INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2013

(2013/C 91/01)

Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
	Total du titre 1	17 433 900	17 433 900	17 270 000,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	4 000	5 000	25 000,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	6 000	10 000	35 000,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	10 000	15 000	60 000,—
3
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	13 947	13 947	12 089,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	467 228	434 107	393 756,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	1 320 000	1 100 000,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	481 175	1 768 054	1 505 845,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 925 075	19 216 954	18 835 845,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	10 282 000	10 282 000	10 220 000	10 220 000	9 947 865,—	9 947 865,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	438 000	438 000	165 000	165 000	310 000,—	310 000,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	105 000	105 000	80 000,—	80 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	155 000	155 000	144 000	144 000	165 000,—	165 000,—
1 5	FORMATION	150 000	150 000	150 000	150 000	146 500,—	146 500,—
1 6	SERVICES EXTERNES	141 000	141 000	125 000	125 000	147 715,—	147 715,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	19 000	19 000	21 000	21 000	3 000,—	3 000,—
1 8	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE PERSONNEL	p.m.	p.m.	235 000	235 000	0,—	0,—
	Total du titre 1	11 285 000	11 285 000	11 165 000	11 165 000	10 800 080,—	10 800 080,—
2
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	587 000	587 000	577 000	577 000	750 890,—	750 890,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	467 000	467 000	410 000	410 000	550 238,—	550 238,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	121 000	121 000	59 000	59 000	34 110,—	34 110,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	125 000	125 000	165 000	165 000	87 660,—	87 660,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	174 000	174 000	187 000	187 000	153 822,—	153 822,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	12 000	12 000	12 000	12 000	12 900,—	12 900,—
2 8	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INFRASTRUCTURE	p.m.	p.m.	70 000	70 000	0,—	0,—
	Total du titre 2	1 486 000	1 486 000	1 480 000	1 480 000	1 589 620,—	1 589 620,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	395 725	395 725	300 000	300 000	1 604 140,—	1 580 082,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL	p.m.	p.m.	1 463 051	1 463 051	1 505 845,—	405 845,—
3 2	RECHERCHE ET ANALYSE POLITIQUE	2 359 500	2 359 500	2 076 900	2 076 900	1 512 375,—	1 189 512,—
3 3	AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE FEP ET D'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE	1 855 000	1 855 000	2 031 000	2 031 000	1 569 200,—	1 776 000,—
3 5	INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION	543 850	543 850	701 000	701 000	289 585,—	429 706,—
	Total du titre 3	5 154 075	5 154 075	6 571 951	6 571 951	6 481 145,—	5 381 145,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 925 075	17 925 075	19 216 951	19 216 951	18 870 845,—	17 770 845,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012				2013
	Postes occupés au 31.12.2011		Autorisés		Autorisés
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	4	6	3
AD 11	1	7	1	7	1	8
AD 10		9		9		9
AD 9		2		2		4
AD 8		2		2		3
AD 7		7		7		7
AD 6		7		7		5
AD 5		1		1		1
Total AD	7	42	7	43	7	44
AST 11
AST 10	3	1	3	1	2	1
AST 9		1		1		1
AST 8	2		3		2	2
AST 7		7		7	1	6
AST 6	4		5		4	3
AST 5	4	10	4	10	5	5
AST 4	1	11	1	11	1	11
AST 3		3		3		4
AST 2		2		2		1
AST 1
Total AST	14	35	16	35	15	34
Total général	21	77	23	78	22	78

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/7

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2013

(2013/C 91/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
	Total du titre 1	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—	—	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	—	—	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	25 000	28 123,—
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	250 000	1 981,—
	Total du titre 5	p.m.	275 000	30 104,—
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	160 000	166 000	56 625,—
	Total du titre 6	160 000	166 000	56 625,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 731 000	21 430 000	20 534 179,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 275 000	11 152 376	10 404 980,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	475 000	428 453	458 384,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	162 000	130 246	146 021,—
	Total du titre 1	11 912 000	11 711 075	11 009 385,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	708 000	923 583	585 731,—
2 1	LOYERS	22 000	21 000	19 898,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	664 000	778 872	1 137 913,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	31 000	26 500	19 384,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	85 000	75 000	75 690,—
	Total du titre 2	1 510 000	1 824 955	1 838 616,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	Total du titre 3	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 731 000	21 430 000	20 380 811,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2013		2012		2011
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD16
AD15						1
AD14		1		2		1
AD13		3		2		2
AD12	1	3	1	5	1	5
AD11	2	5	1	5	1	5
AD10	1	4	2	4	2	4
AD9		3		3		3
AD8	1	4	1	5	1	5
AD7	2	5	2	7	2	7
AD6	1	6	1	4		3
AD5		8		5	1	6
Total AD	8	42	8	42	8	42
AST11
AST10		2		2		2
AST9		5		4		3
AST8		5		4		4
AST7		7		7		5
AST6	2	6	1	8	1	9
AST5	3	5	2	4	2	5
AST4	4	5	4	6	2	7
AST3		3	2	4	4	3
AST2		1		1		2
AST1	2	1	2		2
Total AST	11	40	11	40	11	40
Total	19	82	19	82	19	82
Total général	101		101		101

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Total FG	14	14
Experts nationaux détachés	0	0
Total	14	14

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2013

(2013/C 91/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
	Total du titre 1	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	—	—	21 000 000,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RECETTES DIVERSES	—	7 347	10 744,—
	Total du titre 2	p.m.	7 347	21 010 744,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 669 126	41 695 704	62 230 448,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)	22 100 000	24 458 757	21 156 382,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (3)	120 000	585 913	267 051,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)	900 000	1 219 712	1 124 156,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)	750 000	795 679	668 249,—
1 6	SERVICE SOCIAL	5 000	5 000	2 895,—
	Total du titre 1	23 875 000	27 065 061	23 218 733,—
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)	3 240 000	3 462 024	3 379 464,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)	245 000	249 355	292 687,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8)	500 000	643 476	474 784,—
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	7 000	11 013,—
2 5	GOUVERNANCE AEE	205 000	213 700	188 491,—
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	10 000	10 000	9 953,—
	Total du titre 2	4 212 000	4 585 555	4 356 392,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (9)	11 395 000	12 956 387	12 238 195,—
3 5	ACTIONS STRATÉGIQUES (10)	2 187 126	24 114 189	3 488 858,—
	Total du titre 3	13 582 126	37 070 576	15 727 053,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 669 126	68 721 192	43 302 178,—

Tableau des effectifs

Postes permanents
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2011	2012	2013
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD	1	1	1
AST 11	1
AST 10
AST 9	1		2
AST 8	1	3	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total général	4	4	4

Tableau des effectifs

Emplois temporaires
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2011	2012	2013
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	1	2
AD 13	2		2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	7	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	5	8
AD 8	7	8	8
AD 7	6	9	8
AD 6	7	11	8
AD 5
Total AD	62	60	66
AST 11	1	1	3
AST 10	3	2	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	5	10
AST 7	6	9	10
AST 6	8	8	10
AST 5	4	7	10
AST 4	14	10	5
AST 3	13	13	5
AST 2	4	2	5
AST 1	5	7	4
Total AST	68	67	68
Total général	134	131	138

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012	2013
FG IV	21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2
FG III	4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2
FG II	19	17 GIO 1	18 GIO 1
FG I
Total FG	58	63	69
Experts nationaux détachés	24	27	25
Total	82	90	93

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2012:

—	ENPI: 1 061 290,

—	GISC: 1 071 966,

—

IPA: 327,

—	GIO: 961 650.

2011:

—	GIO: 69 744,

—	ENPI: 296 343,

—	GISC: 519 029.

(3) 2012:

—	GIO3: 4 642,

—	ENPI: 12 953,

—	GISC: 8 967.

2011:

—	ENPI: 20 111,

—	GISC: 18 318,

—	GIO: 13 358.

(4) 2012:

—	GIO: 66 467,

—	IPA2: 22 275.

—	GISC: 86 302,

—	ENPI: 113 831.

2011:

—	GIO: 3 633,

—	ENPI: 71 308,

—	GISC: 62 074.

—	IPA: 17 443.

(5) 2012:

—	GIO: 12 000,

—	IPA2: 6 000,

—	GISC: 200,

—	ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6) 2012:

—	GIO: 214 360,

—	GISC: 43 994.

2011:

—	GIO: 42 503,

—	GISC: 32 568.

(7) 2012:

IPA2: 12 000.

(8) 2012:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 37 643,

—	ENPI: 93 833.

2011:

—	GISC: 16 356,

—	ENPI: 46 167.

(9) 2012:

—	ENPI: 328 985,

—	GISC: 160 112,

—	IPA2: 341 880,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 200 000.

2011:

—	ENPI: 51 986,

—	GISC: 18 768,

—	IPA: 171 363.

(10) 2012:

—	GIO: 18 104 921,

—	IPA2: 592 045,

—	ENPI: 2 824 244,

—	GISC: 289 650,

—	IPA: 259 706.

2011:

—	ENPI: 465 142,

—	GISC: 103 710,

—	IPA: 334 157,

—	GIO: 276 692,

—	IPA2: 13 800,

—	AOA: 49 880.

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/19

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2013

(2013/C 91/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	118 000	100 000	0,—
	Total du titre 1	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	133 010	0,—
	Total du titre 4	p.m.	135 815	4 522,81
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	—	248 467	0,—
	Total du titre 5	—	248 467	0,—
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.
	Total du titre 8	p.m.	p.m.
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	85 335,23
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	85 335,23
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 1	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	Total du titre 2	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	Total du titre 3	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
DÉPENSES ASSIGNÉES
4 1	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494
5 1	RESSOURCES HUMAINES	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	AUTRES FRAIS/SERVICES	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	AUDIT FINANCIER	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	IMPRÉVUS	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 5	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 8	—	—	—	—	0,—	0,—
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 9	—	—	—	—	0,—	0,—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 10	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Chapitre 3 0

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2013	2014
Engagements contractés avant 2013 restant à liquider	180 000	180 000	—
Crédits 2013	1 014 000	834 000	180 000
Total	1 194 000	1 014 000	180 000

Chapitre 3 1

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2013	2014
Engagements contractés avant 2013 restant à liquider	1 605 000	1 605 000	—
Crédits 2013	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Total	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Chapitre 3 2

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2013	2014
Engagements contractés avant 2013 restant à liquider	181 000	181 000	—
Crédits 2013	876 000	695 000	181 000
Total	1 057 000	876 000	181 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2013		2012		Postes pourvus au 31 décembre 2011
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Sous-total AD	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Sous-total AST	—	34	—	35	—	35
Total	—	96	—	96	—	90

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2011	2012	2013
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
Total FG	32	36	35
Agents locaux	2	2	2
Experts nationaux détachés	1	2	2
Total	35	40	39

Des informations complémentaires sur le budget 2013 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/27

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013

(2013/C 91/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
	Total du titre 1	179 810 000	173 184 000	151 204 307,73
2
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
	Total du titre 2	39 230 000	38 841 000	38 238 742,64
3
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE	1 098 000	753 000	784 043,40
	Total du titre 3	1 098 000	753 000	784 043,40
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
	Total du titre 5	10 802 000	8 971 000	8 569 014,25
6
CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES
6 0	CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES	520 000	640 000	388 814,95
	Total du titre 6	520 000	640 000	388 814,95
7
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 7	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	100 000	100 000	161 203,99
	Total du titre 9	100 000	100 000	161 203,99
	TOTAL GÉNÉRAL	231 560 000	222 489 000	199 346 126,96

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	80 841 000	71 361 000	66 844 581,18
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	465 000	745 000	501 820,80
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	641 000	597 000	572 360,17
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	2 428 000	2 405 000	2 273 573,79
1 6	SERVICE SOCIAL	306 000	255 000	204 970,03
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	28 000	30 000	21 530,44
1 8	COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS	2 255 000	2 253 000	2 119 837,82
	Total du titre 1	86 964 000	77 646 000	72 538 674,23
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	20 997 000	21 241 000	20 068 671,64
2 1	DÉPENSES INTERNES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	8 490 000	8 197 000	8 658 917,18
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 215 000	1 485 000	1 473 700,34
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 119 000	1 108 000	825 580,06
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	514 000	478 000	499 104,99
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	125 000	122 000	86 581,18
	Total du titre 2	35 460 000	32 631 000	31 612 555,39
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	92 622 000	92 627 000	81 421 160,47
3 1	DÉPENSES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	16 514 000	19 585 000	16 490 522,67
	Total du titre 3	109 136 000	112 212 000	97 911 683,14
9
AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	231 560 000	222 489 000	202 062 912,76

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2012	2013
AD 16	—	1	—
AD 15	2	4	4
AD 14	3	6	6
AD 13	8	7	8
AD 12	27	38	38
AD 11	28	38	38
AD 10	19	34	36
AD 9	32	39	40
AD 8	36	47	47
AD 7	37	45	45
AD 6	64	38	42
AD 5	42	33	42
Total AD	298	330	346
AST 11	1	2	2
AST 10	2	5	5
AST 9	1	7	7
AST 8	7	13	13
AST 7	14	20	20
AST 6	9	33	33
AST 5	26	35	35
AST 4	42	51	51
AST 3	43	36	39
AST 2	40	40	40
AST 1	69	18	20
Total AST	254	260	265
Total général	552	590	611

