INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

E javaslatnak ki kell terjesztenie a Pericles program hatályát az Európai Unió azon tagállamaira, amelyek még nem vezették be az eurót közös valutaként.

A Pericles program az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program. E programot a 2001. december 17-i 2001/923/EK tanácsi határozat hozta létre, amelynek hatályát a 2001. december 17-i 2001/924/EK tanácsi határozat az eurót közös valutaként be nem vezető uniós tagállamokra is kiterjesztette. Ezen alap-jogiaktusoknak a 2006/75/EK, 2006/76/EK, 2006/849/EK és 2006/850/EK tanácsi határozat általi módosításai a program időtartamát 2013. december 31-ig meghosszabbították.

2. A JAVASLAT JOGI ELEMEI

A Pericles program hatályát az EUMSZ 352. cikkén alapuló párhuzamos rendeletre tett javaslat kiterjeszti azokra a tagállamokra is, amelyek nem vezették be az eurót közös valutaként.

Kizárólag az eurót közös valutaként elfogadó tagállamokra alkalmazandó a Pericles program jogalapja, vagyis az EUMSZ 133. cikke, amely szerint a Szerződés az euró védelmével kapcsolatos aggodalmakat tükrözi azáltal, hogy az euró közös valutaként történő használatához szükséges intézkedésekről rendelkezik.

3. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az e rendeletjavaslatot kísérő pénzügyi kimutatás a költségvetési vonzatokat, valamint a szükséges humán- és igazgatási forrásokat határozza meg. A költségvetési vonzatokkal kapcsolatos pénzügyi kimutatás a jogalaptól eltekintve megegyezik az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre tett javaslatra vonatkozó pénzügyi kimutatással.

2011/0446 (APP)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 352. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

az Európai Parlament egyetértésének birtokában[1],

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) Az Európai Parlament és a Tanács a(z) …/2012/EU rendelet[2] elfogadásakor előírta, hogy e rendelet a Szerződéseknek megfelelően alkalmazandó a tagállamokban. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 139. cikke úgy rendelkezik, hogy a Szerződés 133. cikke szerint az euró alkalmazására vonatkozó intézkedések nem alkalmazandóak az eltéréssel rendelkező tagállamokra.

(2) Mindazonáltal a Pericles program szerint végrehajtott információcserének, munkavállalói csereprogramoknak, valamint támogatási és képzési intézkedéseknek az Unión belül egységesnek kell lenniük, és ezért meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az euró azonos szintű védelmének azon tagállamokban történő biztosítása érdekében, amelyek nem vezették be az eurót közös valutaként,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A(z) …/2012/EU rendelet alkalmazását ki kell terjeszteni a 974/1998/EK tanácsi rendelet[3] 1. cikkének a) pontjában felsorolt részt vevő tagállamokon kívüli tagállamokra is.

E tagállamok illetékes hatóságai a Pericles 2020 program létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet 5. cikke értelmében pénzügyi támogatásra jogosultak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

                                                                       a Tanács részéről

                                                                       az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.           A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

              1.1.    A javaslat/kezdeményezés címe

              1.2.    A tevékenységalapú irányítás /tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)

              1.3.    A javaslat/kezdeményezés típusa

              1.4.    Célkitűzés(ek)

              1.5.    A javaslat/kezdeményezés indokolása

              1.6.    Időtartam és pénzügyi hatás

              1.7.    Tervezett irányítási módszer(ek)

2.           IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

              2.1.    A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

              2.2.    Irányítási és kontrollrendszer

              2.3.    A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

3.           A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

              3.1.    A kiadások a többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik?

              3.2.    A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

              3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

              3.2.2. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

              3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

              3.2.4. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

              3.2.5. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

              3.3.    A bevételre gyakorolt becsült pénzügyi hatás

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

Tanácsi rendelet az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020-program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről.

1.1. A javaslat/kezdeményezés címe

Tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről.

