400 000 |
|
15 400 000 |
1 2. |
AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
400 000 |
|
400 000 |
|
1. cím – Összesen |
15 800 000 |
|
15 800 000 |
2. |
||||
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
2 1. |
NORVÉGIA RÉSZVÉTELE |
409 938 |
1 279 |
411 217 |
2 2. |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
100 000 |
– 100 000 |
0 |
|
2. cím – Összesen |
509 938 |
–98 721 |
411 217 |
3. |
||||
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
3 1. |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
16 309 938 |
–98 721 |
16 211 217 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
8 914 611 |
– 200 000 |
8 714 611 |
1 2. |
NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
8 914 611 |
– 200 000 |
8 714 611 |
2. |
||||
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
2 1. |
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |
2 303 718 |
101 279 |
2 404 997 |
|
2. cím – Összesen |
2 303 718 |
101 279 |
2 404 997 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
3 1. |
KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE |
4 691 609 |
|
4 691 609 |
|
3. cím – Összesen |
4 691 609 |
|
4 691 609 |
4. |
||||
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
4 1. |
PROJEKTEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
5. |
||||
TARTALÉK |
||||
5 3. |
IPA3 KIADÁSOK |
400 000 |
|
400 000 |
|
5. cím – Összesen |
400 000 |
|
400 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
16 309 938 |
–98 721 |
16 211 217 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/15 |
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/04)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
15 529 796 |
660 916 |
16 190 712 |
|
1. cím – Összesen |
15 529 796 |
660 916 |
16 190 712 |
2. |
||||
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
2 0. |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
200 000 |
–39 900 |
160 100 |
|
2. cím – Összesen |
200 000 |
–39 900 |
160 100 |
5. |
||||
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
||||
5 0. |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
5 2. |
BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
5 4. |
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
5 9. |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
6. |
||||
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
6 0. |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
15 729 796 |
621 016 |
16 350 812 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
5 572 220 |
–59 900 |
5 512 320 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
33 000 |
20 000 |
53 000 |
1 5. |
MOBILITÁS |
14 000 |
|
14 000 |
1 6. |
SZOCIÁLPOLITIKA |
p.m. |
|
p.m. |
1 8. |
FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
1 9. |
NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
5 619 220 |
–39 900 |
5 579 320 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 015 171 |
6 000 |
1 021 171 |
2 1. |
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
393 051 |
–25 000 |
368 051 |
2 2. |
INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI |
37 586 |
–3 000 |
34 586 |
2 3. |
FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK |
52 899 |
–3 000 |
49 899 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
146 293 |
25 000 |
171 293 |
|
2. cím – Összesen |
1 645 000 |
0 |
1 645 000 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE |
947 750 |
–35 000 |
912 750 |
3 1. |
MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ |
1 247 500 |
|
1 247 500 |
3 2. |
KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS |
4 353 190 |
–35 000 |
4 318 190 |
3 3. |
HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ |
1 268 060 |
70 000 |
1 338 060 |
|
3. cím – Összesen |
7 816 500 |
0 |
7 816 500 |
4. |
||||
KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
||||
4 3. |
CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM |
— |
|
— |
4 4. |
HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM |
— |
|
— |
4 5. |
A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM |
649 076 |
|
649 076 |
4 6. |
A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA -PROGRAM |
|
660 916 |
660 916 |
|
4. cím – Összesen |
649 076 |
660 916 |
1 309 992 |
5. |
||||
TARTALÉK |
||||
5 0. |
TARTALÉK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
15 729 796 |
621 016 |
16 350 812 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/19 |
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/05)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
20 180 020 |
|
20 180 020 |
|
2. cím – Összesen |
20 180 020 |
|
20 180 020 |
3. |
||||
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
||||
3 0. |
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4. |
||||
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
||||
4 0. |
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
271 766 |
244 000 |
515 766 |
|
9. cím – Összesen |
271 766 |
244 000 |
515 766 |
|
VÉGÖSSZEG |
20 451 786 |
244 000 |
20 695 786 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
8 448 200 |
|
8 448 200 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
386 000 |
|
386 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
380 000 |
|
380 000 |
1 4. |
JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI |
298 000 |
|
298 000 |
1 5. |
MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
187 000 |
|
187 000 |
1 6. |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
485 000 |
|
485 000 |
1 7. |
FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ |
6 500 |
|
6 500 |
1 9. |
TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
10 190 700 |
|
10 190 700 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 524 000 |
244 000 |
1 768 000 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
525 000 |
|
525 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
72 000 |
|
72 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
100 000 |
|
100 000 |
2 4. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
150 000 |
|
150 000 |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
24 000 |
|
24 000 |
2 6. |
TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK |
398 000 |
|
398 000 |
2 9. |
TARTALÉKOK A 2. CÍMRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
2. cím – Összesen |
2 793 000 |
244 000 |
3 037 000 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 1. |
MÉLTÓSÁG |
p.m. |
|
p.m. |
3 2. |
SZABADSÁGOK |
610 000 |
|
610 000 |
3 3. |
EGYENLŐSÉG |
2 190 000 |
|
2 190 000 |
3 4. |
SZOLIDARITÁS |
p.m. |
|
p.m. |
3 5. |
A POLGÁROK JOGAI |
p.m. |
|
p.m. |
3 6. |
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS |
2 225 300 |
|
2 225 300 |
3 7. |
HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
1 860 020 |
|
1 860 020 |
3 8. |
AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI |
282 766 |
|
282 766 |
3 9. |
TARTALÉKOK A 3. CÍMRE |
300 000 |
|
300 000 |
|
3. cím – Összesen |
7 468 086 |
|
7 468 086 |
|
VÉGÖSSZEG |
20 451 786 |
244 000 |
20 695 786 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/23 |
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. évi pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/06)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
||||
1 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
75 258 500 |
– 937 910 |
74 320 590 |
|
1. cím – Összesen |
75 258 500 |
– 937 910 |
74 320 590 |
2. |
||||
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
||||
2 0. |
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
1 699 800 |
|
1 699 800 |
|
2. cím – Összesen |
1 699 800 |
|
1 699 800 |
3. |
||||
SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
3 0. |
SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4. |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
4 0. |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
9 1. |
EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
76 958 300 |
– 937 910 |
76 020 390 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
37 700 000 |
|
37 700 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
170 000 |
|
170 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
903 000 |
|
903 000 |
1 5. |
TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |
900 000 |
|
900 000 |
1 6. |
SZOCIÁLPOLITIKA |
179 000 |
|
179 000 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
30 000 |
|
30 000 |
|
1. cím – Összesen |
39 882 000 |
|
39 882 000 |
2. |
||||
A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
6 026 400 |
|
6 026 400 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
2 490 000 |
|
2 490 000 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 785 000 |
|
1 785 000 |
2 3. |
FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
604 000 |
|
604 000 |
2 4. |
POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS |
654 000 |
|
654 000 |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
280 000 |
|
280 000 |
|
2. cím – Összesen |
11 839 400 |
|
11 839 400 |
3. |
||||
A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
3 0. |
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS |
11 212 000 |
|
11 212 000 |
3 1. |
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
5 627 500 |
|
5 627 500 |
3 2. |
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM |
1 230 000 |
|
1 230 000 |
3 3. |
KÜLSŐ KAPCSOLATOK |
170 000 |
522 090 |
692 090 |
3 4. |
KOMMUNIKÁCIÓ |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
3 5. |
MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS |
5 348 900 |
|
5 348 900 |
|
3. cím – Összesen |
25 588 400 |
522 090 |
26 110 490 |
|
VÉGÖSSZEG |
77 309 800 |
522 090 |
77 831 890 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/27 |
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/07)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
49 953 237 |
|
49 953 237 |
|
1. cím – Összesen |
49 953 237 |
|
49 953 237 |
2. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
2 0. |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
|
p.m. |
2 1. |
BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
2 2. |
FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
2 3. |
KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4. |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
|
p.m. |
2 5. |
BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
49 953 237 |
|
49 953 237 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
27 820 000 |
539 000 |
28 359 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
700 000 |
|
700 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
585 000 |
–75 000 |
510 000 |
1 5. |
TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |
p.m. |
|
p.m. |
1 6. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
600 000 |
|
600 000 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
|
1. cím – Összesen |
29 710 000 |
460 000 |
30 170 000 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
5 395 000 |
– 101 000 |
5 294 000 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
3 962 000 |
272 000 |
4 234 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
