ISSN 1977-0928 |
||
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443 |
|
Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
59° año |
Número de información |
Sumario |
Página |
|
IV Información |
|
2016/C 443/01 |
||
2016/C 443/02 |
||
2016/C 443/03 |
||
2016/C 443/04 |
||
2016/C 443/05 |
||
2016/C 443/06 |
||
2016/C 443/07 |
||
2016/C 443/08 |
||
2016/C 443/09 |
||
2016/C 443/10 |
||
2016/C 443/11 |
||
2016/C 443/12 |
||
2016/C 443/13 |
Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
ES |
|
IV Información
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2016/C 443/01)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
|||
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
41 809 234 |
– 121 737 |
41 687 497 |
|
Título 1 — Total |
41 809 234 |
– 121 737 |
41 687 497 |
2 |
INGRESOS VARIOS |
|||
2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
ALQUILERES |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS |
8 800 000 |
|
8 800 000 |
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
INGRESOS VARIOS |
— |
|
— |
|
Título 2 — Total |
8 800 000 |
|
8 800 000 |
|
TOTAL |
50 609 234 |
– 121 737 |
50 487 497 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
22 572 234 |
49 000 |
22 621 234 |
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
250 000 |
3 800 |
253 800 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
700 000 |
–57 110 |
642 890 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
760 000 |
–31 000 |
729 000 |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
5 000 |
9 000 |
14 000 |
|
Título 1 — Total |
24 287 234 |
–26 310 |
24 260 924 |
2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
3 215 000 |
– 121 737 |
3 093 263 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
270 000 |
–10 788 |
259 212 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
460 000 |
–31 000 |
429 000 |
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
GOBERNANZA DE LA AGENCIA |
230 000 |
41 428 |
271 428 |
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
10 000 |
5 450 |
15 450 |
|
Título 2 — Total |
4 197 000 |
– 116 647 |
4 080 353 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
3 3 |
RECURSOS |
13 115 000 |
123 988 |
13 238 988 |
3 4 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
9 010 000 |
–81 000 |
8 929 000 |
|
Título 3 — Total |
22 125 000 |
42 988 |
22 167 988 |
|
TOTAL |
50 609 234 |
–99 969 |
50 509 265 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/4 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 443/02)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
|||
1 0 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
276 961 000 |
–6 371 000 |
270 590 000 |
|
Título 1 — Total |
276 961 000 |
–6 371 000 |
270 590 000 |
2 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
24 475 000 |
–9 652 000 |
14 823 000 |
|
Título 2 — Total |
24 475 000 |
–9 652 000 |
14 823 000 |
3 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
|||
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
676 000 |
– 266 000 |
410 000 |
|
Título 3 — Total |
676 000 |
– 266 000 |
410 000 |
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
90 000 |
|
90 000 |
|
Título 5 — Total |
90 000 |
|
90 000 |
6 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
|||
6 0 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
19 559 000 |
|
19 559 000 |
|
Título 6 — Total |
19 559 000 |
|
19 559 000 |
7 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
|||
7 0 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
|
Título 7 — Total |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
Título 9 — Total |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
TOTAL |
324 711 000 |
–16 289 000 |
308 422 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
102 365 000 |
–8 247 000 |
94 118 000 |
1 3 |
DESPLAZAMIENTOS |
640 000 |
|
640 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
870 000 |
|
870 000 |
1 5 |
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
6 962 000 |
– 810 000 |
6 152 000 |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
483 000 |
|
483 000 |
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
40 000 |
|
40 000 |
1 8 |
SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL |
11 314 000 |
|
11 314 000 |
|
Título 1 — Total |
122 674 000 |
–9 057 000 |
113 617 000 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
28 244 000 |
– 500 000 |
27 744 000 |
2 1 |
PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES |
18 023 000 |
|
18 023 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
1 785 000 |
– 256 000 |
1 529 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 288 000 |
|
1 288 000 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
