EURÓPAI BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2015.7.17.

COM(2015) 365 final

2015/0160(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról

INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A pénzügyi válság hatására Görögország tartósan negatív növekedési pályára állt, és folyamatosan súlyos likviditási problémákkal, valamint a növekedésélénkítő és a munkahelyteremtést szolgáló beruházásokhoz nélkülözhetetlen állami források hiányával küzd. A Görögországban kialakult sajátos helyzetre való tekintettel ezért a Bizottság – kivételes intézkedésként – az „Új fejezet a görögországi munkahelyteremtésben és növekedésben” című közleményében három olyan elemet nevez meg, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) révén rendelkezésre álló uniós beruházási források közvetlen és lehető leggyorsabb célba érését hivatott biztosítani. A beruházások mihamarabbi élénkítését szem előtt tartva a Bizottság további intézkedésre tesz javaslatot, amely a 2014–2020 közötti időszakban a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” célkitűzés alá tartozó kohéziós politikai programokhoz és az ETHA által támogatott programokhoz biztosított kezdeti előfinanszírozási ráta megemelésére irányul. A 2007–2013 közötti időszakra elfogadott programok finanszírozásához a kohéziós politika keretében biztosított források eredményesebb felhasználása érdekében továbbá a Bizottság kész növelni az uniós társfinanszírozás maximális arányát, és megemelni a programok kapcsán elszámolható kiadásoknak a programozási időszak végén érvényes felső határát.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

A javaslat szerint az 1303/2013/EU rendelet 134. cikke egy újabb bekezdéssel egészül ki, amely a 2014–2020 közötti időszakban a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” célkitűzés alá tartozó kohéziós politikai programok és az ETHA által finanszírozott programok kiegészítő kezdeti előfinanszírozásáról rendelkezik Görögország viszonylatában. A javaslat értelmében emellett az 1303/2013/EU rendelet 152. cikke további három bekezdéssel bővül, melyek rendelkezései révén Görögország esetében a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak vonatkozásában az összes előfinanszírozási és időközi kifizetés halmozott értéke elérheti a teljes hozzájárulás 100 %-át, az uniós társfinanszírozás aránya pedig a „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéseihez kapcsolódó operatív programok tekintetében 100 %-ra nő.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javasolt módosítás nem igényli az 1311/2013/EU rendelet I. mellékletében megállapított többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves felső határainak módosítását. A javaslat a kifizetési előirányzatok előreütemezését foglalja magában, a 2014–2020 közötti időszak költségvetése szempontjából hatása semleges.

A Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok éves bontása változatlan marad.

A 2007–2013 közötti időszak tekintetében megnövelt társfinanszírozási arány, illetve az elszámolható kiadásokkal kapcsolatos kifizetések felső határának eltörlése azzal a közvetlen következménnyel jár, hogy 2015-ben 500 millió EUR összegű további kifizetési előirányzatra lesz szükség; a kiegészítő kezdeti előfinanszírozás pedig ugyanígy 500 millió EUR összeget igényel majd 2015-ben.

Az említett további kifizetési előirányzatok adott esetben fedezhetőek lennének a 2014–2020 programozási időszak időközi kifizetéseire előirányzott kifizetési előirányzatokból, az időközi kifizetések iránti kérelmek 2015. évi benyújtásának menetétől függően. Előfordulhat, hogy a kifizetés iránti kérelmek benyújtása késedelmet szenved, ha a tagállami programhatóságokat nem sikerül idejében kijelölni, ami pedig az egyik feltétele az időközi kifizetések iránti kérelmek benyújtásának. A Bizottság szoros figyelemmel fogja kísérni a helyzet alakulását, és szükség szerint további javaslatokat fog előterjeszteni.

2016 viszonylatában az 500 millió EUR összegű kiegészítő előfinanszírozással ugyanakkor nem számolt még a 2016. évi költségvetési tervezet. Szintén nem vehette tekintetbe a 2016-os évre a 2007–2013-as programok maximális társfinanszírozási rátáinak növekedését, valamint az elszámolható kiadásokkal kapcsolatos kifizetések felső határának megemelését. Ennek megfelelően a Bizottság a többletkiadás fedezése érdekében várhatóan módosító indítványt terjeszt elő a 2016. évi költségvetési tervezethez, amely tükrözni fogja a tagállami előrejelzések változásait, valamint a programok elfogadásának és a programhatóságok kijelölésének az alakulását.