309 000 |
–93 000 |
216 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
296 000 |
–37 000 |
259 000 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
858 000 |
42 000 |
900 000 |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
p.m. |
|
p.m. |
2 6. |
AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
9 423 237 |
– 543 000 |
8 880 237 |
|
2. cím – Összesen |
20 243 237 |
– 460 000 |
19 783 237 |
|
VÉGÖSSZEG |
49 953 237 |
0 |
49 953 237 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/31 |
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/08)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
49 953 237 |
|
49 953 237 |
|
1. cím – Összesen |
49 953 237 |
|
49 953 237 |
2. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
2 0. |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
|
p.m. |
2 1. |
BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
2 2. |
FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
2 3. |
KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4. |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
|
p.m. |
2 5. |
BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
49 953 237 |
|
49 953 237 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
28 359 000 |
– 208 500 |
28 150 500 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
700 000 |
20 000 |
720 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
510 000 |
– 114 000 |
396 000 |
1 5. |
TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |
p.m. |
|
p.m. |
1 6. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
600 000 |
72 437 |
672 437 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
1 000 |
–1 000 |
0 |
|
1. cím – Összesen |
30 170 000 |
– 231 063 |
29 938 937 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
5 294 000 |
–35 000 |
5 259 000 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
4 234 000 |
14 500 |
4 248 500 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
216 000 |
–16 700 |
199 300 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
259 000 |
–16 500 |
242 500 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
900 000 |
–15 000 |
885 000 |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
p.m. |
|
p.m. |
2 6. |
AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
8 880 237 |
299 763 |
9 180 000 |
|
2. cím – Összesen |
19 783 237 |
231 063 |
20 014 300 |
|
VÉGÖSSZEG |
49 953 237 |
0 |
49 953 237 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/35 |
A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/09)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
||||
2 0. |
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
|
2. cím – Összesen |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
9. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
SZEMÉLYI KIADÁSOK |
||||
1 1. |
BÉREK |
9 785 900 |
– 535 000 |
9 250 900 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
171 700 |
|
171 700 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK |
315 000 |
|
315 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS |
382 400 |
–45 000 |
337 400 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
9 900 |
|
9 900 |
|
1. cím – Összesen |
10 664 900 |
– 580 000 |
10 084 900 |
2. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
IRODAÉPÜLETEK |
1 967 500 |
|
1 967 500 |
2 1. |
INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA |
933 400 |
|
933 400 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
133 800 |
|
133 800 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
130 800 |
|
130 800 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
50 000 |
|
50 000 |
|
2. cím – Összesen |
3 215 500 |
|
3 215 500 |
3. |
||||
MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 1. |
SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK |
1 327 200 |
– 157 200 |
1 170 000 |
3 2. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
90 000 |
|
90 000 |
3 3. |
EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
909 000 |
98 000 |
1 007 000 |
|
3. cím – Összesen |
2 326 200 |
–59 200 |
2 267 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
16 206 600 |
– 639 200 |
15 567 400 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/39 |
Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/10)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 3 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
9. |
||||
BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
9 1. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
9 4. |
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 3 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
19 950 000 |
– 323 000 |
19 627 000 |
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTEL |
173 000 |
45 000 |
218 000 |
1 3. |
ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK |
600 000 |
|
600 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
61 000 |
–32 000 |
29 000 |
1 5. |
AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
772 000 |
–39 000 |
733 000 |
1 6. |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
70 000 |
15 000 |
85 000 |
1 7. |
SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK |
135 000 |
20 000 |
155 000 |
|
1. cím – Összesen |
21 761 000 |
– 314 000 |
21 447 000 |
2. |
||||
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
4 065 000 |
419 500 |
4 484 500 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
5 425 000 |
–1 943 000 |
3 482 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
65 000 |
55 000 |
