Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2017

Exercice 2016

Exercice 2015

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Titre 1 – Total

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

PROJET CT MENA (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Titre 4 – Total

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Crédits 2016

Exécution 2015

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

—

—

0 ,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ASSISTANCE TEMPORAIRE

—

—

0 ,—

1 6

ACTION SOCIALE

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

—

—

0 ,—

Titre 1 – Total

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

8 000

11 500

6 207 ,—

Titre 2 – Total

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

ÉVALUATION

—

—

86 125 ,—

3 5

MISSIONS

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

50 000

50 000

143 499 ,—

Titre 3 – Total

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

VOYAGES

219 123

241 817

0 ,—

4 3

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

5 900

4 600

0 ,—

4 4

BUREAU LOCAL

8 800

7 200

0 ,—

4 5

AUTRES FRAIS; SERVICES

257 821

122 180

0 ,—

4 6

AUTRES

—

—

0 ,—

4 7

FRAIS INDIRECTS

—

66 225

0 ,—

4 8

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

68 639

25 000

0 ,—

4 9

IMPÔTS

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Sous-total A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

27

28

31