INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/1

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Total del título 1	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	5 000	25 000	25 000,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	10 000	35 000	35 000,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	15 000	60 000	60 000,—
3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	13 947	12 089	13 536,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	434 107	393 756	407 772,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	p.m.	35 000	0,—
	Total del título 3	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	TOTAL GENERAL	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	SALARIOS Y COMPLEMENTOS	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	165 000	165 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	FORMACIÓN	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	125 000	125 000
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL	235 000	235 000
	Total del título 1	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO	70 000	70 000
	Total del título 2	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Total del título 3	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	TOTAL GENERAL	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2011				2012
	Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010		Autorizado		Autorizado
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
Total AD	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
Total AST	19	31	20	31	16	35
Total general	33	63	35	66	23	78

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/7

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012

(2012/C 95/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
	Total del título 1	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—	—	0,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	—	—	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	33 000	110 123,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	1 307	1 130,98
	Total del título 5	p.m.	34 307	111 253,98
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	160 000	118 243	641 444,09
	Total del título 6	160 000	118 243	641 444,09
	TOTAL GENERAL	20 544 000	20 600 000	20 607 698,07

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	10 868 000	10 576 585	10 186 729,18
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	495 000	468 500	536 949,94
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	141 000	144 095	113 966,78
	Total del título 1	11 504 000	11 189 180	10 837 645,90
2
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	708 000	587 559	614 644,09
2 1	ALQUILER	21 000	19 898	19 300,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	665 000	1 070 313	606 513,26
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	30 000	21 920	41 240,50
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	86 000	75 900	80 082,53
	Total del título 2	1 510 000	1 775 590	1 361 780,38
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	Total del título 3	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	TOTAL GENERAL	20 544 000	20 600 000	20 463 167,31

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012	2011
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos permanentes
AD 16	—	—
AD 15	—	1
AD 14	1	1
AD 13	3	2
AD 12	4	6
AD 11	7	6
AD 10	5	6
AD 9	3	3
AD 8	4	6
AD 7	8	9
AD 6	6	3
AD 5	9	7
Total	50	50
AST 11	—	—
AST 10	2	2
AST 9	4	3
AST 8	4	4
AST 7	7	5
AST 6	9	10
AST 5	6	7
AST 4	11	9
AST 3	5	7
AST 2	1	2
AST 1	2	2
Total	51	51
Total	101	101

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012

(2012/C 95/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
	Total del título 1	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)	—	21 000 000	9 996 499,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS VARIOS	—	10 744	16 549,—
	Total del título 2	p.m.	21 010 744	10 013 048,—
	TOTAL GENERAL	41 627 249	62 230 448	50 592 402,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (3)	21 886 861	21 516 659	20 934 665,—
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4)	120 000	290 000	381 251,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5)	950 000	1 088 375	976 348,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6)	800 000	702 805	670 691,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	5 000	2 900	5 000,—
	Total del título 1	23 761 861	23 600 739	22 967 955,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7)	3 235 170	3 587 363	2 603 383,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8)	150 000	332 200	250 532,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9)	500 000	458 950	432 032,—
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	17 490,—
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA	205 000	191 932	161 140,—
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000	10 000	2 850,—
	Total del título 2	4 112 170	4 592 445	3 467 427,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS (10)	11 682 940	12 250 298	12 610 958,—
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS	—	—	0,—
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS (11)	2 070 278	21 786 966	2 221 420,—
3 6	ACCIONES ESTRATÉGICAS (12)	—	—	693 697,—
	Total del título 3	13 753 218	34 037 264	15 526 075,—
	TOTAL GENERAL	41 627 249	62 230 448	41 961 457,—

Cuadro de efectivos

Puestos permanentes
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2010	2011	2012
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2
AD 10	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2
AD 5
Total AD	6	1	1
AST 11	1	1
AST 10			1
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total general	9	4	4

Cuadro de efectivos

Puestos temporales
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2010	2011	2012
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	8	8
AD 8	7	7	8
AD 7	6	6	8
AD 6	6	7	6
AD 5
Total AD	61	62	64
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	2	2	2
AST 8	8	8	8
AST 7	6	6	6
AST 6	8	8	10
AST 5	4	4	10
AST 4	14	14	10
AST 3	13	13	9
AST 2	4	4	4
AST 1	5	5	5
Total AST	68	68	68
Total general	129	130	132

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2011	2010
FG IV	31 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3
FG III	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1
FG II	18 GIO 1	18 GIO 1	16
FG I
Total FG	71	63	58
Expertos nacionales en comisión de servicio	27	24	22
Total	98	87	80

(1) 2011: GIO: 20 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

2010:

—	ENPI: 50 358,

—	GISC: 265 269.

(4) 2011: GIO: 440 000.

2010:

—	ENPI: 31 233.

—	GISC: 56 714

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

2010:

—	ENPI: 14 876,

—	GISC: 31 624.

—	IPA: 3 849.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7) 2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2010:

—	ENPI: 104 028,

—	GISC: 51 120,

—	IPA: 132 627.

(11) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

2010:

—	ENPI: 136 100,

—	GISC: 75 735,

—	IPA: 81 800.

(12) 2010:

—	Potsdam: 53 189,

—	CLC: 640 508.

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/17

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	101 000	—	1 015 822,—
	Total del título 1	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	286 284	256 288,13
	Total del título 4	p.m.	290 807	261 859,87
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	—	248 467	450 173,11
	Total del título 5	—	248 467	450 173,11
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	162 178,—
	Total del título 8	p.m.	p.m.	162 178,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 1	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Total del título 2	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	OPERACIONES	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Total del título 3	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494
5 1	RECURSOS HUMANOS	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	GASTOS DE VIAJE Y DIETAS	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	AUDITORÍA FINANCIERA	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	CONTINGENCIAS	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del título 5	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Total del título 8	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 9	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 10	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	250 000	250 000	—
Créditos 2012	883 500	633 500	250 000
Total	1 133 500	883 500	250 000

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	1 500 000	1 500 000	—
Créditos 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Total	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	100 000	100 000	—
Créditos 2012	818 576	718 576	100 000
Total	918 576	818 576	100 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Subtotal AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Subtotal AST	—	35	—	35	—	35
Total	—	96	—	96	—	92

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Total FG	32	34	36
Expertos nacionales en comisión de servicio	2	2	2
Total	1	4	2

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2012 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2012

(2012/C 95/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1 0	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
	Total del título 1	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
2
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
	Total del título 2	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	753 000	784 000	826 046,—
	Total del título 3	753 000	784 000	826 046,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
	Total del título 5	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
6
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS
6 0	CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS	640 000	560 000	580 036,—
	Total del título 6	640 000	560 000	580 036,—
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 7	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	100 000	400 000	363 340,—
	Total del título 9	100 000	400 000	363 340,—
	TOTAL GENERAL	222 489 000	208 863 000	209 459 630,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	68 752 000	67 489 000	61 985 712,—
1 3	GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	835 000	800 000	597 262,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	597 000	647 000	521 220,—
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	2 315 000	2 623 000	2 328 533,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	255 000	225 000	131 904,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	30 000	35 000	92 704,—
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL; SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	2 262 000	2 130 000	2 038 084,—
	Total del título 1	75 046 000	73 949 000	67 695 419,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	20 478 000	16 885 000	19 065 183,—
2 1	COSTES DEL PROCESADO INSTITUCIONAL DE DATOS	9 135 000	8 864 000	30 789 224,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	1 470 000	1 674 000	1 404 255,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 028 000	1 236 000	913 711,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	493 000	959 000	620 942,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	96 000	123 000	89 569,—
	Total del título 2	32 700 000	29 741 000	52 882 884,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	95 148 000	88 647 000	82 234 401,—
3 1	COSTES DEL PROCESADO OPERATIVO DE DATOS	19 595 000	16 526 000	0,—
	Total del título 3	114 743 000	105 173 000	82 234 401,—
9
OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	222 489 000	208 863 000	202 812 704,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Total AD	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Total AST	253	252	261
Total	546	567	590

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2010	2011	2012
FG IV	41	68	55
FG III	6	15	16
FG II	46	64	61
FG I	1	3	0
Total FG	94	150	132
Expertos nacionales en comisión de servicio	16	20	15
Total	110	170	147

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/31

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012

(2012/C 95/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 550 920	15 400 000	14 400 000,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA	350 000	400 000	400 000,—
	Total del título 1	15 900 920	15 800 000	14 800 000,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	414 789	411 217	383 886,—
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	—	—	0,—
	Total del título 2	414 789	411 217	383 886,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.
	Total del título 3	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	16 315 709	16 211 217	15 183 886,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
	Total del título 2	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
	Total del título 3	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
5
RESERVA
5 3	GASTOS IPA 4	350 000	400 000
	Total del título 5	350 000	400 000
	TOTAL GENERAL	16 415 709	16 211 217	15 218 494,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2011				2012
	31.12.2011		Puestos autorizados		Puestos autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	7	22	7	22	6	23
Subtotal	13	64	17	67	16	68
Total general	77		84		84

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	13
FG I	3	3
Total FG	25	26
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	26	27

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/37

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012

(2012/C 95/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
	Total del título 2	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	Total del título 3	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	TOTAL GENERAL	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	28 655 000	26 480 000	23 199 219,30
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 000 000	1 050 000	952 175,07
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	150 000	115 000	116 985,20
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	415 000	299 000	591 524,43
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25 000	29 000	24 300,—
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	928 000	915 000	754 031,98
	Total del título 1	31 173 000	28 888 000	25 638 235,98
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 183 000	3 027 838	2 494 008,43
2 1	INFORMÁTICA	1 935 000	2 044 037	2 571 772,71
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	238 000	102 662	282 764,90
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	269 000	235 000	178 057,61
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	293 000	285 000	253 340,26
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	725 000	460 000	333 842,69
	Total del título 2	6 643 000	6 154 537	6 113 786,60
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	Total del título 3	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	TOTAL GENERAL	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	2	2
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	—	—	—	5	5	4
AD 11	—	—	—	9	8	6
AD 10	—	—	—	15	12	13
AD 9	—	—	—	26	22	10
AD 8	—	—	—	22	29	43
AD 7	—	—	—	12	7	3
AD 6	—	—	—	24	23	14
AD 5	—	—	—	17	26	40
Total AD	—	—	—	136	136	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	11	9	10
AST 5	—	—	—	20	17	7
AST 4	—	—	—	15	22	34
AST 3	—	—	—	2	1	—
AST 2	—	—	—	3	4	3
AST 1	—	—	—	2	3	5
Total AST	—	—	—	64	64	64
Total general	—	—	—	200	200	200