1.2. A tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)[4]

Szakpolitikai terület: 24 - Csalás elleni küzdelem

1.3. A javaslat/kezdeményezés típusa

¨ A javaslat/kezdeményezés új intézkedésre irányul

¨ A javaslat/kezdeményezés kísérleti projektet/előkészítő intézkedést követő új intézkedésre irányul[5]

X A javaslat/kezdeményezés jelenlegi intézkedés meghosszabbítására irányul

¨ A javaslat/kezdeményezés új intézkedésnek megfelelően módosított intézkedésre irányul

1.4. Célkitűzések 1.4.1. A javaslat/kezdeményezés által érintett többéves bizottsági stratégiai célkitűzések

Ez a javaslat része a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó bizottsági csomagnak (társfinanszírozású uniós program a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret összefüggésében).

A Program általános célkitűzése az euróbankjegyek és -érmék pénzhamisítás és kapcsolódó csalás elleni védelmének biztosítása azáltal, hogy támogatja és kiegészíti a tagállami intézkedéseket, továbbá segítséget nyújt a nemzeti és európai hatóságoknak az egymással és az Európai Bizottsággal folytatandó szoros és rendszeres, harmadik országok és nemzetközi szervezetek bevonására is kiterjedő együttműködés kialakításában.

1.4.2. Meghatározott célkitűzés(ek) és a tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett tevékenység(ek) [A tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó 240202-es számú tevékenység]

A Program rövid távú céljai a következők:

(1) az euró uniós és nemzetközi jelentőségének tudatosítása; az euró védelmével kapcsolatos általános ismeretek bővítése;

(2) az euróhamisítás és a kapcsolódó csalások megelőzésének támogatása és visszaszorításuk előmozdítása az adott területeken biztosított speciális képzéssel és segítségnyújtással;

(3) az oktatók számára tartott magas szintű képzési tevékenységek közelítésének elősegítése a nemzeti operatív stratégiák figyelembevételével;

(4) az érintett szervezetek és munkatársak közötti szorosabb együttműködés, a kölcsönös bizalomteremtés, valamint az információcsere – többek között a cselekvési módszerek, a tapasztalatok és a munkavégzési gyakorlatok terén – elősegítése;

(5) az euró sajátos jogi és igazságszolgáltatási védelmét szolgáló fejlesztés előmozdítása;

(6) az euró védelmének fokozása az értékelés szerint kockázatnak kitett országokban speciális eszközök beszerzésének támogatásával.

1.4.3. Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.

A javaslat kedvezményezettjei kizárólag a tagállamoknak az euró védelme terén illetékes hatóságai. A Program keretében végrehajtott intézkedések célcsoportjai az euró védelmében érintett közigazgatási és magánszektorbeli szervezetek alkalmazottjai.

A hatások a következők:

(1) kedvező hatás az euróhamisítás és a kapcsolódó csalások megelőzésének támogatása és visszaszorításuk előmozdítása érdekében végzett nemzeti és határokon átnyúló intézkedések terén;

(2) lehetőség a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy támogatást kapjanak az euróbankjegyek és -érmék egyenletesen magas szintű védelmének biztosítása és fenntartása érdekében végzett tevékenységeikhez;

(3) az általános ismeretek és szaktudás megfelelő terjesztéséből, valamint az euróbankjegyek és -érmék védelmét szolgáló együttműködés és hálózatok kialakításából származó kedvező hatás az érintett alkalmazottak számára;

(4) segítség a tagállamok és harmadik országok számára intézményi és jogi keretrendszerük javításához a pénzhamisítás és kapcsolódó csalás elleni védelem harmonizált magas színvonalának biztosítása érdekében.

1.4.4. Eredmény- és hatásmutatók

Tüntesse fel a javaslat/kezdeményezés megvalósításának nyomon követését lehetővé tevő mutatókat.

A meghatározott célkitűzés megvalósítását érintő nyomon követés fő mutatói:

– a hamisított euróbankjegyek és -érmék mennyisége;

– a felszámolt pénzhamisító műhelyek száma;

– letartóztatott személyek és

– kiszabott szankciók.

A munkaprogramok konkrét célokat és kulcsfontosságú mérföldköveket határoznak meg a Program végrehajtásához.

1.5. A javaslat/kezdeményezés indokolása

A Pericles program hatályát az EUMSZ 352. cikkén alapuló párhuzamos rendeletre tett javaslat kiterjeszti azokra a tagállamokra is, amelyek nem vezették be az eurót közös valutaként.

