ISSN 1977-0928
Diario Oficial
de la Unión Europea
C 139
Edición en lengua española
Comunicaciones e informaciones
59° año
20 de abril de 2016
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ISSN 1977-0928 |
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Diario Oficial de la Unión Europea |
C 139 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
59° año |
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Número de información |
Sumario |
Página |
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IV Información |
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
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Tribunal de Cuentas |
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2016/C 139/01 |
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2015 |
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ES |
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IV Información
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Tribunal de Cuentas
|
20.4.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 139/1 |
INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2015
(2016/C 139/01)
ÍNDICE
|
|
Apartados |
Página |
|||
|
INTRODUCCIÓN |
1-2 |
2 |
|||
|
INGRESOS |
3-7 |
2 |
|||
|
Derechos constatados del ejercicio 2015 y derechos prorrogados del ejercicio 2014 |
3-7 |
2 |
|||
|
INGRESOS AFECTADOS |
8 |
3 |
|||
|
GASTOS DEL EJERCICIO |
9-25 |
3 |
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|
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título |
9-10 |
3 |
|||
|
Transferencias presupuestarias |
11 |
4 |
|||
|
12-19 |
4 |
|||
|
20-25 |
6 |
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|
CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2014 |
26-27 |
7 |
|||
|
Anexos |
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|
ANEXO I |
Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados |
9 |
|||
|
ANEXO II |
Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados |
12 |
|||
|
ANEXO III |
Cambios en los créditos del ejercicio |
17 |
|||
|
ANEXO IV |
Utilización de créditos del ejercicio |
24 |
|||
|
ANEXO V |
Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2014 |
32 |
|||
INTRODUCCIÓN
|
Misión del Tribunal de Cuentas Europeo El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión. En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos. |
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1. |
El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2015 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
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2. |
Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
INGRESOS
Derechos constatados del ejercicio 2015 y derechos prorrogados del ejercicio 2014
|
3. |
Los derechos constatados del ejercicio 2015 ascendieron a un total de 19 411 970 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (26 230 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 19 438 200 euros. Cuadro 1 Derechos constatados del ejercicio 2015
Cuadro 2 Derechos prorrogados del ejercicio 2014
|
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4. |
Los derechos constatados del ejercicio 2015 (19 411 970 euros) representan el 96,13 % de los ingresos previstos de 20 192 000 euros, frente al 98,49 % de 2014. |
|
5. |
El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2015 ascendió a 19 424 506 euros, de los cuales 19 410 932 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2015 (cuadro 1). |
|
6. |
De los 19 410 932 euros de ingresos percibidos, 19 307 066 euros (el 99,46 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 103 866 euros. A modo de comparación, en 2014, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron a 19 422 010 euros, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 63 141 euros. |
|
7. |
El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 8 731 euros, es decir, el 0,04 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 26 230 euros (el 0,13 %) en 2014. |
INGRESOS AFECTADOS
|
8. |
Los ingresos afectados consisten principalmente en las misiones, la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada y la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II. |
GASTOS DEL EJERCICIO
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título
|
9. |
Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2015, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2016. |
|
10. |
Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos. Cuadro 3 Créditos definitivos disponibles y compromisos por título
Cuadro 4 Compromisos y pagos por título
|
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Transferencias presupuestarias
|
11. |
Durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 29 transferencias presupuestarias por un importe total de 4 838 483 euros (cuadro 5) con el fin de garantizar el buen funcionamiento de diversos servicios del Tribunal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III. Cuadro 5 Transferencias presupuestarias en 2015
|
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Título 1 — Personas vinculadas a la institución
|
12. |
Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2015. Cuadro 6 Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13. |
En 2015, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 99,04 % (frente al 98,83 % en 2014). |
|
14. |
El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2015 fue de un 99,58 % (frente a un 99,57 % en 2014). |
|
15. |
El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 98,02 %, similar al ejercicio anterior (en 2014, el porcentaje fue del 98,13 %). |
|
16. |
El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 87,84 % (93,10 % en 2014). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables. Cuadro 7 Compromisos y pagos del título 1
|
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|
17. |
En 2015, los pagos ascendieron a un total de 113 075 644 euros, equivalente al 97,68 % de los créditos definitivos y al 98,63 % del total de los compromisos (en 2014 estos porcentajes fueron del 97,72 % y del 98,88 %). |
|
18. |
Los compromisos prorrogados automáticamente a 2016 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 1 570 392 euros, lo que representa el 1,36 % de los créditos definitivos y el 1,37 % del total de los compromisos (en 2014 estos porcentajes fueron del 1,11 % y del 1,12 %). |
|
19. |
La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 542 473 euros. En 2015 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2015, son los correspondientes al Perfeccionamiento profesional (358 534 euros) y al Centro infantil polivalente (159 620 euros). |
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