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2011
FG IV	51	50
FG III	35	36
FG II	11	11
FG I	3	3
Total FG	100	100
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	5
Total	105	105

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/43

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012

(2012/C 95/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
	Total del título 1	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100	160 100	126 100,—
2 1	OTRAS SUBVENCIONES: IPA II		649 076	0,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES: IPA III		660 916
	Total del título 2	160 100	1 470 092	126 100,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	211 667,43
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	211 667,43
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	327,20
	Total del título 6	p.m.	p.m.	327,20
	TOTAL GENERAL	15 372 768	16 350 812	14 104 044,63

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 684 000	5 512 320	5 182 103,49
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	33 000	53 000	35 893,31
1 5	MOVILIDAD	15 000	14 000	11 078,98
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	5 732 000	5 579 320	5 229 075,78
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	967 450	1 021 171	932 055,89
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	440 300	368 051	449 128,63
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	40 000	34 586	42 496,68
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	43 650	49 899	27 853,11
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	170 000	171 293	142 916,99
	Total del título 2	1 661 400	1 645 000	1 594 451,30
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO	—	912 750	1 217 335,57
3 1	INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO	—	1 247 500	1 114 620,95
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	4 440 000	4 318 190	3 630 932,11
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 247 768	1 338 060	1 317 744,70
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	2 291 600
	Total del título 3	7 979 368	7 816 500	7 280 633,33
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS
4 5	PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	—	649 076	143 684,58
4 6	PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	p.m.	660 916
	Total del título 4	p.m.	1 309 992	143 684,58
5
RESERVA
5 0	RESERVA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	15 372 768	16 350 812	14 247 844,99

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos
	2010		2011		2012
	31.12.2010	Autorizado	30.11.2011	Autorizado	Autorizado
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	1	1	1
AD 12	2	1	1	2	1
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	2	2	2	3	3
AD 9	2	1	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	8	6	10	6
AD 6	6	3	7	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Total grado AD	21	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	1	1	2	1
AST 6	—	2	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	2	7	6	8	5
AST 3	10	6	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	—
Total grado AST	20	20	19	20	20
Total general	41	44	40	44	44

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2010	30.11.2011	2012
FG IV	—	1	1
FG III	14	12	15
FG II	10	11	11
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	27
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	1
Total	24	24	28

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/49

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2012

(2012/C 95/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
	Total del título 1	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
2
SUBVENCIONES
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	–45 000	212 000	–1 155 700,55
	Total del título 3	–45 000	212 000	–1 155 700,55
5
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	12 000	12 000	16 499,18
	Total del título 5	12 000	12 000	16 499,18
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	150 000	150 000	79 011,71
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	200 000	200 000	–33 471,41
	Total del título 9	350 000	350 000	45 540,30
	TOTAL GENERAL	13 154 000	13 303 000	10 810 670,93

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 500 000	5 500 000	5 450 000	5 450 000	5 185 211,81	5 185 211,81
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	80 000	80 000	80 000	80 000	80 240,76	80 240,76
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	30 000	30 000	10 000	10 000	12 904,89	12 904,89
1 5	SERVICIO SOCIAL	15 000	15 000	12 000	12 000	12 846,94	12 846,94
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	17 000	17 000	17 000	17 000	7 459,87	7 459,87
	Total del título 1	5 852 000	5 852 000	5 779 000	5 779 000	5 508 664,27	5 508 664,27
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	300 000	300 000	500 000	500 000	239 335,13	239 335,13
2 1	INFORMÁTICA	350 000	350 000	350 000	350 000	286 529,35	286 529,35
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	100 000	100 000	100 000	100 000	51 512,66	51 512,66
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	100 000	100 000	192 000	192 000	58 989,85	58 989,85
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	100 000	100 000	100 000	100 000	80 600,—	80 600,—
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	300 000	300 000	362 000	362 000	286 688,13	286 688,13
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	150 000	150 000	150 000	150 000	123 232,60	123 232,60
	Total del título 2	1 400 000	1 400 000	1 754 000	1 754 000	1 126 887,72	1 126 887,72
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	6 000 000	5 000 000	6 000 000	5 200 000	4 774 661,05	3 685 795,43
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	312 000	312 000	300 000	280 000	269 280,—	207 580,63
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	150 000	150 000	150 000	150 000	143 636,23	123 369,87
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	300 000	150 000	300 000	50 000	35 236,—	50 000,—
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	90 000	90 000	40 000	40 000	28 514,85	8 371,03
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	200 000	200 000	100 000	50 000	100 390,05	100 001,98
	Total del título 3	7 052 000	5 902 000	6 890 000	5 770 000	5 351 718,18	4 175 118,94
10
OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 10	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	14 304 000	13 154 000	14 423 000	13 303 000	11 987 270,17	10 810 670,93

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	1	1	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	1	1	1	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	2	—	1
AD 5	—	—	—	1
Total	3	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	5	3	3	2
AST 8	—	4	2	4
AST 7	—	1	2	2
AST 6	2	1	—	6
AST 5	1	8	—	5
AST 4	—	3	1	5
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	5	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total	8	28	8	28
Total general	11	35	11	35

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/55

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
	Total del título 1	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
	Total del título 3	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
4
OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	495 000	400 000	409 887,—
	Total del título 4	495 000	400 000	409 887,—
5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
	Total del título 5	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
6
RESTITUCIONES
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.	p.m.	–6 822 069,—
6 1	RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS	p.m.	p.m.	–18 271 649,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	–25 093 718,—
	TOTAL GENERAL	44 051 400	51 299 100	50 153 046,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	25 112 900	24 878 900	22 603 934,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	70 000	130 000	110 771,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	339 300	293 500	296 507,—
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	144 900	126 700	99 000,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	3 000	2 602,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	25 670 100	25 432 100	23 112 814,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 207 900	1 547 000	1 509 442,—
2 1	INFORMÁTICA	2 591 000	2 340 000	2 585 531,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	88 100	95 200	87 204,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	213 100	235 100	242 628,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	342 900	334 300	284 359,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	10 000	15 000	44 716,—
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	92 000	112 000	82 655,—
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	25 000	26 000	66 834,—
	Total del título 2	5 570 000	4 704 600	4 903 369,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	12 124 300	12 997 700	14 322 062,—
3 1	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	687 000	705 000	697 490,—
	Total del título 3	12 811 300	13 702 700	15 019 552,—
10
RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	Total del título 10	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	TOTAL GENERAL	44 051 400	51 299 100	45 976 899,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	1	1	—	1	1	—
AD 12	7	6	5	5	5	5
AD 11	9	8	9	8	9	9
AD 10	9	10	9	6	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	13	15	15
Total AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	16	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	10	11	7
AST 1	—	—	—	0	6	17
Total AST	18	18	19	59	69	67
Total	65	63	61	150	162	154

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/59

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
	Total del título 2	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	2 420,15
	Total del título 4	p.m.	p.m.	2 420,15
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	515 766	122 000,—
	Total del título 9	p.m.	515 766	122 000,—
	TOTAL GENERAL	20 376 020	20 695 786	20 214 430,15

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 355 000	8 448 200	7 507 845,04
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	141 000	386 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	420 000	380 000	334 000,—
1 4	GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN	360 000	298 000	4 776,10
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	150 000	187 000	93 091,87
1 6	SERVICIO SOCIAL	455 000	485 000	265 736,20
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	6 000	6 500	4 747,70
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.	p.m.
	Total del título 1	10 887 000	10 190 700	8 210 196,91
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	838 000	1 768 000	1 280 797,23
2 1	INFORMÁTICA	668 000	525 000	697 215,02
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	64 000	72 000	103 440,12
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	118 000	100 000	116 890,96
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	191 000	150 000	107 053,38
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	26 000	24 000	11 810,87
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	33 020	398 000
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.	p.m.
	Total del título 2	1 938 020	3 037 000	2 317 207,58
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	DIGNIDAD	p.m.	p.m.
3 2	LIBERTADES	525 000	610 000	753 040,66
3 3	IGUALDAD	2 327 000	2 190 000	4 838 608,88
3 4	SOLIDARIDAD	p.m.	p.m.
3 5	DERECHOS DE LOS CIUDADANOS	p.m.	p.m.
3 6	JUSTICIA	2 250 000	2 225 300	1 803 774,65
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	1 728 000	1 860 020	1 787 170,57
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	455 000	282 766	254 637,19
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	266 000	300 000
	Total del título 3	7 551 000	7 468 086	9 437 231,95
	TOTAL GENERAL	20 376 020	20 695 786	19 964 636,44

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	12	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	47	44	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	28	28
Total general	—	—	—	75	72	72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2011
FG IV	17	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Total	28	25
Expertos nacionales en comisión de servicio	2012	2011
Expertos nacionales en comisión de servicio	9	9
Total	37	34