183 000 |
|
183 000 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
54 000 |
|
54 000 |
|
Título 2 — Total |
49 577 000 |
– 756 000 |
48 821 000 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
141 983 000 |
–6 476 000 |
135 507 000 |
3 1 |
GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI |
10 477 000 |
|
10 477 000 |
|
Título 3 — Total |
152 460 000 |
–6 476 000 |
145 984 000 |
9 |
OTROS GASTOS |
|||
9 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
324 711 000 |
–16 289 000 |
308 422 000 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/7 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2016/C 443/03)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Título 2 — Total |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
|||
3 0 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
Título 3 — Total |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
TOTAL |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
29 570 665 |
– 418 780 |
29 151 885 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
700 000 |
–25 720 |
674 280 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
370 000 |
–68 500 |
301 500 |
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
15 000 |
|
15 000 |
1 8 |
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN |
885 000 |
13 000 |
898 000 |
|
Título 1 — Total |
31 710 665 |
– 500 000 |
31 210 665 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 402 000 |
26 000 |
3 428 000 |
2 1 |
INFORMÁTICA |
2 803 000 |
70 000 |
2 873 000 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
149 000 |
35 500 |
184 500 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
255 000 |
–16 000 |
239 000 |
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
251 000 |
–50 000 |
201 000 |
2 5 |
REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA |
386 000 |
–65 500 |
320 500 |
|
Título 2 — Total |
7 246 000 |
|
7 246 000 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
19 290 985 |
500 000 |
19 790 985 |
|
Título 3 — Total |
19 290 985 |
500 000 |
19 790 985 |
|
TOTAL |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/10 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 443/04)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
|||
1 0 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
Título 1 — Total |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
|||
3 0 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
Título 3 — Total |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
4 0 |
OTROS INGRESOS |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
Título 4 — Total |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
5 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
|||
5 0 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
Título 5 — Total |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
6 |
RESTITUCIONES |
|||
6 0 |
REEMBOLSO A CLIENTES |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
1 5 |
MOVILIDAD |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
PENSIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 1 — Total |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
2 1 |
INFORMÁTICA |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
2 6 |
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
2 7 |
CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
75 000 |
|
75 000 |
|
Título 2 — Total |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
3 |
GASTOS OPERATIVOS |
|||
3 0 |
PRESTACIONES AUTÓNOMOS |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
3 1 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
3 2 |
GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
Título 3 — Total |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
10 |
RESERVAS |
|||
10 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
Título 10 — Total |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
TOTAL |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
AD 8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
Total AD |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
Total AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
Total |
35 |
24 |
25,5 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
0 |
0 |
0 |
Total |
35 |
24 |
25,5 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/15 |
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 443/05)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
77 164 000 |
|
77 164 000 |
|
Título 1 — Total |
77 164 000 |
|
77 164 000 |
2 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD |
2 076 848 |
|
2 076 848 |
|
Título 2 — Total |
2 076 848 |
|
2 076 848 |
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
|||
