INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2011

(2011/C 100/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
	Total du titre 1	17 270 000	16 920 000	16 590 000,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	25 000	25 000	50 000,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	35 000	35 000	243 989,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	60 000	60 000	293 989,—
3
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	11 890	13 536	19 908,—
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	387 300	407 772	374 934,—
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	810 000	1 250 000,—
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	35 000	35 000	35 000,—
	Total du titre 3	434 190	1 266 308	1 679 842,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 764 190	18 246 308	18 563 831,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Crédits 2010		Exécution 2009
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 879 000	10 879 000	10 309 000	10 309 000	9 723 840,—	9 723 840,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	120 000	120 000	104 000	104 000	95 000,—	95 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	246 000	246 000	264 000	264 000	253 513,—	253 513,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	250 000	250 000	300 000	300 000	272 919,—	272 919,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	8 000	8 000	2 400,—	2 400,—
	Total du titre 1	11 500 000	11 500 000	10 985 000	10 985 000	10 347 672,—	10 347 672,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	573 000	573 000	548 000	548 000	566 675,—	566 675,—
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	400 000	400 000	378 000	378 000	327 918,—	327 918,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	49 000	49 000	49 000	49 000	25 073,—	25 073,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	128 000	128 000	128 000	128 000	95 850,—	95 850,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	225 000	225 000	196 000	196 000	247 057,—	247 057,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	10 000	10 000	16 000	16 000	10 000,—	10 000,—
	Total du titre 2	1 385 000	1 385 000	1 315 000	1 315 000	1 272 573,—	1 272 573,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	1 547 000	1 477 000	1 590 000	930 130	1 600 526,—	1 010 738,—
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL	399 190	399 190	1 231 308	1 231 308	1 039 172,—	688 027,—
3 2	DÉVELOPPER LA RECHERCHE	1 069 000	1 147 000	1 162 000	1 629 670	1 189 271,—	1 315 784,—
3 3	ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE	1 505 000	1 530 000	1 585 000	1 792 000	1 849 241,—	1 805 847,—
3 4	ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	107 640,—
3 5	INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION	359 000	326 000	378 000	363 200	417 706,—	728 282,—
	Total du titre 3	4 879 190	4 879 190	5 946 308	5 946 308	6 095 916,—	5 656 318,—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 764 190	17 764 190	18 246 308	18 246 308	17 716 161,—	17 276 563,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010				2011
	Postes occupés au 31.12.2009		Autorisés		Autorisés
	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	4	5	5	3	5	3
AD 10	3	5	3	6	3	6
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				2		5
AD 6		4		6		7
AD 5		6		6		3
Total AD	14	32	15	35	15	36
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	4	1	6
AST 6	6	5	6	2	6
AST 5	4	5	4	5	4	7
AST 4	4	7	4	9	4	9
AST 3		7		6		5
AST 2		3		3		2
AST 1
Total AST	19	31	20	31	20	31
Total général	33	63	35	66	35	67

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/5

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2011

(2011/C 100/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	20 210 000	20 092 700	19 877 543,65
	Total du titre 1	20 210 000	20 092 700	19 877 543,65
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	—	—	—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	—	—	—
5 4	RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES	p.m.	112 600	37 926,56
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	1 000	0,—
	Total du titre 5	p.m.	113 600	37 926,56
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION	240 000	641 700	222 107,24
	Total du titre 6	240 000	641 700	222 107,24
	TOTAL GÉNÉRAL	20 450 000	20 848 000	20 137 577,45

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 680 000	10 000 000	10 178 490,57
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	510 000	540 000	395 496,47
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	140 000	117 000	161 917,16
	Total du titre 1	11 330 000	10 657 000	10 735 904,20
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS	717 000	619 500	575 348,70
2 1	LOYERS	21 000	19 300	21 691,83
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	669 000	606 500	601 819,43
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	48 000	41 500	30 452,91
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	95 000	77 200	87 676,81
	Total du titre 2	1 550 000	1 364 000	1 316 989,68
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	7 570 000	8 827 000	8 060 718,38
	Total du titre 3	7 570 000	8 827 000	8 060 718,38
	TOTAL GÉNÉRAL	20 450 000	20 848 000	20 113 612,26

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011	2010
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes permanents
AD16	—	—
AD15	1	1
AD14	1	1
AD13	2	2
AD12	6	6
AD11	6	6
AD10	6	6
AD9	3	3
AD8	6	6
AD7	9	9
AD6	3	3
AD5	7	7
Total	50	50
AST11	—	—
AST10	2	—
AST9	3	3
AST8	4	6
AST7	5	5
AST6	10	9
AST5	7	5
AST4	9	9
AST3	7	10
AST2	2	2
AST1	2	2
Total	51	51
Total général	101	101

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/9

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011

(2011/C 100/03)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
	Total du titre 1	41 285 302	40 579 354	39 796 440,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)	0	9 996 499	61 510,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	29 384,—
	Total du titre 2	0	9 996 499	90 894,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 285 302	50 575 853	39 887 334,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ (3)	21 928 000	23 580 103	18 184 013,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT (4)	120 000	405 000	234 280,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (5)	950 000	1 400 120	945 341,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (6)	775 000	757 657	603 127,—
1 6	SERVICE SOCIAL	5 000	5 000	2 642,—
	Total du titre 1	23 778 000	26 147 880	19 969 403,—
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)	3 006 000	2 661 687	3 063 547,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (8)	221 000	281 816	339 393,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (9)	479 500	646 831	344 586,—
2 4	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	11 372,—
2 5	GOUVERNANCE AEE	205 000	205 000	165 712,—
2 6	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE	10 000	27 000	1 698,—
	Total du titre 2	3 933 500	3 834 334	3 926 308,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 3	RESSOURCES (10)	11 795 000	13 954 640	11 612 782,—
3 4	ACTIONS STRATÉGIQUES	—	—	3 975 516,—
3 5	ACTIONS STRATÉGIQUES (11)	1 778 802	6 655 548	0,—
3 6	ACTIONS STRATÉGIQUES (12)	—	—	902 125,—
	Total du titre 3	13 573 802	20 610 188	16 490 423,—
	TOTAL GÉNÉRAL	41 285 302	50 592 402	40 386 134,—

Tableau des effectifs

Postes permanents
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Total AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total général	9	9	4

Tableau des effectifs

Emplois temporaires
Catégories et grades conformément au nouveau statut	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
Total AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Total AST	68	68	68
Total général	124	129	130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18	16	15
FG I
Total FG	60	58	45
Experts nationaux détachés	22	22	28
Total	82	80	73

(1) 2010:

—	GISC: 2 999 999,

—	ENPI: 5 746 500,

—	IPA: 1 200 000,

—	EEA-AoA: 50 000.

2009:

—	CSS: 61 510.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2010:

—	GISC: 1 927 000,

—	ENPI: 1 470 000.

(4) 2010:

—	GISC: 64 000,

—	ENPI: 40 000.

(5) 2010:

—	GISC: 180 000,

—	ENPI: 200 000,

—	IPA: 30 060.

2009:

—	EA5: 3 174.

(6) 2010: ENPI: 23 000.

(7) 2010: GISC: 90 000.

(8) 2010: GISC: 30 000.

2009: CSS: 60 093.

(9) 2010:

—	GISC: 53 999,

—	ENPI: 140 000.

(10) 2010:

—	GISC: 330 000,

—	ENPI: 310 000,

—	IPA: 432 000.

2009:

—	EA4: 192 209,

—	EA5: 43 637,

—	Potsdam: 34 752.

(11) 2010:

—	GISC: 325 000,

—	ENPI: 3 563 500,

—	IPA: 737 940,

—	AoA: 50 000.

(12) 2009:

—	EA4: 59 100,

—	EA5: 50 200,

—	Potsdam: 58 449,

—	CLC: 734 376.

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/15

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011

(2011/C 100/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27)	19 850 000	18 282 000	14 772 000,—
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	0	1 015 822	4 028 000,—
	Total du titre 1	19 850 000	19 297 822	18 800 000,—
4
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	5 572	225 856,—
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	503 729	0,—
	Total du titre 4	p.m.	509 301	225 856,—
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0	0	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	0	450 173	0,—
	Total du titre 5	0	450 173	0,—
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	162 178	0,—
	Total du titre 8	p.m.	162 178	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	85 791,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	85 791,—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	19 850 000	20 419 474	19 111 647,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Crédits 2010		Exécution 2009
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 529 100	12 529 100	12 156 598	12 156 598	11 912 411,25	11 912 411,25
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	940 000	940 000	940 934,35	940 934,35
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	131 230	131 230	184 770	184 770	172 563,07	172 563,07
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	125 000	125 000	149 000	149 000	83 688,20	83 628,20
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	14 000	14 000	10 329,12	10 329,12
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 1	12 897 330	12 897 330	13 444 368	13 444 368	13 119 925,99	13 119 925,99
2
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	539 818	539 818	564 978	564 978	559 458,23	559 458,23
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	584 670	584 670	671 257	671 257	510 876,13	510 876,13
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	48 032	48 032	28 772	28 772	26 784,24	26 784,24
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	102 950	102 950	111 424	111 424	134 876,32	134 876,32
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	35 200	35 200	34 722	34 722	45 200,—	45 200,—
2 5	FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION	120 000	120 000	127 319	127 319	166 813,73	166 813,73
	Total du titre 2	1 430 670	1 430 670	1 538 472	1 538 472	1 444 008,65	1 444 008,65
3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 017 500	1 017 500	760 327	1 030 270	1 551 141,47	1 504 185,30
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	4 065 000	3 632 000	3 088 833	3 214 350	3 806 149,78	3 110 177,47
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	939 500	872 500
	Total du titre 3	6 022 000	5 522 000	3 849 160	4 244 620	5 357 291,52	4 614 362,77
4
DÉPENSES ASSIGNÉES
4 1	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
4 4	MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	509 301	509 301	172 820,79	351 795,27
5
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494
5 1	RESSOURCES HUMAINES	p.m.	p.m.	143 346	143 346	171 478,67	119 928,67
5 2	VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	p.m.	p.m.	157 846	157 846	165 749,17	187 769,79
5 3	AUTRES FRAIS/SERVICES	p.m.	p.m.	133 049	133 049	179 103,38	156 505,11
5 4	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 5	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4	p.m.	p.m.	932	932	0,—	83 906,67
5 6	AUDIT FINANCIER	p.m.	p.m.	15 000	15 000	15 000,—	0,—
5 7	IMPRÉVUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	450 173	450 173	531 331,22	548 110,24
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
	Total du titre 8	p.m.	p.m.	162 178	162 178	0,—	0,—
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	Total du titre 10	p.m.	p.m.		70 362	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 350 000	19 850 000	19 953 652	20 419 474	20 625 378,20	20 078 202,92