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/65

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012

(2012/C 95/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
	Total del título 1	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
	Total del título 2	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
9 1	INGRESOS VARIOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	75 864 000	76 020 390	74 276 410,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	37 042 000	36 088 400	35 537 775,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	163 000	116 100	233 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	1 024 000	794 000	812 024,—
1 5	MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	935 000	809 000	792 934,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	155 000	110 300	168 835,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	40 000	62 600	25 584,—
	Total del título 1	39 359 000	37 980 400	37 570 152,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 585 000	6 539 500	5 391 898,—
2 1	GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS	3 237 000	4 150 100	4 582 134,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	314 000	1 520 400	422 197,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	336 000	726 000	289 062,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	600 000	555 000	588 499,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	150 000	250 000	263 853,—
	Total del título 2	10 222 000	13 741 000	11 537 643,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
3 0	EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS	7 611 000	6 678 930	6 854 082,—
3 1	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA	8 666 000	8 864 740	7 708 303,—
3 2	ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN	3 343 910	3 153 435	2 127 199,—
3 4	COMUNICACIONES	1 000 000	1 063 025	1 049 651,—
3 5	OPERACIONES HORIZONTALES	8 555 000	6 350 360	7 244 914,—
	Total del título 3	29 175 910	26 110 490	24 984 149,—
	TOTAL GENERAL	78 756 910	77 831 890	74 091 944,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		2010
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	9	1	7		7
AD 9	1	33	1	31		31
AD 8		44		42		43
AD 7	1	58	1	58		35
AD 6	1	27	1	27	4	29
AD 5		21		21	1	24
Total AD	5	220	5	214	5	195
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		5		5
AST 5		22		22		8
AST 4		38		38		41
AST 3		24		24		22
AST 2		24		24		45
AST 1		11		17		26
Total AST		130		136		145
Total	5	350	5	350	5	340
Total general	355		355		345

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2011	2012
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
Total FG	110	110
Expertos nacionales en comisión de servicio	29	29
Total	139	139

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/71

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012

(2012/C 95/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012		Financial year 2011		Ejercicio 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	54 613 050	56 982 159,00	56 142 719,00	56 142 719,00	53 771 084,00	49 994 298,00
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	200 000	200 000,00	1 270 768,91	1 270 768,91	580 828,91	580 828,91
	Total del título 2	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91
	TOTAL GENERAL	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 159 674,00	19 159 674,00	18 083 388,13	18 083 388,13	17 281 975,42	17 239 608,33
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	590 000,00	590 000,00	541 654,30	541 654,30	605 178,31	528 215,61
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	120 000,00	120 000,00	167 220,63	167 220,63	87 500,00	76 863,74
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	400 000,00	400 000,00	425 000,00	425 000,00	298 471,44	244 017,27
1 6	MEDIDAS SOCIALES	400 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	588 000,00	578 748,18
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 039,70	22 466,82
	Total del título 1	20 709 674,00	20 709 674,00	19 807 263,06	19 807 263,06	18 889 164,87	18 689 919,95
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 297 000,00	3 297 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26	2 274 475,04	2 017 679,44
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	487 699,00	487 699,00	446 260,00	446 260,00	608 245,49	468 115,74
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	88 000,00	88 000,00	93 442,00	93 442,00	88 864,63	45 508,25
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	206 000,00	206 000,00	171 576,00	171 576,00	206 185,65	142 833,68
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	245 000,00	245 000,00	228 300,00	228 300,00	179 960,06	142 403,98
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	118 067,20	97 002,25
	Total del título 2	4 443 699,00	4 443 699,00	4 199 112,26	4 199 112,26	3 475 798,07	2 913 543,34
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA	500 000,00	250 000,00
3 1	CREACIÓN DE BASES DE DATOS	3 807 677,00	4 672 334,00	5 110 489,00	4 504 809,00	5 044 884,31	4 824 214,62
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	70 423,03	72 802,52
3 3	REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES	836 000,00	895 500,00	1 091 945,35	1 097 313,35	664 747,22	465 370,66
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	159 991,25
3 5	ESTUDIOS	355 000,00	355 000,00	324 400,00	749 664,00	260 533,06	296 342,09
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	785 000,00	785 000,00	792 353,95	833 853,95	753 218,87	617 704,98
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS	816 000,00	846 000,00	846 000,00	877 213,00	662 973,20	592 621,19
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	20 520 000,00	21 033 000,00	23 253 060,63	23 253 060,63	20 329 965,62	14 534 489,07
3 9	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 760 000,00	2 911 952,00	1 538 863,66	1 641 198,66	2 887 536,72	1 717 924,42
	Total del título 3	29 659 677,00	32 028 786,00	33 407 112,59	33 407 112,59	30 874 282,03	23 281 460,80
	TOTAL GENERAL	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	53 239 244,97	44 884 924,09

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos
	2012		2011		2010
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11	—	11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
Total grado AD	4	142	3	137	5	129
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
Total grado AST	0	67	1	67	1	65
Total general	4	209	4	204	6	194
Total personal	213		280		200

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/77

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	Total del título 1	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	Total del título 2	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	Total del título 3	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	Total del título 4	2 089 000	1 233 000	515 118,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	930 000	1 392 000	740 127,—
	Total del título 5	930 000	1 392 000	740 127,—
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	0,—
7
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	18 974 670	24 742 671	0,—
	Total del título 7	18 974 670	24 742 671	0,—
	TOTAL GENERAL	152 500 670	138 698 671	105 503 036,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	354 000	121 000	98 991,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	129 000	162 000	137 641,—
	Total del título 1	69 425 000	61 696 000	56 203 558,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	205 000	111 000	169 905,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	772 000	873 000	807 996,—
	Total del título 2	13 949 000	14 212 000	13 918 618,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	635 000	607 000	358 705,—
3 2	DESARROLLO DE BASES DE DATOS	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	440 000	520 000	364 993,—
3 4	GASTOS DE REUNIONES	771 000	778 000	687 529,—
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	450 000	445 000	266 540,—
3 9	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 297 000	393 000	931 918,—
	Total del título 3	56 088 000	42 583 000	41 523 977,—
4
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	2 089 000	1 233 000	159 440,—
5
OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	10 949 670	18 974 671	0,—
	Total del título 5	10 949 670	18 974 671	0,—
	TOTAL GENERAL	152 500 670	138 698 671	111 805 593,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
Total AD	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
Total AST	—	—	—	135	126	123
Total general	—	—	—	633	574	570

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/83

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2012

(2012/C 95/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
	Total del título 1	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	214 347	171 063	184 988,—
	Total del título 2	214 347	171 063	184 988,—
3
OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	8 550 149	8 102 921	8 113 188,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 988 647	4 378 302	4 228 252,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	251 335	174 303	126 396,—
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	153 000	109 475	138 879,—
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	139 062	358 864	566 976,—
	Total del título 1	5 532 044	5 020 944	5 060 503,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	249 000	171 675	181 104,—
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	46 000	93 712	44 211,—
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	76 000	112 926	112 631,—
2 3	TIC	180 000	298 589	299 850,—
	Total del título 2	551 000	676 902	637 796,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	688 000	709 583	706 206,—
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	239 256	284 167	304 581,—
3 3	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA	p.m.	511 579	268 394,—
3 4	ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA	p.m.	p.m.
3 5	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO	p.m.	899 745	1 001 422,—
3 6	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	1 539 849	p.m.	0,—
	Total del título 3	2 467 105	2 405 074	2 280 603,—
	TOTAL GENERAL	8 550 149	8 102 920	7 978 902,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2011		2012
	Autorizados		Autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	6	—	8
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total AD	—	29	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	0	—	0
Total AST	—	15	—	16
Total general	—	44	—	47

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/87

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS PROPIOS	5 000	5 000	5 000,—
	Total del título 1	5 000	5 000	5 000,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
	Total del título 2	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	786 600	680 125	658 240,—
	Total del título 3	786 600	680 125	658 240,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0,—
	Total del título 9	—	—	0,—
	TOTAL GENERAL	25 799 000	25 988 665	24 137 240,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	15 365 000	14 970 000	13 809 288,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	120 000	120 000	120 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	295 000	295 000	289 891,—
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	326 000	250 000	286 600,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	1 370,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	16 116 000	15 645 000	14 507 149,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 441 000	1 276 000	1 148 407,—
2 1	INFORMÁTICA	520 000	440 000	803 611,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	170 000	315 000	76 802,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	189 000	180 000	135 832,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	195 000	205 000	173 979,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	85 000	84 000	63 483,—
	Total del título 2	2 600 000	2 500 000	2 402 114,—
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004	4 183 000	5 473 000	4 258 069,—
3 1	GASTOS OPERATIVOS	2 900 000	2 370 665	2 802 255,—
	Total del título 3	7 083 000	7 843 665	7 060 324,—
9
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	25 799 000	25 988 665	23 969 587,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	4
AD 10	—	—	—	11	14	12
AD 9	—	—	—	28	26	27
AD 8	—	—	—	21	18	17
AD 7	—	—	—	6	9	11
AD 6	—	—	—	22	27	27
AD 5	—	—	—	9	4	2
Subtotal AD	—	—	—	99	101	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	6	7	5
AST 4	—	—	—	4	6	6
AST 3	—	—	—	8	6	8
AST 2	—	—	—	9	10	10
AST 1	—	—	—	8	9	7
Subtotal AST	—	—	—	40	43	43
Total general	—	—	—	139	144	144

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2011
FG IV	4	4
FG III	1	1
FG II	6	7
FG I	3	3
Total FG	14	15
Expertos nacionales en comisión de servicio	7	6
Total	21	21

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/93

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2012

(2012/C 95/17)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
9
INGRESOS
9 0	INGRESOS ANUALES	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	Total del título 9	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	TOTAL GENERAL	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 691 447	15 970 089	14 219 538,—
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	130 000	90 000	75 440,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	130 719	136 388	116 666,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	82 000	81 500	94 902,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	7 000	13 500	3 250,—
	Total del título 1	17 041 166	16 291 477	14 509 796,—
2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILER DE INSTALACIONES	5 449 500	5 442 000	5 578 949,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	467 900	518 300	202 328,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	137 500	193 500	99 807,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	112 500	135 000	65 784,—
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	1 398 800	1 070 128	1 456 868,—
	Total del título 2	7 566 200	7 358 928	7 403 736,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN	2 358 000	1 996 000	1 598 588,—
3 1	MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS	1 907 109	2 019 109	1 551 956,—
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB	436 000	496 000	567 547,—
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	2 791 125	2 722 825	3 230 272,—
3 4	TRADUCCIÓN DE CASOS	165 000	165 000	123 187,—
3 5	GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA	534 000	522 000	479 314,—
3 6	GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL	58 400	52 400	46 097,—
3 7	REUNIONES ECI Y OTROS GASTOS	55 000	55 000	0,—
3 8	REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS	55 000	55 000	0,—
3 9	SOCIOS EUROPEOS EN PROYECTOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	8 359 634	8 083 334	7 596 961,—
4
PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN
4 0	PROYECTO AGIS	—	—	0,—
4 1	PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL	—	—	2 159 160,—
	Total del título 4	—	—	2 159 160,—
	TOTAL GENERAL	32 967 000	31 733 739	31 669 653,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos
	2010		2011		2012
	Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	6
AD 9	—	6	—	6	—	3
AD 8	—	7	—	13	—	16
AD 7	—	14	—	16	—	16
AD 6	—	17	—	20	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	5
Total grados AD	—	53	—	64	—	79
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	2
AST 4	—	30	—	26	—	32
AST 3	—	55	—	53	—	56
AST 2	—	21	—	28	—	38
AST 1	—	23	—	13	—	5
Total grados AST	—	132	—	122	—	134
Total general	—	185	—	186	—	213
Total personal	185		186		213

