|
31.3.2009 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 85/73 |
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko
(2009/270/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
Varainhoitovuosi 2007 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
3 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
3 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
4 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 930 000 |
8 355 024 |
8 416 928,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2009 |
Määrärahat 2008 |
Toteutus 2007 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
4 463 000 |
3 970 524 |
3 529 681,— |
|
1 2 |
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
425 000 |
370 000 |
289 803,— |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
140 000 |
130 000 |
97 051,— |
|
1 4 |
TILAPÄINEN TUKI |
150 000 |
275 000 |
148 878,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
5 178 000 |
4 745 524 |
4 065 413,— |
|
2 |
||||
|
VIRASTON TOIMINTA |
||||
|
2 0 |
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
179 000 |
179 000 |
649 842,— |
|
2 1 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
49 000 |
37 000 |
97 720,— |
|
2 2 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
231 000 |
213 000 |
166 280,— |
|
2 3 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
149 000 |
275 000 |
168 737,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
608 000 |
704 000 |
1 082 579,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
RYHMÄTOIMINTA |
740 000 |
924 000 |
877 220,— |
|
3 2 |
MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA |
254 000 |
500 000 |
653 709,— |
|
3 3 |
YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA |
365 000 |
360 500 |
435 888,— |
|
3 4 |
SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
— |
135 000 |
247 910,— |
|
3 5 |
TEKNISEN OSASTON TOIMINTA |
785 000 |
986 000 |
574 411,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
2 144 000 |
2 905 500 |
2 789 138,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
7 930 000 |
8 355 024 |
7 937 130,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2008 |
2009 |
||
|
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|||
|
Pysyvä |
Väliaikainen |
Pysyvä |
Väliaikainen |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST yhteensä |
— |
15 |
— |
15 |
|
Henkilöstö yhteensä |
— |
44 |
— |
44 |