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2011	2012	2013
FG IV	48	55	48
FG III	13	16	16
FG II	57	61	61
FG I	—	—	—
Total FG	118	132	125
Experts nationaux détachés	19	15	15
Total	137	147	140

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/33

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2013

(2013/C 91/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	15 550 000	15 550 920	15 400 000,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	350 000	350 000	400 000,—
	Total du titre 1	15 900 000	15 900 920	15 800 000,—
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	407 482	416 087	411 217,—
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	100 000	—	0,—
	Total du titre 2	507 482	416 087	411 217,—
3
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 407 482	16 317 007	16 211 217,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	9 537 228	9 009 315	8 702 919,—
2
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
	Total du titre 2	2 198 237	2 295 632	2 356 423,—
3
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
	Total du titre 3	4 322 017	4 662 060	4 599 605,—
4
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS	350 000	350 000	400 000,—
	Total du titre 4	350 000	350 000	400 000,—
5	RÉSERVE	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 407 482	16 317 007	16 058 947,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012				2013
	31.12.2012		Postes autorisés		Postes autorisés
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	10
AD 11	2	4	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	1	13
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	4	—	2	—	2
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	9	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	7	44	10	45	9	46
AST 11	0	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	—	5	1	5
AST 8	0	1	2	7	2	7
AST 7	2	2	1	6	1	6
AST 6	1	1	1	1	1	1
AST 5	—	9	1	2	0	2
AST 4	1	5	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Total AST	5	23	6	23	6	23
Total	12	67	16	68	15	69
Total général	79		84		84

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2013
FG IV	—	—
FG III	11	11
FG II	13	13
FG I	3	3
Total FG	27	27
Experts nationaux détachés	1	1
Total	28	28

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/39

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2013

(2013/C 91/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
	Total du titre 2	56 727 000	56 727 000	52 620 281,21
3
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	Total du titre 3	1 588 000	1 474 000	1 192 979,66
	TOTAL GÉNÉRAL	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 997 000	28 474 992	24 926 896,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 000 000	1 000 000	982 833,15
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	150 000	150 000	104 584,62
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	450 000	415 000	287 071,32
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	25 000	17 000	18 557,86
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	913 000	928 000	827 651,01
	Total du titre 1	31 535 000	30 984 992	27 147 593,96
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 906 000	3 060 851	2 986 319,72
2 1	INFORMATIQUE	2 893 000	2 320 142	2 007 869,10
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	114 000	199 900	68 695,79
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	330 000	307 100	179 257,54
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	258 000	253 000	282 958,73
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	400 000	675 000	368 837,51
	Total du titre 2	6 901 000	6 815 993	5 893 938,39
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	Total du titre 3	19 879 000	20 400 015	20 771 728,52
	TOTAL GÉNÉRAL	58 315 000	58 201 000	53 813 260,87

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	4	3	2
AD 13	—	—	—	3	2	1
AD 12	—	—	—	6	5	5
AD 11	—	—	—	10	9	8
AD 10	—	—	—	18	15	12
AD 9	—	—	—	27	26	22
AD 8	—	—	—	18	22	29
AD 7	—	—	—	16	12	7
AD 6	—	—	—	22	24	23
AD 5	—	—	—	10	17	26
Total AD	—	—	—	135	136	136
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	3	2
AST 7	—	—	—	7	6	5
AST 6	—	—	—	13	11	9
AST 5	—	—	—	20	20	17
AST 4	—	—	—	11	15	22
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	2	3	4
AST 1	—	—	—	1	2	3
Total AST	—	—	—	63	64	64
Total général	—	—	—	198	200	200

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
FG IV	48	51
FG III	37	35
FG II	12	11
FG I	3	3
Total FG	100	100
Experts nationaux détachés	5	5
Total	105	105

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/45

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la securité et la santé au travail pour l’exercice 2013

(2013/C 91/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
	Total du titre 1	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	160 100	200 000	194 100,—
2 1	AUTRES SUBVENTIONS: IPA II	—	—	272 030,—
2 2	AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	p.m.	1 660 916	660 916,—
	Total du titre 2	160 100	1 860 916	1 127 046,—
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	3 659,57
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	3 659,57
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 231 980	16 921 428	14 967 296,57

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 592 000	5 611 117	4 826 048,02
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	34 000	33 000	30 182,10
1 5	MOBILITÉ	28 000	15 000	12 543,01
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	5 654 000	5 659 117	4 868 773,13
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	971 750	971 350	988 997,90
2 1	INFORMATIQUE	462 925	475 048	315 722,12
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	39 150	40 000	32 796,43
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 650	41 650	25 263,90
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	166 000	173 252	161 066,58
	Total du titre 2	1 680 475	1 701 300	1 523 846,93
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT	—	—	825 299,15
3 1	INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	—	—	1 060 588,88
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION	3 674 816	4 440 000	3 942 404,77
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 349 000	1 238 495	1 213 776,25
3 4	PRÉVENTION ET RECHERCHE	2 873 689	2 221 600	0,—
	Total du titre 3	7 897 505	7 900 095	7 042 069,05
4
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 5	PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	—	—	381 532,68
4 6	PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	p.m.	660 916	0,—
4 7	SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS	p.m.	1 000 000	0,—
	Total du titre 4	p.m.	1 660 916	381 532,68
5
RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 231 980	16 921 428	13 816 221,79

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Postes
	2011		2012		2013
	31.12.2011	Autorisés	30.11.2012	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	5	6	5
AD 6	8	1	6	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	22	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
Total grade AST	19	20	18	20	20
Total général	41	44	40	44	44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	30.11.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	23	26	24
Experts nationaux détachés	—	1	—
Total	23	27	24

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/51

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2013

(2013/C 91/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
	Total du titre 1	12 362 000	12 837 000	12 773 857,—
2
SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	910 000	–45 000	– 700 619,48
	Total du titre 3	910 000	–45 000	– 700 619,48
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	12 000	12 000	10 035,55
	Total du titre 5	12 000	12 000	10 035,55
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	150 000	150 000	221 425,72
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000	200 000	0,—
	Total du titre 9	350 000	350 000	221 425,72
	TOTAL GÉNÉRAL	13 634 000	13 154 000	12 304 698,79

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 700 000	5 700 000	5 500 000	5 500 000	5 341 845,90	5 341 845,90
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	80 000	80 000	80 000	80 000	78 853,—	78 853,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	210 000	210 000	210 000	210 000	229 000,—	229 000,—
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	20 000	20 000	30 000	30 000	6 205,09	6 205,09
1 5	SERVICE SOCIAL	12 000	12 000	15 000	15 000	9 234,58	9 234,58
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	17 000	17 000	6 997,25	6 997,25
	Total du titre 1	6 032 000	6 032 000	5 852 000	5 852 000	5 672 135,82	5 672 135,82
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	300 000	300 000	300 000	300 000	427 150,79	427 150,79
2 1	INFORMATIQUE	350 000	350 000	350 000	350 000	408 547,10	408 547,10
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000	100 000	100 000	50 877,88	50 877,88
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	100 000	100 000	100 000	100 000	64 068,80	64 068,80
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000	100 000	100 000	100 000	93 400,—	93 400,—
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	330 000	330 000	300 000	300 000	332 502,55	332 502,55
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	112 791,74	112 791,74
	Total du titre 2	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 489 338,86	1 489 338,86
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	400 000	150 000	300 000	150 000	0,—	0,—
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,—	19 046,25
	Total du titre 3	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
10
AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 10	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	14 784 000	13 634 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2013		2012
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—
AD14	1	1	—	1
AD13	1	—	1	—
AD12	—	1	1	1
AD11	1	1	—	—
AD10	—	—	1	1
AD9	2 (1)	—	—	—
AD8	—	1	—	—
AD7	—	2	—	2
AD6	—	1	—	2
AD5	—	—	—	—
Total	5 (2)	7	3	7
AST11	—	—	—	—
AST10	—	1	—	—
AST9	5 (3)	5	5	3
AST8	—	1	—	4
AST7	2	1	—	1
AST6	—	4	2	1
AST5	1	6	1	8
AST4	—	4	—	3
AST3	—	2	—	3
AST2	—	4	—	5
AST1	—	—	—	—
Total	8	28	8	28
Total général	13 (4)	35	11	35

(1) Sujet à certification.

(2) Sujet à certification.

(3) Sujet à certification.

(4) Sujet à certification.

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/57

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013

(2013/C 91/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
	Total du titre 1	41 606 800	38 120 100	39 038 543,—
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
	Total du titre 3	2 727 600	2 456 600	3 866 054,—
4
AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	150 000	453 000	441 561,—
	Total du titre 4	150 000	453 000	441 561,—
5
EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	136 000	3 804 549	9 231 710,—
	Total du titre 5	136 000	3 804 549	9 231 710,—
6
REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	p.m.	0,—
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	44 620 400	44 834 249	52 577 868,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 294 200	24 362 900	23 180 825,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	70 000	70 000	118 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	397 300	411 300	317 845,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	147 000	144 900	122 700,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 000	3 000	785,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	24 910 500	24 992 100	23 740 155,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 764 200	2 049 300	1 519 786,—
2 1	INFORMATIQUE	2 800 000	2 647 700	1 982 468,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	95 000	93 600	73 460,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	217 600	219 400	225 657,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	264 800	342 900	232 927,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	10 000	10 000	11 696,—
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	108 000	108 000	81 501,—
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	25 000	25 000	24 900,—
	Total du titre 2	5 284 600	5 495 900	4 152 395,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	12 950 000	12 500 000	13 704 572,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	715 000	707 475	693 336,—
	Total du titre 3	13 665 000	13 207 475	14 397 908,—
10
PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	760 300	1 139 074	0,—
	Total du titre 10	760 300	1 139 074	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	44 620 400	44 834 549	42 290 458,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	—
AD14	1	1	1	—	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	8	8	6	3	5	5
AD11	9	10	8	9	9	9
AD10	10	8	10	5	5	5
AD9	2	3	3	10	10	7
AD8	5	3	2	8	9	9
AD7	7	9	9	23	22	18
AD6	5	4	—	16	16	15
AD5	—	1	3	16	14	21
Total AD	47	47	42	91	91	90
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	1	1
AST8	5	5	5	—	—	—
AST7	2	2	2	3	3	2
AST6	2	3	2	2	2	3
AST5	2	1	1	9	6	3
AST4	3	5	3	12	13	12
AST3	2	2	5	18	21	20
AST2	—	—	—	6	7	6
AST1	—	—	—	1	6	8
Total AST	16	18	18	52	59	55
Total	63	65	60	143	150	145

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/61

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2013

(2013/C 91/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
	Total du titre 2	21 348 510	20 376 020	20 180 020,—
3
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	270 887	515 766,—
	Total du titre 9	p.m.	270 887	515 766,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 348 510	20 646 907	20 695 786,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	9 871 000	9 355 000	8 462 910,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	52 000	141 000	153 359,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	400 000	420 000	392 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	363 000	360 000	295 457,—
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	365 000	150 000	79 341,—
1 6	SERVICE SOCIAL	420 000	455 000	373 293,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	5 000	6 000	6 324,—
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	37 000	p.m.	0,—
	Total du titre 1	11 513 000	10 887 000	9 762 684,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 064 000	1 082 000	1 296 181,—
2 1	INFORMATIQUE	811 000	668 000	715 870,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	37 000	64 000	55 903,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	98 000	118 000	104 531,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	153 000	191 000	137 075,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	26 000	26 000	22 278,—
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	18 000	33 020	288 895,—
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	2 207 000	2 182 020	2 620 733,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DIGNITÉ	p.m.	p.m.	0,—
3 2	LIBERTÉS	1 415 000	525 000	1 262 477,—
3 3	ÉGALITÉ	2 314 000	2 353 887	2 148 956,—
3 4	SOLIDARITÉ	p.m.	p.m.	0,—
3 5	DROITS DES CITOYENS	p.m.	p.m.	0,—
3 6	JUSTICE	1 090 000	2 250 000	2 560 505,—
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	1 880 000	1 728 000	1 596 210,—
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	435 000	455 000	227 165,—
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	494 510	266 000	0,—
	Total du titre 3	7 628 510	7 577 887	7 795 313,—
	TOTAL GÉNÉRAL	21 348 510	20 646 907	20 178 730,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	50	47	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	28	28
Total général	—	—	—	78	75	72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
FG IV	18	17
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Total	29	28
Experts nationaux détachés	9	9
Total	38	37