|
20. |
Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2015. Cuadro 8 Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 96,22 % en 2015 (frente al 98,45 % en 2014). Cuadro 9 Compromisos y pagos del título 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
Los pagos ascendieron a un total de 8 835 487 euros, que representan el 51,52 % de los créditos definitivos y el 53,55 % de los compromisos (frente al 55,68 % y el 56,56 % en 2014). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2016 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 7 664 669 euros, o sea, el 44,70 % de los créditos definitivos y el 46,45 % de los compromisos (en 2014 estos porcentajes fueron del 42,77 % y del 43,44 % respectivamente). |
|
23. |
En el capítulo 2 0, la mayoría de las prórrogas corresponden al acondicionamiento de los locales (1 026 617 euros) y a los estudios relativos a los proyectos inmobiliarios en curso (219 855 euros). Como en ejercicios anteriores, los otros importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero cuyas facturas no se habían recibido a final de año son los correspondientes a limpieza y mantenimiento (287 031 euros), seguridad y vigilancia de edificios (197 087 euros), consumo energético (182 746 euros) y otros gastos inmobiliarios (123 431 euros). |
|
24. |
La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 4 931 219 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 375 750 euros, y la partida presupuestaria 2 1 0 0 (Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas), con 1 161 348 euros, correspondientes a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio. |
|
25. |
En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 240 254 euros para prestaciones de expertos. |
CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2014
|
26. |
Las prórrogas de créditos de 2014 figuran en el cuadro 10. Cuadro 10 Prórrogas de créditos del ejercicio 2014 al ejercicio 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2014 al ejercicio 2015, por un total de 7 715 416 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 7 114 562 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 92,21 % (86,04 % en 2014). |
ANEXO I
INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS
Ingresos — 2015
|
(euros) |
|||||
|
Línea presupuestaria |
Presupuesto inicial |
Derechos constatados del ejercicio |
Percibido del ejercicio |
Pendiente de percepción del ejercicio |
|
|
Partida 4 0 0 0 |
Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes |
10 838 000,00 |
9 857 767,65 |
9 857 767,65 |
0,00 |
|
Partida 4 0 4 0 |
Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo |
1 750 000,00 |
1 813 322,92 |
1 813 322,92 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 4 0 |
IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS |
12 588 000,00 |
11 671 090,57 |
11 671 090,57 |
0,00 |
|
Partida 4 1 0 0 |
Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones |
7 404 000,00 |
7 542 949,15 |
7 542 949,15 |
0,00 |
|
Partida 4 1 1 0 |
Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal |
0,00 |
93 026,49 |
93 026,49 |
0,00 |
|
Partida 4 1 2 0 |
Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 4 1 |
CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES |
7 404 000,00 |
7 635 975,64 |
7 635 975,64 |
0,00 |
|
TÍTULO 4 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
19 992 000,00 |
19 307 066,21 |
19 307 066,21 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 0 |
Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 1 |
Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 2 0 |
Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 2 0 0 |
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución |
0,00 |
13,78 |
13,78 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 2 |
PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES |
0,00 |
13,78 |
13,78 |
0,00 |
|
Partida 5 7 0 0 |
Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados |
0,00 |
54 898,42 |
54 860,62 |
37,80 |
|
CAPÍTULO 5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
54 898,42 |
54 860,62 |
37,80 |
|
Partida 5 9 0 0 |
Otros ingresos por operaciones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 9 |
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
54 912,20 |
54 874,40 |
37,80 |
|
Partida 9 0 0 0 |
Ingresos diversos |
200 000,00 |
49 991,82 |
48 991,82 |
1 000,00 |
|
CAPÍTULO 9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
200 000,00 |
49 991,82 |
48 991,82 |
1 000,00 |
|
TÍTULO 9 |
INGRESOS DIVERSOS |
200 000,00 |
49 991,82 |
48 991,82 |
1 000,00 |
|
TOTAL |
20 192 000,00 |
19 411 970,23 |
19 410 932,43 |
1 037,80 |
|
Ingresos prorrogados
|
(euros) |
||||||
|
Línea presupuestaria |
Derechos del ejerc.-1 |
Variaciones prórrogas ejerc.-1 |
Total prórrogas ejerc.-1 |
Percibidos del ejerc.-1 |
Pendiente de percepción |
|
|
Partida 4 0 0 0 |
Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 0 4 0 |
Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 4 0 |
IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 0 0 |
Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 1 0 |
Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 2 0 |
Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 4 1 |
CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 4 |
INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 1 |
Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 2 0 0 |
Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 2 |
PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 7 0 0 |
Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados |
25 786,11 |
-4 518,66 |
21 267,45 |
13 574,00 |
7 693,45 |
|
CAPÍTULO 5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
25 786,11 |
-4 518,66 |
21 267,45 |
13 574,00 |
7 693,45 |
|
TÍTULO 5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
25 786,11 |
-4 518,66 |
21 267,45 |
13 574,00 |
7 693,45 |
|
Partida 9 0 0 0 |
Ingresos diversos |
444,40 |
- 444,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
444,40 |
- 444,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 9 |
INGRESOS DIVERSOS |
444,40 |
- 444,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
26 230,51 |
-4 963,06 |
21 267,45 |
13 574,00 |
7 693,45 |
|
ANEXO II
INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS
Ingresos afectados
|
|
|
(euros) |
||||
|
|
|
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11 |
||||
|
Línea presupuestaria |
Ingresos afectados |
Compromisos |
Pagos |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Misiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 0 |
Miembros de la institución |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 0 0 8 |