Kizárólag az eurót közös valutaként elfogadó tagállamokra alkalmazandó a Pericles program jogalapja, vagyis az EUMSZ 133. cikke, amely szerint a Szerződés az euró védelmével kapcsolatos aggodalmakat tükrözi azáltal, hogy az euró közös valutaként történő használatához szükséges intézkedésekről rendelkezik.

1.5.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek)

Figyelembe véve a múltbeli tapasztalatokat, valamint a Pericles program eredményeit, a Pericles 2020 program számos új kihívással fog foglalkozni az euró pénzhamisítás elleni védelme érdekében:

– Új fenyegetések jelennek meg annak kapcsán, hogy a bűnözők egyre több harmadik országban mutatnak érdeklődést az euróbankjegyek és -érmék hamisítása iránt. A Pericles 2020 programnak képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő támogatást nyújtson ezeknek az országoknak a helyzet megoldásához.

– Az elkövetkező évek során bevezetendő új euróbankjegy-sorozat valószínűleg növelni fogja a tájékoztatás és a speciális képzések iránti igényt.

– Az Európai Unióhoz – és esetleg az euróövezethez is – új országok fognak csatlakozni, ami tovább növeli a képzési igényeket.

– A Pericles program támogatására vonatkozó igények vizsgálatakor a tagállamok megszorító intézkedéseit és fogyatkozó erőforrásait is figyelembe kell venni.

1.5.2. Az uniós részvételből adódó többletérték

A Pericles 2020 program figyelemfelkeltő intézkedései és a megfelelő alkalmazottak számára nyújtott speciális képzései révén várhatóan hozzájárul majd az euró védelmének fenntartásához és további fokozásához, továbbá élénkíteni fogja a személyzeti csereprogramokat – tovább javítva ezáltal a tagállami hatóságok közötti és a harmadik országokkal folytatott kapcsolatépítés és együttműködés hatékonyságát –, és technikai segítséget nyújt majd az euró védelmében részt vevő hatóságok számára.

Ezek az intézkedések várhatóan növelik majd az euróhamisítás és a kapcsolódó csalások megelőzésének és visszaszorításának hatékonyságát.

1.5.3. A korábbi hasonló tapasztalatok tanulságai

A Pericles program értékelésére kétszer került sor, 2004-ben és 2011-ben. Az értékelések azt mutatták, hogy a Program elérte a céljait, és minden kedvezményezett a Program folytatása mellett foglalt állást.

Az értékelések során ugyanakkor fény derült arra is, hogy a Program bizonyos területeken javításra szorul, azaz az eljárások egyszerűsítésére és a támogatás felhasználásának racionalizálására van szükség, valamint arra, hogy több lehetőség nyíljon a harmadik országok hatóságainak támogatására a közös európai valuta védelmére tett intézkedéseik során.

1.5.4. Összhang és lehetséges szinergia egyéb pénzügyi eszközökkel

A hatásvizsgálat szerint a Pericles program az egyetlen olyan uniós program, amely kifejezetten az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgálja. A Pericles programnak egy olyan intézkedéscsomag támogatását kell folytatnia a tárgyidőszakban (2014–2020), amely kiegészíti az egyéb programok hatálya alá tartozó tevékenységeket. Ennek megvalósítása érdekében mind nemzeti, mind pedig uniós szinten folytatódni fog a párbeszéd, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges átfedések és biztosítható legyen a teljes összhang.

1.6. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

X A javaslat/kezdeményezés határozott időtartamra vonatkozik 7 év (2014–2020)

– X  A javaslat/kezdeményezés időtartama: 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig

– X  Pénzügyi hatás: 2014-től 2023-ig (2021-től 2023-ig csak a kifizetési előirányzatokra)

¨ A javaslat/kezdeményezés határozatlan időtartamra vonatkozik

– Beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/től ÉÉÉÉ-ig,

– azt követően: rendes ütem.