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/67

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2013

(2013/C 91/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
	Total du titre 1	73 536 000	75 106 950	74 321 391,—
2
PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
	Total du titre 2	1 983 000	1 857 050	1 699 800,—
3
RECETTES DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	75 519 000	76 964 000	76 021 191,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL	37 548 000	37 548 000	36 790 235	36 790 235	35 379 914,38	34 411 591,04
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	150 000	150 000	178 744	178 744	112 450,—	99 058,56
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	1 035 000	1 035 000	1 012 000	1 012 000	714 110,75	485 839,84
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	900 000	900 000	913 000	913 000	758 096,21	708 793,78
1 6	SERVICE SOCIAL	161 000	161 000	174 000	174 000	98 774,94	90 300,88
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	15 000	15 000	10 000	10 000	33 767,—	30 364,16
	Total du titre 1	39 809 000	39 809 000	39 077 979	39 077 979	37 097 113,28	35 825 948,26
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 785 000	4 785 000	6 108 261	6 108 261	7 181 508,14	5 707 868,49
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	2 611 000	2 611 000	3 251 696	3 251 696	4 217 091,45	2 754 224,76
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	595 000	595 000	157 251	157 251	1 505 362,75	37 300,17
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	179 000	179 000	174 616	174 616	680 115,45	269 407,70
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	510 000	510 000	630 157	630 157	503 944,90	201 184,41
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	240 000	240 000	162 000	162 000	198 510,11	152 572,49
	Total du titre 2	8 920 000	8 920 000	10 483 981	10 483 981	14 286 532,80	9 122 558,02
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS	7 804 000	6 782 000	7 224 909	6 379 321	10 425 657,50	9 056 568,40
3 1	ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE	8 800 000	7 946 000	8 985 821	7 677 329	4 408 480,11	3 582 439,12
3 2	STRATÉGIE SCIENTIFIQUE ET COORDINATION	3 010 000	2 354 000	2 944 531	2 205 701	962 870,64	1 076 706,37
3 3	RELATIONS EXTÉRIEURES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 080,02	35 930,02
3 4	COMMUNICATIONS	900 000	900 000	908 700	908 700	1 240 897,62	759 580,74
3 5	OPÉRATIONS HORIZONTALES	8 808 000	8 808 000	9 130 989	9 130 989	7 669 026,55	2 659 653,15
	Total du titre 3	29 322 000	26 790 000	29 194 950	26 302 040	24 747 012,44	17 170 877,80
	TOTAL GÉNÉRAL	78 051 000	75 519 000	78 756 910	75 864 000	76 130 658,52	62 119 384,08

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2013		2012		2011
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13		1				1
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	12	1	9		8
AD 9	1	37	1	33		28
AD 8		47		44		45
AD 7	1	61	1	58	3	40
AD 6	1	23	1	27	1	40
AD 5		17		21	1	18
Total AD	5	226	5	220	5	196
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		2		1
AST 7		5		5		3
AST 6		7		5
AST 5		25		22		10
AST 4		34		38		43
AST 3		25		24		19
AST 2		20		24		47
AST 1		2		11		11
Total AST		120		130		133
Total	5	346	5	350	5	329
Total général	351		355		334

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2013
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
Total FG	110	110
Experts nationaux détachés	29	20
Total	139	130

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/73

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013

(2013/C 91/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013		Exercice 2012		Exercice 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—	56 142 719,—	56 142 719,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	200 000,—	200 000,—	1 917 554,93	1 917 554,93	1 270 768,91	1 270 768,91
	Total du titre 2	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91
	TOTAL GÉNÉRAL	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	57 413 487,91	57 413 487,91

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 551 000,—	19 551 000,—	19 195 440,92	19 195 440,92	17 515 065,92	17 469 500,30
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	279 000,—	279 000,—	590 000,—	590 000,—	172 151,63	112 705,36
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	110 000,—	110 000,—	144 187,50	144 187,50	101 120,66	88 626,15
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	330 000,—	330 000,—	400 000,—	400 000,—	342 067,37	195 953,56
1 6	MESURES SOCIALES	425 000,—	425 000,—	407 200,—	407 200,—	695 000,—	666 502,41
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	40 000,—	40 000,—	40 000,—	40 000,—	29 766,39	25 556,16
	Total du titre 1	20 735 000,—	20 735 000,—	20 776 828,42	20 776 828,42	18 855 171,97	18 558 843,94
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 297 000,—	3 297 000,—	3 464 465,79	3 464 465,79	3 191 262,47	2 824 343,34
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	424 000,—	424 000,—	487 699,—	487 699,—	542 982,30	284 085,79
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	88 000,—	88 000,—	88 000,—	88 000,—	40 070,13	34 862,88
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	170 500,—	170 500,—	244 353,90	244 353,90	155 246,08	97 284,68
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	230 000,—	230 000,—	245 000,—	245 000,—	208 784,43	139 538,79
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	120 000,—	120 000,—	120 889,—	120 889,—	116 565,—	105 448,23
	Total du titre 2	4 329 500,—	4 329 500,—	4 650 407,69	4 650 407,69	4 254 910,41	3 485 563,71
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME	—	250 000,—	500 000,—	250 000,—	—	—
3 1	DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES	4 324 707,—	4 083 851,—	4 923 677,—	5 788 334,—	4 676 151,47	4 431 517,62
3 2	INFORMATION ET PUBLICATION	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	74 220,20	83 382,07
3 3	RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	770 000,—	828 000,—	976 850,—	1 036 350,—	664 764,40	547 074,67
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	200 000,—	200 000,—	200 000,—	200 000,—	150 000,—	79 201,50
3 5	ÉTUDES	367 292,—	336 265,—	355 000,—	355 000,—	235 348,30	549 092,30
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	786 433,—	796 433,—	785 321,15	785 321,15	701 643,80	569 389,85
3 7	FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME	790 000,—	790 000,—	816 000,—	846 000,—	728 307,35	693 709,11
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	23 297 564,—	18 930 055,—	20 532 463,—	21 045 463,—	22 570 881,04	17 683 285,64
3 9	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 920 000,—	2 458 004,—	1 934 057,67	3 086 009,67	1 537 652,96	2 222 606,40
	Total du titre 3	32 535 996,—	28 752 608,—	31 103 368,82	33 472 477,82	31 338 969,52	26 859 259,16
	TOTAL GÉNÉRAL	57 600 496,—	53 817 108,—	56 530 604,93	58 899 713,93	54 449 051,90	48 903 666,81

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois
	2013		2012		2011
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		25		22
AD 8	1	23	1	23		22
AD 7		24		24		22
AD 6		19		19		19
AD 5		9		9		10
Total AD	4	142	4	142	3	137
AST 11
AST 10		1
AST 9				1		1
AST 8		1		1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		15		11		9
AST 4		20		20		17
AST 3		19		19		20
AST 2		7		9		11
AST 1				2		4
Total AST	0	67	0	67	1	67
Total général	4	209	4	209	4	204
Total des effectifs	213		213		208

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/79

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013

(2013/C 91/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
	Total du titre 1	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
2
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
	Total du titre 2	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
3
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
	Total du titre 3	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	5 397 000	4 437 064	946 368,—
	Total du titre 4	5 397 000	4 437 064	946 368,—
5
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	900 000	930 000	1 530 764,—
	Total du titre 5	900 000	930 000	1 530 764,—
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	83 405,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	83 405,—
7
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	14 788 865	25 225 865	0,—
	Total du titre 7	14 788 865	25 225 865	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	149 534 865	150 178 929	110 710 108,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	65 713 000	62 082 000	53 469 331,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 459 000	1 837 000	1 557 686,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	140 000	105 000	64 400,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	3 869 000	3 463 000	2 681 147,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	295 000	329 000	122 363,—
	Total du titre 1	71 476 000	67 816 000	57 894 927,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 032 000	8 318 000	8 066 137,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	5 888 000	3 430 000	3 706 434,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	247 000	263 000	74 948,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	921 000	1 265 000	992 720,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	754 000	768 000	933 843,—
	Total du titre 2	15 842 000	14 044 000	13 774 082,—
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	38 238 000	32 258 000	27 250 212,—
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	548 000	635 000	306 855,—
3 2	DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES	p.m.	3 859 000	3 327 515,—
3 3	COMMUNICATION ET PUBLICATION	400 000	440 000	646 975,—
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	761 000	771 000	386 331,—
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	1 595 000	1 230 000	1 966 887,—
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	1 263 000	1 408 000	2 179 297,—
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 100 000	6 728 000	5 118 241,—
3 8	FORMATION TECHNIQUE	688 000	450 000	185 126,—
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	1 082 000	1 314 000	1 592 649,—
	Total du titre 3	49 675 000	49 093 000	42 960 088,—
4
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	5 397 000	4 437 064	418 915,—
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	5 397 000	4 437 064	418 915,—
5
AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	7 144 865	14 788 865	0,—
	Total du titre 5	7 144 865	14 788 865	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	149 534 865	150 178 929	115 048 012,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	14	11	8
AD 13	—	—	—	21	19	14
AD 12	—	—	—	37	35	30
AD 11	—	—	—	59	53	51
AD 10	—	—	—	84	72	64
AD 9	—	—	—	104	102	84
AD 8	—	—	—	100	91	94
AD 7	—	—	—	74	65	58
AD 6	—	—	—	51	45	38
AD 5	—	—	—	5	4	5
Total AD	—	—	—	551	499	448
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	8	6	5
AST 6	—	—	—	19	15	11
AST 5	—	—	—	34	31	27
AST 4	—	—	—	31	32	31
AST 3	—	—	—	23	27	28
AST 2	—	—	—	20	18	17
AST 1	—	—	—	4	5	7
Total AST	—	—	—	141	135	126
Total général	—	—	—	692	634	574

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/85

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2013

(2013/C 91/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
	Total du titre 1	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
2
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	214 000	214 347	171 062,50—
	Total du titre 2	214 000	214 347	171 062,50—
3
AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 549 553	8 158 164	8 102 920,50—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 962 542	4 514 621	4 378 302,09—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	193 000	200 509	172 612,18—
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	125 000	99 326	103 624,82—
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	173 000	432 901	340 697,33—
	Total du titre 1	5 453 542	5 247 357	4 995 236,42—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	250 000	229 571	169 752,84—
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	39 000	34 741	92 659,30—
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	35 000	90 321	112 222,63—
2 3	TIC	305 000	339 939	291 846,15—
	Total du titre 2	629 000	694 572	666 480,92—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU DES MISSIONS	771 000	717 056	694 071,34—
3 2	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	276 011	351 458	271 743,20—
3 3	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»	p.m.	p.m.	500 489,99—
3 4	STRUCTURE D’AUDIT INTERNE	p.m.	p.m.	0,—
3 5	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE	p.m.	p.m.	892 123,78—
3 6	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE	1 420 000	1 147 721	0,—
	Total du titre 3	2 467 011	2 216 235	2 358 428,31—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 549 553	8 158 164	8 020 145,20—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012		2013
	Autorisé		Autorisé
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	5	—	7
AD 7	—	9	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grade AD	—	31	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	—	—	—
Total grade AST	—	16	—	16
Total personnel	—	47	—	47

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/89

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013

(2013/C 91/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES PROPRES	5 000	5 000	5 000,—
	Total du titre 1	5 000	5 000	5 000,—
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
	Total du titre 2	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
3
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	846 399	786 600	928 540,—
	Total du titre 3	846 399	786 600	928 540,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—	—	0,—
	Total du titre 9	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 858 799	25 799 000	25 308 540,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	14 890 000	15 365 000	15 157 125,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	120 000	120 000	114 336,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	300 000	295 000	307 343,—
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC	420 000	326 000	349 857,—
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	10 000	10 000	2 000,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	15 740 000	16 116 000	15 930 661,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 440 000	1 441 000	1 344 186,—
2 1	INFORMATIQUE	520 000	520 000	436 697,—
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	170 000	170 000	78 225,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	185 000	189 000	108 460,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	200 000	195 000	178 000,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	235 000	85 000	66 978,—
	Total du titre 2	2 750 000	2 600 000	2 212 546,—
3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004	3 655 000	4 183 000	4 737 437,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	3 713 799	2 900 000	1 757 581,—
	Total du titre 3	7 368 799	7 083 000	6 495 018,—
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 858 799	25 799 000	24 638 225,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	2
AD 10	—	—	—	14	12	13
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	17	23
AD 7	—	—	—	9	11	9
AD 6	—	—	—	27	27	28
AD 5	—	—	—	4	2	1
Sous-total AD	—	—	—	101	101	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	2	2
AST 5	—	—	—	7	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	6
AST 3	—	—	—	6	8	8
AST 2	—	—	—	10	10	10
AST 1	—	—	—	9	7	4
Sous-total AST	—	—	—	43	43	40
Total	—	—	—	144	144	143

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
FG IV	1	4
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Total	11	14
Experts nationaux détachés	4	7
Total	15	21

