|
30.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 113/25 |
Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2016
(2016/C 113/05)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
|
1 |
||||
|
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
||||
|
1 0 |
SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN MYÖNTÄMÄT TUET |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
||||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
5 |
||||
|
VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
||||
|
5 2 |
TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
6 |
||||
|
ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
||||
|
6 0 |
ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
7 |
||||
|
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
||||
|
7 0 |
TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
|
Osasto 7 Yhteensä |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
324 711 000 |
308 097 000 |
271 785 930,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Määrärahat 2015 |
Toteutus 2014 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
102 365 000 |
93 817 000 |
84 351 670,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
640 000 |
666 000 |
540 252,— |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
870 000 |
845 000 |
804 568,— |
|
1 5 |
VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT |
6 962 000 |
5 740 000 |
3 016 420,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
483 000 |
545 000 |
322 546,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
40 000 |
133 000 |
53 374,— |
|
1 8 |
HENKILÖSTÖN SOSIAALITURVA |
11 314 000 |
2 321 000 |
2 255 088,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
122 674 000 |
104 067 000 |
91 343 918,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
28 244 000 |
34 156 000 |
39 175 322,— |
|
2 1 |
VIRASTON TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE |
18 023 000 |
19 534 000 |
12 499 157,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 785 000 |
2 178 000 |
1 927 245,— |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
1 288 000 |
1 619 000 |
1 416 922,— |
|
2 4 |
POSTIKULUT |
183 000 |
153 000 |
130 178,— |
|
2 5 |
VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT |
54 000 |
107 000 |
102 018,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
49 577 000 |
57 747 000 |
55 250 842,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
141 983 000 |
136 344 000 |
112 489 186,— |
|
3 1 |
KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA |
10 477 000 |
9 939 000 |
7 335 865,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
152 460 000 |
146 283 000 |
119 825 051,— |
|
9 |
||||
|
MUUT MENOT |
||||
|
9 0 |
ALUSTAVAT VARAUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
324 711 000 |
308 097 000 |
266 419 811,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
9 |
9 |
|
AD 12 |
39 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
37 |
38 |
|
AD 10 |
35 |
40 |
44 |
|
AD 9 |
34 |
36 |
37 |
|
AD 8 |
47 |
52 |
54 |
|
AD 7 |
51 |
52 |
54 |
|
AD 6 |
39 |
36 |
37 |
|
AD 5 |
29 |
26 |
18 |
|
AD yhteensä |
327 |
340 |
343 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
14 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
19 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
34 |
39 |
39 |
|
AST 5 |
36 |
42 |
43 |
|
AST 4 |
55 |
49 |
49 |
|
AST 3 |
38 |
43 |
47 |
|
AST 2 |
33 |
37 |
32 |
|
AST 1 |
10 |
0 |
0 |
|
AST yhteensä |
253 |
259 |
259 |
|
Kaikki yhteensä |
580 |
599 |
602 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
43 |
63 |
58 |
|
FG III |
14 |
15 |
14 |
|
FG II |
59 |
68 |
73 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG yhteensä |
116 |
146 |
145 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
18 |
34 |
40 |
|
Yhteensä |
134 |
180 |
185 |