1.7. Tervezett igazgatási módszer(ek)[6]

X Centralizált igazgatás közvetlenül a Bizottság által

¨ Centralizált igazgatás közvetetten a következőknek történő hatáskör-átruházással:

– ¨  végrehajtó ügynökségek

– ¨  a Közösségek által létrehozott szervek[7]

– ¨  tagállami közigazgatási / közfeladatot ellátó szervek

– ¨  az Európai Unióról szóló szerződés V. címe értelmében külön intézkedések végrehajtásával megbízott, a költségvetési rendelet 49. cikke szerinti vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktusban meghatározott személyek

¨ Megosztott igazgatás a tagállamokkal

¨ Decentralizált igazgatás harmadik országokkal

¨ Nemzetközi szervezetekkel közös igazgatás (nevezze meg)

Egynél több igazgatási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.

Megjegyzések

A kedvezményezett, illetve a Bizottság által viselendő költségek meghatározásának eljárása egyszerűbbé vált a Program korábbi változataihoz képest.

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Ismertesse a nyomon követés és jelentéstétel gyakoriságát és feltételeit.

Vö. a javaslat 12. cikkével, amely szerint:

- évente kell tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az eredményekről, beleértve az Európai Unió egyéb programjaival való összhangra és kiegészítő jellegre vonatkozó információkat is;

- értékelést kell készíteni a Program célkitűzéseinek végrehajtásáról (legkésőbb 2017. december 31-ig);

- ezenkívül 2021 végéig zárójelentés készül a költségvetési hatóság számára a Program célkitűzéseinek eléréséről.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer 2.2.1. Felismert kockázat(ok)

A támogatási megállapodások esetében a kockázati szint alacsonynak tekinthető, mivel az esetek 90 %-ában a kedvezményezettek tagállami közigazgatási vagy bűnüldöző hatóságok.

A beszerzési eljárás alapján odaítélt szerződések esetében a kockázatok csökkennek, mivel a kiadások jelentős jogilag és pénzügyileg egy 1 évre kötött, 3 alkalommal meghosszabbítható keretszerződés hatálya alá tartozik.

A bizottsági követelményekkel összhangban évente kockázatértékelést kell elvégezni.

- A támogatási ügyekben meghatározott egyik alapvető kockázat a támogatási feltételek kedvezményezett általi szabadabb értelmezése az intézkedés végrehajtása során felmerülő költségek elszámolhatóságát illetően.

- A kedvezményezett olyan költségeket jelent be, amelyek nem tartoznak a támogatási megállapodás hatálya alá.

- A személyzeti költségek nem kellően megalapozottak.

2.2.2. Tervezett ellenőrzési mód(ok)

A Program mindkét részének (támogatások és beszerzések) ellenőrzési eljárásai összhangban állnak a költségvetési rendelettel. Előzetes ellenőrzések (kötelezettségvállalás és kifizetések) A Bizottság/OLAF részben decentralizált modellből álló pénzügyi gazdálkodási tervet választott, amelynek valamennyi előzetes ellenőrzését a központi Költségvetési Osztály végzi. Minden tételt legalább három tisztviselő ellenőriz (a költségvetési osztályon az ügyért felelős tisztviselő és a pénzügyi ellenőrző tisztviselő, valamint a kiadásért felelős osztály operatív ellenőrző tisztviselője), mielőtt az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő elfogadná ezeket a tételeket. Az összes osztályvezető átruházott felhatalmazást kapott a főigazgatótól, ennélfogva mindegyik osztályvezető a Program rábízott részének a végrehajtásáért felelős.

- Minden tranzakció előzetes ellenőrzését a pénzügyi ellenőrző tisztviselő (FVO) végzi, amihez szükség van az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő (AOSD) jóváhagyására. - Az ellenőrzések során a számviteli minőségre vonatkozó jelentés összefüggésében elvégzett kockázatértékelés eredményeit követően ellenőrzik az érzékeny változókat (például az LE- és BA‑tételeket, a G/L-számlákat, a költségvetési tételeket, az összegeket és számításokat stb.). Minden Pericles beszerzési ügyben jelen van egy OLAF-alkalmazott a teendők végrehajtásakor annak érdekében, hogy felügyelje az alaptevékenységek (például a konferenciák és a képzések) megfelelő végrehajtását. Támogatások - A kedvezményezettek által aláírt támogatási megállapodás határozza meg a támogatott finanszírozásra és a tevékenységekre vonatkozó feltételeket, beleértve egy olyan fejezetet, amely az ellenőrzési módszerekről szól. - Különböző változóktól – a szerződés összegétől, az ügy összetettségétől – függően az ügy pénzügyi és operatív végrehajtói utólagos helyszíni vizsgálatot végeznek. Ezen ellenőrzések során az eredmény minőségét és pénzügyi hatását is értékelik. A Bizottság/OLAF évente körülbelül 10 helyszíni ellenőrzést kíván elvégezni. Beszerzések - Részletes feladatmeghatározást kell készíteni, amely az egyedi szerződés alapját képezi. Az OLAF és a külső fél által kötött valamennyi szerződésben rendelkeznek a csalás elleni intézkedésekről. - Az OLAF minden teljesítést ellenőriz, és felügyeli a keretszerződéses vállalkozónk által végzett műveleteket és szolgáltatásokat.