A 2017-es év vonatkozásában a becsült hatásra a következő költségvetési eljárás fog kitérni.

5.EGYÉB ELEMEK

2015/0160 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 1 ,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 2 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)A pénzügyi válság következtében Görögországban rendkívüli helyzet alakult ki. A GDP-növekedési ráta emiatt évek óta negatív, ami súlyos likviditási problémákhoz és az állami források hiányához vezetett, így nem tudtak megvalósulni a fenntartható fellendüléshez elengedhetetlen közberuházások. Olyan kivételes helyzet állt elő, amely egyedi intézkedéseket kíván.

(2)Rendkívül fontos, hogy Görögországban a likviditásnak és az állami forrásoknak a hiánya ne szabjon gátat az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból (a továbbiakban: az alapok) valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (a továbbiakban: az ETHA) támogatott programokat megvalósító beruházásoknak.

(3)Annak érdekében, hogy Görögország 2015-ben és 2016-ban elegendő pénzügyi fedezettel rendelkezzen az alapokból és az ETHA révén támogatott 2014–2020-as programok végrehajtásának beindításához, az említett években kiegészítő kezdeti előfinanszírozással indokolt megemelni a „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások” célkitűzés alá tartozó kohéziós politikai programok és az ETHA által támogatott programok kezdeti előfinanszírozási rátáját.

(4)A Bizottság visszafizetteti a kiegészítő kezdeti előfinanszírozás összegét, amennyiben adott határidőig nem érkezik be megfelelő beruházási összegszintet képviselő kifizetési kérelem: ezzel kívánja biztosítani, hogy a kiegészítő kezdeti előfinanszírozás felhasználása eredményes legyen, és az a lehető leghamarabb eljusson az alapok és az ETHA kedvezményezettjeihez, akik azután meg tudják valósítani a tervezett beruházásokat, és kifizetés iránti kérelmük benyújtását követően késedelem nélkül a pénzükhöz juthatnak.

(5)A 2007–2013 közötti időszakra elfogadott, a „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéseihez kapcsolódó görögországi operatív programok tevékenységeinek finanszírozásához az alapokból biztosított források eredményesebb felhasználása érdekében indokolt növelni a társfinanszírozás maximális arányát, és megemelni a programok kapcsán elszámolható kiadásoknak a programozási időszak végén érvényes felső határát. Annak biztosítása érdekében, hogy az így rendelkezésre bocsátott források ténylegesen a beruházások gyakorlati megvalósulásához vezessenek, helyénvaló jelentéstételi mechanizmusról rendelkezni.

(6)Tekintve, hogy a támogatásra égetően szükség van, e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie.

(7)Az 1303/2013/EU rendeletet ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.    A 134. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)    Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott részleteken felül a görögországi operatív programok 2015-ben és 2016-ban kiegészítő kezdeti előfinanszírozásban részesülnek, amely a teljes programozási időszak alatt az alapokból és az ETHA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 3,5 %-a.

A kiegészítő kezdeti előfinanszírozás nem vonatkozik az európai területi együttműködési cél alá tartozó programokra és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára allokált egyedi forrásokra.

Amennyiben 2016. december 31-ig az e bekezdés alapján 2015-ben és 2016-ban az egyes alapokból kifizetett kiegészítő kezdeti előfinanszírozás teljes összege nem felel meg az igazoló hatóság által az adott programok kapcsán benyújtott kifizetés iránti kérelmek teljes összegének, Görögország visszafizeti a Bizottságnak az érintett program kapcsán a vonatkozó alapból kifizetett kiegészítő kezdeti előfinanszírozás teljes összegét. Az ilyen visszafizetés nem minősül pénzügyi korrekciónak, és nem csökkenti az alapokból vagy az ETHA-ból az operatív programhoz nyújtott támogatás összegét. A visszafizetett összegek a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban belső címzett bevételt képeznek.”

2.    A 152. cikk a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4)    Az 1083/2006/EK rendelet 79. cikkének (1) bekezdésétől eltérve Görögországban az előfinanszírozás és a teljesített időközi kifizetések halmozott összege az alapokból nyújtott hozzájárulás 100 %-a lehet a „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéseihez kapcsolódó operatív programok tekintetében.

(5)    Az 1083/2006/EK rendelet 53. cikkének (2) bekezdésétől és 77. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, és az alapokból az egyes görögországi operatív programok kapcsán, prioritási tengely szerint kifizetett hozzájárulás maximális rátáját és összegét rögzítő bizottsági határozatok ellenére, az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-kifizetések kiszámításakor 100 %-os társfinanszírozási rátát kell alkalmazni az igazoló hatóság által igazolt valamennyi költségnyilatkozatban szereplő, az adott prioritás keretében a „konvergencia”, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzéseihez kapcsolódó görögországi operatív programok vonatkozásában említett elszámolható költségre. Az 1083/2006/EK rendelet 77. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó a görögországi operatív programokra.

(6)    Görögország mechanizmust léptet életbe annak biztosítása érdekében, hogy a (4) és (5) bekezdésben foglalt intézkedések révén rendelkezésre bocsátott többletforrásokból kizárólag az operatív programok tevékenységeit és kedvezményezettjeit finanszírozzák.

Görögország 2016 végéig jelentésben tájékoztatja a Bizottságot a (4) és (5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról, és az 1083/2006/EK rendelet 89. cikkének (1a) bekezdése szerint benyújtandó záró végrehajtási jelentésében erről szintén beszámol.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1.A javaslat/kezdeményezés címe

1.2.A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)

1.3.A javaslat/kezdeményezés típusa

1.4.Célkitűzés(ek)

1.5.A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.6.Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

1.7.Tervezett irányítási módszer(ek)

2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

2.2.Irányítási és kontrollrendszer

2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

3.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1.A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?

3.2.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás 

3.2.1.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

3.2.2.Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

3.2.3.Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

3.2.4.A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

3.2.5.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1.A javaslat/kezdeményezés címe

1.2.A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek) 3  

1.3.A javaslat/kezdeményezés típusa

◻ A javaslat/kezdeményezés új intézkedésre irányul 

◻ A javaslat/kezdeményezés kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedésre irányul 4  

⌧ A javaslat/kezdeményezés jelenlegi intézkedés meghosszabbítására irányul 

◻ A javaslat/kezdeményezés új intézkedésnek megfelelően módosított intézkedésre irányul

1.4.Célkitűzés(ek)

1.4.1.A javaslat/kezdeményezés által érintett többéves bizottsági stratégiai célkitűzés(ek)

1.4.2.Konkrét célkitűzés(ek) és a tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett tevékenység(ek)

1.4.3.Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.

1.4.4.Eredmény- és hatásmutatók

Tüntesse fel a javaslat/kezdeményezés megvalósításának nyomon követését lehetővé tevő mutatókat.

1.5.A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.5.1.Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek)

1.5.2.Az uniós részvételből adódó többletérték

1.5.3.Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

1.5.4.Egyéb pénzügyi eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia

1.6.Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

◻ A javaslat/kezdeményezés határozott időtartamra vonatkozik 

–⌧    A javaslat/kezdeményezés időtartama: 2015.01.01-től 2023.12.31-ig

–⌧    Pénzügyi hatás: 2015-től 2020-ig

◻ A javaslat/kezdeményezés határozatlan időtartamra vonatkozik

–Beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig

–azt követően: rendes ütem.

1.7.Tervezett irányítási módszer(ek) 5  

◻ Bizottság általi közvetlen irányítás

–◻ a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét

–◻    végrehajtó ügynökségen keresztül

⌧ Megosztott irányítás a tagállamokkal

◻ Közvetett irányítás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

–◻ harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek

–◻ nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)

–◻az EBB és az Európai Beruházási Alap

–◻ a költségvetési rendelet 208. és 209. cikkében említett szervek

–◻ közjogi szervek

–◻ magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, olyan mértékben, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak

–◻ a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek

–◻ az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.

–Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.

Megjegyzések

2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek.

2.2.Irányítási és kontrollrendszer

2.2.1.Felismert kockázat(ok)

2.2.2.A működő belső kontrollrendszerrel kapcsolatos információk.

2.2.3.Az ellenőrzések költsége és haszna, a várt hibaarány értékelése.

2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket.

3.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1.A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?