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
4 0 |
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
— |
78 944,73 |
78 944,73 |
|
Título 4 — Total |
— |
78 944,73 |
78 944,73 |
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
INGRESOS VARIOS ASIGNADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
79 240 848 |
78 944,73 |
79 319 792,73 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
36 906 000 |
36 906 000 |
|
|
36 906 000 |
36 906 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
235 000 |
235 000 |
|
|
235 000 |
235 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
1 138 000 |
1 138 000 |
|
|
1 138 000 |
1 138 000 |
1 5 |
MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
1 110 000 |
1 110 000 |
|
|
1 110 000 |
1 110 000 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Título 1 — Total |
40 244 000 |
40 244 000 |
|
|
40 244 000 |
40 244 000 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
5 485 800 |
5 485 800 |
78 944,73 |
78 944,73 |
5 564 744,73 |
5 564 744,73 |
2 1 |
GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS |
3 222 772 |
3 222 772 |
|
|
3 222 772 |
3 222 772 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
362 000 |
362 000 |
|
|
362 000 |
362 000 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
678 000 |
678 000 |
|
|
678 000 |
678 000 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
102 094 |
102 094 |
|
|
102 094 |
102 094 |
|
Título 2 — Total |
9 915 666 |
9 915 666 |
78 944,73 |
78 944,73 |
9 994 610,73 |
9 994 610,73 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||||
3 0 |
EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS |
6 382 289 |
6 827 489 |
|
|
6 382 289 |
6 827 489 |
3 1 |
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA |
8 656 300 |
9 600 757 |
|
|
8 656 300 |
9 600 757 |
3 4 |
COMUNICACIONES |
4 718 000 |
3 154 400 |
|
|
4 718 000 |
3 154 400 |
3 5 |
OPERACIONES HORIZONTALES |
9 497 745 |
9 497 745 |
|
|
9 497 745 |
9 497 745 |
|
Título 3 — Total |
29 254 334 |
29 080 391 |
|
|
29 254 334 |
29 080 391 |
|
TOTAL |
79 414 000 |
79 240 057 |
78 944,73 |
78 944,73 |
79 492 944,73 |
79 319 001,73 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/18 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2016/C 443/06)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
|
Título 2 — Total |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
27 507 015 |
–1 271 342 |
26 235 673 |
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
1 273 970 |
253 445 |
1 527 415 |
|
Título 1 — Total |
28 780 985 |
–1 017 897 |
27 763 088 |
2 |
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
2 200 000 |
– 427 000 |
1 773 000 |
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
1 997 000 |
– 361 000 |
1 636 000 |
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
812 000 |
– 460 500 |
351 500 |
|
Título 2 — Total |
5 009 000 |
–1 248 500 |
3 760 500 |
3 |
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
|||
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
5 060 081 |
– 734 756 |
4 325 325 |
|
Título 3 — Total |
5 060 081 |
– 734 756 |
4 325 325 |
|
TOTAL |
38 850 066 |
–3 001 153 |
35 848 913 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/21 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2016/C 443/07)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
|||
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH |
29 752 679 |
1 327 580 |
31 080 259 |
1 1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS |
4 000 000 |
3 447 200 |
7 447 200 |
1 9 |
RESERVA |
8 839 383 |
|
8 839 383 |
|
Título 1 — Total |
42 592 062 |
4 774 780 |
47 366 842 |
2 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
66 096 023 |
–5 159 023 |
60 937 000 |
|
Título 2 — Total |
66 096 023 |
–5 159 023 |
60 937 000 |
3 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
|||
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
1 906 740 |
– 149 310 |
1 757 430 |
|
Título 3 — Total |
1 906 740 |
– 149 310 |
1 757 430 |
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
4 584 |
|
4 584 |
|
Título 5 — Total |
4 584 |
|
4 584 |
6 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
|||
6 0 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
9 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
110 599 409 |
– 533 553 |
110 065 856 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
61 674 900 |
61 674 900 |
– 292 904 |
– 292 904 |
61 381 996 |
61 381 996 |
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
864 825 |
864 825 |
– 309 685 |
– 309 685 |
555 140 |
555 140 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
44 040 |
44 040 |
|
|
44 040 |
44 040 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL |
1 695 893 |
1 695 893 |
–39 319 |
–39 319 |
1 656 574 |
1 656 574 |
1 5 |
FORMACIÓN |
1 128 909 |
1 128 909 |
–58 606 |
–58 606 |
1 070 303 |
1 070 303 |
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
2 075 650 |
2 075 650 |
4 700 |
4 700 |
2 080 350 |
2 080 350 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
16 002 |
16 002 |
–7 650 |
–7 650 |
8 352 |
8 352 |
|
Título 1 — Total |
67 500 219 |
67 500 219 |
– 703 464 |
– 703 464 |
66 796 755 |
66 796 755 |
2 |
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
7 296 730 |
7 296 730 |
59 906 |
59 906 |
7 356 636 |
7 356 636 |
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
6 453 026 |
6 453 026 |
101 636 |
101 636 |
6 554 662 |
6 554 662 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
513 669 |
513 669 |
–32 513 |
–32 513 |
481 156 |
481 156 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
263 319 |
263 319 |
–22 711 |
–22 711 |
240 608 |
240 608 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIÓN |
8 501 |
8 501 |
2 499 |
2 499 |
11 000 |
11 000 |
|
Título 2 — Total |
14 535 245 |
14 535 245 |
108 817 |
108 817 |
14 644 062 |
14 644 062 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
26 373 940 |
26 373 940 |
– 723 600 |
– 723 600 |
25 650 340 |
25 650 340 |
3 1 |
ACTIVIDADES PLURIANUALES |
294 200 |
14 000 |
|
|
294 200 |
14 000 |
3 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
1 140 000 |
645 100 |
|
|
1 140 000 |
645 100 |
3 9 |
GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Título 3 — Total |
27 808 140 |
27 033 040 |
– 723 600 |
– 723 600 |
27 084 540 |
26 309 440 |
4 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
||||||
4 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
1 166 065 |
1 166 065 |
762 123 |
762 123 |
1 928 188 |
1 928 188 |
4 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
OPERACIONES PREVISTAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Título 4 — Total |
1 166 065 |
1 166 065 |
762 123 |
762 123 |
1 928 188 |
1 928 188 |
5 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
||||||
5 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
364 840 |
364 840 |
22 572 |
22 572 |
387 412 |
387 412 |
|
Título 5 — Total |
364 840 |
364 840 |
22 572 |
22 572 |
387 412 |
387 412 |
9 |
OTROS GASTOS — RESERVA |
||||||
9 0 |
OTROS GASTOS — RESERVA — REACH |
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
111 374 509 |
110 599 409 |
– 533 552 |
– 533 552 |
110 840 957 |
110 065 857 |
Plan de personal
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
||
2016 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
4 |
— |
— |
AD 13 |
15 |
|
— |
AD 12 |
20 |
2 |
— |
AD 11 |
31 |
3 |
— |
AD 10 |
33 |
3 |
— |
AD 9 |
48 |
6 |
— |
AD 8 |
50 |
9 |
1 |
AD 7 |
52 |
5 |
— |
AD 6 |
41 |
4 |
— |
AD 5 |
8 |
— |
— |
Total AD |
303 |
32 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
0 |
— |
— |
AST 9 |
6 |
— |
— |
AST 8 |
9 |
— |
— |
AST 7 |
12 |
1 |
2 |
AST 6 |
16 |
— |
— |
AST 5 |
31 |
3 |
— |
AST 4 |
12 |
2 |
— |
AST 3 |
19 |
1 |
3 |
AST 2 |
7 |
— |
— |
AST 1 |
5 |
— |
— |
Total AST |
117 |
7 |
5 |
Total |
420 |
39 |
6 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/26 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2016/C 443/08)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|||
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
22 504 622 |
–1 083 000 |
21 421 622 |
|
Título 1 — Total |
22 504 622 |
–1 083 000 |
21 421 622 |
2 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA |
261 378 |
|
261 378 |
|
Título 2 — Total |
261 378 |
|
261 378 |
|
TOTAL |
22 766 000 |
–1 083 000 |
21 683 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
1 1 |
SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS |
16 271 000 |
– 464 000 |
15 807 000 |
1 2 |
GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN |
1 096 000 |
–80 000 |
1 016 000 |
|
Título 1 — Total |
17 367 000 |
– 544 000 |
16 823 000 |
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 1 |
GASTOS DE INMUEBLES |
2 831 000 |
47 875 |
2 878 875 |
2 2 |
TIC |
842 000 |
–97 000 |
745 000 |
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO |
182 000 |
–23 875 |
158 125 |
|
Título 2 — Total |
3 855 000 |
–73 000 |
3 782 000 |
3 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
|||
3 1 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
1 544 000 |
– 466 000 |
1 078 000 |
|
Título 3 — Total |
1 544 000 |
– 466 000 |
1 078 000 |
|
TOTAL |
22 766 000 |
–1 083 000 |
21 683 000 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/29 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 443/09)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
62 910 490 |
–3 213 695,54 |
59 696 794,46 |