Összhangban az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat 13. cikkével, a Bizottság a kedvezményezettek szintjén ezenkívül is tervez intézkedéseket (a bizonylatokat a Bizottság rendelkezésre kell bocsátani). A szerződés vagy megállapodás tartama alatt és az utolsó kifizetést követő 5 évig végezhetők ellenőrzések, ami adott esetben a Bizottság visszafizettetési határozatához is vezethet. A Bizottság személyzete és a felhatalmazott külső személyzet meghatározott hozzáférési jogokkal rendelkezik, a Számvevőszék és az OLAF pedig ugyanilyen jogokat élvez.

A kialakított ellenőrzések lehetővé teszik, hogy az OLAF megfelelően biztosítsa a kiadás színvonalát és rendszerességét, és csökkentse a meg nem felelés kockázatát. Az értékelés mélysége általában a 3. szintet éri el, és bizonyos esetekben a 4. szintet, ha helyszíni ellenőrzésre került sor[8]. A fent említett ellenőrzések elméletileg nullára csökkentik a potenciális kockázatokat, és a kedvezményezettek 100 %-át érintik.

A fenti ellenőrzési stratégia megvalósítására szánt költségek a költségvetés 1,15 %-át teszik ki. A becslés alapját a Periklész II-program számára már rendelkezésre álló ellenőrzési intézkedések képezik.

A program ellenőrzési stratégiája a meg nem felelés kockázatának korlátozását tekintve hatékonynak, a kapcsolódó kockázatokkal pedig arányosnak tekinthető, figyelembe véve, hogy kis költségvetésről van szó.

2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket.

Vö. a javaslat 13. cikkének (2) bekezdésével. A Bizottság e Program keretében a 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez; az ellenőrzést szükség esetén az OLAF végzi, összhangban az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA 3.1. A kiadások a többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik?

· Jelenlegi költségvetési kiadási tételek

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési tételek sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete || Költségvetési tétel || Kiadás típusa || Hozzájárulás

Szám [Megnevezés………………………...……….] || Diff./nem diff. előirányzat([9]) || EFTA-országoktól[10] || tagjelölt országoktól[11] || harmadik országoktól || a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében

[1A] || 24.0202 Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló uniós csere-, segítségnyújtási és képzési program || diff. || IGEN || IGEN || NEM || NEM

3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás 3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret fejezete: || Szám || 1A Intelligens és inkluzív növekedés

Főigazgatóság: OLAF || || || 2014. év[12] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év || ÖSSZESEN

Ÿ Operatív előirányzatok || || || || || || || || ||

24 02 02 || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (1) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Kifizetési előirányzatok || (2) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

|| || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok[13] || || || || || || || || ||

Költségvetési tétel száma || || (3) || || || || || || || || ||

Az OLAF Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =1+1a +3 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Kifizetési előirányzatok || =2+2a +3 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

Ÿ Operatív előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (4) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Kifizetési előirányzatok || (5) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

Ÿ Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN || (6) || || || || || || || || ||

A többéves pénzügyi keret 1A. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Kifizetési előirányzatok || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

Amennyiben a javaslat/kezdeményezés több fejezetet is érint:

Ÿ Operatív előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (4) || || || || || || || || ||

Kifizetési előirányzatok || (5) || || || || || || || || ||

Ÿ Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN || (6) || || || || || || || || ||

