|
30.3.2016 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 113/25 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2016.
(2016/C 113/05)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2016. |
Proračunska godina 2015. |
Proračunska godina 2014. |
|
1 |
||||
|
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
||||
|
1 0 |
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
2 |
||||
|
DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
3 |
||||
|
SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
||||
|
3 0 |
SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
5 |
||||
|
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
||||
|
5 2 |
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
|
Glava 5 - Ukupno |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
6 |
||||
|
VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
||||
|
6 0 |
VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
|
Glava 6 - Ukupno |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
7 |
||||
|
ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
||||
|
7 0 |
ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
|
Glava 7 - Ukupno |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
OSTALI PRIHODI |
||||
|
9 0 |
OSTALI PRIHODI |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
SVEUKUPNO |
324 711 000 |
308 097 000 |
271 785 930,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2016. |
Odobrena sredstva 2015. |
Realizacija 2014. |
|
1 |
||||
|
OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
STALNI ZAPOSLENICI |
102 365 000 |
93 817 000 |
84 351 670,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA PUTOVANJA |
640 000 |
666 000 |
540 252,— |
|
1 4 |
SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
870 000 |
845 000 |
804 568,— |
|
1 5 |
RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA |
6 962 000 |
5 740 000 |
3 016 420,— |
|
1 6 |
SOCIJALNA SKRB |
483 000 |
545 000 |
322 546,— |
|
1 7 |
TROŠKOVI REPREZENTACIJE |
40 000 |
133 000 |
53 374,— |
|
1 8 |
SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSOBLJE |
11 314 000 |
2 321 000 |
2 255 088,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
122 674 000 |
104 067 000 |
91 343 918,— |
|
2 |
||||
|
GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
||||
|
2 0 |
ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI |
28 244 000 |
34 156 000 |
39 175 322,— |
|
2 1 |
OBRADA POSLOVNIH PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE |
18 023 000 |
19 534 000 |
12 499 157,— |
|
2 2 |
POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI |
1 785 000 |
2 178 000 |
1 927 245,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
1 288 000 |
1 619 000 |
1 416 922,— |
|
2 4 |
POŠTANSKE PRISTOJBE |
183 000 |
153 000 |
130 178,— |
|
2 5 |
RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE |
54 000 |
107 000 |
102 018,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
49 577 000 |
57 747 000 |
55 250 842,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNI RASHODI |
||||
|
3 0 |
OPERATIVNI RASHODI |
141 983 000 |
136 344 000 |
112 489 186,— |
|
3 1 |
RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
10 477 000 |
9 939 000 |
7 335 865,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
152 460 000 |
146 283 000 |
119 825 051,— |
|
9 |
||||
|
OSTALI RASHODI |
||||
|
9 0 |
DODIJELJENA SREDSTVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SVEUKUPNO |
324 711 000 |
308 097 000 |
266 419 811,— |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Privremena radna mjesta |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
9 |
9 |
|
AD 12 |
39 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
37 |
38 |
|
AD 10 |
35 |
40 |
44 |
|
AD 9 |
34 |
36 |
37 |
|
AD 8 |
47 |
52 |
54 |
|
AD 7 |
51 |
52 |
54 |
|
AD 6 |
39 |
36 |
37 |
|
AD 5 |
29 |
26 |
18 |
|
Ukupno funkcijska skupina AD |
327 |
340 |
343 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
14 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
19 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
34 |
39 |
39 |
|
AST 5 |
36 |
42 |
43 |
|
AST 4 |
55 |
49 |
49 |
|
AST 3 |
38 |
43 |
47 |
|
AST 2 |
33 |
37 |
32 |
|
AST 1 |
10 |
0 |
0 |
|
Ukupno funkcijska skupina AST |
253 |
259 |
259 |
|
Ukupno osoblja |
580 |
599 |
602 |
Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
43 |
63 |
58 |
|
FG III |
14 |
15 |
14 |
|
FG II |
59 |
68 |
73 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
116 |
146 |
145 |
|
Ukupno funkcijska skupina |
18 |
34 |
40 |
|
Ukupno |
134 |
180 |
185 |