Chapitre 3 0

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2011	2012
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider	285 132	285 132
Crédits 2011	1 017 500	732 368	285 132
Total	1 302 632	1 017 500	285 132

Chapitre 3 1

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2011	2012
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider	1 491 328	1 491 328
Crédits 2011	4 065 000	2 140 672	1 924 328
Total	5 556 328	3 632 000	1 924 328

Chapitre 3 2

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2011	2012
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider
Crédits 2011	939 500	872 500	67 000
Total	939 500	872 500	67 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011		2010		Postes pourvus au 31 décembre 2009
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—
AD 12	—	4	—	5	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	11
AD 10	—	4	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	18	—	10
AD 8	—	5	—	4	—	6
AD 7	—	18	—	10	—	12
AD 6	—		—	1	—	1
AD 5	—	2	—	—	—
Sous-total AD	—	61	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	6	—	5
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	6	—	7	—	7
AST 6	—	7	—	10	—	7
AST 5	—	1	—	4	—	3
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	2	—	—	—	3
AST 2	—	3	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	35	—	37	—	36
Total	—	96	—	96	—	86

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2009	2010	2011
FG IV	3	4	4
FG III	18	17	17
FG II	12	13	13
FG I
Total FG	33	34	34
Experts nationaux détachés	1	4	2
Total	34	38	36

Des informations complémentaires sur le budget 2011 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/23

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2011

(2011/C 100/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
REDEVANCES PERÇUES
1 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
	Total du titre 1	161 041 000	152 780 000	141 023 279,—
2
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
	Total du titre 2	38 420 000	47 312 000	46 851 960,66
3
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE
3 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE	784 000	935 000	873 360,—
	Total du titre 3	784 000	935 000	873 360,—
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 2	REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
	Total du titre 5	7 658 000	6 400 000	6 389 563,77
6
CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES
6 0	CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES DE L’UNION EUROPÉENNE ET RECETTES DE SERVICES	560 000	460 000	102 963,72
	Total du titre 6	560 000	460 000	102 963,72
7
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
7 0	CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 7	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	400 000	500 000	893 773,14
	Total du titre 9	400 000	500 000	893 773,14
	TOTAL GÉNÉRAL	208 863 000	208 387 000	196 134 900,29

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	67 186 000	62 469 000	51 988 030,07
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	800 000	789 000	662 496,29
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	647 000	640 000	534 433,22
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	2 999 000	2 847 000	2 636 394,96
1 6	SERVICE SOCIAL	152 000	145 000	97 002,51
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	35 000	70 000	37 175,27
1 8	COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS	2 130 000	2 133 000	1 786 116,34
	Total du titre 1	73 949 000	69 093 000	57 741 648,66
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	16 945 000	18 097 000	16 056 491,17
2 1	DÉPENSES INTERNES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	7 701 000	30 802 000	29 588 790,76
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 599 000	1 486 000	2 598 614,18
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 236 000	1 083 000	1 127 786,90
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	959 000	714 000	817 868,22
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	138 000	153 000	91 696,12
	Total du titre 2	28 578 000	52 335 000	50 281 247,35
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	88 647 000	85 990 000	78 669 827,41
3 1	DÉPENSES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES	17 689 000
	Total du titre 3	106 336 000	85 990 000	78 669 827,41
9
AUTRES DÉPENSES
9 0	CRÉDITS PRÉVISIONNELS	p.m.	969 000	0,—
	Total du titre 9	p.m.	969 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	208 863 000	208 387 000	186 692 723,42

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2009	2010	2011
AD 16	—	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	5
AD 13	6	6	7
AD 12	27	37	37
AD 11	28	36	36
AD 10	15	32	32
AD 9	37	35	38
AD 8	26	43	43
AD 7	19	38	42
AD 6	68	39	32
AD 5	36	34	33
Total AD	267	310	310
AST 11	1	2	2
AST 10	1	4	4
AST 9	2	8	8
AST 8	3	13	13
AST 7	13	18	19
AST 6	16	35	35
AST 5	16	35	35
AST 4	34	46	49
AST 3	50	36	36
AST 2	21	40	40
AST 1	87	20	16
Total AST	244	257	257
Total général	511	567	567

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2009	2010	2011
FG IV	40	51	68
FG III	11	15	15
FG II	39	57	64
FG I	2	2	3
Total FG	92	125	150
Experts nationaux détachés	20	19	20
Total	112	144	170

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/29

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2011

(2011/C 100/06)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 1	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	15 400 000	15 000 000	14 037 691,—
1 2	FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES	400 000	500 000	0,—
	Total du titre 1	15 800 000	15 500 000	14 037 691,—
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 1	PARTICIPATION DE LA NORVÈGE	409 938	400 323	334 349,—
2 2	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION	100 000	p.m.	0,—
	Total du titre 2	509 938	400 323	334 349,—
3
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT
3 1	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 309 938	15 900 323	14 372 040,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
1 2	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	8 914 611	8 709 000	8 357 048,—
2
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN
2 1	ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE	2 303 718	2 066 939	970 869,—
	Total du titre 2	2 303 718	2 066 939	970 869,—
3
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS
3 1	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
	Total du titre 3	4 691 609	4 624 384	4 709 774,—
4
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES
4 1	PROJETS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
5
RÉSERVE
5 3	DÉPENSES IPA 3	400 000	500 000	0,—
	Total du titre 5	400 000	500 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 309 938	15 900 323	14 037 691,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010				2011
	31.12.2010		Postes autorisés		Postes autorisés
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14			1		1
AD 13		2	1	2	1	2
AD 12	3	5	1	6	4	8
AD 11	2	5	3	8	3	8
AD 10		5	2	13	1	15
AD 9	1	5		7		7
AD 8		2	2	6		4
AD 7		5		2
AD 6		12
AD 5
Total AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1		1		1
AST 10				1		2
AST 9		1		3		4
AST 8	1	3	2	3	2	5
AST 7	1	1	1	6	1	4
AST 6	2	2	1	4	1	4
AST 5		2		3	2	3
AST 4	2	10	2	1
AST 3		4		1
AST 2
AST 1
Total AST	7	23	7	22	7	22
Total	13	65	17	67	17	67
Total général	78		84		84

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	12
FG I	3	3
Total FG	25	25
Experts nationaux détachés	1	1
Total	26	26

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/35

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2011

(2011/C 100/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	56 450 000	56 402 274	47 044 107,53
	Total du titre 2	56 450 000	56 402 274	47 044 107,53
3
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 450 000	1 417 626	1 092 809,90
	Total du titre 3	1 450 000	1 417 626	1 092 809,90
	TOTAL GÉNÉRAL	57 900 000	57 819 900	48 136 917,43

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 305 000	24 093 500	17 145 344,16
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 200 000	955 000	930 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	130 000	167 000	106 261,15
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	980 000	593 400	420 000,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	35 000	30 000	23 000,—
1 8	ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL	780 000	757 000	551 194,54
	Total du titre 1	27 430 000	26 595 900	19 175 799,85
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 790 000	2 868 500	2 430 270,98
2 1	INFORMATIQUE	2 625 000	2 636 500	3 183 211,18
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	190 000	315 000	130 877,63
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	420 000	208 000	162 999,07
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	260 000	262 000	231 364,08
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	450 000	445 000	333 573,95
	Total du titre 2	6 735 000	6 735 000	6 472 296,89
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	23 735 000	24 489 000	22 488 820,59
	Total du titre 3	23 735 000	24 489 000	22 488 820,59
	TOTAL GÉNÉRAL	57 900 000	57 819 900	48 136 917,33

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	5	4	3
AD 11	—	—	—	8	6	5
AD 10	—	—	—	12	13	12
AD 9	—	—	—	22	10	9
AD 8	—	—	—	29	43	33
AD 7	—	—	—	7	3	5
AD 6	—	—	—	23	14	14
AD 5	—	—	—	26	40	32
Total AD	—	—	—	136	136	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	9	10	8
AST 5	—	—	—	17	7	7
AST 4	—	—	—	22	34	22
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	4	3	2
AST 1	—	—	—	3	5	12
Total AST	—	—	—	64	64	54
Total général	—	—	—	200	200	170

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010
FG IV	50	50
FG III	36	27
FG II	11	20
FG I	3	3
Total FG	100	100
Experts nationaux détachés	5	15
Total	105	115

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/41

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2011

(2011/C 100/08)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	14 880 720	15 117 066	13 276 719,—
	Total du titre 1	14 880 720	15 117 066	13 276 719,—
2
AUTRES SUBVENTIONS
2 0	AUTRES SUBVENTIONS	200 000	200 000	126 937,—
	Total du titre 2	200 000	200 000	126 937,—
5
RECETTES DIVERSES
5 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	p.m.	p.m.	0,—
5 4	RECETTES DIVERSES	p.m.	207 131	13 187,80
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	5 423,50
	Total du titre 5	p.m.	207 131	18 611,30
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	873,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	873,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 080 720	15 524 197	13 423 140,30