A többéves pénzügyi keret 1–4. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN (Referenciaösszeg) || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Kifizetési előirányzatok || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

A többéves pénzügyi keret fejezete: || 5 || „Igazgatási kiadások”

millió EUR (három tizedesjegyig)

|| || || 2014. év[14] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év || ÖSSZESEN

Főigazgatóság: OLAF ||

Ÿ Humánerőforrás || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0 || 1,337

Ÿ Egyéb igazgatási kiadások || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0 || 0,105

OLAF Főigazgatóság ÖSSZESEN || Előirányzatok || || || || || || || || ||

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || (Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat) || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0 || 1,442

|| || || 2014. év[15] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év || ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret 1–5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || 1,206 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,406 || 0 || 9,142

Kifizetési előirányzatok || 1,106 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 0,800 || 9,142

3.2.2. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

– ¨  A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását.

– X  A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

Tüntesse fel a célkitűzéseket és a teljesítéseket ò || || || 2014. év[16] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN

TELJESÍTÉSEK

Teljesítések típusa || Teljesítés átlagos költsége || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma || Költség || Teljesítések száma összesen || Költség

1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS || || || || || || || || || || || || ||

Az aktuális képzési és technikai segítségnyújtási szint fenntartása || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

1. intézkedés: Pericles támogatási program || || || 12 || 0,700 || 12 || 0,770 || 13 || 0,770 || 13 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,840 || 96 || 5,390

1. teljesítés: Szeminárium || || || 7 || || 6 || || 6 || || 6 || || 7 || || 6 || || 7 || || 45 ||

2. teljesítés: Személyzeti csere || || || 4 || || 6 || || 7 || || 7 || || 7 || || 8 || || 6 || || 45 ||

3. teljesítés: Tanulmányok || || || 1 || || || || || || || || || || || || 1 || || 2 ||

4. teljesítés: Eszközbeszerzés || || || 1 || || 1 || || || || 1 || || 1 || || || || || || 4 ||

2. intézkedés: Beszerzések || || || || 0,30 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,360 || 27 || 2,310

1. teljesítés: Szemináriumok || || || 4 || || 4 || || 4 || || 3 || || 3 || || 3 || || 3 || || 24 ||

2. teljesítés: Személyzeti csere || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

3. teljesítés: Tanulmányok || || || || || || || 1 || || || || || || 1 || || 1 || || 3 ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

A 1. konkrét célkitűzés részösszege || || 1,000 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,200 || 123 || 7,700

ÖSSZKÖLTSÉG || || 1,000 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,200 || 7,700

3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás 3.2.3.1. Összegzés

– ¨  A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.

– X  A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

|| 2014. év[17] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év és azt követően || ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || || || || || || || ||

Humánerőforrás || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 1,337

Egyéb igazgatási kiadások || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉNEK részösszege || || || || || || || ||

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE[18] bele nem tartozó előirányzatok || || || || || || || ||

Humánerőforrás || || || || || || || ||

Egyéb igazgatási kiadások || || || || || || || ||

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok részösszege || || || || || || || ||

ÖSSZESEN || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 1,442

3.2.3.2.  Becsült humánerőforrás-szükségletek

– ¨  A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.

– X  A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

|| 2014. év[19] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év és azt követően

Ÿ A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) ||

24 01 06 – A3 01 01 (a központban és a bizottsági képviseleteken) || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX 01 01 02 (a küldöttségeknél) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (közvetett kutatás) || || || || || || ||

10 01 05 01 (közvetlen kutatás) || || || || || || ||

Ÿ Külső személyi állomány (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)[20] ||

24 01 02 01 (AC, INT, END a teljes keretből) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL és END a küldöttségeknél) || || || || || || ||

XX 01 04 yy [21] || - a központban[22] || || || || || || ||

küldöttségeknél || || || || || || ||

 01 05 02 (AC, END, INT közvetett kutatásban) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT közvetlen kutatásban) || || || || || || ||

Egyéb költségvetési tételek (kérjük megnevezni) || || || || || || ||

ÖSSZESEN || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt személyzettel és/vagy az adott főigazgatóságon belüli személyzet-átcsoportosítással kell eleget tenni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak || 1,5 tisztviselő (0,75 adminisztrátor és 0,75 asszisztens) 1,5 x 127 000 =190 500

Külső személyzet ||

3.2.4. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

– X  A javaslat/kezdeményezés összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel.