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
CAPÍTULO 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
1 4 0 6 0 3 |
Prestaciones complementarias para el servicio de traducción |
1 447,00 |
1 283,43 |
0,00 |
163,57 |
1 283,43 |
|
CAPÍTULO 1 4 |
Otro personal y prestaciones externas |
1 447,00 |
1 283,43 |
0,00 |
163,57 |
1 283,43 |
|
1 6 1 0 |
Gastos diversos de contratación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Misiones |
29 383,87 |
0,00 |
0,00 |
29 383,87 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
29 383,87 |
0,00 |
0,00 |
29 383,87 |
0,00 |
|
TÍTULO 1 |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
33 180,87 |
3 633,43 |
0,00 |
29 547,44 |
3 633,43 |
|
2 0 0 0 |
Alquiler |
1 966,34 |
0,00 |
0,00 |
1 966,34 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 0 1 |
Acondicionamiento de los locales |
4 795,54 |
0,00 |
0,00 |
4 795,54 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
12 253,12 |
6 181,63 |
0,00 |
6 071,49 |
6 181,63 |
|
2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
1 216,86 |
0,00 |
0,00 |
1 216,86 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Seguros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
20 981,86 |
6 181,63 |
0,00 |
14 800,23 |
6 181,63 |
|
2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,52 |
0,00 |
|
2 1 6 0 0 2 |
Renovación de material de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 0 4 |
Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte |
8 315,18 |
0,00 |
0,00 |
8 315,18 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
8 315,70 |
0,00 |
0,00 |
8 315,70 |
0,00 |
|
2 3 0 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 0 1 |
Reuniones en general |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Diario Oficial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 0 2 |
Gastos de divulgación y promoción de publicaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 7 |
INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
29 297,56 |
6 181,63 |
0,00 |
23 115,93 |
6 181,63 |
|
TOTAL |
62 478,43 |
9 815,06 |
0,00 |
52 663,37 |
9 815,06 |
|
Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior
|
|
|
(euros) |
||||
|
|
|
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44 |
||||
|
Línea presupuestaria |
Ingresos afectados |
Compromisos |
Pagos |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Misiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 0 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Prestaciones complementarias para el servicio de traducción |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 0 |
Gastos diversos de contratación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
1 366,25 |
1 366,25 |
1 366,25 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Misiones |
20 879,98 |
20 879,98 |
14 180,57 |
0,00 |
6 699,41 |
|
CAPÍTULO 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
22 246,23 |
22 246,23 |
15 546,82 |
0,00 |
6 699,41 |
|
TÍTULO 1 |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
22 246,23 |
22 246,23 |
15 546,82 |
0,00 |
6 699,41 |
|
2 0 0 0 |
Alquileres |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
860,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Adquisición de bienes inmuebles |
478,31 |
478,31 |
478,31 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 0 1 |
Acondicionamiento de los locales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
4 808,76 |
4 631,27 |
4 631,27 |
177,49 |
0,00 |
|
2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
5 402,54 |
0,00 |
0,00 |
5 402,54 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
2 344,85 |
1 007,72 |
1 007,72 |
1 337,13 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Seguros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
2 438,56 |
2 174,51 |
2 174,51 |
264,05 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
16 333,02 |
8 291,81 |
8 291,81 |
8 041,21 |
0,00 |
|
2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos |
11 003,31 |
11 003,31 |
9 843,36 |
0,00 |
1 159,95 |
|
2 1 0 2 |
Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
73,84 |
73,84 |
73,84 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 0 2 |
Renovación de material de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 0 4 |
Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte |
7 028,92 |
7 028,92 |
6 493,45 |
0,00 |
535,47 |
|
CAPÍTULO 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
18 106,07 |
18 106,07 |
16 410,65 |
0,00 |
1 695,42 |
|
2 3 0 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 0 2 |
Gastos de recepción y de representación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 0 1 |
Reuniones en general |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 0 2 |
Reuniones, congresos y conferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Diario Oficial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 0 2 |
Gastos de divulgación y promoción de publicaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 7 |
INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
34 439,09 |
26 397,88 |
24 702,46 |
8 041,21 |
1 695,42 |
|
TOTAL |
56 685,32 |
48 644,11 |
40 249,28 |
8 041,21 |
8 394,83 |
|
ANEXO III
CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO
|
(euros) |
||||||
|
Línea presupuestaria |
Presupuesto inicial |
Suplementos |
Transferencias |
Créditos del ejercicio |
Prórroga autom. ejerc. - 1 |
|
|
Partida 1 0 0 0 |
Sueldos, indemnizaciones y pensiones |
8 567 000,00 |
0,00 |
-70 000,00 |
8 497 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 0 2 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
72 000,00 |
38 952,01 |
|
Artículo 1 0 0 |
Sueldos y otros derechos |
8 639 000,00 |
0,00 |
-70 000,00 |
8 569 000,00 |
38 952,01 |
|
Partida 1 0 2 0 |
Indemnizaciones transitorias |
1 253 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
1 203 000,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 0 2 |
Indemnizaciones transitorias |
1 253 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
1 203 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 3 0 |
Pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 0 3 |
Pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 4 0 |
Misiones |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
53 628,29 |
|
Artículo 1 0 4 |
Misiones |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
53 628,29 |
|
Partida 1 0 6 0 |
Formación |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
41 005,26 |
|
Artículo 1 0 6 |
Formación |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
41 005,26 |
|