120 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
655 000 |
196 000 |
851 000 |
2 4. |
POSTAI DÍJAK |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
2 5. |
NEM OPERATÍV ÜLÉSEK |
750 000 |
47 000 |
797 000 |
2 6. |
ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS |
250 000 |
– 100 000 |
150 000 |
|
2. cím – Összesen |
11 310 000 |
–1 300 500 |
10 009 500 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
3 0. |
MŰVELETEK |
53 352 000 |
19 871 500 |
73 223 500 |
3 1. |
KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT |
2 800 000 |
– 266 340 |
2 533 660 |
3 2. |
KÉPZÉS |
5 700 000 |
– 100 000 |
5 600 000 |
3 3. |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 032 000 |
1 580 000 |
2 612 000 |
3 4. |
EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK |
1 000 000 |
– 430 000 |
570 000 |
3 5. |
EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
2 150 000 |
41 340 |
2 191 340 |
|
3. cím – Összesen |
66 034 000 |
20 696 500 |
86 730 500 |
|
VÉGÖSSZEG |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2011 |
2010 |
2009 – 2009. 12. 31-én betöltött |
|||
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
6 |
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
9 |
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
7 |
AD 9 |
— |
18 |
— |
3 |
— |
1 |
AD 8 |
— |
29 |
— |
43 |
— |
25 |
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD összesen |
— |
87 |
— |
86 |
— |
60 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
8 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
AST 5 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
15 |
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
— |
56 |
— |
57 |
— |
39 |
Összesen |
— |
143 |
— |
143 |
— |
99 |
szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2011 |
2010 |
FG IV |
19 |
15 |
FG III |
46 |
41 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Összesen |
88 |
79 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
83 |
76 |
Összesen |
171 |
155 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/45 |
Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/11)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
||||
1 0. |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
312 875 808 |
|
312 875 808 |
|
1. cím – Összesen |
312 875 808 |
|
312 875 808 |
2. |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
2 0. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
500 000 |
|
500 000 |
|
2. cím – Összesen |
500 000 |
|
500 000 |
3. |
||||
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
||||
3 0. |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4. |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
4 0. |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
5. |
||||
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
5 0. |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
2 650 000 |
|
2 650 000 |
|
5. cím – Összesen |
2 650 000 |
|
2 650 000 |
6. |
||||
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
||||
6 0. |
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
p.m. |
|
p.m. |
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9. |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
9 0. |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
316 025 808 |
|
316 025 808 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
ALKALMAZOTTAK |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
49 598 000 |
49 598 000 |
2 005 138 |
2 005 138 |
51 603 138 |
51 603 138 |
1 2. |
A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
1 120 000 |
1 120 000 |
511 770 |
511 770 |
1 631 770 |
1 631 770 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
45 000 |
45 000 |
15 000 |
15 000 |
60 000 |
60 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS |
795 000 |
795 000 |
– 143 477 |
– 143 477 |
651 523 |
651 523 |
1 5. |
KÉPZÉS |
1 700 000 |
1 700 000 |
– 267 149 |
– 267 149 |
1 432 851 |
1 432 851 |
1 6. |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
1 215 000 |
1 215 000 |
206 000 |
206 000 |
1 421 000 |
1 421 000 |
1 7. |
SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
35 000 |
35 000 |
–10 500 |
–10 500 |
24 500 |
24 500 |
|
1. cím – Összesen |
54 508 000 |
54 508 000 |
2 316 782 |
2 316 782 |
56 824 782 |
56 824 782 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
8 075 000 |
8 075 000 |
– 411 718 |
– 411 718 |
7 663 282 |
7 663 282 |
2 1. |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
5 352 000 |
5 352 000 |
–1 831 270 |
–1 831 270 |
3 520 730 |
3 520 730 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 120 000 |
1 120 000 |
133 735 |
133 735 |
1 253 735 |
1 253 735 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
1 020 000 |
1 020 000 |
– 289 850 |
– 289 850 |
730 150 |
730 150 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
— |
— |
|
|
— |
— |
2 5. |
ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
20 000 |
20 000 |
32 103 |
32 103 |
52 103 |
52 103 |
|
2. cím – Összesen |
15 587 000 |
15 587 000 |
–2 367 000 |
–2 367 000 |
13 220 000 |
13 220 000 |
3. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK – REACH |
|||||||
3 0. |
REACH |
28 946 155 |
28 946 155 |
–7 032 282 |
–7 032 282 |
21 913 873 |
21 913 873 |
3 1. |
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 2. |
KOMMUNIKÁCIÓ |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3. |
BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 4. |
IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 5. |
A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 6. |