– ¨  A javaslat/kezdeményezés miatt szükséges a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetének átprogramozása.

Fejtse ki, miként kell átprogramozni a pénzügyi keretet: tüntesse fel az érintett költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.

– ¨  A javaslat/kezdeményezés miatt szükség van a rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára[23].

Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett fejezeteket és költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.

3.2.5. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban:

– X A javaslat/kezdeményezés nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.

– A javaslat/kezdeményezés az alábbi becsült társfinanszírozást irányozza elő:

Előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

|| N. év || N+1. év || N+2. év || N+3. év || A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető || Összesen

Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet || || || || || || || ||

Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN || || || || || || || ||

3.3. A bevételre gyakorolt becsült pénzügyi hatás

– X  A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.

– ¨  A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:

– ¨         a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást

– ¨         a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési tétel: || Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok || A javaslat/kezdeményezés hatása[24]

N. év || N+1. év || N+2. év || N+3. év || A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető

… jogcímcsoport || || || || || || || ||

Az egyéb címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(eke)t.

Ismertesse a bevételre gyakorolt hatás számításának módszerét.

MELLÉKLET a PÉNZÜGYI KIMUTATÁSHOZ

A javaslat/kezdeményezés neve:

Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (Pericles program) szóló EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETRE vonatkozó javaslat

(1)          A HUMÁNERŐFORRÁS-SZÜKSÉGLETEK SZÁMA ÉS KÖLTSÉGE

(2)          EGYÉB IGAZGATÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGE

(3)          A KÖLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSÁRA használt MÓDSZEREK

A humánerőforrásokkal kapcsolatban

Az egyéb igazgatási kiadásokkal kapcsolatban

Ez a melléklet a pénzügyi kimutatást kíséri a szolgálatok közötti konzultáció során.

Az e mellékletben található táblázatok a pénzügyi kimutatásban található táblázatok kitöltésére szolgálnak.

Ez a melléklet belső dokumentum, amelyet a bizottsági szolgálatokon belül kell tartani.

(1) A humánerőforrás-szükségletek száma és költsége

X       A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN

Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok ||

Ÿ A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) ||

24 01 06 – A3 01 01 (a központokban és a tagállami bizottsági képviseleteken) || AD || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 ||

AST || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 ||

XX 01 01 02 (küldöttségeknél) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Ÿ Külső személyzet[25] ||

24 01 06 00 (globális keretösszeg) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

TA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

XX 01 02 02 (küldöttségeknél) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Egyéb költségvetési tételek (kérjük megnevezni) || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 ||

24: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN

Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok

Ÿ A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek)

XX 01 05 01 (közvetett kutatás) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 01 (közvetlen kutatás) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Ÿ Külső személyzet[26]

XX 01 04 yy A külső személyzetre vonatkozó előirányzatok (korábban: BA-tételek) || a központban || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

küldöttségeknél || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

XX 01 05 02 (közvetett kutatás) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 02 (közvetlen kutatás) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

millió EUR (három tizedesjegyig)

        || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN

|| Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok

Összesen – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE és az 5. FEJEZETÉN kívül || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337

A szükséges humánerőforrásokat a fellépés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított előirányzatokkal biztosítják. Az előirányzatok adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

(2) Egyéb igazgatási kiadások költsége

X       A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

|| 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || || || || || || || ||

                A központban: || || || || || || || ||

24 01 06 – A3 01 02 11 - Kiküldetések és reprezentációs költségek || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

24 01 06 00 - Konferenciák és találkozók || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - Bizottsági ülések[27] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - Vizsgálatok és konzultációk || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - Igazgatási és IT-rendszerek || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - Továbbképzés || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - Eszközök és bútor || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 04 - Szolgáltatások és egyéb működési kiadások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