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 572 220	5 470 700	4 570 394,46
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	33 000	43 000	27 808,34
1 5	MOBILITÉ	14 000	15 000	3 943,83
1 6	BIEN-ÊTRE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	5 619 220	5 528 700	4 602 146,63
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 015 171	1 017 941	902 637,71
2 1	INFORMATIQUE	393 051	529 697	378 035,10
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	37 586	45 662	21 491,82
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	52 899	52 600	32 623,85
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	146 293	145 500	134 565,35
	Total du titre 2	1 645 000	1 791 400	1 469 353,83
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT	947 750	1 301 225	1 819 557,71
3 1	INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	1 247 500	1 155 470	671 376,01
3 2	COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION	4 353 190	3 830 000	3 121 234,43
3 3	MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION	1 268 060	1 396 671	1 069 805,77
	Total du titre 3	7 816 500	7 683 366	6 681 973,92
4
DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
4 3	PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005	—	—	43 487,14
4 4	PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE	—	—	108 473,19
4 5	PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE	p.m.	520 731	107 239,28
	Total du titre 4	p.m.	520 731	259 199,61
5
RÉSERVE
5 0	RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	15 080 720	15 524 197	13 012 673,99

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Postes
	2009		2010		2011
	31.12.2009	Autorisés	30.11.2010	Autorisés	Autorisés
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	—	1	1
AD 12	1	1	2	1	2
AD 11	2	2	1	2	1
AD 10	1	2	2	2	3
AD 9	3	1	2	1	—
AD 8	1	5	1	5	5
AD 7	4	7	6	8	10
AD 6	9	4	6	3	1
AD 5	—	—	—	—	—
Total grade AD	22	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	1	2
AST 6	—	—	—	2	1
AST 5	2	2	2	3	3
AST 4	1	7	2	7	8
AST 3	11	4	10	6	5
AST 2	1	4	1	—	—
AST 1	3	—	3	—	—
Total grade AST	20	20	20	20	20
Total général	42	44	41	44	44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	31.12.2009	30.11.2010	2011
FG IV	—	—	1
FG III	12	14	15
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	22	24	26
Experts nationaux détachés	1	0	1
Total	23	24	27

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/47

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2011

(2011/C 100/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
	Total du titre 1	12 449 000	11 787 000	11 391 580,—
2
SUBVENTIONS
2 0	PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	40 000	960 000	73 548,—
	Total du titre 3	40 000	960 000	73 548,—
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	12 000	12 000	59 628,—
	Total du titre 5	12 000	12 000	59 628,—
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	p.m.	13 222,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	13 222,—
9
RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	150 000	188 000	154 024,—
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000	200 000	165 428,—
	Total du titre 9	350 000	388 000	319 452,—
	TOTAL GÉNÉRAL	12 851 000	13 147 000	11 857 430,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Crédits 2010		Exécution 2009
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 874 733,—	4 874 733,—
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	80 000	80 000	80 000	80 000	76 803,—	76 803,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	210 000	210 000	210 000	210 000	189 150,—	189 150,—
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	10 000	10 000	10 000	10 000	7 885,—	7 885,—
1 5	SERVICE SOCIAL	12 000	12 000	15 000	15 000	19 931,—	19 931,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	17 000	17 000	17 000	17 000	7 502,—	7 502,—
	Total du titre 1	5 529 000	5 529 000	5 532 000	5 532 000	5 176 004,—	5 176 004,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	500 000	500 000	300 000	300 000	369 781,—	369 781,—
2 1	INFORMATIQUE	350 000	350 000	350 000	350 000	345 275,—	345 275,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	100 000	100 000	100 000	100 000	58 594,—	58 594,—
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	192 000	192 000	192 000	192 000	172 752,—	172 752,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000	100 000	100 000	100 000	98 630,—	98 630,—
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	250 000	250 000	300 000	300 000	227 017,—	227 017,—
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	150 000	150 000	145 000	145 000	133 600,—	133 600,—
	Total du titre 2	1 642 000	1 642 000	1 487 000	1 487 000	1 405 649,—	1 405 649,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	5 200 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	4 932 674,—	4 708 756,—
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	264 000	240 000	288 000	288 000	237 120,—	238 560,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000	200 000	200 000	139 618,—	148 645,—
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	300 000	50 000	300 000	200 000	29 733,—	79 733,—
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	40 000	40 000	40 000	40 000	26 311,—	39 578,—
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000	200 000	300 000	200 000	139 275,—	60 505,—
	Total du titre 3	6 154 000	5 680 000	6 328 000	6 128 000	5 504 731,—	5 275 777,—
10
AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	13 325 000	12 851 000	13 347 000	13 147 000	12 086 384,—	11 857 430,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011		2010
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1
AD14	—	1	—	—
AD13	1	—	1	1
AD12	1	2	1	—
AD11	—	—	—	1
AD10	1	1	—	1
AD9	—	—	1	—
AD8	—	—	—	—
AD7	—	—	—	—
AD6	—	2	—	2
AD5	—	—	—	—
Total	3	6	3	6
AST11	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—
AST9	3	2	3	2
AST8	2	4	2	3
AST7	2	2	2	3
AST6	—	6	—	6
AST5	—	5	—	5
AST4	1	5	1	5
AST3	—	4	—	3
AST2	—	—	—	—
AST1	—	—	—	2
Total	8	28	8	29
Total général	11	34	11	35

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/53

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2011

(2011/C 100/10)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES	43 546 000	52 340 164	41 869 625,—
	Total du titre 1	43 546 000	52 340 164	41 869 625,—
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	2 810 800	3 675 300	2 531 450,—
	Total du titre 3	2 810 800	3 675 300	2 531 450,—
4
AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	600 000	312 000	617 690,—
	Total du titre 4	600 000	312 000	617 690,—
5
EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	p.m.	24 041 195	26 735 838,—
	Total du titre 5	p.m.	24 041 195	26 735 838,—
6
REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.	–6 121 255	–10 280 638,—
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.	–11 050 000	0,—
	Total du titre 6	p.m.	–17 171 255	–10 280 638,—
	TOTAL GÉNÉRAL	46 956 800	63 197 404	61 473 965,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 388 900	24 696 200	17 757 001,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	130 000	150 000	132 679,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	293 500	309 000	227 518,—
1 5	MOBILITÉ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	126 700	103 000	98 000,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	3 000	7 000	1 124,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	26 942 100	25 265 200	18 216 322,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 554 900	1 562 000	1 524 352,—
2 1	INFORMATIQUE	2 425 000	2 960 000	3 007 554,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	104 700	137 000	95 081,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	258 100	414 500	298 744,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	334 300	339 000	225 540,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	15 000	45 000	32 251,—
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	120 000	130 000	0,—
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	10 000	95 000	77 946,—
	Total du titre 2	4 822 000	5 682 500	5 261 468,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	14 497 700	17 877 700	12 889 891,—
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	705 000	763 000	19 831,—
	Total du titre 3	15 202 700	18 640 700	12 909 722,—
10
PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.	13 609 004	1 196 465,—
	Total du titre 10	p.m.	13 609 004	1 196 465,—
	TOTAL GÉNÉRAL	46 966 800	63 197 404	37 583 977,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	—
AD14	1	1	1	—	—	1
AD13	1	—	—	1	2	—
AD12	6	8	1	5	5	3
AD11	8	10	7	9	12	8
AD10	10	10	13	4	7	7
AD9	4	3	3	10	11	11
AD8	2	1	3	9	6	6
AD7	9	8	2	20	16	10
AD6	3	3	1	19	20	31
AD5	1	1	—	15	13	15
Total AD	45	45	31	93	93	92
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	1	1	1
AST8	5	4	2	—	1	—
AST7	1	2	3	4	4	3
AST6	4	4	4	4	5	4
AST5	—	—	2	5	6	4
AST4	4	5	1	17	12	9
AST3	4	4	1	21	20	21
AST2	—	—	—	11	12	9
AST1	—	—	—	6	7	15
Total AST	18	19	13	69	68	66
Total	63	64	44	162	161	158

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/57

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2011

(2011/C 100/11)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	20 180 020	20 090 010	17 000 000,—
	Total du titre 2	20 180 020	20 090 010	17 000 000,—
3
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	2 420	0,—
	Total du titre 4	p.m.	2 420	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	122 000	162 666,67
	Total du titre 9	p.m.	122 000	162 666,67
	TOTAL GÉNÉRAL	20 180 020	20 214 430	17 162 666,67

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	8 448 200	9 583 000	5 885 393,37
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	386 000	p.m.
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	380 000	438 000	261 624,67
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	298 000	p.m.	26 429,56
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS	187 000	569 420	158 547,65
1 6	SERVICE SOCIAL	485 000	375 000	213 003,84
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	6 500	10 000	7 478,48
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	10 190 700	10 975 420	6 552 477,57
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 280 000	1 288 000	1 563 983,96
2 1	INFORMATIQUE	525 000	690 000	763 769,79
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	72 000	153 000	897 309,01
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	100 000	162 000	146 541,13
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	150 000	153 000	94 316,98
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	24 000	20 000	8 291,15
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	398 000	155 000	24 868,—
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	2 549 000	2 621 000	3 499 080,02
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DIGNITÉ	p.m.	p.m.	0,—
3 2	LIBERTÉS	610 000	950 000	579 406,82
3 3	ÉGALITÉ	2 190 000	2 880 010	2 391 637,25
3 4	SOLIDARITÉ	p.m.	p.m.	0,—
3 5	DROITS DES CITOYENS	p.m.	p.m.	0,—
3 6	JUSTICE	2 225 300	895 000	787 048,49
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	1 860 020	1 648 000	2 356 182,38
3 8	ORGANES DE L’AGENCE	255 000	245 000	324 071,47
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	300 000	p.m.	0,—
	Total du titre 3	7 440 320	6 618 010	6 438 346,41
	TOTAL GÉNÉRAL	20 180 020	20 214 430	16 489 904,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	8
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	12	10
AD 9	—	—	—	11	11	9
AD 8	—	—	—	1	1	—
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	44	44	36
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	28	25
Total général	—	—	—	72	72	61

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010
FG IV	14	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Total	25	25
Experts nationaux détachés	2011	2010
Experts nationaux détachés	9	9
Total	34	34