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2011	2012
FG IV	13	20	11
FG III	18	17	13
FG II	1	3	11
FG I	10	10	1
Total FG	42	50	36
Expertos nacionales en comisión de servicio	30	30	30
Total	72	80	66

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/99

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012

(2012/C 95/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	Total del título 1	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
2
INGRESOS DIVERSOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	38 599,—
	TOTAL GENERAL	49 654 976	49 953 237	49 013 096,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000	700 000	685 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	446 000	369 000	583 677,—
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	630 000	684 337	540 000,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	—	0,—
	Total del título 1	29 940 000	29 537 937	27 798 444,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	TRATAMIENTO DE DATOS	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	281 500	267 800	311 685,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	244 000	215 000	246 337,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	885 000	875 000	808 040,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	Total del título 2	19 714 976	20 415 300	21 085 961,—
	TOTAL GENERAL	49 654 976	49 953 237	48 884 405,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2 010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	6	8	5
AD 11	—	—	—	4	3	5
AD 10	—	—	—	11	14	11
AD 9	—	—	—	16	10	20
AD 8	—	—	—	17	17	15
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	5	6	5
AD 5	—	—	—	8	6	3
Total AD	—	—	—	76	73	71
AST 11	—	—	—		1	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	1	3
AST 5	—	—	—	3	4	4
AST 4	—	—	—	11	16	14
AST 3	—	—	—	7	4	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	27	29	31
Total general	—	—	—	103	102	102

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
Total FG	330	327
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	—
Total	330	327

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/105

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
	Total del título 2	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS	9 919 500	9 250 900	8 488 515,—
1 2	GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	161 000	144 802	145 082,—
1 3	GASTOS DE MISIONES	250 000	245 000	240 000,—
1 4	GASTOS SOCIOMÉDICOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN	334 800	308 191	238 821,—
1 7	ACTOS Y RECEPCIONES	6 000	9 900	135,—
	Total del título 1	10 671 300	9 958 793	9 112 553,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	2 405 800	2 254 662	3 363 455,—
2 1	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	814 300	863 400	615 189,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	22 000	133 800	444 658,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	99 800	104 470	49 976,—
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	30 100	24 190	21 000,—
	Total del título 2	3 372 000	3 380 522	4 494 278,—
3
GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS	1 358 000	1 170 000	1 140 969,—
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	67 050	51 085	50 543,—
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	905 690	1 007 000	685 977,—
	Total del título 3	2 330 740	2 228 085	1 877 489,—
	TOTAL GENERAL	16 374 040	15 567 400	15 484 320,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	16
FG I	1	1
Total FG	121	119
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	121	119

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/111

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2012

(2012/C 95/20)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
	Total del título 1	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	153 400	138 040	133 633,—
	Total del título 2	153 400	138 040	133 633,—
	TOTAL GENERAL	7 223 400	7 038 040	6 774 500,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 650 000	3 496 000	3 134 971,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS, Y SERVICIOS DE NÓMINA	67 000	65 000	63 500,—
1 3	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN	189 000	167 000	140 000,—
1 4	OTROS SERVICIOS	329 000	307 000	292 303,—
	Total del título 1	4 235 000	4 035 000	3 630 774,—
2
COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	640 000	618 400	590 991,—
2 1	TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES	322 000	315 000	289 933,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	10 000	10 000	8 270,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	24 300	24 000	18 648,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	12 000	12 000	6 188,—
2 5	SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	180 000	221 600	151 609,—
	Total del título 2	1 188 300	1 201 000	1 065 639,—
3
GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
3 1	REUNIONES Y MISIONES	612 100	542 000	597 393,—
3 2	PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS	495 000	546 000	502 472,—
3 3	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS	693 000	714 040	853 657,—
	Total del título 3	1 800 100	1 802 040	1 953 522,—
	TOTAL GENERAL	7 223 400	7 038 040	6 649 935,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	—	1	1
AD 5	—	—	—	3	2	2
Subtotal A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	3	3	3
Total	—	—	—	12	12	12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2011	2012
FG IV	20	21
FG III	10	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Total FG	38	38
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	38	38

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/117

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2012

(2012/C 95/21)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
2
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
	Total del título 2	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	107 827,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	107 827,—
	TOTAL GENERAL	10 749 472	8 200 000	16 050 120,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	5 175 614	5 175 614	3 510 000	3 510 000	3 342 500,—	3 158 634,—
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	70 000	70 000	50 000	50 000	40 486,—	33 594,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	400 000	400 000	280 000	280 000	270 000,—	223 737,—
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	65 000	65 000	65 000	65 000	79 388,—	56 787,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	10 000	10 000	3 158,—	1 424,—
	Total del título 1	5 715 614	5 715 614	3 915 000	3 915 000	3 735 532,—	3 474 176,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	700 000	700 000	590 000	590 000	582 500,—	557 647,—
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	1 400 000	1 400 000	640 000	640 000	528 533,—	450 243,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	270 000	270 000	10 000	10 000	9 565,—	4 850,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	415 000	415 000	272 432	272 432	280 000,—	139 695,—
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	70 000	70 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	80 000	80 000	82 568	82 568	164 371,—	76 602,—
	Total del título 2	2 935 000	2 935 000	1 615 000	1 615 000	1 584 969,—	1 249 037,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	728 858	728 858	2 113 496	3 675 495	2 340 198,—	1 887 866,—
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	—	—	1 504	1 504	26 626,—	25 318,—
3 3	SAB	1 370 000	1 370 000	555 000	255 000	0,—	0,—
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1	p.m.	p.m.	69 195 324	46 457 019	59 401 422,—	38 384 303,—
	Total del título 3	2 098 858	2 098 858	71 865 324	50 389 018	61 768 246,—	40 297 487,—
	TOTAL GENERAL	10 749 472	10 749 472	77 395 324	55 919 018	67 088 747,—	45 020 700,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	3	2
AD 10	3	3
AD 9	4	3
AD 8	6	6
AD 7	17	7
AD 6	4	2
AD 5	1	1
Total AD	39	25
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	2	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	5	4
Total general	44	29

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/121

Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/22)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
	Total del título 1	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
2
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
5
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA
5 0	INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	0,—
9
OTROS INGRESOS
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 418 000	3 432 000	2 597 834,78
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	—	—	0,—
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	29 000	40 000	47 994,62
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	6 000	13 000	0,—
1 5	ASESORÍA TEMPORAL	—	—	0,—
1 6	BIENESTAR SOCIAL	3 000	5 000	3 073,30
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	1 000	10 000	1 559,80
1 8	CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS	—	—	0,—
	Total del título 1	3 457 000	3 500 000	2 650 462,50
2
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	176 000	125 000	115 888,88
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	251 640	231 000	231 576,97
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	10 000	17 000	8 823,36
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	50 000	45 000	38 283,39
2 4	GASTOS DE ENVÍO	12 000	9 000	11 820,28
	Total del título 2	499 640	427 000	406 392,88
3
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
3 0	ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS	169 000	352 000	244 427,31
3 1	CURSOS Y SEMINARIOS	2 771 000	3 077 000	2 014 099,75
3 2	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD	1 271 000	627 000	674 244,14
3 3	EVALUACIÓN	40 000	65 000	65 000,—
3 5	DELEGACIONES	140 000	120 000	100 790,52
3 6	RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	—	—	0,—
3 7	OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	103 000	173 000	95 142,23
3 8	ACTIVIDADES EN PROYECTO	—	—	0,—
	Total del título 3	4 494 000	4 414 000	3 193 703,95
	TOTAL GENERAL	8 450 640	8 341 000	6 250 559,33

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos de trabajo permanentes			Puestos de trabajo temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Subtotal A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	12	12	12
Total	—	—	—	26	26	26

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/125

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/23)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
9
INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
9 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0,—
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
	TOTAL GENERAL	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 150 000	19 627 000	13 962 108,—
1 2	CONTRATACIÓN	114 000	218 000	167 167,—
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	500 000	600 000	608 986,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	61 000	29 000	0,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	725 000	733 000	323 822,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	p.m.	—	0,—
	Total del título 1	20 550 000	21 207 000	15 062 083,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 805 000	3 939 500	3 116 527,—
2 1	INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	4 117 000	3 482 000	6 136 206,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	80 000	120 000	98 074,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 720 000	1 381 000	547 376,—
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	100 000	125 000	73 021,—
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	600 000	797 000	784 370,—
2 6	INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	655 000	405 000	357 852,—
	Total del título 2	11 077 000	10 249 500	11 113 426,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	42 493 000	73 223 500	45 799 974,—
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES	2 450 000	2 533 660	1 626 537,—
3 2	FORMACIÓN	4 000 000	5 600 000	4 588 197,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	2 340 000	2 612 000	1 006 179,—
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	1 000 000	570 000	5 734 510,—
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	2 050 000	2 191 340	1 667 284,—
	Total del título 3	54 333 000	86 730 500	60 422 681,—
	TOTAL GENERAL	85 960 000	118 187 000	86 598 190,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		2010 ocupado a 31.12.2010
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	5	—	8
AD 11	—	12	—	12	—	8
AD 10	—	4	—	4	—	7
AD 9	—	18	—	18	—	1
AD 8	—	29	—	29	—	43
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	3
Total AD	—	87	—	87	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	—
AST 8	—	8	—	8	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	12
AST 6	—	14	—	14	—	10
AST 5	—	14	—	14	—	20
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	56	—	56	—	56
Total general	—	143	—	143	—	139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2011
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	87	87
Expertos nacionales en comisión de servicio	83	83
Total	170	170

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/131

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2012

(2012/C 95/24)

Comentarios

Los importes del presupuesto de 2011 incluyen las rectificaciones y transferencias efectuadas hasta la fecha de adopción, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2011. La tabla analítica de transferencias está publicada en el sitio web de la Agencia.