Partida 1 0 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 0 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 0 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
10 291 000,00 |
0,00 |
- 120 000,00 |
10 171 000,00 |
133 585,56 |
|
Partida 1 2 0 0 |
Retribución e indemnizaciones |
96 113 000,00 |
0,00 |
-2 823 000,00 |
93 290 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 2 |
Horas extraordinarias remuneradas |
433 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 4 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
874 000,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
814 000,00 |
29 111,12 |
|
Artículo 1 2 0 |
Sueldos y otros derechos |
97 420 000,00 |
0,00 |
-2 903 000,00 |
94 517 000,00 |
29 111,12 |
|
Partida 1 2 2 0 |
Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 2 2 |
Indemnizaciones por cese anticipado de funciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 2 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
97 420 000,00 |
0,00 |
-2 903 000,00 |
94 517 000,00 |
29 111,12 |
|
Partida 1 4 0 0 |
Otros puestos |
2 947 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
3 027 000,00 |
13 322,40 |
|
Partida 1 4 0 4 |
Períodos de formación e intercambios de personal |
987 000,00 |
0,00 |
165 000,00 |
1 152 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 5 |
Otros servicios externos |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
3 145,12 |
|
Partida 1 4 0 6 |
Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
327 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
432 000,00 |
25 205,14 |
|
Artículo 1 4 0 |
Otro personal y prestaciones externas |
4 301 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
4 651 000,00 |
41 672,66 |
|
Partida 1 4 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 4 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
4 301 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
4 651 000,00 |
41 672,66 |
|
Partida 1 6 1 0 |
Gastos diversos de contratación |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
48 000,00 |
16 192,28 |
|
Partida 1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
720 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
750 000,00 |
199 609,46 |
|
Artículo 1 6 1 |
Gastos vinculados a la gestión del personal |
768 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
798 000,00 |
215 801,74 |
|
Partida 1 6 2 0 |
Misiones |
3 700 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
3 600 000,00 |
478 305,26 |
|
Artículo 1 6 2 |
Misiones |
3 700 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
3 600 000,00 |
478 305,26 |
|
Partida 1 6 3 0 |
Servicio social |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
13 426,41 |
|
Partida 1 6 3 2 |
Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 000,00 |
6 612,98 |
|
Artículo 1 6 3 |
Intervención en favor del personal de la institución |
112 000,00 |
0,00 |
0,00 |
112 000,00 |
20 039,39 |
|
Partida 1 6 5 0 |
Servicio médico |
104 000,00 |
0,00 |
0,00 |
104 000,00 |
9 480,29 |
|
Partida 1 6 5 2 |
Restaurantes y cantinas |
55 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
175 000,00 |
65 264,49 |
|
Partida 1 6 5 4 |
Centro infantil polivalente |
1 450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 450 000,00 |
254 429,84 |
|
Partida 1 6 5 5 |
Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
70 000,00 |
|
Artículo 1 6 5 |
Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
1 789 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
1 909 000,00 |
399 174,62 |
|
CAPÍTULO 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
6 369 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
6 419 000,00 |
1 113 321,01 |
|
TÍTULO 1 |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
118 381 000,00 |
0,00 |
-2 623 000,00 |
115 758 000,00 |
1 317 690,35 |
|
Partida 2 0 0 0 |
Alquileres |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
60 681,42 |
|
Partida 2 0 0 3 |
Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 7 |
Acondicionamiento de los locales |
410 000,00 |
0,00 |
690 000,00 |
1 100 000,00 |
73 335,59 |
|
Partida 2 0 0 8 |
Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
50 000,00 |
0,00 |
280 000,00 |
330 000,00 |
63 398,89 |
|
Artículo 2 0 0 |
Edificios |
620 000,00 |
0,00 |
970 000,00 |
1 590 000,00 |
197 415,90 |
|
Partida 2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
1 280 000,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
1 230 000,00 |
295 821,69 |
|
Partida 2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
889 000,00 |
0,00 |
-89 000,00 |
800 000,00 |
171 755,50 |
|
Partida 2 0 2 6 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
143 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
293 000,00 |
39 736,45 |
|
Partida 2 0 2 8 |
Seguros |
96 000,00 |
0,00 |
-52 352,00 |
43 648,00 |
842,46 |
|
Partida 2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
52 000,00 |
0,00 |
134 352,00 |
186 352,00 |
4 781,98 |
|
Artículo 2 0 2 |
Gastos correspondientes a los inmuebles |
2 460 000,00 |
0,00 |
93 000,00 |
2 553 000,00 |
512 938,08 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 080 000,00 |
0,00 |
1 063 000,00 |
4 143 000,00 |
710 353,98 |
|
Partida 2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
2 077 000,00 |
0,00 |
283 169,32 |
2 360 169,32 |
397 912,88 |
|
Partida 2 1 0 2 |
Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
4 593 000,00 |
0,00 |
1 223 830,68 |
5 816 830,68 |
3 108 962,51 |
|
Partida 2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
482 000,00 |
0,00 |
- 102 000,00 |
380 000,00 |
110 701,76 |
|
Artículo 2 1 0 |
Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
7 152 000,00 |
0,00 |
1 405 000,00 |
8 557 000,00 |
3 617 577,15 |
|
Partida 2 1 2 0 |
Mobiliario |
85 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
215 000,00 |
2 149,70 |
|
Artículo 2 1 2 |
Mobiliario |
85 000,00 |
0,00 |
130 000,00 |
215 000,00 |
2 149,70 |
|
Partida 2 1 4 0 |
Material técnico e instalaciones |
125 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
315 000,00 |
837 655,02 |
|
Artículo 2 1 4 |
Material técnico e instalaciones |
125 000,00 |
0,00 |
190 000,00 |
315 000,00 |
837 655,02 |
|
Partida 2 1 6 0 |
Material de transporte |
575 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
580 000,00 |
15 398,28 |
|
Artículo 2 1 6 |
Material de transporte |
575 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
580 000,00 |
15 398,28 |
|
CAPÍTULO 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
7 937 000,00 |
0,00 |
1 730 000,00 |
9 667 000,00 |
4 472 780,15 |
|
Partida 2 3 0 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
23 781,71 |
|
Artículo 2 3 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
23 781,71 |
|
Partida 2 3 1 0 |
Gastos financieros |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Artículo 2 3 1 |
Gastos financieros |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Partida 2 3 2 0 |
Gastos jurídicos |
50 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
25 000,00 |
27 032,91 |
|
Artículo 2 3 2 |
Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios |
50 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
25 000,00 |
27 032,91 |
|
Partida 2 3 6 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
4 335,03 |
|
Artículo 2 3 6 |
Franqueo postal y gastos de portes |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
4 335,03 |
|
Partida 2 3 8 0 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
166 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
186 000,00 |
27 586,76 |
|
Artículo 2 3 8 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
166 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
186 000,00 |
27 586,76 |
|
CAPÍTULO 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
426 000,00 |
0,00 |
-5 000,00 |
421 000,00 |
82 736,41 |
|
Partida 2 5 2 0 |
Gastos de recepción y de representación |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
83 862,27 |
|
Artículo 2 5 2 |
Gastos de recepción y de representación |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
83 862,27 |
|
Partida 2 5 4 0 |
Reuniones, congresos y conferencias |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
142 000,00 |
21 368,99 |
|
Artículo 2 5 4 |
Reuniones, congresos y conferencias |
142 000,00 |
0,00 |
0,00 |
142 000,00 |
21 368,99 |
|
Partida 2 5 6 0 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
14 953,40 |
|
Artículo 2 5 6 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
14 953,40 |
|
Partida 2 5 7 0 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
62 760,00 |
|
Artículo 2 5 7 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
62 760,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
717 000,00 |
0,00 |
0,00 |
717 000,00 |
182 944,66 |
|
Partida 2 7 0 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
443 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
428 000,00 |
543 117,57 |
|
Artículo 2 7 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
443 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
428 000,00 |
543 117,57 |
|
Partida 2 7 2 0 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
372 000,00 |
0,00 |
0,00 |
372 000,00 |
110 451,48 |
|
Artículo 2 7 2 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
372 000,00 |
0,00 |
0,00 |
372 000,00 |
110 451,48 |
|
Partida 2 7 4 0 |
Diario Oficial |
550 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
400 000,00 |
150 000,00 |
|
Partida 2 7 4 1 |
Publicaciones de carácter general |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
145 341,23 |
|
Artículo 2 7 4 |
Producción y difusión |
1 550 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
1 400 000,00 |
295 341,23 |
|
CAPÍTULO 2 7 |
ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
2 365 000,00 |
0,00 |
- 165 000,00 |
2 200 000,00 |
948 910,28 |
|
TÍTULO 2 |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
14 525 000,00 |
0,00 |
2 623 000,00 |
17 148 000,00 |
6 397 725,48 |
|
10 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 10 0 |
CRÉDITO PROVISIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 10 |
OTROS GASTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
132 906 000,00 |
0,00 |
0,00 |
132 906 000,00 |
7 715 415,83 |
|
ANEXO IV
UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO
|
(euros) |
||||||||
|
Línea presupuestaria |
Créditos del ejercicio |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos disponibles |
Prórroga automática ejercicio + 1 |
Prórroga por decisión ejercicio |
+1 Créditos anulados |
|
|
Partida 1 0 0 0 |
Sueldos, indemnizaciones y pensiones |
8 497 000,00 |
8 455 574,93 |
8 455 574,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 425,07 |
|
Partida 1 0 0 2 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
72 000,00 |
68 576,00 |
57 943,53 |
10 632,47 |
10 632,47 |
0,00 |
3 424,00 |
|
Artículo 1 0 0 |
Sueldos y otros derechos |
8 569 000,00 |
8 524 150,93 |
8 513 518,46 |
10 632,47 |
10 632,47 |
0,00 |
44 849,07 |
|
Partida 1 0 2 0 |
Indemnizaciones transitorias |
1 203 000,00 |
1 192 844,31 |
1 192 844,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 155,69 |
|
Artículo 1 0 2 |
Indemnizaciones transitorias |
1 203 000,00 |
1 192 844,31 |
1 192 844,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 155,69 |
|
Partida 1 0 3 0 |
Pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 0 3 |
Pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 4 0 |
Misiones |
319 000,00 |
259 000,00 |
225 670,80 |
33 329,20 |
33 329,20 |
0,00 |
60 000,00 |
|
Artículo 1 0 4 |
Misiones |
319 000,00 |
259 000,00 |
225 670,80 |
33 329,20 |
33 329,20 |
0,00 |
60 000,00 |
|
Partida 1 0 6 0 |
Formación |
80 000,00 |
77 921,39 |
46 097,70 |
31 823,69 |
31 823,69 |
0,00 |
2 078,61 |
|
Artículo 1 0 6 |
Formación |
80 000,00 |
77 921,39 |
46 097,70 |
31 823,69 |
31 823,69 |
0,00 |
2 078,61 |
|
Partida 1 0 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 0 9 |
Créditos provisionales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 0 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
10 171 000,00 |
10 053 916,63 |
9 978 131,27 |
75 785,36 |
75 785,36 |
0,00 |
117 083,37 |
|
Partida 1 2 0 0 |
Retribución e indemnizaciones |
93 290 000,00 |
92 976 549,82 |
92 976 549,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
313 450,18 |
|
Partida 1 2 0 2 |
Horas extraordinarias remuneradas |
413 000,00 |
384 985,25 |
384 985,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 014,75 |
|
Partida 1 2 0 4 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
814 000,00 |
756 490,61 |
710 801,47 |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
57 509,39 |
|
Artículo 1 2 0 |
Sueldos y otros derechos |
94 517 000,00 |
94 118 025,68 |
94 072 336,54 |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
398 974,32 |
|
Partida 1 2 2 0 |
Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 2 2 |
Indemnizaciones por cese anticipado de funciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 2 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
94 517 000,00 |
94 118 025,68 |
94 072 336,54 |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
398 974,32 |
|
Partida 1 4 0 0 |
Otros puestos |
3 027 000,00 |
2 967 524,88 |
2 967 524,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 475,12 |
|
Partida 1 4 0 4 |
Períodos de formación e intercambios de personal |
1 152 000,00 |
1 141 402,91 |
1 141 402,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 597,09 |
|
Partida 1 4 0 5 |
Otras prestaciones externas |
40 000,00 |
19 958,67 |
17 991,73 |
1 966,94 |
1 966,94 |
0,00 |
20 041,33 |
|
Partida 1 4 0 6 |
Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
432 000,00 |
430 045,42 |
375 110,70 |
54 934,72 |
54 934,72 |
0,00 |
1 954,58 |
|
Artículo 1 4 0 |
Otro personal y prestaciones externas |
4 651 000,00 |
4 558 931,88 |
4 502 030,22 |
56 901,66 |
56 901,66 |
0,00 |
92 068,12 |
|
Partida 1 4 9 0 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 4 9 |
Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
4 651 000,00 |
4 558 931,88 |
4 502 030,22 |
56 901,66 |
56 901,66 |
0,00 |
92 068,12 |
|
Partida 1 6 1 0 |
Gastos diversos de contratación |
48 000,00 |
35 950,00 |
18 645,38 |
17 304,62 |
17 304,62 |
0,00 |
12 050,00 |
|
Partida 1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
750 000,00 |
748 557,24 |
390 023,06 |
358 534,18 |
358 534,18 |
0,00 |
1 442,76 |
|
Artículo 1 6 1 |
Gastos vinculados a la gestión del personal |
798 000,00 |
784 507,24 |
408 668,44 |
375 838,80 |
375 838,80 |
0,00 |
13 492,76 |
|
Partida 1 6 2 0 |
Misiones |
3 600 000,00 |
3 162 273,77 |
2 619 800,94 |
542 472,83 |
542 472,83 |
0,00 |
437 726,23 |
|
Artículo 1 6 2 |
Misiones |
3 600 000,00 |
3 162 273,77 |
2 619 800,94 |
542 472,83 |
542 472,83 |
0,00 |
437 726,23 |
|
Partida 1 6 3 0 |
Servicio social |
35 000,00 |
13 612,48 |
2 612,48 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
21 387,52 |
|
Partida 1 6 3 2 |
Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
77 000,00 |
75 480,00 |
72 844,20 |
2 635,80 |
2 635,80 |
0,00 |
1 520,00 |
|
Artículo 1 6 3 |
Intervención en favor del personal de la institución |
112 000,00 |
89 092,48 |
75 456,68 |
13 635,80 |
13 635,80 |
0,00 |
22 907,52 |
|
Partida 1 6 5 0 |
Servicio médico |
104 000,00 |
76 562,15 |
70 550,72 |
6 011,43 |
6 011,43 |
0,00 |
27 437,85 |
|
Partida 1 6 5 2 |
Restaurantes y cantinas |
175 000,00 |
172 726,00 |
58 289,09 |
114 436,91 |
114 436,91 |
0,00 |
2 274,00 |
|
Partida 1 6 5 4 |
Centro infantil polivalente |
1 450 000,00 |
1 450 000,00 |
1 290 380,16 |
159 619,84 |
159 619,84 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 5 |
Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 1 6 5 |
Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
1 909 000,00 |
1 879 288,15 |
1 419 219,97 |
460 068,18 |
460 068,18 |
0,00 |
29 711,85 |
|
CAPÍTULO 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
6 419 000,00 |
5 915 161,64 |
4 523 146,03 |
1 392 015,61 |
1 392 015,61 |
0,00 |
503 838,36 |
|
TÍTULO 1 |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
115 758 000,00 |
114 646 035,83 |
113 075 644,06 |
1 570 391,77 |
1 570 391,77 |
0,00 |
1 111 964,17 |
|
Partida 2 0 0 0 |
Alquileres |
160 000,00 |
158 256,45 |
128 577,75 |
29 678,70 |
29 678,70 |
0,00 |
1 743,55 |
|
Partida 2 0 0 3 |
Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 7 |
Acondicionamiento de los locales |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
73 383,23 |
1 026 616,77 |
1 026 616,77 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 8 |
Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
330 000,00 |
329 860,00 |
110 004,74 |
219 855,26 |
219 855,26 |
0,00 |
140,00 |
|
Artículo 2 0 0 |
Edificios |
1 590 000,00 |
1 588 116,45 |
311 965,72 |
1 276 150,73 |
1 276 150,73 |
0,00 |
1 883,55 |
|
Partida 2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
1 230 000,00 |
1 229 768,69 |
942 737,15 |
287 031,54 |
287 031,54 |
0,00 |
231,31 |
|
Partida 2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
800 000,00 |
800 000,00 |
617 253,35 |
182 746,65 |
182 746,65 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 6 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
293 000,00 |
293 000,00 |
95 913,11 |
197 086,89 |
197 086,89 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 8 |
Seguros |
43 648,00 |
42 297,31 |
40 206,28 |
2 091,03 |
2 091,03 |
0,00 |
1 350,69 |
|
Partida 2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
186 352,00 |
186 352,00 |
62 920,67 |
123 431,33 |
123 431,33 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 2 0 2 |
Gastos correspondientes a los inmuebles |
2 553 000,00 |
2 551 418,00 |
1 759 030,56 |
792 387,44 |
792 387,44 |
0,00 |
1 582,00 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
4 143 000,00 |
4 139 534,45 |
2 070 996,28 |
2 068 538,17 |
2 068 538,17 |
0,00 |
3 465,55 |
|
Partida 2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
2 360 169,32 |
2 360 169,32 |
1 198 820,74 |
1 161 348,58 |
1 161 348,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 2 |
Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
5 816 830,68 |
5 816 830,68 |
2 441 080,23 |
3 375 750,45 |
3 375 750,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
380 000,00 |
380 000,00 |
300 320,93 |
79 679,07 |
79 679,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 2 1 0 |
Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
8 557 000,00 |
8 557 000,00 |
3 940 221,90 |
4 616 778,10 |
4 616 778,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 2 0 |
Mobiliario |
215 000,00 |
214 296,39 |
130 865,72 |
83 430,67 |
83 430,67 |
0,00 |
703,61 |
|
Artículo 2 1 2 |
Mobiliario |
215 000,00 |
214 296,39 |
130 865,72 |
83 430,67 |
83 430,67 |
0,00 |
703,61 |
|
Partida 2 1 4 0 |
Material técnico e instalaciones |
315 000,00 |
301 393,34 |
93 622,51 |
207 770,83 |
207 770,83 |
0,00 |
13 606,66 |
|
Artículo 2 1 4 |
Material técnico e instalaciones |
315 000,00 |
301 393,34 |
93 622,51 |
207 770,83 |
207 770,83 |
0,00 |
13 606,66 |
|
Partida 2 1 6 0 |
Material de transporte |
580 000,00 |
566 124,70 |
542 884,68 |
23 240,02 |
23 240,02 |
0,00 |
13 875,30 |
|
Artículo 2 1 6 |
Material de transporte |
580 000,00 |
566 124,70 |
542 884,68 |
23 240,02 |
23 240,02 |
0,00 |
13 875,30 |
|
CAPÍTULO 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
9 667 000,00 |
9 638 814,43 |
4 707 594,81 |
4 931 219,62 |
4 931 219,62 |
0,00 |
28 185,57 |
|
Partida 2 3 0 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
140 000,00 |
112 313,77 |
72 576,55 |
39 737,22 |
39 737,22 |
0,00 |
27 686,23 |
|
Artículo 2 3 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
140 000,00 |
112 313,77 |
72 576,55 |
39 737,22 |
39 737,22 |
0,00 |
27 686,23 |
|
Partida 2 3 1 0 |
Gastos financieros |
20 000,00 |
17 000,00 |
12 452,15 |
4 547,85 |
4 547,85 |
0,00 |
3 000,00 |
|
Artículo 2 3 1 |
Gastos financieros |
20 000,00 |
17 000,00 |
12 452,15 |
4 547,85 |
4 547,85 |
0,00 |
3 000,00 |
|
Partida 2 3 2 0 |
Gastos jurídicos |
25 000,00 |
2 538,58 |
2 538,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 461,42 |
|
Artículo 2 3 2 |
Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios |
25 000,00 |
2 538,58 |
2 538,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 461,42 |
|
Partida 2 3 6 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
50 000,00 |
24 211,55 |
15 754,96 |
8 456,59 |
8 456,59 |
0,00 |
25 788,45 |
|
Artículo 2 3 6 |
Franqueo postal y gastos de portes |
50 000,00 |
24 211,55 |
15 754,96 |
8 456,59 |
8 456,59 |
0,00 |
25 788,45 |
|
Partida 2 3 8 0 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
186 000,00 |
175 335,68 |
156 443,51 |
18 892,17 |
18 892,17 |
0,00 |
10 664,32 |
|
Artículo 2 3 8 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
186 000,00 |
175 335,68 |
156 443,51 |
18 892,17 |
18 892,17 |
0,00 |
10 664,32 |
|
CAPÍTULO 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
421 000,00 |
331 399,58 |
259 765,75 |
71 633,83 |
71 633,83 |
0,00 |
89 600,42 |
|
Partida 2 5 2 0 |
Gastos de recepción y de representación |
233 000,00 |
231 704,41 |
129 095,87 |
102 608,54 |
102 608,54 |
0,00 |
1 295,59 |
|
Artículo 2 5 2 |
Gastos de recepción y de representación |
233 000,00 |
231 704,41 |
129 095,87 |
102 608,54 |
102 608,54 |
0,00 |
1 295,59 |
|
Partida 2 5 4 0 |
Reuniones, congresos y conferencias |
142 000,00 |
87 029,67 |
64 822,03 |
22 207,64 |
22 207,64 |
0,00 |
54 970,33 |
|
Artículo 2 5 4 |
Reuniones, congresos y conferencias |
142 000,00 |
87 029,67 |
64 822,03 |
22 207,64 |
22 207,64 |
0,00 |
54 970,33 |
|
Partida 2 5 6 0 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
15 429,41 |
1 835,06 |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
1 570,59 |
|
Artículo 2 5 6 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
15 429,41 |
1 835,06 |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
1 570,59 |
|
Partida 2 5 7 0 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
325 000,00 |
300 000,00 |
271 040,00 |
28 960,00 |
28 960,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Artículo 2 5 7 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
325 000,00 |
300 000,00 |
271 040,00 |
28 960,00 |
28 960,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
717 000,00 |
634 163,49 |
466 792,96 |
167 370,53 |
167 370,53 |
0,00 |
82 836,51 |
|
Partida 2 7 0 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
428 000,00 |
340 736,36 |
100 482,29 |
240 254,07 |
240 254,07 |
0,00 |
87 263,64 |
|
Artículo 2 7 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
428 000,00 |
340 736,36 |
100 482,29 |
240 254,07 |
240 254,07 |
0,00 |
87 263,64 |
|
Partida 2 7 2 0 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
372 000,00 |
372 000,00 |
324 137,91 |
47 862,09 |
47 862,09 |
0,00 |
0,00 |
|
Artículo 2 7 2 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
372 000,00 |
372 000,00 |
324 137,91 |
47 862,09 |
47 862,09 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 0 |
Diario Oficial |
400 000,00 |
191 500,00 |
171 500,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
208 500,00 |
|
Partida 2 7 4 1 |
Publicaciones de carácter general |
1 000 000,00 |
852 008,29 |
734 217,40 |
117 790,89 |
117 790,89 |
0,00 |
147 991,71 |
|
Artículo 2 7 4 |
Producción y difusión |
1 400 000,00 |
1 043 508,29 |
905 717,40 |
137 790,89 |
137 790,89 |
0,00 |
356 491,71 |
|
CAPÍTULO 2 7 |
ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
2 200 000,00 |
1 756 244,65 |
1 330 337,60 |
425 907,05 |
425 907,05 |
0,00 |
443 755,35 |
|
TÍTULO 2 |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
17 148 000,00 |
16 500 156,60 |
8 835 487,40 |
7 664 669,20 |
7 664 669,20 |
0,00 |
647 843,40 |
|
TOTAL |
132 906 000,00 |
131 146 192,43 |
121 911 131,46 |
9 235 060,97 |
9 235 060,97 |
0,00 |
1 759 807,57 |
|
ANEXO V
UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2014
|
(euros) |
|||||
|
Línea presupuestaria |
PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS |
CRÉDITOS ANULADOS |
PRÓRROGAS POR DECISIÓN |
||
|
Prórrogas automáticas |
Pagos prórr. automáticas |
||||
|
Partida 1 0 02 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
38 952,01 |
0,00 |
38 952,01 |
0,00 |
|
Art. 1 0 0 |
Sueldos y otros derechos |
38 952,01 |
0,00 |
38 952,01 |
0,00 |
|
Partida 1 0 4 0 |
Misiones |
53 628,29 |
53 593,91 |
34,38 |
0,00 |
|
Art. 1 0 4 |
Misiones |
53 628,29 |
53 593,91 |
34,38 |
0,00 |
|
Partida 1 0 6 0 |
Formación |
41 005,26 |
35 005,25 |
6 000,01 |
0,00 |
|
Art. 1 0 6 |
Formación |
41 005,26 |
35 005,25 |
6 000,01 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 0 |
MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
133 585,56 |
88 599,16 |
44 986,40 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 0 |
Retribución e indemnizaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 4 |
Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
29 111,12 |
18 699,18 |
10 411,94 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 |
Sueldos y otros derechos |
29 111,12 |
18 699,18 |
10 411,94 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 2 |
FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
29 111,12 |
18 699,18 |
10 411,94 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 0 |
Otros puestos |
13 322,40 |
0,00 |
13 322,40 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 5 |
Otras prestaciones externas |
3 145,12 |
717,60 |
2 427,52 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 6 |
Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
25 205,14 |
23 664,78 |
1 540,36 |
0,00 |
|
Art. 1 4 0 |
Otro personal y prestaciones externas |
41 672,66 |
24 382,38 |
17 290,28 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 4 |
OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
41 672,66 |
24 382,38 |
17 290,28 |
0,00 |
|
Partida 1 6 1 0 |
Gastos diversos de contratación |
16 192,28 |
5 199,87 |
10 992,41 |
0,00 |
|
Partida 1 6 1 2 |
Perfeccionamiento profesional |
199 609,46 |
196 182,98 |
3 426,48 |
0,00 |
|
Art. 1 6 1 |
Gastos vinculados a la gestión del personal |
215 801,74 |
201 382,85 |
14 418,89 |
0,00 |
|
Partida 1 6 2 0 |
Misiones |
478 305,26 |
477 238,47 |
1 066,79 |
0,00 |
|
Art. 1 6 2 |
Misiones |
478 305,26 |
477 238,47 |
1 066,79 |
0,00 |
|
Partida 1 6 3 0 |
Servicio social |
13 426,41 |
2 024,61 |
11 401,80 |
0,00 |
|
Partida 1 6 3 2 |
Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
6 612,98 |
0,00 |
6 612,98 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 |
Intervención en favor del personal de la institución |
20 039,39 |
2 024,61 |
18 014,78 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 0 |
Servicio médico |
9 480,29 |
7 177,95 |
2 302,34 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 2 |
Restaurantes y cantinas |
65 264,49 |
50 779,44 |
14 485,05 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 4 |
Centro infantil polivalente |
254 429,84 |
158 845,64 |
95 584,20 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 5 |
Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
70 000,00 |
65 246,35 |
4 753,65 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 |
Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
399 174,62 |
282 049,38 |
117 125,24 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 6 |
OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
1 113 321,01 |
962 695,31 |
150 625,70 |
0,00 |
|
TÍTULO 1 |
PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
1 317 690,35 |
1 094 376,03 |
223 314,32 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 0 |
Alquileres |
60 681,42 |
57 177,16 |
3 504,26 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 3 |
Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 7 |
Acondicionamiento de los locales |
73 335,59 |
73 335,59 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 8 |
Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
63 398,89 |
60 604,80 |
2 794,09 |
0,00 |
|
Art. 2 0 0 |
Edificios |
197 415,90 |
191 117,55 |
6 298,35 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 2 |
Limpieza y mantenimiento |
295 821,69 |
288 526,24 |
7 295,45 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 4 |
Consumos energéticos |
171 755,50 |
118 485,08 |
53 270,42 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 6 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
39 736,45 |
34 114,55 |
5 621,90 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 8 |
Seguros |
842,46 |
148,82 |
693,64 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 9 |
Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
4 781,98 |
3 779,57 |
1 002,41 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 |
Gastos correspondientes a los inmuebles |
512 938,08 |
445 054,26 |
67 883,82 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
710 353,98 |
636 171,81 |
74 182,17 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 0 |
Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
397 912,88 |
397 912,88 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 2 |
Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
3 108 962,51 |
3 083 235,62 |
25 726,89 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 3 |
Telecomunicaciones |
110 701,76 |
109 957,31 |
744,45 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 |
Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
3 617 577,15 |
3 591 105,81 |
26 471,34 |
0,00 |
|
Partida 2 1 2 0 |
Mobiliario |
2 149,70 |
2 149,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 2 |
Mobiliario |
2 149,70 |
2 149,70 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 4 0 |
Material técnico e instalaciones |
837 655,02 |
837 655,02 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 4 |
Material técnico e instalaciones |
837 655,02 |
837 655,02 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 6 0 |
Material de transporte |
15 398,28 |
4 113,42 |
11 284,86 |
0,00 |
|
Art. 2 1 6 |
Material de transporte |
15 398,28 |
4 113,42 |
11 284,86 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 1 |
INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
4 472 780,15 |
4 435 023,95 |
37 756,20 |
0,00 |
|
Partida 2 3 0 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
23 781,71 |
19 165,34 |
4 616,37 |
0,00 |
|
Art. 2 3 0 |
Papelería, material de oficina y suministros varios |
23 781,71 |
19 165,34 |
4 616,37 |
0,00 |
|
Partida 2 3 1 0 |
Gastos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 1 |
Gastos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 3 2 0 |
Gastos jurídicos |
27 032,91 |
9 710,04 |
17 322,87 |
0,00 |
|
Art. 2 3 2 |
Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios |
27 032,91 |
9 710,04 |
17 322,87 |
0,00 |
|
Partida 2 3 6 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
4 335,03 |
4 335,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 6 |
Franqueo postal y gastos de portes |
4 335,03 |
4 335,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 3 8 0 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
27 586,76 |
18 508,10 |
9 078,66 |
0,00 |
|
Art. 2 3 8 |
Otros gastos de funcionamiento administrativo |
27 586,76 |
18 508,10 |
9 078,66 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
82 736,41 |
51 718,51 |
31 017,90 |
0,00 |
|
Partida 2 5 2 0 |
Gastos de recepción y de representación |
83 862,27 |
67 719,98 |
16 142,29 |
0,00 |
|
Art. 2 5 2 |
Gastos de recepción y de representación |
83 862,27 |
67 719,98 |
16 142,29 |
0,00 |
|
Partida 2 5 4 0 |
Reuniones, congresos y conferencias |
21 368,99 |
15 103,49 |
6 265,50 |
0,00 |
|
Art. 2 5 4 |
Reuniones, congresos y conferencias |
21 368,99 |
15 103,49 |
6 265,50 |
0,00 |
|
Partida 2 5 6 0 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
14 953,40 |
14 953,40 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 6 |
Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
14 953,40 |
14 953,40 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 5 7 0 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
62 760,00 |
44 000,00 |
18 760,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 7 |
Servicio Común Interpretación-Conferencias |
62 760,00 |
44 000,00 |
18 760,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 |
REUNIONES Y CONFERENCIAS |
182 944,66 |
141 776,87 |
41 167,79 |
0,00 |
|
Partida 2 7 0 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
543 117,57 |
517 788,69 |
25 328,88 |
0,00 |
|
Art. 2 7 0 |
Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
543 117,57 |
517 788,69 |
25 328,88 |
0,00 |
|
Partida 2 7 2 0 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
110 451,48 |
110 178,32 |
273,16 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 |
Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
110 451,48 |
110 178,32 |
273,16 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 0 |
Diario Oficial |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 1 |
Publicaciones de carácter general |
145 341,23 |
127 527,75 |
17 813,48 |
0,00 |
|
Art. 2 7 4 |
Producción y difusión |
295 341,23 |
127 527,75 |
167 813,48 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 7 |
ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
948 910,28 |
755 494,76 |
193 415,52 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 |
INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
6 397 725,48 |
6 020 185,90 |
377 539,58 |
0,00 |
|
TOTAL |
7 715 415,83 |
7 114 561,93 |
600 853,90 |
0,00 |
|