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/63

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2011

(2011/C 100/12)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	75 258 500	72 533 810	70 959 190,—
	Total du titre 1	75 258 500	72 533 810	70 959 190,—
2
PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA	1 699 800	1 742 600	0,—
	Total du titre 2	1 699 800	1 742 600	0,—
3
RECETTES DE SERVICES FOURNIS
3 0	RECETTES DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
4 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RECETTES DIVERSES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	76 958 300	74 276 410	70 959 190,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL	37 700 000	34 707 300	32 181 096,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	170 000	239 000	201 032,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	903 000	819 000	656 966,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	900 000	830 000	597 145,—
1 6	SERVICE SOCIAL	179 000	176 128	142 558,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	30 000	31 567	34 628,—
	Total du titre 1	39 882 000	36 802 995	33 813 425,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 026 400	6 702 952	4 864 376,—
2 1	DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE	2 490 000	3 978 150	4 493 742,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 785 000	439 173	178 333,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	604 000	315 000	281 700,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	654 000	598 200	557 343,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	280 000	275 000	317 748,—
	Total du titre 2	11 839 400	12 308 475	10 693 242,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION DES RISQUES	11 212 000	11 422 000	10 291 406,—
3 1	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE	5 627 500	5 747 000	4 405 704,—
3 2	COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF	1 230 000	1 054 000	1 211 533,—
3 3	RELATIONS EXTÉRIEURES	170 000	717 810	428 351,—
3 4	COMMUNICATIONS	2 000 000	2 056 000	2 687 239,—
3 5	SOUTIEN OPÉRATIONNEL	5 348 900	5 101 650	5 393 809,—
	Total du titre 3	25 588 400	26 098 460	24 418 042,—
	TOTAL GÉNÉRAL	77 309 800	75 209 930	68 924 709,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011		2010		2009
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	13	1	13
AD 11		11		12		12
AD 10	1	7	1	4	1	4
AD 9	1	31	1	30	1	30
AD 8		39		34		32
AD 7	1	55	1	50	1	48
AD 6	1	27	1	28	1	26
AD 5		21		24		24
Total AD	5	208	5	198	5	192
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1		1
AST 7		5		5		5
AST 6		5		4		4
AST 5		22	2	18	2	18
AST 4		38		36		36
AST 3		25		26		26
AST 2		26		32		34
AST 1		20	2	26	2	30
Total AST		142	4	148	4	154
Total	5	350	9	346	9	346
Total général	355		355		355

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2011
FG IV	40	48
FG III	3	13
FG II	41	48
FG I	1	1
Total FG	85	110
Experts nationaux détachés	20	29
Total	105	149

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/69

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2011

(2011/C 100/13)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	56 142 719	53 771 084	53 300 000,—
2 1	RECETTES D’EXPLOITATION	p.m.	580 829	0,—
	Total du titre 2	56 142 719	54 351 913	53 300 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	56 142 719	54 351 913	53 300 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Crédits 2010		Exécution 2009
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	18 043 000	18 043 000	17 567 000	17 567 000	15 027 021,—	14 974 201,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	540 000	540 000	613 000	613 000	749 525,—	675 626,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	150 000	150 000	154 086	154 086	99 404,—	86 238,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	425 000	425 000	400 159	400 159	238 047,—	186 612,—
1 6	MESURES SOCIALES	550 000	550 000	450 000	450 000	490 000,—	458 231,—
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	40 000	40 000	40 000	40 000	68 379,—	45 915,—
	Total du titre 1	19 748 000	19 748 000	19 224 245	19 224 245	16 672 376,—	16 426 823,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 046 412	3 046 412	2 220 900	2 220 900	1 328 674,—	1 109 088,—
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	446 260	446 260	537 248	537 248	1 973 853,—	977 470,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	93 442	93 442	150 000	150 000	116 752,—	95 008,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	171 576	171 576	191 000	191 000	170 197,—	132 661,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	228 300	228 300	305 000	305 000	185 519,—	125 611,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	120 000	120 000	120 000	120 000	108 649,—	94 348,—
	Total du titre 2	4 105 990	4 105 990	3 524 148	3 524 148	3 883 644,—	2 534 186,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES	4 694 489	4 088 809	3 922 797	3 166 011	2 919 576,—	2 863 615,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATION	150 000	150 000	150 000	150 000	110 834,—	76 575,—
3 3	RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	955 000	960 368	961 491	941 491	609 619,—	773 768,—
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,—	211 054,—
3 5	ÉTUDES	324 400	749 664	523 000	523 000	547 786,—	638 478,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	782 000	823 500	782 473	782 473	656 427,—	534 786,—
3 7	FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME	846 000	877 213	846 000	846 000	683 316,—	586 807,—
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	23 000 000	23 000 000	20 500 000	17 500 000	18 766 800,—	17 302 982,—
3 9	CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)	1 236 840	1 339 175	3 617 759	3 617 759	541 316,—	1 290 701,—
	Total du titre 3	32 288 729	32 288 729	31 603 520	27 826 734	25 135 674,—	24 278 766,—
	TOTAL GÉNÉRAL	56 142 719	56 142 719	54 351 913	50 575 127	45 691 694,—	43 239 775,—

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois
	2011		2010		2009
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Total AD	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Total AST	1	67	1	65	1	63
Total général	4	204	6	194	6	186
Total des effectifs	208		200		192

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/73

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2011

(2011/C 100/14)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
	Total du titre 1	75 240 000	72 959 000	54 867 138,—
2
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
	Total du titre 2	34 351 000	34 197 000	33 105 000,—
3
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
	Total du titre 3	1 692 000	1 650 000	1 728 585,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	365 000	673 000	321 607,—
	Total du titre 4	365 000	673 000	321 607,—
5
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	771 000	600 000	1 743 910,—
	Total du titre 5	771 000	600 000	1 743 910,—
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION
6 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION	p.m.	p.m.	13 906,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	13 906,—
7
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES
7 0	RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES	27 135 133	27 135 133	0,—
	Total du titre 7	27 135 133	27 135 133	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	139 554 133	137 214 133	91 780 146,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	57 271 000	51 692 000	43 529 658,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	1 510 000	1 790 000	1 492 970,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	114 000	136 000	84 472,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	2 732 000	2 698 000	1 661 919,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	162 000	114 000	118 158,—
	Total du titre 1	61 789 000	56 430 000	46 887 177,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 504 000	7 451 000	7 440 116,—
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	4 030 000	4 480 000	3 332 634,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	111 000	212 000	204 448,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 045 000	1 184 000	1 224 543,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	857 000	855 000	724 721,—
	Total du titre 2	13 547 000	14 182 000	12 926 462,—
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS	28 905 000	26 995 000	19 887 945,—
3 1	ACTIVITÉS DE STANDARDISATION	610 000	400 000	266 459,—
3 2	DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES	2 540 000	4 298 000	5 418 629,—
3 3	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	420 000	324 000	458 404,—
3 4	FRAIS DE RÉUNIONS	778 000	781 000	378 625,—
3 5	FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION	1 806 000	1 361 000	537 088,—
3 6	ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION	1 098 000	1 427 000	3 055 070,—
3 7	FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 491 000	5 631 000	4 529 000,—
3 8	FORMATION TECHNIQUE	445 000	425 000	118 636,—
3 9	ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE	393 000	665 000	939 743,—
	Total du titre 3	42 486 000	42 307 000	35 589 599,—
4
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX
4 0	COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS	365 000	673 000	326 491,—
4 1	PROGRAMMES DE RECHERCHE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	365 000	673 000	326 491,—
5
AUTRES DÉPENSES
5 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	21 367 133	23 622 133	0,—
	Total du titre 5	21 367 133	23 622 133	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	139 554 133	137 214 133	95 729 729,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents			Emplois temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	1	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	5
AD 14	—	—	—	8	6	2
AD 13	—	—	—	14	12	10
AD 12	—	—	—	30	26	24
AD 11	—	—	—	51	50	35
AD 10	—	—	—	64	55	48
AD 9	—	—	—	84	75	68
AD 8	—	—	—	94	104	92
AD 7	—	—	—	58	58	59
AD 6	—	—	—	38	55	44
AD 5	—	—	—	5	4	6
Total AD	—	—	—	448	447	393
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—		—	—
AST 8	—	—	—		—	—
AST 7	—	—	—	5	3	2
AST 6	—	—	—	11	7	4
AST 5	—	—	—	27	24	18
AST 4	—	—	—	31	30	30
AST 3	—	—	—	28	30	31
AST 2	—	—	—	17	18	24
AST 1	—	—	—	7	11	4
Total AST	—	—	—	126	123	113
Total général	—	—	—	574	570	506

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/77

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2011

(2011/C 100/15)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
	Total du titre 1	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
2
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTION DE PAYS TIERS	171 063	184 988	187 200,—
	Total du titre 2	171 063	184 988	187 200,—
3
AUTRES CONTRIBUTIONS
3 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	p.m.	p.m.	0,—
4
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 102 921	8 113 188	8 117 200,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	4 669 500	4 375 000	4 010 034,57
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	294 964	344 200	300 864,08
1 3	SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	155 500	144 000	111 802,77
1 4	AGENTS TEMPORAIRES	215 000	264 000	397 056,16
	Total du titre 1	5 334 964	5 127 200	4 819 757,58
2
FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	189 000	172 000	165 882,03
2 1	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	31 000	42 000	36 720,41
2 2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	85 000	168 000	120 021,90
2 3	TIC	190 000	249 000	159 730,38
	Total du titre 2	495 000	631 000	482 354,72
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS DES GROUPES	638 000	714 000	622 054,85
3 2	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	234 957	265 988	434 633,96
3 3	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»	586 000	355 000	326 947,11
3 4	STRUCTURE D'AUDIT INTERNE	p.m.	25 000	0,—
3 5	OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE	814 000	1 015 000	887 407,93
	Total du titre 3	2 272 957	2 374 988	2 271 043,85
	TOTAL GÉNÉRAL	8 102 921	8 133 188	7 573 156,15

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010		2011
	Autorisé		Autorisé
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	5
AD 9	—	7	—	6
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grade AD	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	2	—	0
Total grade AST	—	15	—	15
Total personnel	—	44	—	44