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/95

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2013

(2013/C 91/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
9
RECETTES
9 0	REVENU ANNUEL	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	Total du titre 9	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—
	TOTAL GÉNÉRAL	32 358 660	32 967 000	31 357 900,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS	17 057 826	16 691 447	14 501 980,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	83 340	130 000	94 344,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	114 000	130 719	104 980,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	72 000	82 000	68 167,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	6 000	7 000	2 364,—
	Total du titre 1	17 333 166	17 041 166	14 771 835,—
2
INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOYERS ET REDEVANCES EMPHYTÉOTIQUES	5 588 600	5 449 500	5 166 987,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	540 800	467 900	754 177,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	107 000	137 500	275 404,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	74 000	112 500	53 628,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	963 800	1 398 800	1 406 802,—
	Total du titre 2	7 274 200	7 566 200	7 656 998,—
3
DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION	2 319 669	2 358 000	2 078 532,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	1 797 000	1 907 109	1 463 791,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET	296 000	436 000	347 845,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION	2 543 225	2 791 125	3 067 611,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	150 000	165 000	132 274,—
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	464 000	534 000	523 669,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	46 400	58 400	44 959,—
3 7	RÉUNIONS ECE ET AUTRES DÉPENSES	55 000	55 000	35 291,—
3 8	RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS	80 000	55 000	38 000,—
3 9	PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D’EUROJUST	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	7 751 294	8 359 634	7 693 972,—
4
PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION
4 0	PROJET AGIS	—	—	754 777,—
4 1	PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE	—	—	2 087 185,—
	Total du titre 4	—	—	2 841 962,—
	TOTAL GÉNÉRAL	32 358 660	32 967 000	32 964 767,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes
	2011		2012		2013
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	6	—	6
AD 9	—	6	—	3	—	3
AD 8	—	13	—	16	—	17
AD 7	—	16	—	16	—	15
AD 6	—	20	—	30	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	7
Total grades AD	—	64	—	79	—	81
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	2
AST 4	—	26	—	32	—	32
AST 3	—	53	—	56	—	54
AST 2	—	28	—	38	—	38
AST 1	—	13	—	5	—	5
Total grades AST	—	122	—	134	—	132
Total général	—	186	—	213	—	213
Total personnel	186		213		213

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012	2013
FG IV	18	4	5
FG III	16	4	9
FG II	3	15	14
FG I	7	6	4
Total FG	44	29	32
Experts nationaux détachés	17	18	35
Total	61	47	67

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/101

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2013

(2013/C 91/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
	Total du titre 1	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	p.m.	p.m.	0,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	6 909,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	6 909,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 756 698	49 654 976	49 960 146,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 995 000	28 066 500	27 771 555,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000	680 000	670 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	406 000	418 500	365 503,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	530 000	520 000	684 220,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	1 000	0,—
	Total du titre 1	30 636 000	29 686 000	29 491 278,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 240 000	5 196 000	5 894 070,—
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	4 507 000	4 598 000	4 320 011,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	216 500	264 000	264 446,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	244 000	231 500	213 315,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	883 000	851 000	874 684,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES	8 030 198	8 828 476	8 797 914,—
	Total du titre 2	19 120 698	19 968 976	20 364 440,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 756 698	49 654 976	49 855 718,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	4	3	3
AD12	—	—	—	5	6	8
AD11	—	—	—	4	4	3
AD10	—	—	—	15	11	14
AD9	—	—	—	14	16	10
AD8	—	—	—	16	17	17
AD7	—	—	—	3	5	5
AD6	—	—	—	9	5	6
AD5	—	—	—	5	8	6
Total AD	—	—	—	76	76	73
AST11	—	—	—			1
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—		1	—
AST8	—	—	—	3	1	2
AST7	—	—	—	4	2	1
AST6	—	—	—	1	2	1
AST5	—	—	—	9	3	4
AST4	—	—	—	7	11	16
AST3	—	—	—	3	7	4
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	27	27	29
Total	—	—	—	103	103	102

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	252
Total FG	330	330
Experts nationaux détachés	—	—
Total	330	330

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/107

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2013

(2013/C 91/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
	Total du titre 2	16 404 040	16 374 040	15 567 400,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	642,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	642,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 404 040	16 374 040	15 568 042,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	10 380 000	9 919 500	9 068 772,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	174 000	161 000	138 753,—
1 3	FRAIS DE MISSION	250 000	250 000	230 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION	300 040	324 800	260 666,—
1 6	SERVICES EXTERNES	242 000	p.m.	0,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 000	6 000	5 143,—
	Total du titre 1	11 351 040	10 661 300	9 703 334,—
2
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	2 289 400	2 405 800	2 254 662,—
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	940 000	844 300	843 999,—
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	21 500	63 690	37 117,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	99 900	99 800	69 275,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	25 000	30 100	24 190,—
	Total du titre 2	3 375 800	3 443 690	3 229 243,—
3
FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS	1 300 000	1 358 000	1 104 547,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	70 000	67 050	43 224,—
3 3	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF	307 200	844 000	866 599,—
	Total du titre 3	1 677 200	2 269 050	2 014 370,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 404 040	16 374 040	14 946 947,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	7	5	5
AD 10	—	—	—	3	5	5
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	8	9	7
AD 7	—	—	—	5	5	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	1	1	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	37

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
FG IV	55	57
FG III	51	49
FG II	15	14
FG I	1	1
Total FG	122	121
Experts nationaux détachés	—	—
Total	122	121

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/113

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2013

(2013/C 91/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
	Total du titre 1	7 070 000	7 070 000	6 639 191,—
2
PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	153 400	153 400	132 822,—
	Total du titre 2	153 400	153 400	132 822,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 636 300	3 650 000	3 355 487,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS	68 000	67 000	57 569,—
1 3	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	226 000	189 000	165 000,—
1 4	AUTRES SERVICES	347 000	329 000	305 245,—
	Total du titre 1	4 277 300	4 235 000	3 883 301,—
2
DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	665 000	640 000	616 393,—
2 1	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE	323 000	322 000	313 317,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 300	10 000	9 492,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	24 100	24 300	17 183,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	10 000	12 000	6 370,—
2 5	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES	187 600	180 000	179 865,—
	Total du titre 2	1 220 000	1 188 300	1 142 620,—
3
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 1	RÉUNIONS ET MISSIONS	599 500	612 100	539 344,—
3 2	TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES	475 000	495 000	545 756,—
3 3	INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES	651 600	693 000	660 992,—
	Total du titre 3	1 726 100	1 800 100	1 746 092,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 223 400	7 223 400	6 772 013,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	1	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	2	2	2
Sous-total A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	3	3	3
Total	—	—	—	12	12	12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2013
FG IV	21	21
FG III	9	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Total FG	38	38
Experts nationaux détachés	—	—
Total	38	38

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/119

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013

(2013/C 91/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	12 723 518	12 923 750
	Total du titre 2	12 723 518	12 923 750
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	12 723 518	12 923 750	0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	6 009 795	6 009 795	4 446 122	4 446 122	0,—	0,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	70 000	70 000	107 000	107 000	0,—	0,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	820 000	820 000	519 252	519 252	0,—	0,—
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	100 000	100 000	72 206	72 206	0,—	0,—
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	3 000	3 000	2 106	2 106	0,—	0,—
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	355 000	355 000	210 500	210 500	0,—	0,—
1 9	INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	175 000	175 000	288 569	288 569	0,—	0,—
	Total du titre 1	7 532 795	7 532 795	5 645 755	5 645 755	0,—	0,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	940 000	940 000	831 505	831 505	0,—	0,—
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	525 000	525 000	2 608 500	2 608 500	0,—	0,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	150 000	150 000	258 929	258 929	0,—	0,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	410 000	410 000	788 352	788 352	0,—	0,—
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	50 000	50 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	55 000	55 000	50 244	50 244	0,—	0,—
	Total du titre 2	2 130 000	2 130 000	4 587 530	4 587 530	0,—	0,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 710 723	1 710 723	1 155 363	2 121 459	0,—	0,—
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 350 000	1 350 000	1 350 000	570 705	0,—	0,—
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 3	3 060 723	3 060 723	2 505 363	2 692 164	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	12 723 518	12 723 518	12 738 648	12 925 449	0,—	0,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	1	—
AD 11	3	3
AD 10	2	3
AD 9	6	4
AD 8	5	6
AD 7	23	17
AD 6	8	4
AD 5	3	1
Total AD	52	39
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	2
AST 2	1	—
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Total	57	44

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/123

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2013

(2013/C 000/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
	Total du titre 1	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19
2
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	0,—
9
AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 075 600	3 418 000	3 649 319,48
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	—	—	0,—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	20 000	29 000	77 713,35
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	4 000	6 000	596,31
1 5	ASSISTANCE TEMPORAIRE	—	—	0,—
1 6	ACTION SOCIALE	2 000	3 000	2 091,98
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	2 500	1 000	1 521,41
1 8	CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE	—	—	0,—
	Total du titre 1	4 104 100	3 457 000	3 731 242,53
2
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	173 500	176 000	131 016,87
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	266 040	251 640	244 962,34
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	16 000	10 000	1 124,36
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	52 500	50 000	25 940,82
2 4	FRAIS POSTAUX	10 000	12 000	7 820,59
	Total du titre 2	518 040	499 640	410 864,98
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	310 000	169 000	208 702,93
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	2 915 000	2 771 000	2 184 814,06
3 2	AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS	414 200	1 271 000	504 694,15
3 3	ÉVALUATION	—	40 000	4 847,24
3 5	MISSIONS	140 000	140 000	166 214,77
3 6	DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION	—	—	0,—
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	49 300	103 000	129 096,53
3 8	ACTIVITÉS DE PROJET	—	—	0,—
	Total du titre 3	3 828 500	4 494 000	3 198 369,68
	TOTAL GÉNÉRAL	8 450 640	8 450 640	7 340 477,19

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Sous-total A	—	—	—	14	14	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	12	12	12
Total	—	—	—	26	26	28

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/127

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2013

(2013/C 91/23)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
9 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	85 707 100	89 578 000	118 187 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	20 070 000	19 150 000	19 252 000,—
1 2	RECRUTEMENT	167 000	114 000	161 941,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	485 000	500 000	514 048,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	64 000	61 000	781,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	845 000	725 000	431 609,—
1 6	SERVICE SOCIAL	10 000	p.m.	62 855,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	—	—	48 718,—
	Total du titre 1	21 641 000	20 550 000	20 471 952,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 766 000	3 805 000	4 351 675,—
2 1	DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 400 000	4 117 000	3 273 569,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES	164 100	80 000	98 734,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	668 000	720 000	697 917,—
2 4	FRAIS POSTAUX	160 000	100 000	106 921,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	600 000	600 000	616 847,—
2 6	INFORMATION ET TRANSPARENCE	1 000 000	655 000	256 908,—
	Total du titre 2	9 758 100	10 077 000	9 402 571,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	41 739 000	46 993 000	67 792 079,—
3 1	ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION	2 825 000	2 450 000	2 274 178,—
3 2	FORMATION	4 500 000	4 000 000	5 078 694,—
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR	3 444 000	2 340 000	2 532 306,—
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 000 000	1 000 000	424 650,—
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	800 000	2 168 000	1 385 717,—
	Total du titre 3	54 308 000	58 951 000	79 487 624,—
	TOTAL GÉNÉRAL	85 707 100	89 578 000	109 362 147,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2013		2012		2011 — occupés au 31.12.2011
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	8	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	8	—	8
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	48	—	45	—	43
AD 7	—	8	—	2	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	3	—	3	—	3
Total AD	—	97	—	87	—	86
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	12	—	12	—	11
AST 6	—	10	—	10	—	10
AST 5	—	20	—	20	—	19
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	56	—	56	—	55
Total général	—	153	—	143	—	141

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
FG IV	19	19
FG III	42	45
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	84	87
Experts nationaux détachés	78	83
Total	162	170