                A küldöttségeknél: || || || || || || || ||

24 01 06 A3 01 02 11 - Kiküldetések, konferenciák és reprezentációs költségek || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - Személyzet továbbképzése || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - Beszerzések, bérlet és kapcsolódó kiadások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - Eszközök, bútor, anyagok és szolgáltatások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

24: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.

millió EUR (három tizedesjegyig)

|| 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || || || || || || || ||

24 01 06 yy - Az operatív előirányzatokból finanszírozott igazgatási és technikai segítségnyújtás (kivéve a külső személyzet) (korábban: BA-tételek) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

- a központban || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

- küldöttségeknél || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00– egyéb gazdálkodási kiadások közvetett kutatásra || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 - egyéb gazdálkodási kiadások közvetlen kutatásra || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.

Összesen – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE és az 5. FEJEZETÉN kívül || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

A szükséges igazgatási előirányzatokat a fellépés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított előirányzatokkal biztosítják. Az előirányzatok adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

(3) A költségek kiszámítására használt módszerek

Az humánerőforrásokkal kapcsolatban

Adja meg az egyes személyzeti kategóriák esetén használt számítási módszer részleteit (feltételezések, átlagköltségek stb.)

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE

Emlékeztető: Az egyes személyzeti kategóriák átlagköltségei a Költségvetési Főigazgatóság honlapján érhetők el: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms

Ÿ A létszámtervben szereplő álláshelyekhez kapcsolódóan (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) – Pénzügyi tisztviselők és asszisztensek, valamint az ügyekért felelős operatív tisztviselők és asszisztensek – Igazgatási támogatás: 0,25 adminisztrátor + 0,25 asszisztens – Programirányítás: 0,50 adminisztrátor + 0,50 asszisztens A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a jelenlegi átlagráták használandók: – Tisztviselő: 127 000 EUR/év – Ideiglenes alkalmazott: 127 000 EUR/év

Ÿ külső személyzethez kapcsolódó Nem alkalmazható A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a jelenlegi átlagráták használandók: – Szerződéses alkalmazott: 64 000 EUR/év – Technikai segítségnyújtás: 160 000 EUR/év – Kirendelt nemzeti szakértő: 73 000 EUR/év

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok

Ÿ a létszámtervben szereplő álláshelyekhez kapcsolódóan (kutatási tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) N/A

Ÿ külső személyzethez kapcsolódó N/A

Egyéb igazgatási kiadásokhoz kapcsolódó

Adja meg az egyes költségvetési tételekhez használt számítási módszer részleteit, a háttérfeltételeket (például találkozók száma évente, átlagköltségek stb.)

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE

Kiküldetések: évente 15 kiküldetést feltételezve, kiküldetésenként 1000 EUR átlagköltséggel

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok

N/A

[1]               HL C […]., […]., […]. o.

[2]               Lásd e Hivatalos Lap ... oldalát.

[3]               HL L 139., 1998.5.11., 1. o.

[4]               ABM: (Activity Based Management) tevékenységalapú irányítás; ABB (Activity Based Budgeting) tevékenységalapú költségvetés-tervezés.

[5]               A költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

[6]               Az egyes igazgatási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletben szereplő megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[7]               A költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervek.

[8]               Az ellenőrzés a kérdéses folyamat adott szakaszában elérhető mögöttes dokumentációra hivatkozik, és hozzáférést biztosít ehhez a dokumentumhoz.

[9]               diff. = differenciált előirányzat / nem diff. = nem differenciált előirányzat.

[10]             EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.

[11]             Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok.

[12]             Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

[13]             Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

[14]             Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

[15]             Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

[16]             Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

[17]             Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

[18]             Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

[19]             Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

[20]             AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott; JED = küldöttségi pályakezdő szakértő.

[21]             Az operatív előirányzatoknál a külső személyzetre részleges felső határérték vonatkozik (korábban: BA-tételek).

[22]             Elsősorban a strukturális alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) esetében.

[23]             Lásd az intézményközi megállapodás 19. és 24. pontját.

[24]             A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a 25 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni.

[25]             AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott; JED = küldöttségi pályakezdő szakértő.

[26]             AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott; JED = küldöttségi pályakezdő szakértő.

[27]             Adja meg az érintett bizottság és csoport típusát.