|
Título 2 — Total |
62 910 490 |
–3 213 695,54 |
59 696 794,46 |
3 |
EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|||
3 0 |
EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
— |
|
— |
|
Título 3 — Total |
— |
|
— |
4 |
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
4 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
— |
|
— |
|
Título 4 — Total |
— |
|
— |
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
— |
99 050,54 |
99 050,54 |
|
Título 9 — Total |
— |
99 050,54 |
99 050,54 |
|
TOTAL |
62 910 490 |
–3 114 645 |
59 795 845 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
42 680 575 |
–2 562 045 |
40 118 530 |
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
2 321 000 |
8 790 |
2 329 790 |
|
Título 1 — Total |
45 001 575 |
–2 553 255 |
42 448 320 |
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
6 373 000 |
– 225 115 |
6 147 885 |
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
2 570 260 |
29 805 |
2 600 065 |
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
524 760 |
–65 580 |
459 180 |
|
Título 2 — Total |
9 468 020 |
– 260 890 |
9 207 130 |
3 |
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
|||
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
2 167 885 |
– 163 325 |
2 004 560 |
3 2 |
INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN |
6 273 010 |
– 137 175 |
6 135 835 |
|
Título 3 — Total |
8 440 895 |
– 300 500 |
8 140 395 |
|
TOTAL |
62 910 490 |
–3 114 645 |
59 795 845 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/32 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1 (1)
(2016/C 443/10)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
9 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
9 2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
40 981 475 |
389 855 |
41 371 330 |
9 9 |
INGRESOS VARIOS |
1 614 670 |
14 000 |
1 628 670 |
|
Título 9 — Total |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
|
TOTAL |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
1 1 |
SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS |
29 866 145 |
1 052 155 |
30 918 300 |
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES |
1 789 000 |
–44 600 |
1 744 400 |
|
Título 1 — Total |
31 655 145 |
1 007 555 |
32 662 700 |
2 |
GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 1 |
GASTOS DE INMUEBLES |
4 734 000 |
– 264 000 |
4 470 000 |
2 2 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) |
2 441 500 |
– 273 500 |
2 168 000 |
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO |
224 500 |
800 |
225 300 |
|
Título 2 — Total |
7 400 000 |
– 536 700 |
6 863 300 |
3 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
|||
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS |
3 541 000 |
–67 000 |
3 474 000 |
|
Título 3 — Total |
3 541 000 |
–67 000 |
3 474 000 |
|
TOTAL |
42 596 145 |
403 855 |
43 000 000 |
(1) En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/35 |
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 443/11)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
251 833 221 |
2 727 183,99 |
254 560 404,99 |
|
Título 2 — Total |
251 833 221 |
2 727 183,99 |
254 560 404,99 |
3 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
|||
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO |
6 875 047 |
–0,07 |
6 875 046,93 |
3 1 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
4 520 083 |
|
4 520 083 |
|
Título 3 — Total |
11 395 130 |
–0,07 |
11 395 129,93 |
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
4 1 |
CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN |
— |
|
— |
|
Título 4 — Total |
— |
|
— |
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
|||
5 2 |
INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO |
p.m. |
|
p.m. |
5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
EXCEDENTES, BALANCES |
|||
6 0 |
EXCEDENTES, BALANCES |
p.m. |
7 065 708,31 |
7 065 708,31 |
|
Título 6 — Total |
p.m. |
7 065 708,31 |
7 065 708,31 |
7 |
CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
|||
7 0 |
REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI |
263 239,16 |
|
263 239,16 |
7 1 |
REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 7 — Total |
263 239,16 |
|
263 239,16 |
9 |
CRÉDITOS ANULADOS |
|||
9 0 |
CRÉDITOS ANULADOS |
19 615 703 |
–19 615 703 |
p.m. |
|
Título 9 — Total |
19 615 703 |
–19 615 703 |
p.m. |
|
TOTAL |
283 107 293,16 |
–9 822 810,77 |
273 284 482,39 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
3 843 060 |
3 843 060 |
|
|
3 843 060 |
3 843 060 |
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
45 000 |
45 000 |
|
|
45 000 |
45 000 |
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
102 800 |
102 800 |
–15 000 |
–15 000 |