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
	Total del título 1	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	500 000	500 000	35 329 023,—
	Total del título 2	500 000	500 000	35 329 023,—
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	p.m.	p.m.	670 977,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	670 977,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	1 745 000	2 650 000	212 668,—
	Total del título 5	1 745 000	2 650 000	212 668,—
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	99,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	99,—
	TOTAL GENERAL	235 178 607	316 025 808	385 865 063,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	54 900 050	54 900 050	51 603 138	51 603 138	37 649 726,—	37 649 726,—
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	945 700	945 700	1 631 770	1 631 770	1 795 130,—	1 795 130,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	60 000	60 000	60 000	60 000	41 904,—	41 904,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	975 650	975 650	651 523	651 523	301 086,—	301 086,—
1 5	FORMACIÓN	1 717 200	1 717 200	1 432 851	1 432 851	436 717,—	436 717,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 317 100	1 317 100	1 421 000	1 421 000	926 903,—	926 903,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	35 000	35 000	24 500	24 500	8 739,—	8 739,—
	Total del título 1	59 950 700	59 950 700	56 824 782	56 824 782	41 160 205,—	41 160 205,—
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	8 320 050	8 320 050	7 663 282	7 663 282	6 636 126,—	6 636 126,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	5 432 650	5 432 650	3 520 730	3 520 730	1 462 990,—	1 462 990,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	312 000	312 000	1 253 735	1 253 735	472 142,—	472 142,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	923 400	923 400	730 150	730 150	282 994,—	282 994,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES			—	—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	32 000	32 000	52 103	52 103	6 130,—	6 130,—
	Total del título 2	15 020 100	15 020 100	13 220 000	13 220 000	8 860 382,—	8 860 382,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760	21 913 873	21 913 873	9 045 062,—	9 045 062,—
3 1	ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA			—	—
3 2	COMUNICACIÓN			—	—
3 3	COMITÉS Y FORO			—	—
3 4	ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH			—	—
3 5	OPERACIONES REACH			—	—
3 6	SALA DE RECURSOS			—	—
3 7	ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS			—	—
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	210 000	622 440	314 965	698 845	621 005,—	621 005,—
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 3	27 282 760	27 695 200	22 228 838	22 612 718	9 666 067,—	9 666 067,—
4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS
4 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS	p.m.	p.m.
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	500 000	500 000	500 000	500 000
	Total del título 4	500 000	500 000	500 000	500 000
5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP
5 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP	p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.
9
OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	Total del título 9	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	TOTAL GENERAL	234 766 167	235 178 607	315 641 927	316 025 807	59 686 654,—	59 686 654,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	2
AD 13	—	—	—	9	9	11
AD 12	—	—	—	16	21	23
AD 11	—	—	—	22	26	25
AD 10	—	—	—	25	28	30
AD 9	—	—	—	34	36	42
AD 8	—	—	—	32	36	39
AD 7	—	—	—	46	51	47
AD 6	—	—	—	43	50	63
AD 5	—	—	—	59	52	28
Total AD	—	—	—	288	311	311
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		1	1
AST 9	—	—	—	1	4	5
AST 8	—	—	—	7	7	7
AST 7	—	—	—	10	12	14
AST 6	—	—	—	17	19	20
AST 5	—	—	—	20	22	27
AST 4	—	—	—	27	28	28
AST 3	—	—	—	28	25	21
AST 2	—	—	—	14	15	17
AST 1	—	—	—	14	12	5
Total AST	—	—	—	138	145	145
Total	—	—	—	426	456	456

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/137

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012

(2012/C 95/25)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
	Total del título 2	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	6 937 000	6 488 000	5 860 272,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL	26 000	25 000	25 000,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	150 000	150 000	131 000,—
1 4	SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN	178 000	217 000	206 500,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	3 000,—
	Total del título 1	7 296 000	6 885 000	6 225 772,—
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	1 300 000	1 988 000	2 273 400,—
2 1	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	530 000	634 000	394 800,—
2 2	BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS	26 000	61 000	118 500,—
2 3	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES	33 000	22 000	52 800,—
2 4	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO	7 000	9 000	20 000,—
	Total del título 2	1 896 000	2 714 000	2 859 500,—
3
GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS	5 000	3 000	2 000,—
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	120 000	78 000	107 000,—
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	488 000	220 000	580 200,—
	Total del título 3	613 000	301 000	689 200,—
	TOTAL GENERAL	9 805 000	9 900 000	9 774 472,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	2	1
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	7	9	6
AD 5	—	—	—	—	2	5
Total AD	—	—	—	28	28	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	5	6
Total	—	—	—	33	33	33

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Grupo de funciones y grado	Puestos de Agentes Contractuales
Grupo de funciones y grado	2012	2011
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	16
FG I	1	1
Total FG	67	66
Grupo de funciones y grado	Expertos nacionales en comisión de servicio
Grupo de funciones y grado	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Total AD	—	—
Total FG + AD	67	66

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/143

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2012

(2012/C 95/26)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	Total del título 2	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	TOTAL GENERAL	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS	2 725 000	2 358 000	921 034,84
1 2	GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	20 000	47 000	83 446,04
1 3	GASTOS DE MISIONES	45 000	45 000	35 260,36
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA	30 000	17 000	62 294,50
1 5	FORMACIÓN	55 000	50 000	0,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	70 000	50 000	0,—
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	15 000	18 000	15 410,40
	Total del título 1	2 960 000	2 585 000	1 117 446,14
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	492 800	113 000	45 925,16
2 1	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	130 000	166 000	229 046,91
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	110 000	85 000	103 881,22
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	40 000	36 000	36 450,—
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	60 000	50 000	7 000,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	250 000	245 000	112 683,58
2 6	GASTOS DE EXPLOTACIÓN	45 000	20 000	0,—
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	40 000	40 000	0,—
2 8	ESTUDIOS	20 000	50 000	0,—
	Total del título 2	1 187 800	805 000	534 986,87
3
OPERATING EXPENDITURE
3 0	GASTOS DE TRADUCCIÓN	200 000	380 000	181 390,—
3 1	ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE	—	—	397 343,23
3 2	INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	1 260 000	1 220 000	441 271,86
3 3	MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	1 060 000	895 000	67 742,46
3 4	CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN	534 000	650 000	904 959,25
3 5	SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN	540 000	995 000	191 713,74
	Total del título 3	3 594 000	4 140 000	2 184 420,54
	TOTAL GENERAL	7 741 800	7 530 000	3 836 853,55

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—		—
AD 15	—	—	—	—		—
AD 14	—	—	—	—		—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—		—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	4	3
AD 7	—	—	—	4	3	2
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
Total AD	—	—	—	23	20	18
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	—		—
AST 8	—	—	—	—		—
AST 7	—	—	—	—		—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—		—
AST 2	—	—	—	—		—
AST 1	—	—	—	—		—
Total AST	—	—	—	7	7	7
Total	—	—	—	30	27	25

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/147

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/27)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
	Total del título 2	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
4
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	678 707	793 386,—
	Total del título 4	—	678 707	793 386,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	48 569 814	39 174 900	33 592 610,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	28 442 000	25 093 000	19 740 655,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL	87 000	61 000	63 321,75
1 3	GASTOS DE MISIONES	627 000	767 000	201 007,05
1 4	GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN	1 204 800	1 055 000	327 785,52
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS	20 000	20 000	10 518,93
	Total del título 1	30 380 800	26 996 000	20 343 288,25
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	6 960 000	5 380 000	4 694 241,69
2 1	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5 667 714	3 436 000	3 061 364,60
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	190 400	382 000	114 848,30
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	92 000	194 300	108 711,29
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO	62 000	64 000	76 029,56
	Total del título 2	12 972 114	9 456 300	8 055 195,44
3
GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS	37 000	95 000	8 477,23
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	380 600	430 600	5 604,96
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	4 799 300	2 197 000	1 608 471,40
	Total del título 3	5 216 900	2 722 600	1 622 553,59
	TOTAL GENERAL	48 569 814	39 174 900	30 021 037,28

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2011	2010	2009	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	3	1
AD 11	—	—	—	4	5	2
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	12	12	10
AD 8	—	—	—	8	4	4
AD 7	—	—	—	19	16	13
AD 6	—	—	—	32	26	23
AD 5	—	—	—	27	29	28
Total AD	—	—	—	117	106	95
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	128	117	106

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales	2012	2011	2010
FG IV	64	60	48
FG III	139	124	115
FG II	175	158	148
FG I	7	7	7
Total	385	349	318
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	385	349	318

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/153

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012

(2012/C 95/28)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Total del título 1	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	TOTAL GENERAL	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Total del título 1	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Total del título 2	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	COORDENACIÓN DE OPERACIONES	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ADQUISICIONES		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Total del título 3	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	TOTAL GENERAL	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2011		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Total AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Total AST	2	31	0	33		33
Total general	8	45	4	49		54

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/157

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2012

(2012/C 95/29)

INGRESOS (1)