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/133

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2013

(2013/C 91/24)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS	38 371 640	26 298 000	33 522 364,—
1 9	RÉSERVE	164 658 137	230 198 367	280 565 807,—
	Total du titre 1	203 029 777	256 496 367	314 088 171,—
2
CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE	7 632 000	4 684 040	0,—
	Total du titre 2	7 632 000	4 684 040	0,—
3
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 3	p.m.	0,—	0,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 4	p.m.	0,—	0,—
5
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
	Total du titre 5	3 425 000	1 745 000	3 621 253,—
6
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	114 324	185 676	0,—
	Total du titre 6	114 324	185 676	0,—
9
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 9	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	214 201 101	263 111 083	317 709 424,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	58 914 300	58 914 300	54 885 211	54 885 211	51 414 525,—	51 414 525,—
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 208 600	1 208 600	1 346 418	1 346 418	1 376 723,—	1 376 723,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	50 000	50 000	60 000	60 000	41 349	41 349
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	856 000	856 000	613 500	613 500	354 345,—	354 345,—
1 5	FORMATION	1 365 000	1 365 000	1 546 785	1 546 785	800 294,—	800 294,—
1 6	SERVICES EXTERNES	1 679 300	1 679 300	1 356 766	1 356 766	1 066 522,—	1 066 522,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	34 800	34 800	10 000	10 000	4 884,—	4 884,—
	Total du titre 1	64 108 000	64 108 000	59 818 680	59 818 680	55 058 642,—	55 058 642,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	9 570 200	9 570 200	8 099 436	8 099 436	7 318 247,—	7 318 247,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	5 403 700	5 403 700	4 607 180	4 607 180	1 673 944,—	1 673 944,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	393 600	393 600	265 769	265 769	860 669,—	860 669,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	483 300	483 300	657 855	657 855	491 378,—	491 378,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 5	RÉUNIONS	7 000	7 000	7 400	7 400	21 985,—	21 985,—
	Total du titre 2	15 857 800	15 857 800	13 637 640	13 637 640	10 366 223,—	10 366 223,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000	20 766 760	20 766 760	8 730 267,—	8 730 267,—
3 1	HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE
3 2	COMMUNICATION
3 3	COMITÉS ET FORUM
3 4	SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH
3 5	OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH
3 6	CHAMBRE DE RECOURS
3 7	ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	440 000	790 830	210 000	622 440	698 605,—	698 605,—
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	47 324	47 324	169 426	169 426	0,—	0,—
	Total du titre 3	23 604 324	23 955 154	21 146 186	21 558 626	9 428 872,—	9 428 872,—
4
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES
4 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES	1 686 100	1 686 100	1 552 643	1 552 643
4 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	39 900	39 900	10 900	10 900
4 9	OPÉRATIONS AFFECTÉES			500 000	500 000	37 104,—	37 104,—
	Total du titre 4	1 726 000	1 726 000	2 063 543	2 063 543	37 104,—	37 104,—
5
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC
5 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
	Total du titre 5	935 100	935 100	1 374 458	1 374 458
9
AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE
9 0	AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	Total du titre 9	107 769 047	107 769 047	164 658 137	164 658 137
	TOTAL GÉNÉRAL	214 000 271	214 351 101	262 698 644	263 111 084	74 890 841,—	74 890 841,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes temporaires
	2013
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	1	—	—
AD 13	11	1	—
AD 12	22	2	—
AD 11	27	3	—
AD 10	30	4	—
AD 9	47	7	—
AD 8	51	12	1
AD 7	46	5	—
AD 6	68	4	—
AD 5	7	—	—
Total AD	311	38	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	15	1	2
AST 6	23	—	—
AST 5	31	2	—
AST 4	33	3	—
AST 3	9	3	2
AST 2	14	—	—
AST 1	1	—	—
Total AST	140	9	4
Total	451	47	5

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/139

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2013

(2013/C 91/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
	Total du titre 2	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	6 750 000	6 546 000	6 488 000,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	36 000	18 000	21 500,—
1 3	FRAIS DE MISSION	130 000	150 000	130 000,—
1 4	ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION	169 000	163 000	201 901,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	4 825,—
	Total du titre 1	7 090 000	6 882 000	6 846 226,—
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	1 655 000	1 279 000	1 930 684,—
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	512 000	797 000	631 698,—
2 2	PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES	28 000	74 000	60 722,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	24 000	30 000	20 431,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX	6 000	6 000	6 622,—
	Total du titre 2	2 225 000	2 186 000	2 650 157,—
3
DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	5 000	5 000	2 901,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	90 000	105 000	73 821,—
3 3	AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	395 000	627 000	183 506,—
	Total du titre 3	490 000	737 000	260 228,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 805 000	9 805 000	9 756 611,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	2	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	4	2
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	6	7	9
AD 5	—	—	—	—	—	2
Total AD	—	—	—	28	28	28
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	5	5
Total	—	—	—	33	33	33

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Groupes de fonctions et grades	Postes d’agents contractuels
Groupes de fonctions et grades	2013	2012
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	17
FG I	1	1
Total GF	67	67
Groupes de fonctions et grades	Experts nationaux détachés
Groupes de fonctions et grades	2013	2012
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Total AD	—	—
Total GF + AD	67	67

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/145

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2013

(2013/C 91/26)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	Total du titre 2	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71
	TOTAL GÉNÉRAL	7 578 368	7 741 800	6 373 599,71

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	2 763 000	2 694 000	2 150 009,67
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	19 000	43 000	33 512,24
1 3	FRAIS DE MISSION	45 000	45 000	22 040,39
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	30 000	38 000	11 230,33
1 5	FORMATION	60 000	55 000	50 000,—
1 6	SERVICES EXTERNES	97 000	70 000	50 000,—
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	15 000	15 000	5 422,98
	Total du titre 1	3 029 000	2 960 000	2 322 215,61
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	536 800	542 300	45 646,11
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	165 000	200 000	114 803,25
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	63 000	110 000	23 504,50
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	18 000	53 500	18 537,41
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	—	50 500	20 500,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	210 000	160 000	221 156,01
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 000	35 000	1 000,—
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	30 000	36 500	3 643,36
2 8	ÉTUDES	20 000	—	24 005,75
	Total du titre 2	1 062 800	1 187 800	472 796,39
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	180 000	200 000	380 000,—
3 1	STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE	70 000	—	0,—
3 2	DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES	1 411 000	1 260 000	1 161 805,44
3 3	MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT ET PRATIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES	556 000	1 060 000	824 110,42
3 4	CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION	826 000	534 000	581 828,37
3 5	SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION	393 568	540 000	923 934,45
3 6	ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE	50 000	—	0,—
	Total du titre 3	3 486 568	3 594 000	3 871 678,68
	TOTAL GÉNÉRAL	7 578 368	7 741 800	6 666 690,68

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	1	1	1
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	1	1	1
AD10	—	—	—	1	1	1
AD9	—	—	—	1	1	1
AD8	—	—	—	6	6	4
AD7	—	—	—	4	4	3
AD6	—	—	—	1	1	1
AD5	—	—	—	8	8	8
Total AD	—	—	—	23	23	20
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	—	—
AST6	—	—	—	2	2	2
AST5	—	—	—	3	3	3
AST4	—	—	—	2	2	2
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	7	7	7
Total	—	—	—	30	30	27

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/149

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2013

(2013/C 91/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
	Total du titre 2	50 604 740	46 348 975	38 496 928,—
4
RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	—	—	638 733,55
	Total du titre 4	—	—	638 733,55
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	57 855	33 160,08
	Total du titre 9	p.m.	57 855	33 160,08
	TOTAL GÉNÉRAL	50 604 740	46 406 830	39 168 821,63

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	32 570 000	27 695 000	23 264 309,15
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	91 000	94 000	13 304,61
1 3	FRAIS DE MISSION	400 000	464 000	265 916,98
1 4	DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION	651 280	823 850	421 254,64
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES	15 000	20 000	5 379,10
	Total du titre 1	33 727 280	29 096 850	23 970 164,48
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	5 473 750	6 897 000	4 532 556,90
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	6 303 400	5 785 670	3 837 168,71
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	176 000	185 500	68 934,42
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	69 400	114 300	118 838,82
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX	76 000	59 800	44 030,27
	Total du titre 2	12 098 550	13 042 270	8 601 529,12
3
DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	59 000	61 000	21 466,85
3 2	INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION	363 000	361 250	109 757,44
3 3	AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF	4 356 910	3 845 460	2 107 665,53
	Total du titre 3	4 778 910	4 267 710	2 238 889,82
	TOTAL GÉNÉRAL	50 604 740	46 406 830	34 810 583,42

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	1	1
AD 12	—	—	—	2	3	3
AD 11	—	—	—	11	4	5
AD 10	—	—	—	7	10	9
AD 9	—	—	—	8	12	12
AD 8	—	—	—	20	8	4
AD 7	—	—	—	21	19	16
AD 6	—	—	—	28	32	26
AD 5	—	—	—	29	27	29
Total AD	—	—	—	129	117	106
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	140	128	117

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012	2011
GF IV	74	64	60
GF III	149	139	124
GF II	188	175	158
GF I	7	7	7
Total	418	385	349
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	418	385	349

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/155

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2013

(2013/C 91/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Total du titre 1	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Total du titre 1	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Total du titre 2	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Total du titre 3	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011		2012		2013
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1
Total AD	4	16		21		21
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1
Total AST	0	33		33		33
Total général	4	49		54		54

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/159

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2013

(2013/C 91/29)

RECETTES (1)

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
9
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
9 2	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	40 092 000	38 700 000	35 600 737,—
9 9	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	105 193,—
	Total du titre 9	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—
	TOTAL GÉNÉRAL	40 092 000	38 700 000	35 705 930,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	24 787 860	22 424 150	20 683 233,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT, DE PRISE DE FONCTION ET DE MUTATION DU PERSONNEL	116 000	116 000	86 965,—
1 3	FRAIS DE MISSION ET AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES	400 000	382 000	356 663,—
1 4	DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION	640 600	626 883	558 824,—
1 6	SERVICE SOCIAL: AUTRES DÉPENSES	465 000	431 000	293 000,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	7 000	3 953,—
	Total du titre 1	26 414 460	23 987 033	21 982 638,—
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	4 674 080	5 260 087	4 534 595,—
2 1	INFORMATIQUE	6 223 000	6 921 000	5 653 159,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	73 200	82 616	194 648,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	78 760	70 755	76 501,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX	738 500	711 009	890 000,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS INTERNES	12 000	10 500	8 560,—
2 6	DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF	1 585 000	1 390 000	1 406 650,—
2 7	DÉPENSES RELATIVES AUX ENTITÉS CONSOLIDÉES	293 000	267 000	243 000,—
	Total du titre 2	13 677 540	14 712 967	13 007 113,—
	TOTAL GÉNÉRAL	40 092 000	38 700 000	34 989 751,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades
	2013		2012
	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Total groupe de fonction AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total groupe de fonction AST	—	—	—	—
Total général	—	100	—	100

(1) Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/163

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2013

(2013/C 91/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	82 120 500	83 655 000	83 976 902,—
9 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	122 000,—
9 2	AUTRES RECETTES	400 000	497 000	672 182,—
	Total du titre 9	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—
	TOTAL GÉNÉRAL	82 520 500	84 152 000	84 771 084,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	52 435 660	50 661 000	49 505 205,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	16 000	220 000	216 600,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	810 000	750 000	909 485,—
1 4	FORMATION	200 000	276 000	253 686,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	1 054 000	1 228 000	725 220,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	100 000	100 000	106 161,—
	Total du titre 1	54 615 660	53 235 000	51 716 357,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 887 840	3 862 500	2 922 301,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 364 000	2 208 500	982 444,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	735 000	567 500	1 026 961,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	471 000	605 400	787 425,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	335 000	311 000	319 850,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 175 000	1 259 500	1 644 716,—
	Total du titre 2	7 967 840	8 814 400	7 683 697,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	3 787 000	3 347 500	2 977 316,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	11 324 000	13 947 500	12 199 977,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	2 536 000	2 657 000	3 327 061,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	2 046 000	1 717 100	1 207 600,—
3 4	EPCC/COSI	140 000	340 500	190 226,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	104 000	93 000	37 492,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES	p.m.	p.m.	441 473,—
	Total du titre 3	19 937 000	22 102 600	20 381 145,—
	TOTAL GÉNÉRAL	82 520 500	84 152 000	79 781 199,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2011		2012		2013
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	71	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	125	—	127	—	127
AD 6	—	52	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	37
Total AD	—	395	—	397	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	2
AST 6	—	13	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	62	—	60	—	60
Total	—	457	—	457	—	457
Total général	457		457

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012	2013
GF IV	7	10	14
GF III	64	84	77
GF II	2	2	7
GF I		2	0
Total GF	73	98	98
Postes d’experts nationaux détachés	25	40	40
Total	98	138	138

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/169

État des recettes et dépenses de l’Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2013

(2013/C 91/31)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013		Exercice 2012		Exercice 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Paiements
1
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
	Total du titre 1	200 229 206	130 000 000	306 651 800	97 783 960	18 465 322
2
SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EFPIA)
2 0	SUBVENTION DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EFPIA)	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
	Total du titre 2	4 200 000	4 200 000	4 700 000	4 700 000	1 660 162
3
REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS
3 0	REPORT DES EXERCICES PRÉCÉDENTS ET INTERÊTS BANCAIRES	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	Total du titre 3	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	64 506 677
	TOTAL GÉNÉRAL	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	84 632 161

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	2 702 529
1 2	RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES	20 000	20 000	50 000	50 000	54 629
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	160 000	160 000	250 000	250 000	99 619
1 4	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)	200 000	200 000	80 000	80 000	148 106
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	30 000	30 000	30 000	30 000	6 826
	Total du titre 1	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 011 709
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	510 000	510 000	510 000	510 000	344 783
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION	550 000	550 000	750 000	750 000	342 223
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	110 000	110 000	350 000	350 000	5 052
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	100 000	100 000	150 000	150 000	48 934
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	70 000	70 000	80 000	80 000	869
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	39 966
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	500 000	500 000	576 000	576 000	78 591
2 7	COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET PUBLICITÉ EXTERNES	500 000	500 000	760 000	760 000	122 888
2 8	ÉTUDES ET AUDIT EX-POST	800 000	800 000	800 000	800 000	0,—
2 9	CONTRATS ET ÉVALUATIONS D’EXPERTS	569 000	569 000	733 000	733 000	448 305
	Total du titre 2	3 859 000	3 859 000	4 859 000	4 859 000	1 431 611
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI	196 029 206	125 800 000	301 951 800	93 083 960	14 972 613
3 1	REPORT ET INTÉRÊTS BANCAIRES	22 516 234	774 655	62 411 561	10 725 203	54 007 313
	Total du titre 3	218 545 440	126 574 655	364 363 361	103 809 163	68 979 926
	TOTAL GÉNÉRAL	226 945 440	134 974 655	373 763 361	113 209 163	73 423 246

