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Document 32017B0317(08)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2017
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017
OJ C 84, 17.3.2017, p. 40–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/40 |
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017
(2017/C 84/08)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
15 135 600 |
14 794 000 |
14 794 000,— |
|
1 2 |
FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA |
— |
— |
600 000,— |
|
|
Título 1 — Total |
15 135 600 |
14 794 000 |
15 394 000,— |
|
2 |
OTRAS SUBVENCIONES |
|||
|
2 1 |
PARTICIPACIÓN DE NORUEGA |
400 564,02 |
393 140,63 |
394 005,50 |
|
2 2 |
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN |
271 000 |
210 000 |
150 000,— |
|
2 3 |
INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT |
— |
— |
0,— |
|
|
Título 2 — Total |
671 564,02 |
603 140,63 |
544 005,50 |
|
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
3 1 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
|
4 1 |
INGRESOS AFECTADOS INTERNOS |
p.m. |
19 513,76 |
19 278,58 |
|
4 2 |
INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT |
— |
4 703,22 |
20 944,90 |
|
4 3 |
INGRESOS DIVERSOS |
— |
— |
41 614,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
24 216,98 |
81 837,48 |
|
|
TOTAL |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
16 019 842,98 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2017 |
Créditos 2016 |
Ejecución 2015 |
|
1 |
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
|
1 2 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
— |
— |
0,— |
|
|
Título 1 — Total |
10 128 023,17 |
9 321 198,92 |
9 159 160,78 |
|
2 |
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
|||
|
2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
|
|
Título 2 — Total |
1 226 547,66 |
1 745 550,81 |
4 855 782,05 |
|
3 |
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
|||
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
|
|
Título 3 — Total |
4 452 593,19 |
4 354 607,88 |
3 854 511,16 |
|
4 |
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
4 1 |
PROYECTOS |
— |
— |
283 753,64 |
|
|
Título 4 — Total |
— |
— |
283 753,64 |
|
5 |
RESERVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL |
15 807 164,02 |
15 421 357,61 |
18 153 207,63 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2016 |
2017 |
||||
|
31.12.2016 |
Puestos autorizados |
Puestos autorizados |
||||
|
|
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
11 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
6 |
2 |
10 |
1 |
11 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
5 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
6 |
42 |
7 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
— |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
3 |
22 |
5 |
22 |
4 |
22 |
|
Subtotal |
9 |
64 |
12 |
67 |
10 |
67 |
|
Total general |
73 |
79 |
77 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
3 |
7 |
|
FG III |
9 |
10 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
28 |
33 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
0 |
1 |
|
Total |
28 |
34 |