87 800 |
87 800 |
1 5 |
FORMACIÓN |
90 000 |
90 000 |
–20 000 |
–20 000 |
70 000 |
70 000 |
1 6 |
PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO |
777 302 |
777 302 |
– 367 500 |
– 367 500 |
409 802 |
409 802 |
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
4 000 |
4 000 |
–2 000 |
–2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Título 1 — Total |
5 112 162 |
5 112 162 |
– 404 500 |
– 404 500 |
4 707 662 |
4 707 662 |
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
2 0 |
GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS |
128 000 |
128 000 |
–18 100 |
–18 100 |
109 900 |
109 900 |
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
465 000 |
465 000 |
– 136 950 |
– 136 950 |
328 050 |
328 050 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
62 750 |
62 750 |
38 800 |
38 800 |
101 550 |
101 550 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
356 750 |
356 750 |
–7 500 |
–7 500 |
349 250 |
349 250 |
2 4 |
PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
44 000 |
44 000 |
–17 000 |
–17 000 |
27 000 |
27 000 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
431 780 |
431 780 |
– 113 000 |
– 113 000 |
318 780 |
318 780 |
|
Título 2 — Total |
1 488 280 |
1 488 280 |
– 253 750 |
– 253 750 |
1 234 530 |
1 234 530 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
3 0 |
SUBVENCIONES |
275 000 000 |
273 828 351 |
|
–15 000 000 |
275 000 000 |
258 828 351 |
3 1 |
COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN |
1 375 000 |
999 000 |
433 010 |
480 500 |
1 808 010 |
1 479 500 |
3 2 |
— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT |
1 660 000 |
1 379 500 |
– 498 560 |
797 000 |
1 161 440 |
2 176 500 |
3 3 |
SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN |
397 000 |
300 000 |
38 600 |
37 600 |
435 600 |
337 600 |
|
Título 3 — Total |
278 432 000 |
276 506 851 |
–26 950 |
–13 684 900 |
278 405 050 |
262 821 951 |
4 |
CRÉDITOS ANULADOS |
||||||
4 0 |
CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N |
p.m. |
p.m. |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
TOTAL |
285 032 442 |
283 107 293 |
8 327 679,42 |
–9 822 810,61 |
293 360 121,42 |
273 284 482,39 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/39 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3
(2016/C 443/12)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
2 |
INGRESOS |
|||
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UE |
25 958 600 |
9 545 000 |
35 503 600 |
|
Título 2 — Total |
25 958 600 |
9 545 000 |
35 503 600 |
3 |
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
|||
3 0 |
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
20 847 153,76 |
565 829,89 |
21 412 983,65 |
|
Título 4 — Total |
20 847 153,76 |
565 829,89 |
21 412 983,65 |
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
|||
5 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
740,27 |
|
740,27 |
|
Título 5 — Total |
740,27 |
|
740,27 |
|
TOTAL |
46 806 494,03 |
10 110 829,89 |
56 917 323,92 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
||||||
1 1 |
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS |
6 498 152 |
6 498 152 |
208 508 |
208 508 |
6 706 660 |
6 706 660 |
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
509 824 |
509 824 |
|
|
509 824 |
509 824 |
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
142 197 |
142 197 |
|
|
142 197 |
142 197 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
352 500 |
352 500 |
|
|
352 500 |
352 500 |
1 5 |
FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL |
139 000 |
139 000 |
|
|
139 000 |
139 000 |
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
792 677 |
792 677 |
|
|
792 677 |
792 677 |
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Título 1 — Total |
8 439 350 |
8 439 350 |
208 508 |
208 508 |
8 647 858 |
8 647 858 |
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
1 481 319,27 |
1 481 319,27 |
183 976 |
183 976 |
1 665 295,27 |
1 665 295,27 |
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |
753 333,68 |
753 333,68 |
136 508,32 |
136 508,32 |
889 842 |
889 842 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
133 274 |
133 274 |
8 852 |
8 852 |
142 126 |
142 126 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 641 766 |
1 641 766 |
58 966 |
58 966 |
1 700 732 |
1 700 732 |
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
286 167,32 |
286 167,32 |
4 357 |
4 357 |
290 524,32 |
290 524,32 |
|
Título 2 — Total |
4 295 860,27 |
4 295 860,27 |
392 659,32 |
392 659,32 |
4 688 519,59 |
4 688 519,59 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
3 1 |
APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA |
502 034 |
423 991 |
90 000 |
194 429 |
592 034 |
618 420 |
3 2 |
APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM |
3 280 637,28 |
2 800 781,28 |
438 684,72 |
984 972,72 |
3 719 322 |
3 785 754 |
3 3 |
APOYO OPERATIVO |
10 031 754,44 |
10 593 662,44 |
14 655 147,96 |
7 747 431,96 |
24 686 902,40 |
18 341 094,40 |
3 4 |
COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS |
155 911 |
151 902 |
15 000 |
16 999 |
170 911 |
168 901 |
|
Título 3 — Total |
13 970 336,72 |
13 970 336,72 |
15 198 832,68 |
8 943 832,68 |
29 169 169,40 |
22 914 169,40 |
4 |
OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
||||||
4 1 |
OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
20 100 947,04 |
20 100 947,04 |
565 829,89 |
565 829,89 |
20 666 776,93 |
20 666 776,93 |
|
Título 4 — Total |
20 100 947,04 |
20 100 947,04 |
565 829,89 |
565 829,89 |
20 666 776,93 |
20 666 776,93 |
|
TOTAL |
46 806 494,03 |
46 806 494,03 |
16 365 829,89 |
10 110 829,89 |
63 172 323,92 |
56 917 323,92 |
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/42 |
Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 3
(2016/C 443/13)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
|||
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
Título 1 — Total |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
2 |
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
0,— |
|
0,— |
|
Título 2 — Total |
0,— |
|
0,— |
3 |
INGRESOS VARIOS |
|||
3 0 |
INGRESOS VARIOS |
0,— |
|
0,— |
|
Título 3 — Total |
0,— |
|
0,— |
4 |
FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
|||
4 0 |
FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
4 9 |
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 4 — Total |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
9 |
RESERVA |
|||
9 0 |
RESERVA |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Título 9 — Total |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
TOTAL |
11 836 919 625 |
7 733 557,88 |
11 844 653 182,88 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
20 358 000 |
|
20 358 000 |
1 2 |
GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA |
2 305 000 |
–16 000 |
2 289 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL |
1 520 000 |
– 370 000 |
1 150 000 |
1 5 |
FORMACIÓN |
410 000 |
|
410 000 |
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
585 000 |
386 000 |
971 000 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
12 000 |
|
12 000 |
|
Título 1 — Total |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
2 |
EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
873 000 |
|
873 000 |
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
440 000 |
|
440 000 |
|
Título 2 — Total |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
3 0 |
SRB OPERACIONES |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
Título 3 — Total |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
4 |
FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
|||
4 0 |
USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
4 9 |
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
— |
|
— |
|
Título 4 — Total |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
9 |
EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
|||
9 0 |
EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
Título 9 — Total |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
TOTAL |
11 856 919 625 |
7 733 557,88 |
11 864 653 182,88 |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
2016 |
Presupuesto rectificativo no 3/2016 |
Nuevos puestos 2016 |
|||
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
7 |
AD 11 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
AD 10 |
— |
9 |
— |
— |
— |
9 |
AD 9 |
— |
15 |
— |
— |
— |
15 |
AD 8 |
— |
36 |
— |
26 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
70 |
— |
10 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
10 |
Total AD |
— |
155 |
— |
45 |
— |
200 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
–2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
–1 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
–4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
AST 3 |
— |
32 |
— |
–4 |
— |
28 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
51 |
— |
–11 |
— |
40 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
9 |
Total AST/SC |
— |
24 |
— |
15 |
— |
15 |
Total |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Total general |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
Puestos de agentes contractuales |
2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
2016 |
GF IV |
— |
|
— |
GF III |
3 |
–3 |
— |
GF II |
3 |
–3 |
— |
GF I |
— |
|
— |
Total GF |
6 |
— |
— |
Expertos nacionales en comisión de servicios |
15 |
10 |
25 |
Total |
21 |
4 |
25 |