FELLEBEZÉSI TESTÜLET |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 7. |
TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 8. |
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK |
374 965 |
758 845 |
–60 000 |
–60 000 |
314 965 |
698 845 |
3 9. |
MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSU BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA KIADÁSOK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
29 321 120 |
29 705 000 |
–7 092 282 |
–7 092 282 |
22 228 838 |
22 612 718 |
4. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
|||||||
4 9. |
KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
4. cím – Összesen |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
9. |
|||||||
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
|||||||
9 0. |
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH |
215 725 808 |
215 725 808 |
7 142 500 |
7 142 500 |
222 868 308 |
222 868 308 |
|
9. cím – Összesen |
215 725 808 |
215 725 808 |
7 142 500 |
7 142 500 |
222 868 308 |
222 868 308 |
|
VÉGÖSSZEG |
315 641 928 |
316 025 808 |
0 |
0 |
315 641 928 |
316 025 808 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/49 |
A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/12)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
2 0. |
EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ |
9 900 000 |
|
9 900 000 |
|
2. cím – Összesen |
9 900 000 |
|
9 900 000 |
9. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
9 900 000 |
|
9 900 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK |
6 488 000 |
|
6 488 000 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
25 000 |
|
25 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
150 000 |
|
150 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK |
217 000 |
|
217 000 |
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK |
10 000 |
–5 000 |
5 000 |
|
1. cím – Összesen |
6 890 000 |
–5 000 |
6 885 000 |
2. |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
IRODAHELYISÉGEK |
1 855 000 |
133 000 |
1 988 000 |
2 1. |
INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA |
411 000 |
223 000 |
634 000 |
2 2. |
JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
42 000 |
19 000 |
61 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
41 000 |
–19 000 |
22 000 |
2 4. |
TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK |
26 000 |
–17 000 |
9 000 |
|
2. cím – Összesen |
2 375 000 |
339 000 |
2 714 000 |
3. |
||||
MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
||||
3 1. |
SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK |
25 000 |
–22 000 |
3 000 |
3 2. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
140 000 |
–62 000 |
78 000 |
3 3. |
EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
470 000 |
– 250 000 |
220 000 |
|
3. cím – Összesen |
635 000 |
– 334 000 |
301 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
9 900 000 |
0 |
9 900 000 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/53 |
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/13)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
||||
2 0. |
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
7 530 000 |
|
7 530 000 |
|
2. cím – Összesen |
7 530 000 |
|
7 530 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
7 530 000 |
|
7 530 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
SZEMÉLYI KIADÁSOK |
||||
1 1. |
BÉREK |
2 417 500 |
–59 500 |
2 358 000 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
26 000 |
21 000 |
47 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK |
35 000 |
10 000 |
45 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA |
16 000 |
1 000 |
17 000 |
1 5. |
KÉPZÉS |
35 000 |
15 000 |
50 000 |
1 6. |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
39 000 |
11 000 |
50 000 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
16 500 |
1 500 |
18 000 |
|
1. cím – Összesen |
2 585 000 |
0 |
2 585 000 |
2. |
||||
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
IRODAÉPÜLETEK |
130 000 |
–17 000 |
113 000 |
2 1. |
INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA |
110 000 |
56 000 |
166 000 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
100 000 |
–15 000 |
85 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
30 000 |
6 000 |
36 000 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
50 000 |
|
50 000 |
2 5. |
ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
245 000 |
|
245 000 |
2 6. |
FOLYÓ KÖLTSÉGEK |
50 000 |
–30 000 |
20 000 |
2 7. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
40 000 |
|
40 000 |
2 8. |
TANULMÁNYOK |
50 000 |
|
50 000 |
|
2. cím – Összesen |
805 000 |
0 |
805 000 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK |
420 000 |
–40 000 |
380 000 |
3 1. |
AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI |
— |
|
— |
3 2. |
ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
1 180 000 |
40 000 |
1 220 000 |
3 3. |
MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
760 000 |
135 000 |
895 000 |
3 4. |
FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT |
630 000 |
20 000 |
650 000 |
3 5. |
FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
1 150 000 |
– 155 000 |
995 000 |
|
3. cím – Összesen |
4 140 000 |
0 |
4 140 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
7 530 000 |
0 |
7 530 000 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/57 |
Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/14)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
9. |
||||
BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
83 469 000 |
883 170 |
84 352 170 |
9 1. |
A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
122 000 |
|
122 000 |
9 2. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
358 000 |
|
358 000 |
9 3. |
ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
83 949 000 |
883 170 |
84 832 170 |
|
VÉGÖSSZEG |
83 949 000 |
883 170 |
84 832 170 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
50 230 700 |
– 174 500 |
50 056 200 |
1 2. |
ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK |
362 600 |
– 130 000 |
232 600 |
1 3. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
1 455 000 |
– 219 000 |
1 236 000 |
1 4. |
KÉPZÉS |
488 400 |
– 174 000 |
314 400 |
1 5. |
AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
390 000 |
391 500 |
781 500 |
1 6. |
SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
164 000 |
–44 000 |
120 000 |
|
1. cím – Összesen |
53 090 700 |
– 350 000 |
52 740 700 |
2. |
||||
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
4 370 500 |
– 801 000 |
3 569 500 |
2 1. |
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
1 348 000 |
–23 500 |
1 324 500 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
647 000 |
479 000 |
1 126 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
943 500 |
44 500 |
988 000 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
472 000 |
3 000 |
475 000 |
2 5. |
HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK |
2 558 000 |
200 000 |
2 758 000 |
2 6. |
ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION |
p.m. |
|
p.m. |
|
2. cím – Összesen |
10 339 000 |
–98 000 |
10 241 000 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
3 0. |
TEVÉKENYSÉGEK |
3 677 100 |
– 180 000 |
3 497 100 |
3 1. |
OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
12 316 200 |
301 000 |
12 617 200 |
3 2. |
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
3 061 000 |
277 000 |
3 338 000 |
3 3. |
KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) |
1 200 000 |
50 000 |
1 250 000 |
3 4. |
RENDŐRPARANCSNOKOK MUNKACSOPORTJA |
200 000 |
|
200 000 |
3 5. |
EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI |
65 000 |
|
65 000 |
3 6. |
TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK |
p.m. |
883 170 |
883 170 |
|
3. cím – Összesen |
20 519 300 |
1 431 170 |
22 210 470 |
|
VÉGÖSSZEG |
83 949 000 |
983 170 |
85 192 170 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/61 |
Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan
(2012/C 36/15)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011-ös pénzügyi év |
2010-es pénzügyi év |
2009-es pénzügyi év |
1. |
||||
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
1 0. |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
163 808 000 |
24 809 840 |
81 920 000 |
|
1. cím – Összesen |
163 808 000 |
24 809 840 |
81 920 000 |
2. |
||||
AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS |
4 709 480 |
4 200 000 |
539 221 |
|
2. cím – Összesen |
4 709 480 |
4 200 000 |
539 221 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
3 1. |
AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA |
116 862 090 |
p.m. |
0 |
|
3. cím – Összesen |
116 862 090 |
p.m. |
0 |
|
VÉGÖSSZEG |
285 379 570 |
29 009 840 |
82 459 221 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
2010. évi előirányzatok |
2009. évi teljesítés |
1. |
||||
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
3 492 000 |
3 908 636 |
299 146 |
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK |
60 000 |
40 504 |
0 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
250 000 |
101 260 |
803 |
1 4. |
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) |
188 000 |
60 756 |
0 |
1 7. |
SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
20 000 |
20 252 |
0 |
|
1. cím – Összesen |
4 010 000 |
4 131 408 |
299 949 |
2. |
||||
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
710 000 |
911 340 |
149 900 |
2 1. |
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
550 000 |
384 788 |
25 603 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
2 500 000 |
101 260 |
25 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
150 000 |
101 260 |
470 |
2 4. |
TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK |
185 000 |
81 008 |
0 |
2 5. |
HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
230 000 |
364 536 |
90 000 |
2 6. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKKLA KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK |
1 067 480 |
1 296 128 |
252 677 |
2 7. |
KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK |
956 480 |
506 300 |
29 281 |
2 8. |
TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS |
600 000 |
20 000 |
0 |
2 9. |
SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK |
710 000 |
607 560 |
316 048 |
|
2. cím – Összesen |
7 658 960 |
4 374 180 |
888 979 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
3 0. |
AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA |
159 098 520 |
98 644 744 |
78 643 200 |
3 1. |
AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA |
116 862 090 |
p.m. |
0 |
|
3. cím – Összesen |
275 960 610 |
98 644 744 |
78 643 200 |
|
VÉGÖSSZEG |
287 629 570 |
107 150 332 |
79 832 128 |
Létszámterv
Tisztségcsoport és besorolási fokozat |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD összesen |
— |
18 |
— |
23 |
— |
20 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
— |
5 |
— |
6 |
— |
6 |
Összesen |
— |
23 |
— |
29 |
— |
26 |
Mindösszesen |
— |
— |
26 |
Szerződéses alkalmazottak becsült létszáma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)
Szerződéses alkalmazottak |
2011 |
FG IV |
2 |
FG III |
2 |
FG II |
1 |
FG I |
— |
FG összesen |
5 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
Összesen |
5 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/67 |
A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/16)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
156 186 652 |
–48 962 |
156 137 690 |
|
1. cím – Összesen |
156 186 652 |
–48 962 |
156 137 690 |
2. |
||||
(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
2 0. |
(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
2 625 867 |
–48 962 |
2 576 905 |
|
2. cím – Összesen |
2 625 867 |
–48 962 |
2 576 905 |
3. |
||||
BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
||||
3 0. |
BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
33 636 396 |
|
33 636 396 |
|
3. cím – Összesen |
33 636 396 |
|
33 636 396 |
|
VÉGÖSSZEG |
192 448 915 |
–97 924 |
192 350 991 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
2 480 000 |
|
2 480 000 |
1 2. |
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
525 810 |
|
525 810 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
128 000 |
|
128 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
40 000 |
|
40 000 |
1 5. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
1 7. |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
100 000 |
|
100 000 |
|
1. cím – Összesen |
3 273 810 |
|
3 273 810 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
350 000 |
|
350 000 |
2 1. |
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK |
187 924 |
–97 924 |
90 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
30 000 |
|
30 000 |
2 3. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK |
70 000 |
|
70 000 |
2 4. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
30 000 |
|
30 000 |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
140 000 |
|
140 000 |
2 7. |
KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK |
180 000 |
|
180 000 |
2 8. |
TANULMÁNYOK |
170 000 |
|
170 000 |
2 9. |
FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
820 000 |
|
820 000 |
|
2. cím – Összesen |
1 977 924 |
–97 924 |
1 880 000 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
SMART FIXED WING AIRCRAFT |
32 515 000 |
|
32 515 000 |
3 1. |
GREEN REGIONAL AIRCRAFT |
12 230 000 |
|
12 230 000 |
3 2. |
GREEN ROTORCRAFT |
12 500 000 |
|
12 500 000 |
3 3. |
SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES |
16 300 000 |
|
16 300 000 |
3 4. |
SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
3 5. |
ECO-DESIGN |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
3 6. |
TECHNOLOGY EVALUATOR |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 7. |
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK |
64 326 201 |
|
64 326 201 |
|
3. cím – Összesen |
169 871 201 |
|
169 871 201 |
4. |
||||
A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV |
||||
4 0. |
A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV |
17 325 980 |
|
17 325 980 |
|
4. cím – Összesen |
17 325 980 |
|
17 325 980 |
|
VÉGÖSSZEG |
175 122 935 |
–97 924 |
192 350 991 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/71 |
Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan
(2012/C 36/17)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011-ös pénzügyi év |
2010-es pénzügyi év |
2009-es pénzügyi év |
1. |
||||
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
1 0. |
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
16 962 000 |
|
|
|
1. cím – Összesen |
16 962 000 |
|
|
2. |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
2 0. |
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
6 785 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
6 785 000 |
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
23 747 000 |
|
|
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
2010. évi előirányzatok |
2009. évi teljesítés |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
7 423 000 |
|
|
1 2. |
A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
86 000 |
|
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK |
829 000 |
|
|
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
40 000 |
|
|
1 6. |
KÉPZÉS |
72 000 |
|
|
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK |
10 000 |
|
|
|
1. cím – Összesen |
8 460 000 |
|
|
2. |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
2 800 000 |
|
|
2 1. |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
567 000 |
|
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
90 000 |
|
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
222 000 |
|
|
2 4. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
166 000 |
|
|
2 5. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
450 000 |
|
|
2 6. |
ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI |
407 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
4 702 000 |
|
|
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 1. |
KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK |
500 000 |
|
|
3 2. |
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA |
3 150 000 |
|
|
3 3. |
CRA HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK |
150 000 |
|
|
|
3. cím – Összesen |
3 800 000 |
|
|
9. |
||||
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
9 0. |
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
p.m. |
|
|
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
16 962 000 |
|
|
Létszámterv
Tisztségcsoport és besorolási fokozat |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
AD összesen |
— |
50 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
— |
9 |
— |
— |
— |
— |
Összesen |
— |
17 |
— |
— |
— |
— |
Mindösszesen |
67 |
— |
— |
A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2011 |
FG IV |
1 |
FG III |
— |
FG II |
4 |
FG I |
— |
FG összesen |
5 |
Kirendelt nemzeti szakértők |
— |
Összesen |
5 |
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/77 |
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan
(2012/C 36/18)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011-ös pénzügyi év |
2010-es pénzügyi év |
2009-es pénzügyi év |
2. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
3 579 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
3 579 000 |
|
|
4. |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) |
||||
4 0. |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) |
200 000 |
|
|
|
4. cím – Összesen |
200 000 |
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
3 779 000 |
|
|
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
2010. évi előirányzatok |
2009. évi teljesítés |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK |
1 827 000 |
|
|
1 2. |
A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
300 000 |
|
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
56 000 |
|
|
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA / SZAKKÉPZÉS |
47 000 |
|
|
1 7. |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
10 000 |
|
|
|
1. cím – Összesen |
2 240 000 |
|
|
2. |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
350 000 |
|
|
2 1. |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
165 000 |
|
|
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
103 000 |
|
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
52 000 |
|
|
2 4. |
POSTA / TÁVKÖZLÉS |
16 000 |
|
|
2 5. |
ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI |
103 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
789 000 |
|
|
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS KIVÁLASZTOTT ASPEKTUSAIRA VONATKOZÓAN |
250 000 |
|
|
3 1. |
TANULMÁNYOK PIACELEMZÉS VONATKOZÁSÁBAN |
200 000 |
|
|
3 2. |
MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN |
100 000 |
|
|
3 3. |
A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE |
100 000 |
|
|
3 4. |
TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA |
100 000 |
|
|
|
3. cím – Összesen |
750 000 |
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
3 779 000 |
|
|
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2011 |
2010 |
||
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
4 |
— |
2 |
AD összesen |
— |
9 |
— |
7 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
AST összesen |
— |
3 |
— |
3 |
Összesen |
— |
12 |
— |
10 |
Mindösszesen |
12 |
10 |
A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2010 |
2011 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
— |
— |
FG II |
— |
— |
FG I |
— |
— |
FG összesen |
— |
— |
Kirendelt nemzeti szakértők |
— |
— |
Összesen |
— |
— |
(1) A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.
9.2.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 36/83 |
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 36/19)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2011 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
3 579 000 |
–1 769 000 |
1 810 000 |
|
2. cím – Összesen |
3 579 000 |
–1 769 000 |
1 810 000 |
4. |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) |
||||
4 0. |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) |
200 000 |
– 200 000 |
0 |
|
4. cím – Összesen |
200 000 |
– 200 000 |
0 |
|
VÉGÖSSZEG |
3 779 000 |
–1 969 000 |
1 810 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2011. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK |
1 827 000 |
– 883 000 |
944 000 |
1 2. |
A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
300 000 |
– 215 000 |
85 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
56 000 |
69 000 |
125 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA / SZAKKÉPZÉS |
47 000 |
27 000 |
74 000 |
1 7. |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
10 000 |
|
10 000 |
|
1. cím – Összesen |
2 240 000 |
–1 002 000 |
1 238 000 |
2. |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
350 000 |
– 300 000 |
50 000 |
2 1. |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
165 000 |
|
165 000 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
103 000 |
–18 000 |
85 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
52 000 |
–32 000 |
20 000 |
2 4. |
POSTA / TÁVKÖZLÉS |
16 000 |
–4 000 |
12 000 |
2 5. |
ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI |
103 000 |
–13 000 |
90 000 |
|
2. cím – Összesen |
789 000 |
– 367 000 |
422 000 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS KIVÁLASZTOTT ASPEKTUSAIRA VONATKOZÓAN |
250 000 |
– 230 000 |
20 000 |
3 1. |
TANULMÁNYOK PIACELEMZÉS VONATKOZÁSÁBAN |
200 000 |
– 200 000 |
|
3 2. |
MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN |
100 000 |
–35 000 |
65 000 |
3 3. |
A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE |
100 000 |
–50 000 |
50 000 |
3 4. |
TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA |
100 000 |
–85 000 |
15 000 |
|
3. cím – Összesen |
750 000 |
– 600 000 |
150 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
3 779 000 |
–1 969 000 |
1 810 000 |
(1) A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.