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2011		2012		2013
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	6	—	6	—	6
Total	—	29	—	29	—	29
Total général	—		—		29

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2013
GF IV	2
GF III	4
GF II	1
GF I	—
Total GF	7
Experts nationaux détachés	—
Total	7

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/175

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune «Piles à combustible et hydrogène» pour l’exercice 2013

(2013/C 91/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013		Exercice 2012		Exercice 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
RECETTES
2 0	RECETTES	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
	Total du titre 2	74 642 039	82 651 000	83 311 640	56 885 508	117 218 257	60 282 324
3
REPORTS DES EXERCICES 2009, 2010 ET 2011
3 0	REPORTS DES EXERCICES 2009, 2010 ET 2011	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	Total du titre 3	5 918 654	0	11 673 918	7 017 506		3 321 609
	TOTAL GÉNÉRAL	80 560 693	82 651 000	94 985 558	63 903 014	117 218 257	63 603 933

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 437 200	2 437 200	2 159 709	2 159 709	1 986 636,—	1 986 636,—
1 2	RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES	15 000	15 000	11 088	11 088	62 410,—	62 410,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	100 000	100 000	84 501	84 501	96 178,—	96 178,—
1 4	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)	43 000	43 000	19 902	19 902	27 702,—	27 702,—
1 7	FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	2 348	2 348	6 854,—	6 854,—
	Total du titre 1	2 605 200	2 605 200	2 277 548	2 277 548	2 179 780,—	2 179 780,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	332 300	332 300	307 285	307 285	415 883,—	415 883,—
2 1	DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	132 000	132 000	132 924	132 924	95 126,—	95 126,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	10 000	10 000	4 586	4 586	11 642,—	11 642,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	41 000	41 000	36 132	36 132	20 192,—	20 192,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	14 500	14 500	15 036	15 036	15 676,—	15 676,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	56 000	56 000	34 730	34 730	17 872,—	17 872,—
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	650 000	650 000	552 040	552 040	254 261,—	254 261,—
2 7	ÉTUDES	5 000	5 000	48 440	48 440	0,—	0,—
2 8	CONTRATS ET RÉUNIONS D’EXPERTS	805 000	805 000	547 048	547 048	622 509,—	622 509,—
	Total du titre 2	2 045 800	2 045 800	1 678 221	1 678 221	1 453 161,—	1 453 161,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’ENTREPRISE COMMUNE PCH	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	Total du titre 3	75 909 693	78 000 000	90 561 946	59 479 402	113 145 257,—	49 941 593,—
	TOTAL GÉNÉRAL	80 560 693	82 651 000	94 517 715	63 435 171	116 778 198,—	53 574 534,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2011		2012		2013
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	7	—	7	—	7
Total	—	18	—	18	—	18
Total général	18		18		18

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d'experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2012	2013
GF IV	1	1	1
GF III	1	1	1
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total GF	2	2	2
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	2	2	2

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/181

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2013

(2013/C 91/33)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTION DE LA COMMISSION
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	233 998 269	143 398 293	0,—
	Total du titre 1	233 998 269	143 398 293	0,—
2
CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)
2 0	CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)	2 851 937	2 364 332	0,—
	Total du titre 2	2 851 937	2 364 332	0,—
3
ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010
3 0	ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010	17 126 537	59 602 065	0,—
	Total du titre 3	17 126 537	59 602 065	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	253 976 743	205 364 690	0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 090 000	2 340 000
1 2	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1 042 874	330 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	200 000	210 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	38 000	38 000
1 5	SERVICE SOCIAL	p.m.	p.m.
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	18 400	10 000
	Total du titre 1	3 389 274	2 928 000
2
IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	330 000	320 000
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	333 000	105 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	53 000	21 500
2 3	DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT	46 000	40 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	37 600	35 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	260 000	220 000
2 7	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION	210 000	110 000
2 8	ÉTUDES	445 000	334 164
2 9	FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS	600 000	615 000
	Total du titre 2	2 314 600	1 800 664
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	13 280 000	12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	27 500 000	12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	40 200 000	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	36 220 000	23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	17 340 000	9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	7 300 000	1 896 936
3 7	APPELS À PROPOSITIONS	68 315 000	73 613 426
	Total du titre 3	238 155 000	187 756 307
4
CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT
4 0	CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT	10 117 869	12 879 719
	Total du titre 4	10 117 869	12 879 719
	TOTAL GÉNÉRAL	253 976 743	205 364 690

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2011		2012		2013
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	1	—	1	—	1
Total	—	17	—	17	—	18
Total général	17		17		18

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2013
GF IV	1	1
GF III	2	2
GF II	3	3
GF I	—	—
Total GF	6	6
Experts nationaux détachés	—	—
Total	—	—

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/187

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2013

(2013/C 91/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
1 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	26 352 000	40 666 428
	Total du titre 1	26 352 000	40 666 428
2
SUBVENTION D’ARTEMISIA
2 0	SUBVENTION D’ARTEMISIA	1 600 000	1 200 000
	Total du titre 2	1 600 000	1 200 000
	TOTAL GÉNÉRAL	27 952 000	41 866 428

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	1 302 500	1 276 680
1 2	RECRUTEMENTS DE PERSONNEL/DÉPENSES DIVERSES	20 000	2 062
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	15 000	8 062
1 7	FRAIS DE MISSIONS ET DE REPRÉSENTATION	85 000	60 746
	Total du titre 1	1 422 500	1 347 550
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	280 500	263 233
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION	90 000	100 995
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 000	4 050
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	12 000	13 075
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	10 000	9 112
2 6	ÉVALUATIONS ET RÉVISIONS (CHAPITRE 3 2 POUR L’EXERCICE 2010)	250 000	303 730
2 7	ACTIVITÉS LIÉES À L’INNOVATION (CHAPITRE 3 3 POUR L’EXERCICE 2010)	10 000	23 622
2 8	PUBLICATION ET COMMUNICATION (CHAPITRE 3 4 POUR L’EXERCICE 2010)	210 000	232 860
2 9	AUDITS ET ÉVALUATIONS (CHAPITRE 3 5 POUR L’EXERCICE 2010)	10 000	30 373
	Total du titre 2	877 500	981 050
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 1	PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SÉLECTIONNÉS	25 652 000	39 537 828
	Total du titre 3	25 652 000	39 537 828
	TOTAL GÉNÉRAL	27 952 000	41 866 428

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2011		2012		2013
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—
Total général	8		8		8

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2013
GF IV	—	—
GF III	4	4
GF II	3	3
GF I	—	—
Total GF	7	7
Postes d’experts nationaux détachés	1	—
Total	8	7

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/193

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2013

(2013/C 91/35)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	11 245 482	9 393 000
	Total du titre 1	11 245 482	9 393 000
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	7 496 988	6 262 000
	Total du titre 2	7 496 988	6 262 000
	TOTAL GÉNÉRAL	18 742 470	15 655 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	9 011 000	7 845 177	1 607,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	678 000	738 923	2 515,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	109 000	63 000
1 6	FORMATION	377 000	280 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	10 000	22 000	748,—
	Total du titre 1	10 185 000	8 949 100	4 870,—
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 282 000	1 484 318	13 075,—
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	1 272 000	457 617	25 995,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	110 000	172 300
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	288 500	260 458	6 592,—
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	205 000	187 475	1 567,—
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	943 000	220 882	3 686,—
2 6	FRAIS DE RÉUNION	684 500	488 250	8 205,—
	Total du titre 2	4 785 000	3 271 300	59 120,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS	550 000	505 000	71 035,—
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	3 222 470	2 929 600	5 639,—
	Total du titre 3	3 772 470	3 434 600	76 674,—
9
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES		p.m.
	Total du titre 9		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	18 742 470	15 655 000	140 664,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2013		2012		2011
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	5	—	4	—	2
AD 11	—	7	—	7	—	3
AD 10	—	8	—	8	—	5
AD 9	—	7	—	8	—	4
AD 8	—	10	—	6	—	4
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	7	—	5	—	3
AD 5	—	8	—	7	—	5
Total AD	—	67	—	57	—	37
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	1
AST 4	—	3	—	—	—	—
AST 3	—	3	—	2	—	—
AST 2	—	2	—	3	—	4
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	13	—	12	—	9
Total	—	80	—	69	—	46
Total général	80		69		46

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
GF IV	4	4
GF III	4	2
GF II	14	6
GF I	—	—
Total GF	22	12
Experts nationaux détachés	12	8
Total	34	20

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/199

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2013

(2013/C 91/36)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	15 147 927	15 147 927
	Total du titre 1	15 147 927	12 122 768
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	10 386 944	8 298 800
	Total du titre 2	10 386 944	8 298 800
4
CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS	432 489	325 432
	Total du titre 4	432 489	325 432
	TOTAL GÉNÉRAL	25 967 360	20 747 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	13 913 008	9 274 000
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	1 029 200	1 206 000
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	43 500	60 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	59 200	166 000
1 6	FORMATION	200 000	174 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	32 500	28 000
	Total du titre 1	15 277 408	10 908 000
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 024 000	2 530 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	609 000	480 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	549 500	205 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	317 550	256 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	210 000	200 000
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	400 000	60 000
2 6	FRAIS DE RÉUNION	498 800	406 000
	Total du titre 2	5 608 850	4 137 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS	1 485 000	1 317 000
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	2 454 300	4 385 000
3 3	SYSTÈME ET SOLUTIONS D’ÉCHANGE DE DONNÉES ET ARCHITECTURE ET TAXONOMIE DE DONNÉES	1 141 802
	Total du titre 3	5 081 102	5 702 000
	TOTAL GÉNÉRAL	25 967 360	20 747 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2013		2012		2011
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	1
AD 12	—	6	—	4	—	2
AD 11	—	10	—	6	—	4
AD 10	—	10	—	7	—	4
AD 9	—	13	—	8	—	6
AD 8	—	16	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	6	—	4
AD 6	—	7	—	7	—	4
AD 5	—	5	—	5	—	3
Total AD	—	84	—	57	—	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	2	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	3	—	2	—	—
AST 1	—	0	—	1	—	—
Total AST	—	9	—	11	—	—
Total	—	93	—	68	—	38
Total général	93		68		38

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012
GF IV	12	7
GF III	3	5
GF II	—	—
GF I	—	—
Total GF	15	12
Experts nationaux détachés	15	14
Total	30	26

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/205

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2013

(2013/C 91/37)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
	Total du titre 2	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS (1)
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS (1)	—	—	0,—
	Total du titre 4	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	3 768 696	3 190 000	1 178 786,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	1 988 705	1 451 534	367 100,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	190 000	190 400	84 745,—
1 3	FRAIS DE MISSION	200 000	181 800	50 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	30 000	18 000	40 475,—
1 5	DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL	60 000	88 000	0,—
1 6	SERVICES EXTERNES	30 000	71 410	0,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	20 000	15 000	9 436,—
	Total du titre 1	2 518 705	2 016 144	551 756,—
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	115 000	33 388	28 322,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	230 000	145 000	95 472,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	55 000	4 000	0,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	92 000	22 600	15 128,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX	55 000	83 500	12 000,—
2 5	FRAIS DE RÉUNION	100 000	213 312	64 564,—
	Total du titre 2	647 000	501 800	215 486,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE POUR / ÉTUDES SUR CERTAINS ASPECTS DU RÈGLEMENT ÉCONOMIQUE 2011	482 991	632 056	0,—
3 1	ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE) / ÉTUDES SUR LES ASPECTS DE L'ANALYSE DE MARCHÉ 2011	120 000	40 000	0,—
3 2	ATELIERS ET AUTRES MESURES D'AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION	—	—	64 399,—
3 3	ÉCHANGES DE MEILLEURES PRATIQUES ET D'EXPERTISE TECHNIQUE	—	—	0,—
3 4	GROUPE D’EXPERTS DES ÉTATS MEMBRES	—	—	15 000,—
	Total du titre 3	602 991	672 056	79 399,—
	TOTAL GÉNÉRAL	3 768 696	3 190 000	846 641,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2013		2012		2011
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Permanents	Temporaires	Permanents
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—
Total AD	—	11	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
Total AST	—	5	—	5	—	3
Total	—	16	—	16	—	12
Total général	16		16		12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2012	2011
GF IV	—	—	—
GF III	2	2	1
GF II	2	2	1
GF I	—	—	—
Total GF	4	4	2
Postes d’experts nationaux détachés	8	8	8
Total	8	8	8

(1) Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/211

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2013

(2013/C 91/38)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
	Total du titre 1	12 536 600	9 894 000	9 857 457,23
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
	Total du titre 2	8 638 400	7 120 000	6 784 000,—
3
REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	6 687 000	3 001 000
	Total du titre 3	6 687 000	3 001 000
4
CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	373 000	264 000	257 288,76
	Total du titre 4	373 000	264 000	257 288,76
	TOTAL GÉNÉRAL	28 235 000	20 279 000	16 898 745,99

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	15 827 000	10 677 000	5 990 579,35
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	251 000	200 000	80 916,98
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	1 100 000	770 000	476 640,27
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	153 000	116 000	52 176,93
1 6	FORMATION	123 000	100 000	28 300,51
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	10 000	2 000	2 000,—
	Total du titre 1	17 464 000	11 865 000	6 630 614,04
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 669 000	2 805 000	3 076 680,23
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	980 000	590 000	292 621,82
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	219 000	150 000	121 180,45
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	554 000	336 000	190 878,96
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	279 000	161 000	96 040,31
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	742 000	412 000	159 399,59
2 6	FRAIS DE RÉUNION	382 000	310 000	146 487,08
	Total du titre 2	5 825 000	4 764 000	4 083 288,44
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS	400 000	550 000	89 072,66
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	3 695 000	2 950 000	1 654 048,40
3 3	INSPECTIONS SUR SITE DES AGENCES DE NOTATION FINANCIÈRE	350 000	150 000	40 000,—
3 4	ÉTUDES ET CONSEILS JURIDIQUES	301 000	—	0,—
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	200 000	—	0,—
	Total du titre 3	4 946 000	3 650 000	1 783 121,06
9
POSTES EN-DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN-DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	p.m.	p.m.	p.m.
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	28 235 000	20 279 000	12 497 023,54

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2013		2012		2011
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—		—	1	—	—
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	5	—	4	—	4
AD 10	—	6	—	5	—	4
AD 9	—	12	—	5	—	3
AD 8	—	24	—	11	—	7
AD 7	—	24	—	11	—	9
AD 6	—	18	—	11	—	9
AD 5	—	12	—	9	—	8
Total AD	—	106	—	63	—	49
AST 11	—	—	—	1	—	1
AST 10	—	—	—	1	—	1
AST 9	—	1	—	2	—	2
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	—
AST 4	—	6	—	1	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	1	—	1
AST 1	—		—	2	—	1
Total AST	—	15	—	12	—	9
Total	—	121	—	75	—	58
Total général	121		75		58

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013
GF IV	10
GF III	4
GF II	11
GF I	—
Total GF	25
Experts nationaux détachés	14
Total	39

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/217

État des recettes et des dépenses — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, 2013

(2013/C 91/39)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
9
SUBVENTION DE LA COMMISSION
9 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	7 369 795	7 241 850	3 093 402,—
9 1	CONTRIBUTION DES PAYS TIERS			119 000,—
9 2	RECETTES AFFECTÉES	1 571 425
	Total du titre 9	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Crédits 2012	Exécution 2011
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	5 712 699	4 493 250	2 103 091,—
1 2	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	130 000	231 307	79 746,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	23 500	23 500	8 507,—
1 4	SERVICES SOCIAUX	20 000	17 300	6 664,—
	Total du titre 1	5 886 199	4 765 357	2 198 008,—
2
IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0	FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE	1 120 000	27 091	77 457,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	385 800	1 505 819	129 515,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	172 000	149 500	69 068,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	809 609	314 858	344 396,—
2 4	INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	165 200	105 100	124 588,—
	Total du titre 2	2 652 609	2 102 368	745 024,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	FRAIS DE REPRÉSENTATION	20 000	21 191	20 000,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	225 000	145 739	129 879,—
3 2	IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB	127 875	187 000	119 491,—
3 3	TRADUCTION	24 537	15 000
3 4	INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES	5 000	5 195
	Total du titre 3	402 412	374 125	269 370,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 941 220	7 241 850	3 212 402,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
	Autorisés au titre du budget de l’Union			Autorisés au titre du budget de l’Union
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	5
AD 7	—	—	—	6	4	4
AD 6	—	—	—	4	2	3
AD 5	—	—	—	11	11	9
Total AD	—	—	—	34	30	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	14	12	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	15	13	13
Total	—	—	—	49	43	40

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

Postes de contractuels	2013	2012	2011
GF IV	1	1	1
GF II	1	1	1
GF II (court terme)	5	2	0
Total	7	4	2
Postes d’experts nationaux détachés	16	12	10
Total	23	16	12

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/223

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2013

(2013/C 91/40)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	108 334 800	68 681 628
	Total du titre 2	108 334 800	68 681 628
3
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	3 033 374	1 785 722
	Total du titre 3	3 033 374	1 785 722
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	1 560 000	1 560 000
	Total du titre 4	1 560 000	1 560 000
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES		22 013
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS		1 635
	Total du titre 5		23 648
6
EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES		6 441 581
	Total du titre 6		6 441 581
	TOTAL GÉNÉRAL	112 928 174	78 492 579

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 814 600	3 814 600	2 675 814	2 675 814
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	326 000	326 000	142 263	142 263
1 3	MISSIONS	320 000	320 000	281 321	281 321
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	133 835	133 835	33 000	33 000
1 5	FORMATION	100 400	100 400	128 500	128 500
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	455 900	455 900	202 502	202 502
1 7	REPRÉSENTATION	3 000	3 000	2 700	2 700
	Total du titre 1	5 153 735	5 153 735	3 466 100	3 466 100
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	176 533	176 533	73 050	73 050
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	328 265	328 265	245 990	245 990
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	228 500	228 500	73 150	73 150
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	310 500	310 500	347 200	347 200
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	13 000	13 000	9 000	9 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	248 000	248 000	262 000	262 000
	Total du titre 2	1 304 798	1 304 798	1 010 390	1 010 390
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	128 865 709	102 200 841	91 140 530	73 000 789
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	2 495 100	2 105 200	446 100	412 000
3 2	COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	1 939 000	1 852 100	562 000	548 500
3 3	STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES	265 000	311 500	78 500	54 800
	Total du titre 3	133 564 809	106 469 641	92 227 130	74 016 089
	TOTAL GÉNÉRAL	140 023 342	112 928 174	96 703 620	78 492 579

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—			—
AD 15	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—
AD 12	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	1
AD 10	—	—	—		1
AD 9	—	—	—	4	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	12	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
Total AD	—	—	—	29	23	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—
AST 7	—	—	—
AST 6	—	—	—
AST 5	—	—	—		1
AST 4	—	—	—	2	1	4
AST 3	—	—	—	3	3	3
AST 2	—	—	—
AST 1	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	5	7
Total général	—	—	—	34	28	23

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/227

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2013

(2013/C 91/41)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013		Exercice 2012		Exercice 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	865 510 000,—	501 086 084,88	1 067 900 000	242 138 348,11	361 519 760,—	190 265 799,—
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	41 844 030,72	41 844 030,72	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—
	Total du titre 1	907 354 030,72	542 930 115,60	1 116 945 342,88	291 183 690,99	397 419 760,—	226 165 799,—
2
COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
	Total du titre 2	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	3 900 000,—	3 835 000,—	3 835 000,—
3
RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
	Total du titre 3	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	48 000 000,—	90 700 000,—	12 000 000,—
4
RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	1 016 543,02	1 016 543,02	43 181,18	43 181,18
5
AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	185 789,14	185 789,14
	TOTAL GÉNÉRAL	1 016 654 030,72	677 229 115,60	1 263 061 885,90	344 100 234,01	492 183 730,32	242 229 769,32

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS	23 800 000	23 800 000	22 300 000	22 300 000	19 875 115,78	19 875 115,78
1 2	DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)	7 250 000	7 250 000	6 425 000	6 425 000	5 176 797,29	5 176 797,29
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000,—	1 700 000,—
1 4	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	680 000	680 000	906 000	906 000	1 052 829,77	1 052 829,77
1 5	REPRÉSENTATION	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
1 6	FORMATION	735 000	735 000	725 000	725 000	575 000,—	575 000,—
1 7	AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL	1 260 000	1 260 000	1 309 000	1 309 000	755 000,—	755 000,—
1 8	STAGES	p.m.	p.m.	33 000	33 000
	Total du titre 1	35 445 000	35 445 000	33 418 000	33 418 000	29 154 742,84	29 154 742,84
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 250 000	1 250 000	1 111 000	1 111 000	1 099 983,41	1 099 983,41
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	3 200 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	3 928 776,88	3 928 776,88
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	560 000	560 000	537 000	537 000	776 805,60	776 805,60
2 4	MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION	315 000	315 000	380 000	380 000	232 029,—	232 029,—
2 5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	1 405 000	1 405 000	1 266 000	1 266 000	1 052 382,44	1 052 382,44
2 6	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	365 000	365 000	368 000	368 000	529 251,76	529 251,76
2 7	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	460 000	460 000	420 000	420 000	280 000,—	280 000,—
	Total du titre 2	7 555 000	7 555 000	8 082 000	8 082 000	7 899 229,09	7 899 229,09
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER	846 084 030 ,72	481 099 115 ,60	1 075 155 885 ,90	244 240 234 ,01	342 142 937,88	181 966 606,03
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO	16 580 000	10 500 000	1 702 000	4 000 000	17 905 220,—	4 282 185,09
3 3	TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO	2 190 000	9 530 000	1 285 000	2 860 000	669 000,—	4 924 720,53
3 4	AUTRES DÉPENSES	3 800 000	3 100 000	2 219 000	3 500 000	2 176 452,12	647 287,35
3 5	CONSTRUCTION D’ITER — CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER	105 000 000	130 000 000	141 200 000	48 000 000	246 621 840,11	27 817 556,67
3 6	CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 3	973 654 030 ,72	634 229 115 ,60	1 221 561 885 ,90	302 600 234 ,01	609 515 450,11	219 638 355,67
	TOTAL GÉNÉRAL	1 016 654 030 ,72	677 229 115 ,60	1 263 061 885 ,90	344 100 234 ,01	646 569 422,04	256 692 327,60

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2013		2012		2011
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	9	2	9	2	4	1
AD 12	18	10	15	10	17	8
AD 11	5	12	5	7	5	—
AD 10	6	32	6	26	5	27
AD 9	4	15	5	26	7	21
AD 8	1	16	3	15	4	—
AD 7	1	65	1	45	—	43
AD 6	—	19	—	40	2	50
AD 5	—	2	—	2	—	3
Total AD	44	174	44	174	44	154
AST 11	4	—	4	—	3	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	—	—	1	—	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	—	—
AST 5	5	4	4	4	4	—
AST 4	—	17	1	11	1	11
AST 3	2	5	2	11	3	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	18	26	18	26	18	23
Total	62	200	62	200	62	177
Total général	262		262		239

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/233

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2013

(2013/C 91/42)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2013	Exercice 2012	Exercice 2011
2
RECETTES
2 0	SUBVENTIONS DE L’UE	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	Total du titre 2	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	12 000 000	10 000 000	8 000 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Crédits 2012		Exécution 2011
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS	4 087 542	4 087 542	2 116 000	2 116 000	960 000,—	726 394,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL	194 000	194 000	214 000	214 000	161 700,—	45 065,—
1 3	FRAIS DE MISSIONS	473 375	473 375	520 000	520 000	584 000,—	175 503,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	69 000	69 000	36 000	36 000	0,—	0,—
1 5	FORMATIONS POUR LE PERSONNEL	70 000	70 000	70 000	70 000	5 000,—	3 605,—
1 6	SERVICES EXTERNES	145 083	145 083	400 000	400 000	0,—	0,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	5 000	5 000	5 000	5 000	2 665,—	2 338,—
	Total du titre 1	5 044 000	5 044 000	3 361 000	3 361 000	1 713 365,—	952 905,—
2
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	380 000	380 000	1 413 000	1 413 000	813 325,—	285 971,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	680 000	680 000	540 000	540 000	370 833,—	64 839,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	150 000	150 000	120 000	120 000	50 000,—	12 806,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	656 000	656 000	714 000	714 000	185 000,—	44 645,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	90 000	90 000	85 000	85 000	5 000,—	656,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	—	—	—	—	600 000,—	29 907,—
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	—	—	—	—	290 774,—	245 428,—
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	—	—	—	—	9 000,—	2 375,—
2 8	ÉTUDES	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 2	1 956 000	1 956 000	2 872 000	2 872 000	2 323 932,—	686 627,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC	800 000	100 000	550 000	190 000	2 010 717,—	263 699,—
3 2	APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES	2 800 000	1 305 000	1 975 000	645 000	0,—	0,—
3 3	APPUI AUX ÉTATS MEMBRES SOUMIS À UNE PRESSION PARTICULIÈRE	1 250 000	549 000	1 172 000	375 000	0,—	0,—
3 4	COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES	150 000	46 000	70 000	37 000	0,—	0,—
	Total du titre 3	5 000 000	2 000 000	3 767 000	1 247 000	2 010 717,—	263 699,—
	TOTAL GÉNÉRAL	12 000 000	9 000 000	10 000 000	7 480 000	6 048 014,—	1 903 231,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2013	2012
AD 16	0	—
AD 15	0	—
AD 14	1	1
AD 13	0	—
AD 12	0	—
AD 11	0	—
AD 10	2	1
AD 9	6	5
AD 8	5	0
AD 7	9	11
AD 6	2	0
AD 5	7	7
Total AD	32	25
AST 11	0	—
AST 10	0	—
AST 9	0	—
AST 8	0	—
AST 7	0	—
AST 6	0	—
AST 5	0	—
AST 4	1	—
AST 3	6	4
AST 2	1	1
AST 1	5	8
Total AST	13	13
CA GFIV	6	3
CA GFIII	8	5
CA GFII	1	0
CA GF1	2	3
CA	17	11
SNE	15	12
Total général	77	61