Jelenlegi költségvetési tételek

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési tételek sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési tétel	Kiadás típusa	Hozzájárulás
	Szám [Megnevezés…]	diff./nem diff. 6	EFTA-országoktól 7	tagjelölt országoktól 8	harmadik országoktól	a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében
1 Intelligens és inkluzív növekedés	04 02 17 – Az Európai Szociális Alap lezárása – Konvergencia (2007–2013) 04 02 19 – Az Európai Szociális Alap lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (2007–2013) 04 02 60 – Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások 04 02 61 – Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások 04 02 62 – Európai Szociális Alap – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások 13 03 16 – Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Konvergencia 13 03 18 – Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 13 03 60 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Kevésbé fejlett régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés 13 03 61 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés 13 03 62 – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés 13 04 02 – A Kohéziós Alap lezárása (2007–2013) 13 04 60 – Kohéziós Alap — A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés	diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
2 Fenntartható fejlődés: természeti erőforrások	11 06 60 – A fenntartható és versenyképes halászat és akvakultúra és a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív területfejlesztésének előmozdítása, valamint a KHP végrehajtásának elősegítése	diff.	NEM	NEM	NEM	NEM

Létrehozandó új költségvetési tételek

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési tételek sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési tétel	Kiadás típusa	Hozzájárulás
	Szám [Megnevezés…]	diff./nem diff.	EFTA-országoktól	tagjelölt országoktól	harmadik országoktól	a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében
	[XX.YY.YY.YY]		IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM

3.2.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

A javasolt módosítás nem igényli az 1311/2013/EU rendelet I. mellékletében megállapított többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves felső határainak módosítását.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok éves bontása változatlan marad.

A kifizetési előirányzatok iránt az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2015. évi kezdeti előfinanszírozásával összefüggésben megnövekedett igényt a 2015. évi költségvetésben az Európai Szociális Alapra és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített előirányzat (4. cím: Foglalkoztatás, szociális ügyek és befogadás) fogja fedezni.

3.2.1.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret fejezete

Szám 1

Intelligens és inkluzív növekedés

FŐIGAZGATÓSÁG: EMPL, REGIO				2014	2015	2016	2017	2018 9	2019	2020	ÖSSZESEN
• Operatív előirányzatok
(1b) Gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Kifizetési előirányzatok	(2)		0	1 000,000	1 000,000		–1 000,000	0	–1 000,000	0
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok 10
Tárgytalan.		(3)
Az EMPL, REGIO Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=1+1a +3		0	0	0	0	0	0	0	0
	Kifizetési előirányzatok	=2+2a +3		0	1 000,000	1 000,000	0	–1 000,000	0	–1 000,000	0

• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)		0	0	0	0	0		0		0		0
	Kifizetési előirányzatok	5.		0	1 000,000	1000,000		–1000,000		0		–1 000,000		0
• Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN		6.		0	0	0	0	0		0		0		0
A többéves pénzügyi keret 1. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=4+ 6		0	0	0	0	0		0		0		0
	Kifizetési előirányzatok	=5+ 6		0	1 000,000	1 000,000	0	–1 000,000		0		–1 000,000		0
FŐIGAZGATÓSÁG: MARE				2014	2015	2016	2017		2018 11		2019		2020		ÖSSZESEN
• Operatív előirányzatok
2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások Európai Tengerügyi és Halászati Alap	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1)		0	0	0	0		0		0		0		0
	Kifizetési előirányzatok	2.		0	12,8	12,8			–12,8		0		–12,8		0
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok 12
Tárgytalan.		(3)
A Tengerügyi és Halászati Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=1+1a +3		0	0	0	0		0		0		0		0
	Kifizetési előirányzatok	=2+2a +3		0	12,8	12,8			–12,8		0		–12,8		0

• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kifizetési előirányzatok	5.	0	12,8	12,8		–12,8	0	–12,8	0
• Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN		6.	0	0	0	0	0	0	0	0
A többéves pénzügyi keret 2. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=4+ 6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kifizetési előirányzatok	=5+ 6	0	12,8	12,8		–12,8	0	–12,8	0

Amennyiben a javaslat/kezdeményezés több fejezetet is érint:

• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)
	Kifizetési előirányzatok	(5)
• Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN		(6)
A többéves pénzügyi keret 1–4. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN(Referenciaösszeg)	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=4+ 6
	Kifizetési előirányzatok	=5+ 6	0	1 012,800	1 012,800	0	–1 012,800	0	–1 012,800	0

A többéves pénzügyi keret fejezete

5

„Igazgatási kiadások”

millió EUR (három tizedesjegyig)

