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Dokuments 32008B0001
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo n° 1
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo n° 1
DO L 2 de 4.1.2008., 1.–42. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/1/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Total del título 1 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Total del título 4 |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
MEDA-ETE |
|||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA |
|||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
Fundación Europea de Formación |
|||||
|
1 2 0 1 |
Subvención a la ETF de los títulos 1 y 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
Subvención a la ETF del título 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 2 — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)
1 2 0 Fundación Europea de Formación
1 2 0 1 Subvención a la ETF de los títulos 1 y 2
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 Subvención a la ETF del título 3
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
TÍTULO 9
INGRESOS VARIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Ingresos varios |
|||||
|
9 0 0 0 |
Ingresos varios |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Total del artículo 9 0 0 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS VARIOS
9 0 0 Ingresos varios
9 0 0 0 Ingresos varios
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
TÍTULO 10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
Resultados de ejercicios anteriores |
|||||
|
10 1 1 1 |
Resultado del presupuesto del año -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Total del artículo 10 1 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Total del título 10 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
CAPÍTULO 10 1 — RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1 1 Resultados de ejercicios anteriores
10 1 1 1 Resultado del presupuesto del año -/- 1
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
TÍTULO 4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
Cooperación con instituciones italianas |
|||||||
|
4 3 0 0 |
Cooperación con instituciones italianas |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Total del artículo 4 3 0 |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3 |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
CAPÍTULO 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes |
|||||||
|
4 9 0 0 |
Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Total del artículo 4 9 0 |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 9 |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Total del título 4 |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS
4 3 0 Cooperación con instituciones italianas
4 3 0 0 Cooperación con instituciones italianas
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
CAPÍTULO 4 9 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES
4 9 0 Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes
4 9 0 0 Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
TÍTULO 5
MEDA-ETE
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
MEDA-ETE |
|||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total del artículo 5 0 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
CAPÍTULO 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes |
|||||||
|
5 9 0 0 |
MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Total del artículo 5 9 0 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 MEDA-ETE
5 0 0 0 MEDA-ETE
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
CAPÍTULO 5 9 — MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES
5 9 0 MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes
5 9 0 0 MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
TÍTULO 6
TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
Tempus |
|||||||
|
6 0 0 0 |
Tempus |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Total del artículo 6 0 0 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
CAPÍTULO 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
Tempus — Financiación de ejercicios precedentes |
|||||||
|
6 9 0 0 |
Tempus — Financiación de ejercicios precedentes |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total del artículo 6 9 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 9 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTAL GENERAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 6 0 — TEMPUS
6 0 0 Tempus
6 0 0 0 Tempus
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
CAPÍTULO 6 9 — TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES
6 9 0 Tempus — Financiación de ejercicios precedentes
6 9 0 0 Tempus — Financiación de ejercicios precedentes
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Total del título 1 |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Total del título 2 |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Total del título 3 |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
|
Total del título 10 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
||||||
|
5 1 |
RECURSOS HUMANOS |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
GASTOS DE VIAJE Y DIETAS |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
OTROS GASTOS Y SERVICIOS |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
AUDITORÍA FINANCIERA |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
CONTINGENCIAS |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA |
||||||
|
6 1 |
SELECCIÓN |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
GESTIÓN DE CONTRATOS |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
RESERVA |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTAL GENERAL |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
TÍTULO 1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
Agentes incluidos en plantilla |
|||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnización por traslado y por expatriación |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnización de secretaría |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
Otros agentes |
|||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agentes locales |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión |
|||||||||||
|
1 1 3 0 |
Seguro de enfermedad |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Seguro de accidentes y de enfermedad profesional |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 3 |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
Prestaciones de apoyo |
|||||||||||
|
1 1 7 2 |
Coste de organización de prácticas en la Fundación |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
Costes de contratación y transformación |
|||||||||||
|
1 1 8 0 |
Otros gastos de contratación |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Gastos de viaje |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Asignación por instalación |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Gastos de traslado |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Asignación diaria temporal |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
Coeficientes correctores (ponderación) |
|||||||||||
|
1 1 9 0 |
Coeficientes correctores (ponderación) |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Adaptación salarial |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 9 |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
Gastos de misiones y viajes |
|||||||||||
|
1 3 0 0 |
Gastos de misiones y viajes |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 3 0 |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
Costes de explotación de restaurantes y cantinas |
|||||||||||
|
1 4 0 0 |
Costes de explotación de restaurantes y cantinas |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
Restaurantes, comedores y cantinas |
|||||||||||
|
1 4 2 0 |
Restaurantes, comedores y cantinas |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 2 |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
Servicio médico |
|||||||||||
|
1 4 3 0 |
Servicio médico |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 3 |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
Formación interna |
|||||||||||
|
1 4 4 0 |
Formación interna |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 4 |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
Otras prestaciones |
|||||||||||
|
1 4 9 0 |
Otras prestaciones |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 4 9 |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público |
|||||||||||
|
1 5 2 0 |
Expertos nacionales destinados fuera de su país |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 1 5 2 |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Total del título 1 |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Agentes incluidos en plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Indemnización por traslado y por expatriación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Indemnización de secretaría
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 2 Agentes locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión
1 1 3 0 Seguro de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Prestaciones de apoyo
1 1 7 2 Coste de organización de prácticas en la Fundación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Costes de contratación y transformación
1 1 8 0 Otros gastos de contratación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Gastos de viaje
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Asignación por instalación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Gastos de traslado
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Asignación diaria temporal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Coeficientes correctores (ponderación)
1 1 9 0 Coeficientes correctores (ponderación)
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Adaptación salarial
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES
1 3 0 Gastos de misiones y viajes
1 3 0 0 Gastos de misiones y viajes
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA
1 4 0 Costes de explotación de restaurantes y cantinas
1 4 0 0 Costes de explotación de restaurantes y cantinas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Restaurantes, comedores y cantinas
1 4 2 0 Restaurantes, comedores y cantinas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Servicio médico
1 4 3 0 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Formación interna
1 4 4 0 Formación interna
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Otras prestaciones
1 4 9 0 Otras prestaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO
1 5 2 Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público
1 5 2 0 Expertos nacionales destinados fuera de su país
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Alquileres |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Alquileres |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 0 |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
Limpieza y mantenimiento |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Limpieza y mantenimiento |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 3 |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
Otros gastos relativos a inmuebles |
|||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Otros gastos relativos a inmuebles |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 9 |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Gastos de TIC |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipos informáticos TIC |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Desarrollo y compra de software |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Otros gastos |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Costes de las telecomunicaciones |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Instalaciones técnicas y equipos de oficina |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Adquisiciones |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Mantenimiento, utilización y reparaciones |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
Mobiliario |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Adquisiciones |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 1 |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
Transporte |
|||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Mantenimiento, utilización y reparaciones |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 3 |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papelería y material de oficina |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papelería y material de oficina |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
Gastos de contenciosos |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Gastos de contenciosos |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 3 |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
Reuniones y costes asociados |
|||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Reuniones y convocatorias en general |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 2 5 0 |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Total del título 2 |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Alquileres
2 0 0 0 Alquileres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Otros gastos relativos a inmuebles
2 0 9 0 Otros gastos relativos a inmuebles
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
2 1 0 Gastos de TIC
2 1 0 0 Equipos informáticos TIC
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Desarrollo y compra de software
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Costes de las telecomunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 0 Instalaciones técnicas y equipos de oficina
2 2 0 0 Adquisiciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Mantenimiento, utilización y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Mobiliario
2 2 1 0 Adquisiciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Transporte
2 2 3 3 Mantenimiento, utilización y reparaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
2 3 0 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Gastos de contenciosos
2 3 3 0 Gastos de contenciosos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS
2 5 0 Reuniones y costes asociados
2 5 0 0 Reuniones y convocatorias en general
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
TÍTULO 3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||||||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
Documentación operativa |
||||||||||
|
3 0 0 0 |
Adquisición de publicaciones y suscripciones relacionadas con operaciones |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
Publicación de información |
||||||||||
|
3 0 1 0 |
Publicaciones generales |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Total del artículo 3 0 1 |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
Gastos de traducción |
||||||||||
|
3 0 4 0 |
Gastos de traducción |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Total del artículo 3 0 4 |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo |
||||||||||
|
3 1 3 0 |
Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 3 |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas |
||||||||||
|
3 1 4 0 |
Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 4 |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad |
||||||||||
|
3 1 5 0 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 5 |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación |
||||||||||
|
3 1 6 0 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 6 |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo |
||||||||||
|
3 1 7 0 |
Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 7 |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
Proyectos: innovación y aprendizaje |
||||||||||
|
3 1 8 0 |
Proyectos: innovación y aprendizaje |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Total del artículo 3 1 8 |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Total del título 3 |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0 0 Documentación operativa
3 0 0 0 Adquisición de publicaciones y suscripciones relacionadas con operaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Publicación de información
3 0 1 0 Publicaciones generales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Gastos de traducción
3 0 4 0 Gastos de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
CAPÍTULO 3 1 — ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO
3 1 3 Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo
3 1 3 0 Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas
3 1 4 0 Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad
3 1 5 0 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación
3 1 6 0 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo
3 1 7 0 Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Proyectos: innovación y aprendizaje
3 1 8 0 Proyectos: innovación y aprendizaje
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
TÍTULO 4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
Cooperación con instituciones italianas |
|||||
|
4 3 0 0 |
Cooperación con instituciones italianas |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Total del artículo 4 3 0 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 4 3 — COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES
4 3 0 Cooperación con instituciones italianas
4 3 0 0 Cooperación con instituciones italianas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