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/237

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 3

(2013/C 91/43)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	5 461 305 0,—	5 698 215 9,—			5 461 305 0,—	5 698 215 9,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	1 799 394 ,72	1 799 394 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	1 917 554 ,93	1 917 554 ,93
	Total du titre 2	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93
	TOTAL GÉNÉRAL	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 185 552 ,98	19 185 552 ,98	9 887 ,94	9 887 ,94	19 195 440 ,92	19 195 440 ,92
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	59 000 0,—	59 000 0,—			59 000 0,—	59 000 0,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	138 836 ,19	138 836 ,19	5 351 ,31	5 351 ,31	144 187 ,50	144 187 ,50
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	40 000 0,—	40 000 0,—			40 000 0,—	40 000 0,—
1 6	MESURES SOCIALES	40 720 0,—	40 720 0,—			40 720 0,—	40 720 0,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	4 000 0,—	4 000 0,—			4 000 0,—	4 000 0,—
	Total du titre 1	20 761 589 ,17	20 761 589 ,17	15 239 ,25	15 239 ,25	20 776 828 ,42	20 776 828 ,42
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 401 220 ,41	3 401 220 ,41	63 245 ,38	63 245 ,38	3 464 465 ,79	3 464 465 ,79
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	48 769 9,—	48 769 9,—			48 769 9,—	48 769 9,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 800 0,—	8 800 0,—			8 800 0,—	8 800 0,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	228 735 ,99	228 735 ,99	15 617 ,91	15 617 ,91	244 353 ,90	244 353 ,90
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	24 500 0,—	24 500 0,—			24 500 0,—	24 500 0,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	12 088 9,—	12 088 9,—			12 088 9,—	12 088 9,—
	Total du titre 2	4 571 544 ,40	4 571 544 ,40	78 863 ,29	78 863 ,29	4 650 407 ,69	4 650 407 ,69
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME	50 000 0,—	25 000 0,—			50 000 0,—	25 000 0,—
3 1	DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES	492 367 7,—	578 833 4,—			492 367 7,—	578 833 4,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATION	8 000 0,—	8 000 0,—			8 000 0,—	8 000 0,—
3 3	RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	97 685 0,—	103 635 0,—			97 685 0,—	103 635 0,—
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	20 000 0,—	20 000 0,—			20 000 0,—	20 000 0,—
3 5	ÉTUDES	35 500 0,—	35 500 0,—			35 500 0,—	35 500 0,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	785 321 ,15	785 321 ,15			785 321 ,15	785 321 ,15
3 7	FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME	81 600 0,—	84 600 0,—			81 600 0,—	84 600 0,—
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	2 053 246 3,—	2 104 546 3,—			2 053 246 3,—	2 104 546 3,—
3 9	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	191 000 0,—	306 195 2,—	24 057 ,67	24 057 ,67	1 934 057 ,67	3 086 009 ,67
	Total du titre 3	31 079 311 ,15	33 448 420 ,15	24 057 ,67	24 057 ,67	31 103 368 ,82	33 472 477 ,82
	TOTAL GÉNÉRAL	56 412 444 ,72	58 781 553 ,72	118 160 ,21	118 160 ,21	56 530 604 ,93	58 899 713 ,93

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/241

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 91/44)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	16 374 040		16 374 040
	Total du titre 2	16 374 040		16 374 040
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	16 374 040		16 374 040

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	9 919 500		9 919 500
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	161 000		161 000
1 3	FRAIS DE MISSION	250 000		250 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION	324 800		324 800
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000		6 000
	Total du titre 1	10 661 300		10 661 300
2
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	2 405 800		2 405 800
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	844 300		844 300
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	22 000	41 690	63 690
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	99 800		99 800
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	30 100		30 100
	Total du titre 2	3 402 000	41 690	3 443 690
3
FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS	1 358 000		1 358 000
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	67 050		67 050
3 3	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF	885 690	–41 690	844 000
	Total du titre 3	2 310 740	–41 690	2 269 050
	TOTAL GÉNÉRAL	16 374 040	0	16 374 040

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	37

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	14
FG I	1	1
Total FG	121	119
Experts nationaux détachés	—	—
Total	121	119

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/247

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 91/45)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE LA COMMISSION
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	142 800 000	598 292	143 398 292
	Total du titre 1	142 800 000	598 292	143 398 292
2
CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)
2 0	CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)	2 775 000	– 410 668	2 364 332
	Total du titre 2	2 775 000	– 410 668	2 364 332
3
ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010
3 0	ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	Total du titre 3	38 391 000	11 870 756	50 261 756
	TOTAL GÉNÉRAL	183 966 000	12 058 380	196 024 380

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 780 000	– 280 000	2 500 000
1 2	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	300 000	–60 000	240 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	170 000	–30 000	140 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	40 000	–2 000	38 000
1 5	SERVICE SOCIAL	p.m.		p.m.
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	20 000	–10 000	10 000
	Total du titre 1	3 310 000	– 382 000	2 928 000
2
IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	330 000	–10 000	320 000
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	65 000		65 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	40 000	–15 000	25 000
2 3	DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT	50 000	–10 000	40 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	35 000	–3 500	31 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	250 000	–30 000	220 000
2 7	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION	250 000	– 100 000	150 000
2 8	ÉTUDES	400 000	–65 836	334 164
2 9	FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS	820 000	– 205 000	615 000
	Total du titre 2	2 240 000	– 439 336	1 800 664
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000		41 790 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000		1 886 000
3 7	APPELS À PROPOSITIONS	50 000 000		50 000 000
	Total du titre 3	178 416 000		178 416 000
4
CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT
4 0	CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT		12 879 718	12 879 718
	Total du titre 4		12 879 718	12 879 718
	TOTAL GÉNÉRAL	183 966 000	12 058 382	196 024 382

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/251

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 91/46)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE LA COMMISSION
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	143 398 293		143 398 293
	Total du titre 1	143 398 293		143 398 293
2
CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)
2 0	CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)	2 364 332		2 364 332
	Total du titre 2	2 364 332		2 364 332
3
ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010
3 0	ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	Total du titre 3	38 391 000	21 211 065	59 602 065
	TOTAL GÉNÉRAL	184 153 625	21 211 065	205 364 690

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 780 000	– 440 000	2 340 000
1 2	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	300 000	30 000	330 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	170 000	40 000	210 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	38 000		38 000
1 5	SERVICE SOCIAL	p.m.		p.m.
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	10 000		10 000
	Total du titre 1	3 298 000	– 370 000	2 928 000
2
IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	320 000		320 000
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	65 000	40 000	105 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	25 000	–3 500	21 500
2 3	DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT	40 000		40 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	31 500	3 500	35 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	220 000		220 000
2 7	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION	250 000	– 140 000	110 000
2 8	ÉTUDES	334 164		334 164
2 9	FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS	615 000		615 000
	Total du titre 2	1 900 664	– 100 000	1 800 664
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000		12 260 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000		12 000 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	–14 284 055	27 505 945
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000		23 280 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000		9 200 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	10 936	1 896 936
3 7	APPELS À PROPOSITIONS	50 000 000	23 613 426	73 613 426
	Total du titre 3	178 416 000	9 340 307	187 756 307
4
CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT
4 0	CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT	12 879 719		12 879 719
	Total du titre 4	12 879 719		12 879 719
	TOTAL GÉNÉRAL	196 494 383	8 870 307	205 364 690

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/255

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 91/47)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	7 741 800		7 741 800
	Total du titre 2	7 741 800		7 741 800
	TOTAL GÉNÉRAL	7 741 800		7 741 800

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	2 694 000		2 694 000
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	43 000		43 000
1 3	FRAIS DE MISSION	45 000		45 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	38 000		38 000
1 5	FORMATION	55 000		55 000
1 6	SERVICES EXTERNES	70 000		70 000
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	15 000		15 000
	Total du titre 1	2 960 000		2 960 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	542 300		542 300
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	200 000		200 000
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	110 000		110 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	40 000		53 500
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	50 500		50 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	160 000		160 000
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 000		35 000
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	40 000		36 500
2 8	ÉTUDES	—		—
	Total du titre 2	1 187 800		1 187 800
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	200 000		200 000
3 1	STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE	—		—
3 2	DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES	1 260 000		1 260 000
3 3	MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT ET PRATIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES	1 060 000		1 060 000
3 4	CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION	534 000		534 000
3 5	SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION	540 000		540 000
	Total du titre 3	3 594 000		3 594 000
	TOTAL GÉNÉRAL	7 741 800		7 741 800

27.3.2013

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/259

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2013/C 91/48)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	9 393 000		9 393 000
	Total du titre 1	9 393 000		9 393 000
2
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	6 262 000		6 262 000
	Total du titre 2	6 262 000		6 262 000
	TOTAL GÉNÉRAL	15 655 000		15 655 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	7 957 000	– 111 823	7 845 177
1 3	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	760 000	–21 077	738 923
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	63 000		63 000
1 6	FORMATION	280 000		280 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	20 000	2 000	22 000
	Total du titre 1	9 080 000	– 130 900	8 949 100
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 235 000	249 318	1 484 318
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	690 000	– 232 383	457 617
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	284 000	– 111 700	172 300
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	152 000	108 458	260 458
2 4	SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	197 000	–9 525	187 475
2 5	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	370 000	– 149 118	220 882
2 6	FRAIS DE RÉUNION	667 000	– 178 750	488 250
	Total du titre 2	3 595 000	– 323 700	3 271 300
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS	505 000		505 000
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE	2 475 000	454 600	2 929 600
	Total du titre 3	2 980 000	454 600	3 434 600
9
POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES	p.m.		p.m.
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	15 655 000	0	15 655 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2012		2011		2010
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	7	—	3	—	—
AD 10	—	8	—	5	—	—
AD 9	—	8	—	4	—	—
AD 8	—	6	—	4	—	—
AD 7	—	8	—	8	—	—
AD 6	—	5	—	3	—	—
AD 5	—	7	—	5	—	—
Total AD	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	1	—	0	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	—
AST 4	—	0	—	0	—	—
AST 3	—	2	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
Total AST	—	12	—	9	—	—
Total	—	69	—	46	—	—
Total général	69		46		—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2012	2011
GF IV	4	2
GF III	2	2
GF II	6	3
GF I	0	—
Total GF	12	7
Experts nationaux détachés	8	6
Total	20	13

		ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.091.fre
Journal officiel de l’Union européenne		C 91

Édition de langue française	Communications et informations	56e année 27 mars 2013

Numéro d'information	Sommaire	page
	IV Informations
	INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
2013/C 091/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2013	1

2013/C 091/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2013	7

2013/C 091/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2013	13

2013/C 091/04	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2013	19

2013/C 091/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2013	27

2013/C 091/06	État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2013	33

2013/C 091/07	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2013	39

2013/C 091/08	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la securité et la santé au travail pour l’exercice 2013	45

2013/C 091/09	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2013	51

2013/C 091/10	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2013	57

2013/C 091/11	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2013	61

2013/C 091/12	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2013	67

2013/C 091/13	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2013	73

2013/C 091/14	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2013	79

2013/C 091/15	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2013	85

2013/C 091/16	État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013	89

2013/C 091/17	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2013	95

2013/C 091/18	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2013	101

2013/C 091/19	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2013	107

2013/C 091/20	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l'exercice 2013	113

2013/C 091/21	État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2013	119

2013/C 091/22	État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2013	123

2013/C 091/23	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2013	127

2013/C 091/24	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2013	133

2013/C 091/25	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2013	139

2013/C 091/26	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2013	145

2013/C 091/27	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2013	149

2013/C 091/28	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2013	155

2013/C 091/29	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2013	159

2013/C 091/30	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2013	163

2013/C 091/31	État des recettes et dépenses de l’Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2013	169

2013/C 091/32	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène pour l’exercice 2013	175

2013/C 091/33	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2013	181

2013/C 091/34	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2013	187

2013/C 091/35	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2013	193

2013/C 091/36	État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2013	199

2013/C 091/37	État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2013	205

2013/C 091/38	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2013	211

2013/C 091/39	État des recettes et des dépenses — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, 2013	217

2013/C 091/40	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2013	223

2013/C 091/41	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2013	227

2013/C 091/42	État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2013	233

2013/C 091/43	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 3	237

2013/C 091/44	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2	241

2013/C 091/45	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1	247

2013/C 091/46	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2	251

2013/C 091/47	État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 2	255

2013/C 091/48	État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1	259