Cím

Alcím

Megnevezés

2014-ös pénzügyi év

2013-es pénzügyi év

2012-as pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

1. cím – Összesen

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2 0.

A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

2. cím – Összesen

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3 0.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

3. cím – Összesen

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

VÉGÖSSZEG

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzatok

2013. évi előirányzatok

2012. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

1. cím – Összesen

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5.

HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7.

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8.

TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9.

SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

2. cím – Összesen

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3 0.

AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

—

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1.

ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS BANKI KAMATOK

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

3. cím – Összesen

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

VÉGÖSSZEG

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2012

2013

2014

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

5

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

6

—

6

—

6

Összesen

—

29

—

29

—

29

Mindösszesen

—

29

Szerződéses alkalmazottak

2014

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG összesen

7

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

Összesen

7