			N. év	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető			ÖSSZESEN
FŐIGAZGATÓSÁG: <….>
• Humánerőforrás
• Egyéb igazgatási kiadások
<...> Főigazgatóság ÖSSZESEN	Előirányzatok

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)

millió EUR (három tizedesjegyig)

			N. év 13	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető			ÖSSZESEN
A többéves pénzügyi keret 1–5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok
	Kifizetési előirányzatok

3.2.2.Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

–◻    A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását

–⌧    A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

Tüntesse fel a célkitűzéseket és a teljesítéseket ⇩

N. év

N+1. év

N+2. év

N+3. év

A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető

ÖSSZESEN

TELJESÍTÉSEK

Típus 14

Átlagos költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Összesített szám

Összköltség

1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS 15 …

- Teljesítés

- Teljesítés

- Teljesítés

1. konkrét célkitűzés részösszege

2. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS

- Teljesítés

2. konkrét célkitűzés részösszege

ÖSSZKÖLTSÉG

3.2.3.Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

3.2.3.1.Összegzés

–⌧    A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.

–◻    A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

N. év  16

N+1. év

N+2. év

N+3. év

A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető

ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE
Humánerőforrás
Egyéb igazgatási kiadások
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉNEK részösszege

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE 17 bele nem tartozó előirányzatok
Humánerőforrás
Egyéb igazgatási kiadások
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok részösszege

ÖSSZESEN

A humánerőforrással és más igazgatási kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.
3.2.3.2.    Becsült humánerőforrás-szükségletek

–⌧    A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.

–◻    A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

		N. év	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)
XX 01 01 01 (a központban és a bizottsági képviseleteken)
XX 01 01 02 (a küldöttségeknél)
XX 01 05 01 (közvetett kutatás)
10 01 05 01 (közvetlen kutatás)
• Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve 18
XX 01 02 01 (AC, END, INT a teljes keretből)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT és JED a küldöttségeknél)
XX 01 04 yy  19	- a központban
	- a küldöttségeknél
XX 01 05 02 (AC, END, INT közvetett kutatásban)
10 01 05 02 (AC, END, INT közvetlen kutatásban)
Egyéb költségvetési tétel (kérjük megnevezni)
ÖSSZESEN

XX az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak
Külső munkatársak

3.2.4.A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

–⌧    A javaslat/kezdeményezés összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel.

–◻    A javaslat/kezdeményezés miatt szükséges a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetének átprogramozása.

–◻    A javaslat/kezdeményezés miatt szükség van a rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára.

3.2.5.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

–A javaslat/kezdeményezés nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.

–A javaslat/kezdeményezés az alábbi becsült társfinanszírozást irányozza elő:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

	N. év	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető			Összesen
Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN

3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás

–⌧    A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.

–◻    A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:

–◻    a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást

–◻    a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési tétel:	Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok	A javaslat/kezdeményezés hatása 20
		N. év	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető
… jogcímcsoport

Az egyéb címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(eke)t.

Ismertesse a bevételre gyakorolt hatás számításának módszerét.

(1) HL C […], […], […] o.

(2) HL C […], […], […] o.

(3) Tevékenységalapú irányítás: ABM (Activity Based Management), tevékenységalapú költségvetés-tervezés: ABB (Activity Based Budgeting).

(4) A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

(5) Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

(6) Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.

(7) EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.

(8) Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok.

(9) Az 1303/2013/EU rendelet 136. cikkének megfelelően az előfinanszírozás összegét alá kell támasztani (el kell számolni) az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében felmerült és 2018. december 31-ig bejelentett kiadásokkal.

(10) Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

(11) Az 1303/2013/EU rendelet 136. cikkének megfelelően az előfinanszírozás összegét alá kell támasztani (el kell számolni) az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében felmerült és 2018. december 31-ig bejelentett kiadásokkal.

(12) Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

(13) Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

(14) A teljesítés a nyújtandó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik (pl. finanszírozott diákcserék száma, épített utak hossza kilométerben stb.).

(15) Az 1.4.2. szakaszban („Konkrét célkitűzések...”) feltüntetett célkitűzés.

(16) Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

(17) Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

(18) AC=szerződéses alkalmazott; AL=helyi alkalmazott; END=kirendelt nemzeti szakértő; INT=kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JED=küldöttségi pályakezdő szakértő.

(19) Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban: BA-tételek).

(20) A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a 25 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni.