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Document 32017B0317(08)

Title and reference
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017

OJ C 84, 17.3.2017, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Text

17.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/40


Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017

(2017/C 84/08)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

600 000,—

 

Título 1 — Total

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

271 000

210 000

150 000,—

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

0,—

 

Título 2 — Total

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

4 703,22

20 944,90

4 3

INGRESOS DIVERSOS

41 614,—

 

Título 4 — Total

p.m.

24 216,98

81 837,48

 

TOTAL

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

0,—

 

Título 1 — Total

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

 

Título 2 — Total

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

 

Título 3 — Total

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

283 753,64

 

Título 4 — Total

283 753,64

5

RESERVA

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado

2016

2017

31.12.2016

Puestos autorizados

Puestos autorizados

 

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

6

2

10

1

11

AD 10

2

13

13

AD 9

1

5

7

6

AD 8

1

8

AD 7

8

AD 6

2

AD 5

2

Total AD

6

42

7

45

6

45

AST 11

1

1

AST 10

1

3

3

AST 9

3

1

7

1

7

AST 8

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

5

AST 6

8

AST 5

1

6

AST 4

1

AST 3

AST 2

1

AST 1

Total AST

3

22

5

22

4

22

Subtotal

9

64

12

67

10

67

Total general

73

79

77

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

Total FG

28

33

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

1

Total

28

34


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