|
29.9.2010 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 264/29 |
Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan
(2010/C 264/08)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2010-es pénzügyi év |
2009-es pénzügyi év |
2008-as pénzügyi év |
|
1. |
||||
|
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
|
1 0. |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
24 809 840 |
81 920 000 |
|
|
|
1. cím – Összesen |
24 809 840 |
81 920 000 |
|
|
2. |
||||
|
AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS |
||||
|
2 0. |
AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
29 009 840 |
86 120 000 |
|
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2010. évi előirányzatok |
2009. évi előirányzatok |
2008. évi teljesítés |
|
1. |
||||
|
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
3 908 636 |
1 350 000 |
|
|
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK |
40 504 |
70 000 |
|
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
101 260 |
50 000 |
|
|
1 4. |
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) |
60 756 |
20 000 |
|
|
1 7. |
SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
20 252 |
10 000 |
|
|
|
1. cím – Összesen |
4 131 408 |
1 500 000 |
|
|
2. |
||||
|
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
|
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
911 340 |
250 000 |
|
|
2 1. |
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
384 788 |
100 000 |
|
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
101 260 |
20 000 |
|
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
101 260 |
20 000 |
|
|
2 4. |
TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK |
81 008 |
30 000 |
|
|
2 5. |
HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
364 536 |
30 000 |
|
|
2 6. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKKLA KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK |
1 296 128 |
600 000 |
|
|
2 7. |
KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK |
506 300 |
650 000 |
|
|
2 8. |
TANULMÁNYOK |
20 000 |
p.m. |
|
|
2 9. |
SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK |
607 560 |
p.m. |
|
|
|
2. cím – Összesen |
4 374 180 |
1 700 000 |
|
|
3. |
||||
|
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
|
3 1. |
AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA |
98 644 744 |
78 643 200 |
|
|
|
3. cím – Összesen |
98 644 744 |
78 643 200 |
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
107 150 332 |
81 843 200 |
|
Létszámterv
|
Tisztségcsoport és besorolási fokozat |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
|
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
18 |
— |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
5 |
— |
1 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
23 |
— |
6 |
|
Mindösszesen |
— |
— |
29 |
|||
Szerződéses alkalmazottak becsült létszáma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)
|
Szerződéses alkalmazottak |
2010 |
|
FG IV |
2 |
|
FG III |
2 |
|
FG II |
1 |
|
FG I |
— |
|
FG összesen |
5 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
|
Összesen |
5 |