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/81

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2011

(2011/C 100/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES
1 0	RECETTES PROPRES	5 000	15 000	0,—
	Total du titre 1	5 000	15 000	0,—
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
	Total du titre 2	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
3
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS
3 0	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	680 125	658 240	0,—
	Total du titre 3	680 125	658 240	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	—	—	0,—
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	—	—	0,—
	Total du titre 9	—	—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 988 665	24 147 240	21 000 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	14 970 000	13 314 240	11 948 508,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	120 000	150 000	94 730,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	295 000	295 000	228 120,—
1 5	ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC	250 000	180 000	115 374,—
1 7	RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	10 000	10 000	7 707,—
1 9	PENSIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	15 645 000	13 949 240	12 394 439,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES	1 276 000	1 178 000	741 528,—
2 1	INFORMATIQUE	440 000	755 000	400 840,—
2 2	BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	315 000	269 000	193 569,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	180 000	154 000	109 752,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	205 000	175 000	135 266,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	84 000	84 000	41 171,—
	Total du titre 2	2 500 000	2 615 000	1 622 126,—
3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004	5 473 000	4 928 000	1 611 747,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	2 370 665	2 655 000	423 772,—
	Total du titre 3	7 843 665	7 583 000	2 035 519,—
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	25 988 665	24 147 240	16 052 084,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	7	11	14
AD 9	—	—	—	25	28	26
AD 8	—	—	—	25	21	18
AD 7	—	—	—	3	6	9
AD 6	—	—	—	17	22	27
AD 5	—	—	—	9	9	4
Sous-total AD	—	—	—	87	99	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	2
AST 7	—	—	—	3	2	2
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	5	6	7
AST 4	—	—	—	5	4	6
AST 3	—	—	—	5	8	6
AST 2	—	—	—	8	9	10
AST 1	—	—	—	10	8	9
Sous-total AST	—	—	—	37	40	43
Total	—	—	—	124	139	144

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010
FG IV	4	4
FG III	1	—
FG II	7	6
FG I	3	2
Total FG	15	12
Experts nationaux détachés	6	5
Total	21	17

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/87

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2011

(2011/C 100/17)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
9
RECETTES
9 0	REVENU ANNUEL	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	Total du titre 9	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—
	TOTAL GÉNÉRAL	31 733 740	32 322 380	28 177 688,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS	15 970 089	15 905 317	12 062 192,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	90 000	78 000	66 343,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	136 388	124 060	94 989,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	81 500	85 000	61 468,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	13 500	5 000	7 525,—
	Total du titre 1	16 291 477	16 197 377	12 292 517,—
2
INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE LOCAUX	5 442 000	5 278 000	5 738 336,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	518 300	206 100	419 352,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	193 500	101 000	253 463,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	135 000	128 500	52 815,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	1 070 128	1 388 600	785 442,—
	Total du titre 2	7 358 928	7 102 200	7 249 408,—
3
DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION	1 996 000	2 001 500	1 653 021,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	2 019 109	1 690 716	1 503 730,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET	496 000	630 000	416 037,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION	2 722 825	1 840 928	1 653 770,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	165 000	164 000	132 000,—
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	522 000	485 000	378 775,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	52 400	51 500	44 939,—
3 7	RÉUNIONS ECE ET AUTRES DÉPENSES	55 000	—	0,—
3 8	RÉUNIONS SUR LA PROBLÉMATIQUE DU GÉNOCIDE ET AUTRES DÉPENSES	55 000	—	0,—
3 9	PARTENAIRES EUROPÉENS DANS DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION	p.m.	—	0,—
	Total du titre 3	8 083 334	6 863 644	5 782 272,—
4
PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION
4 0	PROJET AGIS	—	—	1 376 364,—
4 1	PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE	—	2 159 160	300 649,—
	Total du titre 4	—	2 159 160	1 677 013,—
	TOTAL GÉNÉRAL	31 733 739	32 322 381	27 001 210,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes
	2009		2010		2011
	Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget
	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
AD 16	—	—	—	1	—	0
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	—	—	6	—	6
AD 8	—	—	—	5	—	7
AD 7	—	—	—	14	—	14
AD 6	—	—	—	17	—	17
AD 5	—	—	—	4	—	5
Total grades AD	—	—	—	52	—	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	1	—	0
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	0
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	18	—	30
AST 3	—	—	—	61	—	56
AST 2	—	—	—	28	—	21
AST 1	—	—	—	21	—	23
Total grades AST	—	—	—	133	—	133
Total général	—	—	—	185	—	186
Total personnel	185		185		186

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2009	2010	2011
FG IV	13	13	20
FG III	18	18	17
FG II	1	1	3
FG I	10	10	10
Total FG	42	42	50
Experts nationaux détachés	30	30	30
Total	72	72	80

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/93

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2011

(2011/C 100/18)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
	Total du titre 1	49 953 237	48 974 497	47 694 258,—
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	p.m.	p.m.	0,—
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	p.m.	p.m.	231 346,—
2 4	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	231 346,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 953 237	48 974 497	47 925 604,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	27 820 000	25 992 300	24 462 849,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	700 000	685 000	591 128,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	585 000	593 000	600 421,—
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICE SOCIAL	600 000	540 000	637 353,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	1 000	0,—
	Total du titre 1	29 710 000	27 811 300	26 291 751,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 395 000	6 704 000	6 387 115,—
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	3 962 000	3 687 700	3 476 279,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	309 000	322 000	671 947,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	296 000	254 300	182 632,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	858 000	811 000	650 111,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES	9 423 237	9 384 197	8 713 537,—
	Total du titre 2	20 243 237	21 163 197	20 081 621,—
	TOTAL GÉNÉRAL	49 953 237	48 974 497	46 373 372,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	1	1
AD13	—	—	—	3	3	2
AD12	—	—	—	8	5	7
AD11	—	—	—	3	5	5
AD10	—	—	—	14	11	7
AD9	—	—	—	10	20	19
AD8	—	—	—	17	15	13
AD7	—	—	—	5	3	8
AD6	—	—	—	6	5	3
AD5	—	—	—	6	3	3
Total AD	—	—	—	73	71	68
AST11	—	—	—	1	1	1
AST10	—	—	—	—	—	2
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	2	1	—
AST7	—	—	—	1	3	3
AST6	—	—	—	1	3	3
AST5	—	—	—	4	4	3
AST4	—	—	—	16	14	9
AST3	—	—	—	4	5	10
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	31	31
Total	—	—	—	102	102	99

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010
FG IV	99	75
FG III + FG II + FG I	227	247
Total FG	326	322
Experts nationaux détachés	0	—
Total	326	322

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/99

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2011

(2011/C 100/19)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	16 206 600	15 963 000	13 330 000,—
	Total du titre 2	16 206 600	15 963 000	13 330 000,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	5 560,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	5 560,—
	TOTAL GÉNÉRAL	16 206 600	15 963 000	13 335 560,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	9 785 900	9 910 000	7 925 943,49
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	171 700	169 000	141 818,08
1 3	FRAIS DE MISSION	315 000	360 000	230 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION	382 400	300 600	206 550,—
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	9 900	9 990	4 696,30
	Total du titre 1	10 664 900	10 749 590	8 509 007,87
2
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	1 967 500	1 860 000	1 467 000,—
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	933 400	741 000	608 146,29
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	133 800	434 210	1 092,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	130 800	108 200	68 935,80
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	50 000	30 000	25 100,—
	Total du titre 2	3 215 500	3 173 410	2 170 274,09
3
FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS	1 327 200	1 260 000	1 010 915,92
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	90 000	90 000	130 436,44
3 3	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF	909 000	690 000	485 605,—
	Total du titre 3	2 326 200	2 040 000	1 626 957,36
	TOTAL GÉNÉRAL	16 206 600	15 963 000	12 306 239,32

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	37

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
Total FG	119	115
Experts nationaux détachés	—	—
Total	119	115

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/105

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2011

(2011/C 100/20)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	6 900 000	6 640 867	6 241 484,—
	Total du titre 1	6 900 000	6 640 867	6 241 484,—
2
PARTICIPATION DE PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	138 040	133 633	123 396,—
	Total du titre 2	138 040	133 633	123 396,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 038 040	6 774 500	6 364 880,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 504 000	3 191 500	2 982 678,—
1 2	DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS	57 000	67 000	49 102,—
1 3	INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION	212 000	159 500	119 241,—
1 4	AUTRES SERVICES	307 000	293 000	192 000,—
	Total du titre 1	4 080 000	3 711 000	3 343 021,—
2
DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	625 000	591 000	592 165,—
2 1	TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	315 000	295 000	254 862,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 000	10 100	22 834,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	24 000	19 500	18 481,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	7 000	6 200	8 000,—
2 5	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES	175 000	154 900	155 208,—
	Total du titre 2	1 156 000	1 076 700	1 051 550,—
3
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 1	RÉUNIONS ET MISSIONS	577 500	621 300	524 511,—
3 2	TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES	555 000	502 500	524 822,—
3 3	INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES	669 540	863 000	767 659,—
	Total du titre 3	1 802 040	1 986 800	1 816 992,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 038 040	6 774 500	6 211 563,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1	2	2
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	—	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	1	3	2
Sous-total A	—	—	—	5	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	4	3	3
Total	—	—	—	9	12	12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2011
FG IV	19	20
FG III	11	10
FG II	7	8
FG I	1	—
Total FG	38	38
Experts nationaux détachés	—	—
Total	38	38

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/111

État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2011 (GNSS)

(2011/C 100/21)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	8 200 000	15 852 833	44 418 957,—
	Total du titre 2	8 200 000	15 852 833	44 418 957,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	304 831,26
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	304 831,26
	TOTAL GÉNÉRAL	8 200 000	15 852 833	44 723 788,26

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Crédits 2010		Exécution 2009
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	3 990 000	3 990 000	3 445 000	3 445 000	2 447 000,—	2 385 213,59
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	50 000	50 000	80 000	80 000	31 330,—	27 922,28
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	280 000	130 000	270 000	270 000	200 000,—	176 532,42
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	90 000	90 000	80 000	80 000	61 153,65	27 598,16
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	2 692,43	1 409,93
	Total du titre 1	4 420 000	4 270 000	3 885 000	3 885 000	2 742 176,08	2 618 676,38
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	590 000	590 000	590 000	590 000	545 462,45	545 462,45
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	570 000	570 000	530 000	530 000	499 194,56	285 426,80
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	10 000	10 000	10 000	10 000	19 193,42	19 193,42
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	130 000	130 000	280 000	280 000	133 000,—	111 394,02
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	20 000	20 000	20 000	20 000	0,—	0,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	190 000	190 000	175 000	175 000	84 493,71	39 305,40
	Total du titre 2	1 510 000	1 510 000	1 605 000	1 605 000	1 281 344,14	1 000 782,09
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	2 220 000	2 220 000	2 350 000	3 150 000	2 697 932,14	3 138 502,99
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	50 000	50 000	50 000	50 000	34 903,12	22 006,59
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1	p.m.	p.m.	p.m.	7 162 833	240 813 124,84	189 721 371,92
	Total du titre 3	2 270 000	2 270 000	2 400 000	10 362 833	243 545 960,10	192 881 881,50
	TOTAL GÉNÉRAL	8 200 000	8 050 000	7 890 000	15 852 833	247 569 480,32	196 501 339,97

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	2	2
AD 10	3	3
AD 9	3	2
AD 8	6	5
AD 7	7	7
AD 6	2	3
AD 5	1	1
Total AD	25	24
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	1
AST 4	1	1
AST 3	1	—
AST 2	—	2
AST 1	—	—
Total AST	4	4
Total	29	28

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/115

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2011

(2011/C 100/22)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—
	Total du titre 1	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—
2
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS
2 0	CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	0,—
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	0,—
9
AUTRES RECETTES
9 0	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 341 000	7 800 000	8 800 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 432 000	3 517 000	2 590 001,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	—	—	0,—
1 3	MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION	40 000	47 000	27 396,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	13 000	21 000	0,—
1 5	ASSISTANCE TEMPORAIRE	—	—	0,—
1 6	ACTION SOCIALE	5 000	5 000	256,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	559,—
1 8	CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE	—	—	0,—
	Total du titre 1	3 500 000	3 600 000	2 618 212,—
2
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS
2 0	INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS	125 000	86 000	56 978,—
2 1	DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION	231 000	190 000	231 456,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS	17 000	34 000	19 341,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES	45 000	82 000	34 040,—
2 4	FRAIS DE POSTE	9 000	8 000	5 278,—
	Total du titre 2	427 000	400 000	347 093,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	CONSEILS ET ORGANISMES	352 000	322 000	282 660,—
3 1	COURS ET SÉMINAIRES	3 077 000	2 686 000	1 583 999,—
3 2	AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS	627 000	519 000	479 145,—
3 3	ÉVALUATION	65 000	65 000	2 463,—
3 5	MISSIONS	120 000	90 000	71 424,—
3 6	DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION	—	—	0,—
3 7	AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	173 000	118 000	26 995,—
3 8	ACTIVITÉS DE PROJET	—	—	0,—
	Total du titre 3	4 414 000	3 800 000	2 446 686,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 341 000	7 800 000	5 411 991,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Sous-total A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sous-total AST	—	—	—	12	12	12
Total	—	—	—	26	26	26

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/119

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2011

(2011/C 100/23)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—
9 1	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
9 4	RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—
	TOTAL GÉNÉRAL	86 384 000	92 846 928	88 250 300,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	19 950 000	18 377 000	14 280 921,—
1 2	RECRUTEMENT	173 000	246 000	177 615,—
1 3	MISSIONS ADMINISTRATIVES	600 000	450 000	509 400,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	61 000	75 000	603,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	772 000	692 000	362 394,—
1 6	SERVICE SOCIAL	70 000	70 000	53 294,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	135 000	175 000	76 987,—
	Total du titre 1	21 761 000	20 085 000	15 461 214,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 065 000	3 595 000	3 434 406,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	5 425 000	5 421 085	1 998 694,—
2 2	BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES	65 000	174 000	37 812,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	655 000	910 000	426 336,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT	100 000	80 000	42 000,—
2 5	RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES	750 000	920 000	609 245,—
2 6	AUDIT ET ÉVALUATION	250 000	50 000	9 698,—
	Total du titre 2	11 310 000	11 150 085	6 558 191,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	40 631 000	44 111 843	48 249 863,—
3 1	ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION	2 800 000	2 250 000	3 458 711,—
3 2	FORMATION	5 700 000	7 200 000	5 426 086,—
3 3	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	1 032 000	1 400 000	1 313 377,—
3 4	RESSOURCES COMMUNES	1 000 000	3 900 000	891 811,—
3 5	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES	2 150 000	2 750 000	150 000,—
	Total du titre 3	53 313 000	61 611 843	59 489 848,—
	TOTAL GÉNÉRAL	86 384 000	92 846 928	81 509 253,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2011		2010		2009 — occupés au 31.12.2009
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	6
AD 11	—	12	—	13	—	9
AD 10	—	4	—	5	—	7
AD 9	—	18	—	3	—	1
AD 8	—	29	—	43	—	25
AD 7	—	3	—	2	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	3
AD 5	—	2	—	4	—	2
Total AD	—	87	—	86	—	60
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	8	—	6	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	8
AST 6	—	14	—	12	—	5
AST 5	—	14	—	18	—	15
AST 4	—	5	—	5	—	3
AST 3	—	3	—	5	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	56	—	57	—	39
Total général	—	143	—	143	—	99

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010
FG IV	15	15
FG III	41	41
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	79	79
Experts nationaux détachés	76	76
Total	155	155

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/125

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2011

(2011/C 100/24)

Commentaires

Les chiffres du budget 2010 incluent les modifications et les transferts effectués jusqu'à la date d'adoption, à savoir le 17 décembre 2010. Le tableau analytique des transferts est publié sur site web de l'Agence.

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
	Total du titre 1	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
2
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
	Total du titre 2	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
3
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	p.m.	665 977	1 599 454,35
	Total du titre 3	p.m.	665 977	1 599 454,35
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
5
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	2 650 000	280 000	31 519,89
	Total du titre 5	2 650 000	280 000	31 519,89
6
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	471 675,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	471 675,—
	TOTAL GÉNÉRAL	99 800 000	75 481 700	71 349 219,49

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Crédits 2010		Exécution 2009
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	49 598 000	49 598 000	37 777 684	37 777 684	26 773 448,11	26 773 448,11
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 120 000	1 120 000	2 319 900	2 319 900	2 096 894,50	2 096 894,50
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	45 000	45 000	45 000	45 000	64 586,94	64 586,94
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	795 000	795 000	654 901	654 901	154 562,05	154 562,05
1 5	FORMATION	1 700 000	1 700 000	1 104 106	1 104 106	551 032,67	551 032,67
1 6	SERVICES EXTERNES	1 215 000	1 215 000	1 511 044	1 511 044	1 526 480,68	1 526 480,68
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	35 000	35 000	14 000	14 000	7 367,43	7 367,43
	Total du titre 1	54 508 000	54 508 000	43 426 635	43 426 635	31 174 372,38	31 174 372,38
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	8 075 000	8 075 000	7 019 324	7 019 324	6 195 871,35	6 195 871,35
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	5 352 000	5 352 000	3 556 756	3 556 756	1 847 123,26	1 847 123,26
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 120 000	1 120 000	556 321	556 321	724 261,27	724 261,27
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	1 020 000	1 020 000	476 183	476 183	183 070,56	183 070,56
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	—	—	—	—	130 163,36	130 163,36
2 5	RÉUNIONS	20 000	20 000	15 697	15 697	7 800,74	7 800,74
	Total du titre 2	15 587 000	15 587 000	11 624 281	11 624 281	9 088 290,54	9 088 290,54
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	28 946 155	28 946 155	19 874 224	19 874 224	644 391,18	644 391,18
3 1	HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE	—	—	—	—	305 654,34	305 654,34
3 2	COMMUNICATION	—	—	—	—	1 396 200,51	1 396 200,51
3 3	COMITÉS ET FORUM	—	—	—	—	523 730,32	523 730,32
3 4	SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH	—	—	—	—	3 167 092,65	3 167 092,65
3 5	OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH	—	—	—	—	195 957,62	195 957,62
3 6	CHAMBRE DE RECOURS	—	—	—	—	10 444,64	10 444,64
3 7	ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES	—	—	—	—	1 420,39	1 420,39
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	374 965	758 845	85 000	556 560	391 750,—	391 750,—
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 3	29 321 120	29 705 000	19 959 224	20 430 784	6 636 641,65	6 636 641,65
	TOTAL GÉNÉRAL	99 416 120	99 800 000	75 010 140	75 481 700	46 899 304,57	46 899 304,57

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois permanents			Emplois temporaires
Catégories et grades	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	6	9	9
AD 12	—	—	—	13	16	21
AD 11	—	—	—	19	22	26
AD 10	—	—	—	21	25	28
AD 9	—	—	—	22	34	36
AD 8	—	—	—	27	32	36
AD 7	—	—	—	31	46	51
AD 6	—	—	—	40	43	50
AD 5	—	—	—	29	59	52
Total AD	—	—	—	210	288	311
AST 11	—	—	—	—		—
AST 10	—	—	—	1		1
AST 9	—	—	—	0	1	4
AST 8	—	—	—	6	7	7
AST 7	—	—	—	8	10	12
AST 6	—	—	—	17	17	19
AST 5	—	—	—	17	20	22
AST 4	—	—	—	25	27	28
AST 3	—	—	—	20	28	25
AST 2	—	—	—	10	14	15
AST 1	—	—	—	10	14	12
Total AST	—	—	—	114	138	145
Total général	—	—	—	324	426	456

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/129

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2011

(2011/C 100/25)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—
	Total du titre 2	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 900 000	9 794 000	6 970 716,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES ET ALLOCATIONS	6 488 000	5 877 000	4 945 853,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	25 000	25 000	27 703,—
1 3	FRAIS DE MISSION	150 000	131 000	114 888,—
1 4	ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION	217 000	206 500	152 636,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	5 000	3 023,—
	Total du titre 1	6 890 000	6 244 500	5 244 103,—
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	1 855 000	2 273 400	802 333,—
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	411 000	394 800	287 446,—
2 2	PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES	42 000	119 000	5 943,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	41 000	53 100	1 582,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX	26 000	20 000	27 457,—
	Total du titre 2	2 375 000	2 860 300	1 124 761,—
3
DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	25 000	2 000	0,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATIONS	140 000	107 000	142 167,—
3 3	AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	470 000	580 200	459 686,—
	Total du titre 3	635 000	689 200	601 853,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 900 000	9 794 000	6 970 717,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	2	1	—
AD 7	—	—	—	7	7	6
AD 6	—	—	—	9	6	5
AD 5	—	—	—	2	5	6
Total AD	—	—	—	28	27	25
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	—
AST 3	—	—	—	2	3	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	6	7
Total	—	—	—	33	33	32

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Groupes de fonctions et grades	Postes d’agents contractuels
Groupes de fonctions et grades	2011	2010
FG IV	26	25
FG III	23	23
FG II	16	17
FG I	1	1
Total GF	66	66
Groupes de fonctions et grades	Experts nationaux détachés
Groupes de fonctions et grades	2011	2010
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Total AD	—	—
Total GF + AD	66	66

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/135

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2011

(2011/C 100/26)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	7 530 000	6 525 000 (1)	6 860 000,—
	Total du titre 2	7 530 000	6 525 000	6 860 000,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 530 000	6 525 000	6 860 000,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
FRAIS DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES	2 417 500	2 025 000	233 000,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL	26 000	200 000	2 200,—
1 3	FRAIS DE MISSION	35 000	75 000	23 000,—
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE	16 000	33 000	100,—
1 5	FORMATION	35 000	57 000	4 200,—
1 6	SERVICES EXTERNES	39 000	—	0,—
1 7	RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS	16 500	30 000	0,—
	Total du titre 1	2 585 000	2 420 000	262 500,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	130 000	115 000	52 500,—
2 1	ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	110 000	305 000	20 500,—
2 2	BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	100 000	100 000	0,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	30 000	30 000	4 100,—
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE	50 000	30 000	3 000,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	245 000	245 000	128 000,—
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	50 000	—	0,—
2 7	INFORMATIONS ET PUBLICATIONS	40 000	—	0,—
2 8	ÉTUDES	50 000	—	0,—
	Total du titre 2	805 000	825 000	208 100,—
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	TRADUCTION	420 000	250 000	0,—
3 1	STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE	—	—	0,—
3 2	DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES	1 180 000	3 030 000	0,—
3 3	MÉTHODES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT ET PRATIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES	760 000
3 4	CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION	630 000
3 5	SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION	1 150 000
	Total du titre 3	4 140 000	3 280 000	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	7 530 000	6 525 000	470 600,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD16	—	—	—		—	—
AD15	—	—	—		—	—
AD14	—	—	—		—	—
AD13	—	—	—	1	1	1
AD12	—	—	—		—	—
AD11	—	—	—	1	1	1
AD10	—	—	—	1	1	1
AD9	—	—	—	1	1	—
AD8	—	—	—	4	3	2
AD7	—	—	—	3	2	2
AD6	—	—	—	1	1	—
AD5	—	—	—	8	8	5
Total AD	—	—	—	20	18	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—		—	1
AST8	—	—	—		—	1
AST7	—	—	—		—	—
AST6	—	—	—	2	2	2
AST5	—	—	—	3	3	2
AST4	—	—	—	2	2	2
AST3	—	—	—		—	—
AST2	—	—	—		—	—
AST1	—	—	—		—	—
Total AST	—	—	—	7	7	8
Total	—	—	—	27	25	20

(1) Sur proposition de l’EIGE et conformément à la décision arrêtée lors de la réunion du conseil d’administration, le 1er octobre 2010, à Vilnius, il a été convenu à l’unanimité que les déséquilibres budgétaires — fonds gelés –s’élevant à un montant total de 415 000 euros ne seront pas libérés pour l’Institut.

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/139

État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2011

(2011/C 100/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE	38 496 193	32 790 610	21 321 379,87
	Total du titre 2	38 496 193	32 790 610	21 321 379,87
4
RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE
4 0	RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE	678 707	802 000	0,—
	Total du titre 4	678 707	802 000	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	39 174 900	33 592 610	21 321 379,87

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	25 093 000	19 641 000	12 143 997,—
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL	61 000	132 200	85 130,—
1 3	FRAIS DE MISSION	767 000	574 000	48 600,—
1 4	DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION	1 055 000	792 000	114 304,—
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES	20 000	15 000	9 624,—
	Total du titre 1	26 996 000	21 154 200	12 401 655,—
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	5 380 000	5 216 000	3 644 556,—
2 1	ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	3 436 000	3 382 000	965 326,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	382 000	738 000	32 778,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	194 300	161 150	4 594,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX	64 000	81 000	0,—
	Total du titre 2	9 456 300	9 578 150	4 647 254,—
3
DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
3 1	RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES	95 000	15 000	3 366,—
3 2	INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION	430 600	303 000	52 243,—
3 3	AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF	2 197 000	2 542 260	66 735,—
	Total du titre 3	2 722 600	2 860 260	122 344,—
	TOTAL GÉNÉRAL	39 174 900	33 592 610	17 171 253,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	Postes permanents			Postes temporaires
Groupes de fonctions et grades	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	1	1
AD 11	—	—	—	5	2	2
AD 10	—	—	—	9	12	7
AD 9	—	—	—	12	10	1
AD 8	—	—	—	4	4	—
AD 7	—	—	—	16	13	11
AD 6	—	—	—	26	23	17
AD 5	—	—	—	29	28	24
Total AD	—	—	—	106	95	65
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	1
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	2	2	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	11	11	7
Total	—	—	—	117	106	72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011	2010	2009
GF IV	60	48	29
GF III	124	115	79
GF II	158	148	123
GF I	7	7	7
Total	349	318	238
Experts nationaux détachés	—	—	—
Total	349	318	238

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/145

État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2011

(2011/C 100/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	8 850 000	8 410 000	7 887 022,—
	Total du titre 1	8 850 000	8 410 000	7 887 022,—
2
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	2 603 000	2 103 721,—
	Total du titre 2	p.m.	2 603 000	2 103 721,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 850 000	11 013 000	9 990 743,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 639 000	5 686 000	4 852 631,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	116 000	100 000	373 329,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	110 000	82 000	101 490,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	170 000	156 000	88 546,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	9 409,—
	Total du titre 1	6 047 000	6 036 000	5 425 405,—
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	326 000	292 000	903 063,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	240 000	150 000	146 055,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	37 000	63 000	44 884,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	35 000	52 000	35 023,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	73 000	76 000	43 348,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	78 000	90 000	59 264,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES	342 000	159 000	152 400,—
2 7	INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS	102 000	82 000	76 876,—
	Total du titre 2	1 233 000	964 000	1 460 913,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	644 000	564 000	287 357,—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	926 000	846 000	596 414,—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	1 570 000	1 410 000	883 771,—
	TOTAL GÉNÉRAL	8 850 000	8 410 000	7 770 089,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2009		2010		2011
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13		1		1		1
AD 12	2	2	1	2	1	2
AD 11		1		1
AD 10		1		1		1
AD 9	4	4	3	5	2	6
AD 8	2	1	2	1	1	2
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1		1
Total AD	8	14	6	15	4	16
AST 11		1		1		1
AST 10	1	5	1	5		6
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2	1	2		3
AST 7		9		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		5		6		6
AST 4
AST 3						1
AST 2		3		3		2
AST 1
Total AST	2	31	2	31		33
Total général	10	45	10	46	4	49

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/149

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2011

(2011/C 100/29)

RECETTES (1)

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
9
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
9 2	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—
9 9	RECETTES DIVERSE	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—
	TOTAL GÉNÉRAL	35 950 737	29 287 000	14 453 550,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL	23 088 987	17 765 806	5 943 523,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT, DE PRISE DE FONCTION ET DE MUTATION DU PERSONNEL	144 000	172 724	302 021,—
1 3	FRAIS DE MISSION ET AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES	400 000	310 000	68 152,—
1 4	DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION	663 000	521 190	231 277,—
1 6	SERVICE SOCIAL, AUTRES DÉPENSES	92 000	231 000	51 764,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	20 000	31 500	83 571,—
	Total du titre 1	24 407 987	19 032 220	6 680 308,—
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	BUREAUX	4 250 000	4 046 325	3 026 910,—
2 1	INFORMATIQUE	2 160 000	3 793 030	1 514 419,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	302 000	107 030	946 261,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	139 750	80 850	115 702,—
2 4	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX	778 000	718 000	58 575,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS INTERNES	12 000	7 000	5 977,—
2 6	DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF	3 305 000	960 353	291 488,—
2 7	DÉPENSES RELATIVES AUX ENTITÉS CONSOLIDÉES	596 000	542 192	731 990,—
	Total du titre 2	11 542 750	10 254 780	6 691 322,—
	TOTAL GÉNÉRAL	35 950 737	29 287 000	13 371 630,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades
	2011		2010
	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Total groupe de fonction AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total groupe de fonction AST	—	—	—	—
Total général	—	100	—	100

(1) Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/153

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2011

(2011/C 100/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	83 469 000	79 987 588	0,—
9 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL	122 000	1 380 060	0,—
9 2	AUTRES RECETTES	358 000	2 890 850	0,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	8 564 610	0,—
	Total du titre 9	83 949 000	92 823 108	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	83 949 000	92 823 108	0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	50 230 700	50 095 110	0,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	362 600	330 500	0,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	1 455 000	1 150 000	0,—
1 4	FORMATION	488 400	421 000	0,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	390 000	520 000	0,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	164 000	133 300	0,—
	Total du titre 1	53 090 700	52 649 910	0,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 370 500	1 907 350	0,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	1 348 000	1 456 000	0,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	647 000	3 898 150	0,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	943 500	962 000	0,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	472 000	400 000	0,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	2 558 000	2 766 500	0,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	8 564 610	0,—
	Total du titre 2	10 339 000	19 954 610	0,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	3 677 100	1 992 650	0,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	12 316 200	10 356 000	0,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	3 061 000	6 465 000	0,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	1 200 000	884 000	0,—
3 4	TASK FORCE DES CHEFS DE POLICE	200 000	200 000	0,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	65 000	57 500	0,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES	p.m.	263 438	0,—
	Total du titre 3	20 519 300	20 218 588	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	83 949 000	92 823 108	0,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2009		2010		2011
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	3	—	3
AD 12	—	—	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	70	—	71
AD 8	—	—	—	80	—	80
AD 7	—	—	—	123	—	125
AD 6	—	—	—	52	—	52
AD 5	—	—	—	36	—	37
Total AD	—	—	—	391	—	395
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	4
AST 6	—	—	—	13	—	13
AST 5	—	—	—	3	—	3
AST 4	—	—	—	40	—	40
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	62	—	62
Total	—	—	—	453	—	457
Total général	—		453		457

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010	2011
GF IV	7	7
GF III	64	64
GF II	2	2
GF I	—
Total GF	73	73
Postes d’experts nationaux détachés	22	25
Total	95	98

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/159

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune «Piles à combustible et hydrogène» pour l’exercice 2011

(2011/C 100/31)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
2
RECETTES
2 0	RECETTES	60 378 383	46 447 936
	Total du titre 2	60 378 383	46 447 936
	TOTAL GÉNÉRAL	60 378 383	46 447 936

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Crédits 2010		Exécution 2009
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 091 000	2 091 000	1 797 000	1 797 000
1 2	RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES	101 000	101 000	294 000	294 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	100 000	100 000	50 000	50 000
1 4	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)	78 000	78 000	60 000	60 000
1 7	FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION	20 000	20 000	20 000	20 000
	Total du titre 1	2 390 000	2 390 000	2 221 000	2 221 000
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	373 200	373 200	175 000	175 000
2 1	DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIIQUE	101 500	101 500	100 000	100 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	22 000	22 000	25 000	25 000
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	68 000	68 000	19 000	19 000
2 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT	28 300	28 300	20 000	20 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	40 000	40 000	40 000	40 000
2 6	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	601 000	601 000	280 000	280 000
2 7	ÉTUDES	5 000	5 000	p.m.	p.m.
2 8	CONTRATS ET RÉUNIONS D’EXPERTS	444 000	444 000	325 000	325 000
	Total du titre 2	1 683 000	1 683 000	984 000	984 000
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC PCH	113 145 257	56 305 383	94 248 686	43 242 936
	Total du titre 3	113 145 257	56 305 383	94 248 686	43 242 936
	TOTAL GÉNÉRAL	117 218 257	60 378 383	97 453 686	46 447 936

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2009		2010		2011
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	s/o	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	7	—	7	—	7
Total	—	18	—	18	—	18
Total général	18		18		18

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

Postes d’agents contractuels	2011
GF IV	1
GF III	1
GF II	s/o
GF I	—
Total GF	2
Experts nationaux détachés	s/o
Total	2

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/165

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2010

(2011/C 100/32)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
SUBVENTION DE LA COMMISSION
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	127 908 053	p.m.	0,—
	Total du titre 1	127 908 053	p.m.	0,—
2
CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)
2 0	CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)	2 532 500	p.m.	0,—
	Total du titre 2	2 532 500	p.m.	0,—
3
ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2008-2009
3 0	ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2008-2009	38 112 500	p.m.	0,—
	Total du titre 3	38 112 500	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	168 553 053	p.m.	0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Crédits 2009	Exécution 2008
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	1 960 000	p.m.	0,—
1 2	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	18 000	p.m.	0,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	80 000	p.m.	0,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	27 000	p.m.	0,—
1 5	SERVICE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 1	2 085 000	p.m.	0,—
2
IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	350 000	p.m.	0,—
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	60 000	p.m.	0,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	80 000	p.m.	0,—
2 3	DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT	76 000	p.m.	0,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	60 000	p.m.	0,—
2 7	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION	140 000	p.m.	0,—
2 8	ÉTUDES	p.m.	p.m.	0,—
2 9	FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS	815 000	p.m.	0,—
	Total du titre 2	1 581 000	p.m.	0,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	23 862 500	p.m.	0,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	9 960 000	p.m.	0,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	6 026 000	p.m.	0,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	10 154 500	p.m.	0,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	16 295 000	p.m.	0,—
3 5	ECO-DESIGN	6 927 500	p.m.	0,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	2 524 000	p.m.	0,—
3 7	APPELS À PROPOSITIONS	89 137 553	p.m.	0,—
	Total du titre 3	164 887 053	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	168 553 053	p.m.	0,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2008		2009		2010
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	4	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	4	—	3
AD 8	—	—	—	9	—	2
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	18	—	5
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	4	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	—	1
Total	—	—	—	23	—	6
Total général	—		—		29

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2010
GF IV	2
GF III	2
GF II	1
GF I	—
Total GF	5
Experts nationaux détachés	s/o
Total	5

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/171

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2011

(2011/C 100/33)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2011	Exercice 2010	Exercice 2009
1
SUBVENTION DE LA COMMISSION
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	156 137 690	127 908 053	0,—
	Total du titre 1	156 137 690	127 908 053	0,—
2
CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)
2 0	CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)	2 576 905	2 532 500	0,—
	Total du titre 2	2 576 905	2 532 500	0,—
3
ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010
3 0	ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010	16 310 416	38 112 500	0,—
	Total du titre 3	16 310 416	38 112 500	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	175 025 011	168 553 053	0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011	Crédits 2010	Exécution 2009
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 480 000	1 960 000	0,—
1 2	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	525 810	18 000	0,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	128 000	80 000	0,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	40 000	27 000	0,—
1 5	SERVICE SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	100 000	p.m.	0,—
	Total du titre 1	3 273 810	2 085 000	0,—
2
IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	350 000	350 000	0,—
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	90 000	60 000	0,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	30 000	80 000	0,—
2 3	DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT	70 000	76 000	0,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	30 000	p.m.	0,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	140 000	60 000	0,—
2 7	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION	180 000	140 000	0,—
2 8	ÉTUDES	170 000	p.m.	0,—
2 9	FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS	850 000	815 000	0,—
	Total du titre 2	1 910 000	1 581 000	0,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	32 000 000	23 862 500	0,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 000 000	9 960 000	0,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 500 000	6 026 000	0,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	19 000 000	10 154 500	0,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	21 000 000	16 295 000	0,—
3 5	ECO-DESIGN	8 000 000	6 927 500	0,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	3 000 000	2 524 000	0,—
3 7	APPELS À PROPOSITIONS	62 371 201	89 137 553	0,—
	Total du titre 3	169 871 201	164 887 053	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	175 055 011	168 553 053	0,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2009		2010		2011
Groupes de fonctions et grades	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	1	—	1	—	1
Total	—	17	—	17	—	18
Total général	17		17		18

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2011
GF IV	1
GF III	2
GF II	3
GF I	—
Total GF	6
Experts nationaux détachés	—
Total	—

31.3.2011

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/177

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

(2011/C 100/34)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2010	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	74 433 810	–1 900 000	72 533 810
	Total du titre 1	74 433 810	–1 900 000	72 533 810
2
PARTICIPATION DES PAYS TIERS
2 0	PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA	p.m.	1 742 600	1 742 600
	Total du titre 2	p.m.	1 742 600	1 742 600
3
RECETTES DE SERVICES FOURNIS
	Total du titre 3	p.m.		p.m.
4
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
	Total du titre 4	p.m.		p.m.
9
RECETTES DIVERSES
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	74 433 810	– 157 400	74 276 410

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
	Total du titre 1	39 340 000		39 340 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	4 488 000	1 171 470	5 659 470
	Total du titre 2	8 600 000	1 171 470	9 771 470
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ
3 0	ÉVALUATION DES RISQUES	11 000 000	230 000	11 230 000
3 1	COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE	5 420 000	100 000	5 520 000
3 5	SOUTIEN OPÉRATIONNEL	4 591 000	217 650	4 808 650
	Total du titre 3	25 550 810	547 650	26 098 460
	TOTAL GÉNÉRAL	73 490 810	1 719 120	75 209 930

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010		2009		2008
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	13	1	13		4
AD 11		12		12		12
AD 10	1	4	1	4		3
AD 9	1	30	1	30		24
AD 8	0	34		32		37
AD 7	1	50	1	48		37
AD 6	1	28	1	26	4	32
AD 5		24		24	1	22
Total AD	5	198	5	192	5	172
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		4		4
AST 5	2	18	2	18		6
AST 4		36		36		30
AST 3		26		26		28
AST 2		32		34		33
AST 1	2	26	2	30		41
Total AST	4	148	4	154	0	141
Total	9	346	9	346	5	313
Total général	355		355		318

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2009	2010
FG IV	43	40
FG III	4	3
FG II	36	41
FG I	2	1
Total FG	85	85
Experts nationaux détachés	20	20
Total	105	105

		ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2011.100.fre
Journal officiel de l’Union européenne		C 100

Édition de langue française	Communications et informations	54e année 31 mars 2011

Numéro d'information	Sommaire	page
	IV Informations
	INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
2011/C 100/01	État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2011	1

2011/C 100/02	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2011	5

2011/C 100/03	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011	9

2011/C 100/04	État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011	15

2011/C 100/05	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2011	23

2011/C 100/06	État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2011	29

2011/C 100/07	État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2011	35

2011/C 100/08	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2011	41

2011/C 100/09	État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2011	47

2011/C 100/10	État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2011	53

2011/C 100/11	État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2011	57

2011/C 100/12	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2011	63

2011/C 100/13	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2011	69

2011/C 100/14	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2011	73

2011/C 100/15	État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2011	77

2011/C 100/16	État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2011	81

2011/C 100/17	État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2011	87

2011/C 100/18	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2011	93

2011/C 100/19	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2011	99

2011/C 100/20	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2011	105

2011/C 100/21	État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2011 (GNSS)	111

2011/C 100/22	État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2011	115

2011/C 100/23	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2011	119

2011/C 100/24	État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2011	125

2011/C 100/25	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2011	129

2011/C 100/26	État des recettes et des dépenses de l’Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2011	135

2011/C 100/27	État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2011	139

2011/C 100/28	État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2011	145

2011/C 100/29	État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2011	149

2011/C 100/30	État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2011	153

2011/C 100/31	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène pour l’exercice 2011	159

2011/C 100/32	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2010	165

2011/C 100/33	État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2011	171

2011/C 100/34	État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1	177

2011/C 100/35	État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 2	183

2011/C 100/36	État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 3	187