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
9
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
9 2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	39 000 000	35 600 737
9 9	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	39 000 000	35 600 737	0,—
	TOTAL GENERAL	39 000 000	35 600 737	0,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL	22 346 150	20 973 387
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL	101 000	150 500
1 3	GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS	470 000	350 000
1 4	GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN	762 000	592 100
1 6	SERVICIOS SOCIALES: OTROS GASTOS	384 000	232 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	23 000	20 000
	Total del título 1	24 086 150	22 317 987
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	5 487 000	4 615 000
2 1	INFORMÁTICA	6 499 000	5 633 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	121 500	224 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	98 750	96 750
2 4	GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES	746 100	891 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES INTERNAS	16 500	16 000
2 6	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	1 687 000	1 564 000
2 7	GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS	272 000	243 000
	Total del título 2	14 927 850	13 282 750
	TOTAL GENERAL	39 014 000	35 600 737

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado
	2012		2011
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Total Grupo de funciones AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total Grupo de Funciones AST	—	—	—	—
Total personal	—	100	—	100

(1) El presupuesto detallado puede consultarse en el sitio web de la ERCEA (http://erc.europa.eu/)

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/161

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2012

(2012/C 95/30)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
9
INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	83 655 000	84 352 170	79 882 213,—
9 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN	p.m.	122 000	1 380 060,—
9 2	OTROS INGRESOS	497 000	358 000	2 581 488,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Total del título 9	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—
	TOTAL GENERAL	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	51 602 000	50 056 200	48 668 791,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	220 000	232 600	247 500,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	1 030 000	1 236 000	964 268,—
1 4	FORMACIÓN	350 000	314 400	381 758,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	864 000	781 500	275 965,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	100 000	120 000	112 740,—
	Total del título 1	54 166 000	52 740 700	50 651 022,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	3 501 000	3 569 500	2 114 843,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	2 204 000	1 324 500	2 268 389,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	675 000	1 126 000	3 616 263,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	421 000	988 000	1 240 624,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	526 000	475 000	396 969,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 576 000	2 758 000	1 975 976,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Total del título 2	8 903 000	10 241 000	20 177 674,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	3 796 000	3 497 100	2 146 524,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	11 174 000	12 617 200	11 597 284,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	3 750 000	3 338 000	5 367 183,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 000 000	1 250 000	600 000,—
3 4	ECC/COSI	300 000	200 000	2 304,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	63 000	65 000	63 894,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	883 170	263 438,—
	Total del título 3	21 083 000	21 850 470	20 040 627,—
	TOTAL GENERAL	84 152 000	84 832 170	90 869 323,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2011		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	70	—	71	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	123	—	125	—	127
AD 6	—	52	—	52	—	51
AD 5	—	36	—	37	—	37
Total AD	—	391	—	395	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	13	—	13	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	62	—	62	—	60
Total	—	453	—	457	—	457
Total general	453		457		457

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2011	2012
GF IV	7	7	10
GF III	64	64	84
GF II	2	2	2
GF I	—		2
Total FG	73	73	98
Expertos nacionales en comisión de servicios	22	25	40
Total	95	98	138

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/167

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2012

(2012/C 95/31)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012		Ejercicio 2011		Ejercicio 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
	Total del título 1	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
2
SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS)
2 0	SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS)	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
	Total del título 2	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
3
PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3 0	PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Total del título 3	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	TOTAL GENERAL	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 131 000	4 131 000	3 492 000	3 492 000
1 2	SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS	50 000	50 000	60 000	60 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	250 000	250 000	250 000	250 000
1 4	OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)	80 000	80 000	188 000	188 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	30 000	30 000	20 000	20 000
	Total del título 1	4 541 000	4 541 000	4 010 000	4 010 000
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	510 000	510 000	710 000	710 000
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	750 000	750 000	550 000	550 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	350 000	350 000	250 000	250 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	150 000	150 000	150 000	150 000
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	80 000	80 000	185 000	185 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	150 000	150 000	230 000	230 000
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS	576 000	576 000	1 067 480	1 067 480
2 7	COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	760 000	760 000	956 480	956 480
2 8	ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST	800 000	800 000	600 000	600 000
2 9	CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS	733 000	733 000	710 000	710 000
	Total del título 2	4 859 000	4 859 000	5 408 960	5 408 960
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI	301 951 800	93 083 960	159 098 520	14 622 613
3 1	CRÉDITOS DE COMPROMISO PRORROGADOS	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Total del título 3	364 363 361	103 809 163	275 960 610	79 479 290
	TOTAL GENERAL	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2011		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	2	—	2
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	4
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	23	—	20	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	6	—	6	—	6
Total	—	29	—	26	—	29
Total general	29		26		29

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2012
GF IV	2
GF III	4
GF II	1
GF I	—
Total FG	7
Expertos nacionales en comisión de servicios	—
Total	7

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/173

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2012

(2012/C 95/32)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012		Ejercicio 2011		Ejercicio 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
INGRESOS
2 0	INGRESOS	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
	Total del título 2	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
3
PRÓRROGA DE 2009 Y 2010
3 0	PRÓRROGA DE 2009 Y 2010	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	Total del título 3	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	TOTAL GENERAL	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 238 000	2 238 000	2 091 000	2 091 000	1 202 951,—
1 2	SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS	15 000	15 000	101 000	101 000	7 271,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	140 000	140 000	100 000	100 000	50 000,—
1 4	OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)	42 000	42 000	78 000	78 000	45 000,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	15 000	15 000	20 000	20 000	8 000,—
	Total del título 1	2 450 000	2 450 000	2 390 000	2 390 000	1 313 222,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	308 500	308 500	453 200	453 200	156 921,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	165 000	165 000	101 500	101 500	105 000,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	17 000	17 000	22 000	22 000	50 000,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	41 000	41 000	68 000	68 000	10 979,—
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	15 612	15 612	28 300	28 300	19 037,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	44 500	44 500	40 000	40 000	31 563,—
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS	750 000	750 000	324 000	324 000	237 164,—
2 7	ESTUDIOS	5 000	5 000	5 000	5 000
2 8	CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS	627 000	627 000	641 000	641 000	324 965,—
	Total del título 2	1 973 612	1 973 612	1 683 000	1 683 000	935 629,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	Total del título 3	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	TOTAL GENERAL	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933	2 248 851,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2011		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	7	—	7	—	7
Total	—	18	—	18	—	18
Total general	18		18		18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2011	2012
GF IV	1	1
GF III	1	1
GF II	—	—
GF I	—	—
Total FG	2	2
Expertos nacionales en comisión de servicios	—	—
Total	2	2

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/179

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012

(2012/C 95/33)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	142 800 000	156 137 690	0,—
	Total del título 1	142 800 000	156 137 690	0,—
2
CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)	2 775 000	2 576 905	0,—
	Total del título 2	2 775 000	2 576 905	0,—
3
PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010
3 0	PRÓRROGA PREVISTA DE 2009/2010	38 391 000	33 636 396	0,—
	Total del título 3	38 391 000	33 636 396	0,—
	TOTAL GENERAL	183 966 000	192 350 991	0,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 780 000	2 480 000
1 2	GASTOS VARIOS DE PERSONAL	300 000	525 810
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	170 000	128 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	40 000	40 000
1 5	SERVICIOS SOCIALES	p.m.	p.m.
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	20 000	100 000
	Total del título 1	3 310 000	3 273 810
2
INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	330 000	350 000
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	65 000	90 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	40 000	30 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD	50 000	70 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	35 000	30 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	250 000	140 000
2 7	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN	250 000	180 000
2 8	ESTUDIOS	400 000	170 000
2 9	GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS	820 000	820 000
	Total del título 2	2 240 000	1 880 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	32 515 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000	12 230 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000	12 500 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	16 300 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000	21 000 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000	8 000 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	3 000 000
3 7	CONVOCATORIA DE PROPUESTAS	50 000 000	64 326 201
	Total del título 3	178 416 000	169 871 201
4
CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE
4 0	CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE		17 325 980
	Total del título 4		17 325 980
	TOTAL GENERAL	183 966 000	192 350 991

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2011		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	1	—	1	—	1
Total	—	17	—	17	—	18
Total general	17		17		18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2011	2012
GF IV	1	1
GF III	2	2
GF II	3	3
GF I	—	—
Total FG	6	6
Expertos nacionales en comisión de servicios	—	—
Total	—	—

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/185

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2012

(2012/C 95/34)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES
1 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	56 922 055	45 559 100
	Total del título 1	56 922 055	45 559 100
2
SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA
2 0	SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA	1 200 000	1 000 000
	Total del título 2	1 200 000	1 000 000
	TOTAL GENERAL	58 122 055	46 559 100

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	1 276 680	1 220 700
1 2	SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS	5 062	5 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN	5 062	15 000
1 7	GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN	60 746	90 000
	Total del título 1	1 347 550	1 330 700
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	263 233	225 000
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80 995	125 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	4 050	20 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	6 075	10 000
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	9 112	10 000
2 6	EVALUACIONES Y EXÁMENES (CAPÍTULO 3 2 EN 2010)	303 730	445 000
2 7	ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (CAPÍTULO 3 3 EN 2010)	50 622	80 000
2 8	PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN (CAPÍTULO 3 4 EN 2010)	232 680	260 000
2 9	AUDITORÍAS Y EVALUACIONES (CAPÍTULO 3 5 EN 2010)	30 373	30 000
	Total del título 2	980 870	1 205 000
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 1	PROYECTOS SELECCIONADOS I+D	55 118 187	26 000 000
	Total del título 3	55 118 187	26 000 000
	TOTAL GENERAL	57 446 607	28 535 700

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2011		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—
Total general	7		8		8

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2011	2012
GF IV	—	—
GF III	4	4
GF II	3	3
GF I	—	—
Total FG	7	7
Expertos nacionales en comisión de servicios	—	1
Total	7	8