TÍTULO 5
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
Honorarios expertos UE |
|||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Honorarios expertos UE |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 1 1 |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
Honorarios expertos MEDA |
|||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Honorarios expertos MEDA |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 1 2 |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
Apoyo administrativo |
|||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Apoyo administrativo |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 1 3 |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
Apoyo ad hoc |
|||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Apoyo |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 1 4 |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1 |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
Dietas |
|||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Dietas de expertos |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Dietas del equipo de proyecto |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 2 1 |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
Gastos de viaje |
|||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Gastos de viaje expertos UE |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Gastos de viaje expertos MEDA |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Gastos de viaje equipo de proyecto |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 2 2 |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
Visibilidad |
|||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Visibilidad |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 3 1 |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
Conferencias y seminarios |
|||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Conferencias y seminarios |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 3 2 |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 3 |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
Actividad de adquisición para componente 3 |
|||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Actividad de adquisición para componente 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 4 0 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
Actividad de adquisición para componente 4 |
|||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Actividad de adquisición para componente 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 5 0 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 5 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
Auditoría financiera |
|||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Asistencia técnica |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 6 0 |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 6 |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
Contingencias |
|||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Contingencias |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Total del artículo 5 7 0 |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7 |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Total del título 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CAPÍTULO 5 1 — RECURSOS HUMANOS
5 1 1 Honorarios expertos UE
5 1 1 0 Honorarios expertos UE
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Honorarios expertos MEDA
5 1 2 0 Honorarios expertos MEDA
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Apoyo administrativo
5 1 3 0 Apoyo administrativo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Apoyo ad hoc
5 1 4 0 Apoyo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
CAPÍTULO 5 2 — GASTOS DE VIAJE Y DIETAS
5 2 1 Dietas
5 2 1 1 Dietas de expertos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Dietas del equipo de proyecto
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Gastos de viaje
5 2 2 1 Gastos de viaje expertos UE
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Gastos de viaje expertos MEDA
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Gastos de viaje equipo de proyecto
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
CAPÍTULO 5 3 — OTROS GASTOS Y SERVICIOS
5 3 1 Visibilidad
5 3 1 0 Visibilidad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Conferencias y seminarios
5 3 2 0 Conferencias y seminarios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
CAPÍTULO 5 4 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3
5 4 0 Actividad de adquisición para componente 3
5 4 0 0 Actividad de adquisición para componente 3
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
CAPÍTULO 5 5 — ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4
5 5 0 Actividad de adquisición para componente 4
5 5 0 0 Actividad de adquisición para componente 4
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
CAPÍTULO 5 6 — AUDITORÍA FINANCIERA
5 6 0 Auditoría financiera
5 6 0 0 Asistencia técnica
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
CAPÍTULO 5 7 — CONTINGENCIAS
5 7 0 Contingencias
5 7 0 0 Contingencias
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
TÍTULO 6
CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
Selección |
|||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Reuniones de evaluación |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Evaluación técnica PEC |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Evaluación técnica IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Evaluación técnica SCM |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 1 0 |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1 |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
Evaluación de contratos |
|||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Informes — Evaluación financiera |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Auditorías financieras |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Software de administración de proyectos |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 2 0 |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2 |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
Publicación e información |
|||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Estudios Tempus |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Materiales informativos y publicitarios Tempus |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Elaboración del sitio web |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 3 0 |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 3 |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
Gastos administrativos |
|||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Gastos de envío |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Gastos de traducción |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Archivado, registro e introducción de datos |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 4 0 |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 4 |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
Reserva |
|||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Reserva |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 6 5 0 |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 6 5 |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 6 1 — SELECCIÓN
6 1 0 Selección
6 1 0 1 Reuniones de evaluación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Evaluación técnica PEC
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Evaluación técnica IMG
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Evaluación técnica SCM
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
CAPÍTULO 6 2 — GESTIÓN DE CONTRATOS
6 2 0 Evaluación de contratos
6 2 0 2 Informes — Evaluación financiera
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Auditorías financieras
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Software de administración de proyectos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
CAPÍTULO 6 3 — PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN
6 3 0 Publicación e información
6 3 0 3 Estudios Tempus
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Materiales informativos y publicitarios Tempus
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Elaboración del sitio web
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
CAPÍTULO 6 4 — GASTOS ADMINISTRATIVOS
6 4 0 Gastos administrativos
6 4 0 1 Gastos de envío
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Gastos de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Archivado, registro e introducción de datos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
CAPÍTULO 6 5 — RESERVA
6 5 0 Reserva
6 5 0 0 Reserva
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |