|
30.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 113/78 |
Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/16)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
1 0 |
OMAT TULOT |
— |
— |
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
— |
— |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Määrärahat 2015 |
Toteutus 2014 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
VIRKA- JA TYÖMATKAT |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
ELÄKKEET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
TOIMINTAMENOT |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
||||
|
9 9 |
ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Yhteensä |
30 |
16 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
4 |
8 |
|
Yhteensä |
34 |
24 |