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/191

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/35)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	9 393 000	6 400 200
	Total del título 1	9 393 000	6 400 200
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	6 262 000	4 266 800
	Total del título 2	6 262 000	4 266 800
	TOTAL GENERAL	15 655 000	10 667 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	7 957 000	4 227 522
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	760 000	492 478
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	63 000	28 000
1 6	FORMACIÓN	280 000	52 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	20 000	10 000
	Total del título 1	9 080 000	4 810 000
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 235 000	893 300
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	690 000	741 300
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	284 000	130 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	152 000	144 400
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	197 000	113 000
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	370 000	350 000
2 6	GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN	667 000	565 000
	Total del título 2	3 595 000	2 937 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO	505 000	300 750
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA	2 475 000	2 619 250
	Total del título 3	2 980 000	2 920 000
9
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	p.m.	p.m.
	Total del título 9	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	15 655 000	10 667 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		2010
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	5	—	3	—	—
AD 10	—	7	—	5	—	—
AD 9	—	4	—	4	—	—
AD 8	—	5	—	4	—	—
AD 7	—	10	—	8	—	—
AD 6	—	7	—	3	—	—
AD 5	—	11	—	5	—	—
Total AD	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	0	—	0	—	—
AST 7	—	0	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	—
AST 4	—	2	—	0	—	—
AST 3	—	3	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
Total AST	—	12	—	9	—	—
Total	—	69	—	46	—	—
Total general	69		46		—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2012	2011
GF IV	4	2
GF III	2	2
GF II	6	3
GF I	0	—
Total FG	12	7
Expertos nacionales en comisión de servicios	8	6
Total	20	13

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/197

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2012

(2012/C 95/36)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	12 122 768	7 410 800
	Total del título 1	12 122 768	7 410 800
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	8 298 800	5 073 200
	Total del título 2	8 298 800	5 073 200
4
CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES
4 0	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES	325 432	199 000
	Total del título 4	325 432	199 000
	TOTAL GENERAL	20 747 000	12 683 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 274 000	5 413 303
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	1 206 000	631 197
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	60 000	471 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	166 000	28 000
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS		—
1 6	FORMACIÓN	174 000	64 500
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	28 000	26 000
	Total del título 1	10 908 000	6 634 000
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 530 000	2 047 380
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	480 000	297 620
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	205 000	54 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	256 000	78 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	200 000	110 000
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	60 000	250 000
2 6	GASTOS DE REUNIONES	406 000	422 000
	Total del título 2	4 137 000	3 259 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO	1 317 000	500 000
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA	4 385 000	2 290 000
	Total del título 3	5 702 000	2 790 000
	TOTAL GENERAL	20 747 000	12 683 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		2010
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	6	—	4	—	—
AD 10	—	8	—	4	—	—
AD 9	—	8	—	6	—	—
AD 8	—	10	—	8	—	—
AD 7	—	7	—	4	—	—
AD 6	—	7	—	4	—	—
AD 5	—	7	—	3	—	—
Total AD	—	61	—	38	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	1	—	—
AST 2	—	2	—	1	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	—
Total AST	—	7	—	8	—	—
Total	—	68	—	46	—	—
Total general	68		46		—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2012	2011
GF IV	—	—
GF III	—	—
GF II	—	—
GF I	—	—
Total FG	12	4
Expertos nacionales en comisión de servicios	12	8
Total	24	12

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/203

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/37)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	4 292 937	1 810 000
	Total del título 2	4 292 937	1 810 000
3
CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)
3 0	CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	111 616	0
	Total del título 3	111 616	0
4
OTRAS CONTRIBUCIONES (1)
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES (1)	200 000	0
	Total del título 4	200 000	0
	TOTAL GENERAL	4 604 553	1 810 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS Y ASIGNACIONES	2 204 000	944 000
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	200 000	85 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN	420 000	125 000
1 4	INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	24 000	74 000
1 5	DESARROLLO PROFESIONAL	40 500	—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	—	—
1 7	RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS	15 000	10 000
	Total del título 1	2 903 500	1 238 000
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	320 524	50 000
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN	165 000	165 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	90 000	85 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	57 000	20 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	19 000	12 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	160 000	90 000
	Total del título 2	811 524	422 000
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	889 529	150 000
3 0	ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS SELECCIONADOS DE LA REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA
3 1	ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS
3 2	SEMINARIOS Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN
3 3	INTERCAMBIOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
3 4	GRUPO DE EXPERTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
	Total del título 3	889 529	150 000
	TOTAL GENERAL	4 604 553	1 810 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	4
Total AD	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1
Total AST	—	5	—	3
Total	—	16	—	12
Total general	16		12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2012	2011
GF IV	—	—
GF III	2	1
GF II	2	1
GF I	—	—
Total FG	4	2
Expertos nacionales en comisión de servicios	8	8
Total	8	8

(1) Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/209

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de valores y mercados (ESMA) para el ejercicio 2012

(2012/C 95/38)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	9 748 289	10 177 000
	Total del título 1	9 748 289	10 177 000
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	7 120 000	6 785 000
	Total del título 2	7 120 000	6 785 000
3
TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	3 001 000
	Total del título 3	3 001 000
4
APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	409 711
	Total del título 4	409 711
	TOTAL GENERAL	20 279 000	16 962 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Créditos 2011	Ejecución 2010
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	10 677 000	7 423 000
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	200 000	86 000
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	770 000	829 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	116 000	40 000
1 6	FORMACIÓN	100 000	72 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	2 000	10 000
	Total del título 1	11 865 000	8 460 000
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	2 805 000	2 800 000
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	590 000	567 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	150 000	90 000
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	336 000	222 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	161 000	166 000
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	412 000	450 000
2 6	GASTOS DE REUNIONES	310 000	407 000
	Total del título 2	4 764 000	4 702 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO	550 000	500 000
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA	2 950 000	3 150 000
3 3	INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA)	150 000	150 000
	Total del título 3	3 650 000	3 800 000
9
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
	Total del título 9
	TOTAL GENERAL	20 279 000	16 962 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		2010
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	—
AD 11	—	4	—	4	—	—
AD 10	—	5	—	4	—	—
AD 9	—	5	—	3	—	—
AD 8	—	11	—	7	—	—
AD 7	—	11	—	9	—	—
AD 6	—	11	—	9	—	—
AD 5	—	9	—	8	—	—
Total AD	—	63	—	49	—	—
AST 11	—	1	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	2	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	1	—	1	—	—
AST 1	—	2	—	1	—	—
Total AST	—	12	—	9	—	—
Total	—	75	—	58	—	—
Total general	75		58		—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2012
GF IV	4
GF III	4
GF II	2
GF I	—
Total FG	10
Expertos nacionales en comisión de servicios	16
Total	26

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/215

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 95/39)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2011	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	17 270 000		17 270 000
	Total del título 1	17 270 000		17 270 000
2
INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.		p.m.
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.		p.m.
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	25 000		25 000
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	35 000		35 000
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.		p.m.
	Total del título 2	60 000		60 000
3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	11 890	199	12 089
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	387 300	6 456	393 756
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.	1 100 000	1 100 000
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	35 000		35 000
	Total del título 3	434 190	1 106 655	1 540 845
	TOTAL GENERAL	17 764 190	1 106 655	18 870 845

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	10 879 000	10 879 000			10 879 000	10 879 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	120 000	120 000			120 000	120 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	246 000	246 000			246 000	246 000
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	250 000	250 000			250 000	250 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	5 000	5 000			5 000	5 000
	Total del título 1	11 500 000	11 500 000			11 500 000	11 500 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	573 000	573 000			573 000	573 000
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	400 000	400 000			400 000	400 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	49 000	49 000			49 000	49 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	128 000	128 000			128 000	128 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	225 000	225 000			225 000	225 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total del título 2	1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	1 547 000	1 477 000			1 547 000	1 477 000
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO	399 190	399 190	1 106 655	1 106 655	1 505 845	1 505 845
3 2	DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	1 069 000	1 147 000			1 069 000	1 147 000
3 3	INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO	1 505 000	1 530 000			1 505 000	1 530 000
3 4	INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	359 000	326 000			359 000	326 000
	Total del título 3	4 879 190	4 879 190	1 106 655	1 106 655	5 985 845	5 985 845
	TOTAL GENERAL	17 764 190	17 764 190	1 106 655	1 106 655	18 870 845	18 870 845

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/219

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 4

(2012/C 95/40)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2011	Presupuesto rectificativo no 4	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	41 254 576	–34 872	41 219 704
	Total del título 1	41 254 576	–34 872	41 219 704
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
2 1	ALQUILERES	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFECTADAS (1)	20 000 000		20 000 000
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (2)	p.m.		p.m.
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
2 5	INGRESOS VARIOS	10 744		10 744
	Total del título 2	20 010 744		20 010 744
	TOTAL GENERAL	61 265 320	–34 872	61 230 448

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011	Presupuesto rectificativo no 4	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (3)	21 762 744	– 246 085	21 516 659
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (4)	290 000		290 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5)	1 060 100	28 275	1 088 375
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (6)	775 000	–72 195	702 805
1 6	SERVICIO SOCIAL	5 000	–2 100	2 900
	Total del título 1	23 892 844	– 292 105	23 600 739
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (7)	3 239 863	347 500	3 587 363
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (8)	263 000	69 200	332 200
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (9)	460 000	–1 050	458 950
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000		12 000
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA	185 000	6 932	191 932
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000		10 000
	Total del título 2	4 169 863	422 582	4 592 445
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS	12 250 298		12 250 298
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)	20 913 441	873 525	21 786 966
	Total del título 3	33 163 739	873 525	34 037 264
	TOTAL GENERAL	61 226 446	1 004 002	62 230 448

Cuadro de efectivos

Puestos permanentes
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Total AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total general	9	9	4

Cuadro de efectivos

Puestos temporales
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
Total AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Total AST	68	68	68
Total general	124	129	130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18 GIO 1	16	15
FG I
Total FG	63	58	45
Expertos nacionales en comisión de servicio	25	22	28
Total	88	80	73

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

(4) 2011: GIO: 40 000.

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

(7) 2011: GIO: 256 863.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/225

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3

(2012/C 95/41)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2011		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	56 142 719,00	56 142 719,00			56 142 719,00	56 142 719,00
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	883 066,86	883 066,86	387 702,05	387 702,05	1 270 768,91	1 270 768,91
	Total del título 2	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91
	TOTAL GENERAL	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	18 066 012,69	18 066 012,69	17 375,44	17 375,44	18 083 388,13	18 083 388,13
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	541 654,30	541 654,30			541 654,30	541 654,30
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	165 073,39	165 073,39	2 147,24	2 147,24	167 220,63	167 220,63
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00
1 6	MEDIDAS SOCIALES	550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
	Total del título 1	19 787 740,38	19 787 740,38	19 522,68	19 522,68	19 807 263,06	19 807 263,06
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 104 534,26	3 104 534,26	35 000,00	35 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	446 260,00	446 260,00			446 260,00	446 260,00
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	93 442,00	93 442,00			93 442,00	93 442,00
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	171 576,00	171 576,00			171 576,00	171 576,00
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	228 300,00	228 300,00			228 300,00	228 300,00
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
	Total del título 2	4 164 112,26	4 164 112,26	35 000,00	35 000,00	4 199 112,26	4 199 112,26
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CREACIÓN DE BASES DE DATOS	5 110 489,00	4 504 809,00			5 110 489,00	4 504 809,00
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
3 3	REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES	985 000,00	990 368,00	106 945,35	106 945,35	1 091 945,35	1 097 313,35
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00
3 5	ESTUDIOS	324 400,00	749 664,00			324 400,00	749 664,00
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	791 219,93	832 719,93	1 134,02	1 134,02	792 353,95	833 853,95
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS	846 000,00	877 213,00			846 000,00	877 213,00
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	23 027 960,63	23 027 960,63	225 100,00	225 100,00	23 253 060,63	23 253 060,63
3 9	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 538 863,66	1 641 198,66			1 538 863,66	1 641 198,66
	Total del título 3	33 073 933,22	33 073 933,22	333 179,37	333 179,37	33 407 112,59	33 407 112,59
	TOTAL GENERAL	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos
	2011		2010		2009
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Total grado AD	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Total grado AST	1	67	1	65	1	63
Total general	4	204	6	194	6	186
Total personal	208		200		192

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/231

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 95/42)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2011	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	16 206 600	– 639 200	15 567 400
	Total del título 2	16 206 600	– 639 200	15 567 400
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	16 206 600	– 639 200	15 567 400

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS	9 785 900	– 535 000	9 250 900
1 2	GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	171 700	–26 898	144 802
1 3	GASTOS DE MISIONES	315 000	–70 000	245 000
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN	382 400	–74 209	308 191
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	9 900		9 900
	Total del título 1	10 664 900	– 706 107	9 958 793
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	1 967 500	287 162	2 254 662
2 1	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	933 400	–70 000	863 400
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	133 800		133 800
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	130 800	–26 330	104 470
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	50 000	–25 810	24 190
	Total del título 2	3 215 500	165 022	3 380 522
3
GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS	1 327 200	– 157 200	1 170 000
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	90 000	–38 915	51 085
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	909 000	98 000	1 007 000
	Total del título 3	2 326 200	–98 115	2 228 085
	TOTAL GENERAL	16 206 600	– 639 200	15 567 400

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
Total FG	119	115
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	119	115

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/237

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 95/43)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2011	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	9 462 000		9 462 000
	Total del título 2	9 462 000		9 462 000
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	9 462 000		9 462 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	3 905 000	3 905 000	– 395 000	– 395 000	3 510 000	3 510 000
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	MISIONES Y VIAJES	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	90 000	90 000	–25 000	–25 000	65 000	65 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total del título 1	4 335 000	4 335 000	– 420 000	– 420 000	3 915 000	3 915 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	570 000	570 000	70 000	70 000	640 000	640 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	215 000	215 000	57 432	57 432	272 432	272 432
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	190 000	190 000	– 107 432	– 107 432	82 568	82 568
	Total del título 2	1 595 000	1 595 000	20 000	20 000	1 615 000	1 615 000
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	1 713 496	2 975 496	400 000	700 000	2 113 496	3 675 496
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	1 504	1 504			1 504	1 504
3 3	SAB	555 000	555 000		– 300 000	555 000	255 000
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 3	2 270 000	3 532 000	400 000	400 000	2 670 000	3 932 000
	TOTAL GENERAL	8 200 000	9 462 000	0	0	8 200 000	9 462 000

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/241

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 95/44)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2011	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES
1 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	45 559 100		45 559 100
	Total del título 1	45 559 100		45 559 100
2
SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA
2 0	SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA	1 000 000		1 000 000
	Total del título 2	1 000 000		1 000 000
	TOTAL GENERAL	46 559 100		46 559 100

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	1 220 700		1 220 700
1 2	SELECCIÓN DE PERSONAL / GASTOS DIVERSOS	5 000		5 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN	15 000		15 000
1 7	GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN	90 000		90 000
	Total del título 1	1 330 700		1 330 700
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	225 000		225 000
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	125 000		125 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	20 000		20 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	10 000		10 000
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	10 000		10 000
2 6	EVALUACIONES Y EXÁMENES (CAPÍTULO 3 2 EN 2010)	445 000		445 000
2 7	ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN (CAPÍTULO 3 3 EN 2010)	80 000		80 000
2 8	PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN (CAPÍTULO 3 4 EN 2010)	260 000		260 000
2 9	AUDITORÍAS Y EVALUACIONES (CAPÍTULO 3 5 EN 2010)	30 000		30 000
	Total del título 2	1 205 000		1 205 000
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 1	PROYECTOS SELECCIONADOS I+D	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	Total del título 3	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	TOTAL GENERAL	46 559 100	–18 023 400	28 535 700

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2008		2009		2010		2011
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—	—	—
Total general	—		7		8		8

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2010	2011
GF IV	—	—
GF III	2	3
GF II	2	4
GF I	—	—
Total FG	4	7
Expertos nacionales en comisión de servicios	—	—
Total	4	7

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/247

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

( Diario Oficial de la Unión Europea C 287 de 30 de septiembre de 2011 )

(2012/C 95/45)

En las páginas 20 y 21, los cuadros deben leerse como sigue:

«INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2011	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	8 200 000	1 262 000	9 462 000
	Total del título 2	8 200 000	1 262 000	9 462 000
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	8 200 000	1 262 000	9 462 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	3 990 000	3 990 000	–85 000	–85 000	3 905 000	3 905 000
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	MISIONES Y VIAJES	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	90 000	90 000			90 000	90 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total del título 1	4 420 000	4 420 000	–85 000	–85 000	4 335 000	4 335 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	570 000	570 000			570 000	570 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	130 000	130 000	85 000	85 000	215 000	215 000
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	190 000	190 000			190 000	190 000
	Total del título 2	1 510 000	1 510 000	85 000	85 000	1 595 000	1 595 000
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	2 220 000	2 220 000	– 506 504	755 496	1 713 496	2 975 496
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	50 000	50 000	–48 496	–48 496	1 504	1 504
3 3	SAB			555 000	555 000	555 000	555 000
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 3	2 270 000	2 270 000	0	1 262 000	2 270 000	3 532 000
	TOTAL GENERAL	8 200 000	8 200 000	0	1 262 000	8 200 000	9 462 000»

30.3.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/249

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1

( Diario Oficial de la Unión Europea C 36 de 9 de febrero de 2012 )

(2012/C 95/46)

En la página 59, la tabla queda redactada como sigue:

«GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2011	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	50 230 700	– 174 500	50 056 200
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	362 600	– 130 000	232 600
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	1 455 000	– 219 000	1 236 000
1 4	FORMACIÓN	488 400	– 174 000	314 400
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	390 000	391 500	781 500
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	164 000	–44 000	120 000
	Total del título 1	53 090 700	– 350 000	52 740 700
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	4 370 500	– 801 000	3 569 500
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 348 000	–23 500	1 324 500
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	647 000	479 000	1 126 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	943 500	44 500	988 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	472 000	3 000	475 000
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	2 558 000	200 000	2 758 000
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Total del título 2	10 339 000	–98 000	10 241 000
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	3 677 100	– 180 000	3 497 100
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	12 316 200	301 000	12 617 200
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	3 061 000	277 000	3 338 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	1 200 000	50 000	1 250 000
3 4	UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA	200 000		200 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	65 000		65 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	883 170	883 170
	Total del título 3	20 519 300	1 331 170	21 850 470
	TOTAL GENERAL	83 949 000	883 170	84 832 170»

		ISSN 1977-0928 doi:10.3000/19770928.C_2012.095.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 95

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	55o año 30 de marzo de 2012

	Corrección de errores
2012/C 095/45	Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 (DO C 287 de 30.9.2011)	247

2012/C 095/46	Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1 (DO C 36 de 9.2.2012)	249

Número de información	Sumario	Página
	IV Información
	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
2012/C 095/01	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2012	1

2012/C 095/02	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012	7

2012/C 095/03	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012	11

2012/C 095/04	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012	17

2012/C 095/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2012	25

2012/C 095/06	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012	31

2012/C 095/07	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012	37

2012/C 095/08	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012	43

2012/C 095/09	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2012	49

2012/C 095/10	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012	55

2012/C 095/11	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012	59

2012/C 095/12	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012	65

2012/C 095/13	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012	71

2012/C 095/14	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2012	77

2012/C 095/15	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2012	83

2012/C 095/16	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012	87

2012/C 095/17	Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2012	93

2012/C 095/18	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012	99

2012/C 095/19	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2012	105

2012/C 095/20	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2012	111

2012/C 095/21	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2012	117

2012/C 095/22	Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2012	121

2012/C 095/23	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2012	125

2012/C 095/24	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2012	131

2012/C 095/25	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2012	137

2012/C 095/26	Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2012	143

2012/C 095/27	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2012	147

2012/C 095/28	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012	153

2012/C 095/29	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2012	157

2012/C 095/30	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2012	161

2012/C 095/31	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2012	167

2012/C 095/32	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2012	173

2012/C 095/33	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2012	179

2012/C 095/34	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2012	185

2012/C 095/35	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012	191

2012/C 095/36	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2012	197

2012/C 095/37	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2012	203

2012/C 095/38	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de valores y mercados (ESMA) para el ejercicio 2012	209

2012/C 095/39	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1	215

2012/C 095/40	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 4	219

2012/C 095/41	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 3	225

2012/C 095/42	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2	231

2012/C 095/43	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 2	237

2012/C 095/44	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2011 — Presupuesto rectificativo no 1	241